加油站月度經營分析報告

加油站月度經營分析報告一、銷售分析1〔指標完成狀況585106%283302噸，1.1:149733%119812%,發(fā)生費用元，實現(xiàn)利潤為XX2〔銷售品種分析各品種銷售變化的因素分析。提示:分有利因素和不利因素，分析要點有:市場供求〔資源寬松、短缺等〕、政策因素〔如交通管制、油改氣等〕、天氣、節(jié)假日、特殊社會活動、競爭狀況〔競爭及控銷〕、道路修理改道、促銷狀況、提高加油站運營效率、開展競賽及效勞活動，實際營運狀況〔加油站停業(yè)改造〕等。節(jié)后?我站周邊大多工程還在停產階段?用油需求不大?尤其柴油銷量較小?僅為40%?65%之間?11?55?主要削減緣由是：122、過節(jié)前外出和探親較多?增加了一月汽油銷售20?但與去年同期相比較?油品銷售較同期增46%?其中柴油漲幅較大?41.2%?汽油增長了4.8%?完成當月任務106%?實現(xiàn)開門紅。3〔促銷分析本月開展了以加油卡為主題的促銷活動，促銷期間的促銷油品及銷售狀況見下表：XXXX項促銷促銷期間促銷前同周去年同期目幅度，銷售數(shù)量期銷售數(shù)量銷售狀況促銷效果評價品種2-1017131131單次小額充值額返配送充值，由于不掛失補辦0.2%-1.5%客戶儲值量較小不記名卡200098676710品，汽油單家車和個體用戶為主，1-1.5%的折扣吸引較大。260-3001-1.5%的優(yōu)待2392165165100過我站大力開發(fā)，客戶激增“備注：二、市場及競爭對手分析本月所在地區(qū)總體經濟狀況、油品需求狀況、工農業(yè)生產活動狀況，加油站所在主干道車輛通行量，進站率、加滿率狀況。本站的主要競爭對手有并逐一分析如下:競爭對手分析提示:競爭對手經營規(guī)模、貨源供給狀況、銷售價格、銷售量、銷售構造、促銷手段〔免費洗車、加水、贈送禮品、返還現(xiàn)金、滾動結算、賒銷以及其他促銷手段〕、控銷手段，以及與本站競爭優(yōu)劣勢比照分析。50M?油品價格與我站一樣?8噸左右?20.1?日均銷售9?其主要客戶群體為本單位及周邊工程車輛?無小額油品配送。在促銷方面?主要以加油辦累計卡嘉獎油品、發(fā)放手套、毛巾贈品等活動。三、客戶及效勞分析1〔大客戶分析。對本季度客戶流失和主要變化狀況進展分析說明，對本季度客戶開發(fā)和維護工作進展簡要概述?！踩绫炯径戎貙XXX客戶已成為固定客戶，固定客戶比例到達XX,,其中卡客戶比例為XX,,與上月對比提高XX,。未成功開發(fā)XX3352802773051-2132〔如供電局、寧夏石油運輸公司〕，4〔如四維金盾，鳴翠湖工地，蘭花花工程公司等〕2月份開760%,7〔如軍哈蘭、燕寶市場等〕，加油卡88%,比上月提高了62〔客戶支付方式構造分析與去年同比與上月比照本季消費所占數(shù)量金額比例增減增減增減?增減支付類型〔元〕％?元？％元?%現(xiàn)金207782638.7%399600-7.4%-254241-12.2%IC卡244238239.6%73824025.6%40425516.5%加銀聯(lián)卡76229814.1%10748413.1%-67080-8.8%油城市一卡通2205小額配送69108412.7%558100520%452500410%合計一60%以上，占有最高比例的是加油卡，IC39.6現(xiàn)金客戶樂觀宣傳加油卡優(yōu)待活動，帶動了一批原持有中油牡丹卡的忠實顧客辦理了加油卡，而且在開發(fā)小額配送油品客戶是時，樂觀為客戶爭取實惠，網羅了一批用油量大而且忠誠用油的大客戶，為企業(yè)沉淀了資金。