過程監(jiān)視和測量計(jì)劃(磷化公司)

----------------------------精品word文檔值得下載值得擁有--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------過程監(jiān)視和測量計(jì)劃XL·QS－ZJ081目的為確保過程得到有計(jì)劃的監(jiān)視和測量，以證實(shí)過程實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力。2范圍適用于本公司各部門對主控過程能力的監(jiān)視和測量。3職責(zé)貫標(biāo)辦負(fù)責(zé)本制度的實(shí)施。4管理規(guī)定見下表序號過程過程名稱檢查內(nèi)容檢查頻次檢查方法責(zé)任部門監(jiān)控部門14.2.3文件控制1、文件發(fā)放到位。2、二次發(fā)放編號的正確性。3、文件的保持。4、文件的更換實(shí)施與記錄。5、文件回收的登記、標(biāo)識。6、文件作廢處理的登記、標(biāo)識。7、受控文件清單的更新。1次/半年抽查貫標(biāo)辦辦公室管理者代表24.2.4記錄控制1、部門記錄編號的正確性。2、空白表格的完整性。3、保存期的記錄處理。4、記錄填寫的正確性。5、記錄的收檔保存。6、有無新增的記錄。1次/半年抽查貫標(biāo)辦辦公室35.3質(zhì)量方針1、向員工傳達(dá)質(zhì)量方針的證據(jù)。2、員工對質(zhì)量方針的知曉與理解。開始后檢查貫標(biāo)辦45.4.1質(zhì)量目標(biāo)1、質(zhì)量目標(biāo)的分解到位。2、質(zhì)量目標(biāo)達(dá)到的實(shí)況。3、質(zhì)量目標(biāo)的考核結(jié)果。4、質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)的更新。1次/季考核各部門貫標(biāo)辦55.5.1職責(zé)和權(quán)限1、員工對自己職責(zé)和權(quán)限的知曉與理解。2、員工對自己職責(zé)和權(quán)限的履行情況。3、員工履行職責(zé)的業(yè)績。4、員工職責(zé)的相互