3、效勞分析。本月開展了以”為主題的效勞活動。活動中各班組開展效勞的主要狀況是,,,,，通過效勞活動，使顧客滿足率提高XX%,對促進品牌知名度和美譽度有””作用加油站開展“優(yōu)質效勞月”的活動?我站緊緊圍繞活動主題?高度重視?細心部署?圓滿完成了活動任務。我站一線員工因地制宜?開展了形式多樣、豐富多彩的活動?以熱忱周到、便捷細致的效勞?滿足了客戶需求?展現(xiàn)了加油站的風采。本次“優(yōu)質效勞月”活動?贏得了社會公眾的廣泛好評?推動加油站整體效勞水平上了一個臺階?？蛻魸M足率到達了98%o四、效益效率分析1、費用分析依據(jù)加油站模擬核算表，本月油品銷售收入:XXXX元，當期費用XXXXXXX元，噸油費用XXXXXXX狀況如下：單位:元修理其他工程水費電費通訊費辦公費差旅費招待費合計費費用本月381.51672.042982002851.14上月356.71655.322982002809.62增減-24.8-16.7200-41.52從上表可以看出，本月加油站費用總額比上月度增大〔或降低〕XXXX掌握力度的費用有XXXX、XXXXoXXXX〔房屋〕的維修或整改，從本年度狀況分析有利于促進銷售和節(jié)約費用的合理月費用額度是XXXX元。2、利潤分析銷量:XXXX噸，當月費用XXX:XXXX本月到達盈虧平衡點:銷量要到達**噸，其中汽油需完成**噸，月度各日銷量、費用和利潤三者關系圖中可見3、人均勞效分析16550/15〔其114〕，1；H650/100/人年。6〔111人〕；9324323五、存在的主要問題及解決問題的措施和方法1、市場銷售面臨的問題及措施：1-2?估量我站下月銷售比較樂觀?13260%~75%之間?其中有包括內向銀能源股份、寧夏通達煤業(yè)集團、寧夏榮盛鐵合金33?2月份的根底上有肯定增加?隨著周邊各工程、物流企業(yè)開工?估量0#10%左右?汽油銷售方面?3行各點的電力維護和檢修?93#汽油在原有銷售的根底上會略有增幅，97#汽油從去年及前月俏售比照來看?能根本保持穩(wěn)定。2、客戶效勞及現(xiàn)場治理的缺乏：119?83.4?主要失分在現(xiàn)場和便利店效勞方面,存在效勞不細致?因此：我站還要連續(xù)要求全站員工依據(jù)“供給全員、全面、全過程和全心全意的效勞”的效勞承諾?強化三基工作。在日常工作中?嚴格依據(jù)公司規(guī)定的效勞標準?做到常態(tài)化?自然化?贏得客戶的信任和認可?以展現(xiàn)良好的企業(yè)形1?精神面貌和舉止儀態(tài)入手?舉止得體大方。2、強化效勞態(tài)度?把友善、禮貌、熱忱的效勞態(tài)度作為自身工作的一項硬指標。3.強化效勞語言?我站通過進一步延長效勞方式、拓展效勞功能?樂觀為顧客排憂解難?在便利店免?另外?友供給道路詢問?讓每位進站加油的客戶都感覺到家的溫和?隨時承受顧客監(jiān)視?我站還設置了效勞滿足率調查表?效勞監(jiān)視崗?向顧客公布效勞?定期對由專人對顧客的意見進展梳理分析???對顧客反映的狀況進展通報?極大程度上強化了員工承受監(jiān)視的自覺性?使加油站效勞工作水平得到了進一步提高?？蛻魸M足率到達了98%。3.商品治理存在的問題:1-2的各項規(guī)章制度要求，嚴把安全接卸，進展動態(tài)監(jiān)測，促銷保障有力，嚴把油品損益，保持在合理范圍內。4〔費用掌握〔準時覺察費用掌握方面的問題〕；員工的壞習慣造成加油站水、電、辦公費用鋪張，我站建立了費用比照分析檔案，每月對加油站的各項費用進展了比照分析，并將節(jié)約納入了日常考核之中，杜絕了長明燈、長流水等鋪張現(xiàn)象，將節(jié)能降費落到了實處。5、提高利潤〔要開展以提高汽油銷量為長期主題的活動，找準量費利之間的關系，查找制約提高效益的主要問題〕；2月份卡業(yè)務量基超額完成300%,油品的卡銷比到達了33%,從客戶調查分析來看，大多顧客對優(yōu)待活動比較支持，但在卡自助操作中業(yè)存在部〔比方我站就與中心、唐彳來等站的自助加油的操作和加油機上存在差異而造成無法加油的狀況，當顧客遇到問題時，除了員工幫助外并沒有其他更快捷的解決方式，不僅增加了加油員工作量，還低了效勞效率，更加簡潔引發(fā)了沖突。并且在自助加油機缺乏溫馨提示內容〔如:加油完畢后，槍卡鍵沒回位，頂峰期時顧客在加油時就可能冒油，而引發(fā)投訴〕六、下一步工作目標1〔650300350在250090%,達到利潤XXXX1〕汽油上量0.02優(yōu)勢、優(yōu)化人員排班、在現(xiàn)有的自助操作流程中參加溫馨提示、自助加油操作中的常見問題牌等，實實在在的為顧客供給便利快捷的效勞，標準員工操作，提高加油效率。突出績效引導，提高汽油指標在勞動競賽工程中的權重，將汽、柴油純槍量分別考核，在每月站務會上通報各班組汽油純槍量增幅排名。同時，依托昆侖加油卡促銷優(yōu)勢，深入宣傳“加油有驚喜、積分送好禮”活動。在加油站醒目位置張貼海報，發(fā)放宣傳手冊等一系列手段，提高發(fā)卡量，從而帶動汽油銷售。2)提高利潤加強對零售工作的協(xié)調，供給政策支持將“凸顯零售業(yè)務”真正由喊口號轉變到切實行動上來，本著“一切效勞于零售，一切從零售工作實際需要動身”的原則，加強對零售工作的協(xié)調，供給各方面最有力的支持。業(yè)務、財務、勞資等部門不斷加強對利潤、費用和安排之間的關系，以優(yōu)先考慮零售增量和創(chuàng)利為前提，真正確立零售在經營工作中的首要地位，從上到下快速形成支持零售、效勞零售、協(xié)作零售的喜人局面。建立適應市場競爭的定價機制，量價互動，張弛有節(jié)，進退有度，促銷工作游刃有余。[1](強化對零售經營全過程的監(jiān)控。重點是對每座加油站進展常常性的量價平衡關常的經營量，當周邊狀況變動時;加油量會上升或下降在一個合理幅度區(qū)間，當銷量超，建立完善量價預警體系。[2](貼近和細分目標市場，實施差異化定價營銷策略。選擇不同區(qū)域市場內對我們一手資料。[3](在采集系統(tǒng)外價格的根底上，對競爭劇烈的區(qū)域，依據(jù)分析的量價預警結果，每條路價格不一樣，城區(qū)、郊區(qū)、干道不一樣，競爭對手點對點的站不一樣。重點是城定價的方法，依據(jù)早上與晚上、白天與夜間、尋常與節(jié)假日等加油量的不同，在加油頂峰[4](結合實際狀況，因地制宜地開展零售營銷攻勢。依據(jù)零售用戶多樣化、流動性入用戶中間，真實了解用戶的消費心理、消費習慣、購置力、購置決策的主要因素等，有針對性地進展多種類型、豐富多彩的推介、推銷公關活動，不斷壯大自身的顧客群。以批發(fā)調控手段，幫助零售業(yè)務參與市場競爭。對用油量大的系統(tǒng)外加油站，嚴格掌握上調動促銷樂觀性。1(轉變零售安排的“惟量”標準，將加油站的考核由“聯(lián)量計酬”變?yōu)椤奥?lián)量、聯(lián)利、聯(lián)費計酬”方式。具體操作方法:一方面，加油站工資分別與銷量、利潤掛鉤，銷60,、40,o月按完成的實際銷量和利潤，撥付單站工資總額，由加油站內部根據(jù)每個崗位的奉獻大小和日常標準化效勞方面的表現(xiàn)自主安排，站長、核算員、加油班長、加油員可參1(8:1(5:1(3:1關系，找準價格最正確的切入點和結合點，既考慮到銷量，不遺余力地爭取用戶，乂兼顧到效益，在擴大市場份額的狀況下，最大限度地爭取效益，提高銷售的含金量和盈20,的工資與本站可控費用掛鉤，費用超出了，同比例扣減工資總額；費用降低了，降低局部由本站自由支配，用于促銷的各項開支和對職工的嘉獎，同時發(fā)放全部工資。這樣，加油站既養(yǎng)成了在費用開支上精打細算的好習慣，乂節(jié)約出來促銷資金，一舉兩得。2〔下，應充分生疏到“效益就在油站”的重要性，在工資安排上由其他崗位向加油站傾斜，盡最大努力、想方設法提高加油員的待遇，使之同等于或高于社會同等勞動力的收發(fā)揮自己的最大潛能和才智，最終不僅留住精通加油業(yè)務的員工，而且吸引更多的高素養(yǎng)人才。二是在按銷量定編加油站人員的根底上，活化定編政策，依據(jù)加油站實際工作20,的比例相互調整定編崗位，既使大站和小站工作量相對均衡，乂使大避開人員不夠而客戶流失。四是每月依據(jù)加油量的大小，按比例給肯定的促銷費用，站長有使用權，像拉批發(fā)用戶那樣拉零售用戶和大的車輛用油單位，取得“投資少、見效快”的效果?？蛻粜??并能分細每步操作程序?按章嚴格操作。標準員工的行體動作??對用戶熱忱一點?效勞周到一點和急躁一點?給客戶一個好的環(huán)境?好的心情?讓他們感受到一種回家的溫馨?讓他們真正體會到在中石油加油站花錢不僅是買到了油品?了想回來?來了不想走?100%、油箱加滿率100%市場分析促銷策略實行適宜的鼓勵措施。調動班組之間的競爭?激發(fā)加油站的活力。通過班組之間的競爭和挑戰(zhàn)?形成加油站抓業(yè)績、促銷售的氣氛、渲染和帶動全員促銷上量的熱忱?定期開展各項競賽?薪酬拉開距離?鼓勵員工團結?爭優(yōu)創(chuàng)先??親情效勞為根底?在公司賜予的權限內?最大限度的為顧客供給優(yōu)質效勞?以非油擴銷作為突破口?在洗車?汽車保養(yǎng)?便利店銷售這三方面?帶動油品銷售。依托市場調研、聯(lián)系、登門訪問等方式?聯(lián)?客戶的需求準時回應?客戶的埋怨準時處理?形成嚴密、結實、友好、和諧的客戶關系。走訪大客戶?特別是西夏建材市?應盡快把這局部用戶聚攏起來?力保市場不失?做大銷量?，F(xiàn)場治理強化油站治理?抓好現(xiàn)場治理?從加油站形象和員工精神面貌著手?擴大優(yōu)勢面??抓好交接班?強化執(zhí)行?當班工作當班完成的好習慣?確保加油站什么時候都干干凈凈?班班責任清楚。效仿高速效勞區(qū)推行的“四步工作法”。從細節(jié)細節(jié)治理入手?一周用四天?每天重點干一項。周二擦加油機內部、卸油口、操作井、主機設備?叫“設備日”。周三擦貨架、整理商品、清理過期商品?叫“貨架日”。周五擦雨棚、沙桶、防撞柱、加油島底座、營業(yè)室玻璃叫“立柱日”。周六全面清洗床單、被罩?整理衣柜、抽屜?叫“內務日”。強化銷售公司開展的“強三基、促進展、抓執(zhí)行、提水品”活動。連續(xù)深入開展全員安全培訓?學習安全學問，練加油十三步曲、應急預案、卸油八步曲?查安全隱患、崗位風險,考加油站學、練成果。每月分別開展一次以安全、效勞、細節(jié)治理為重點的主題月活動。踏踏實實提高員工的業(yè)務技能和效勞技巧。通過三級安全檢查?確保加油站消防器材、設備、設施的完好使用。班組進展一級日常維護和日檢查?嚴格巡檢卡的使用，站經理進展二級日檢查和周檢查，站務組以考核形式進展三級月檢查?全部查出的未整改隱患及治理批漏作為考核依據(jù)對包括經理在內的各崗位進展績效考評。在加油站結實樹立“安全第一、環(huán)保優(yōu)先、以人為本”的理念?著重強化接卸油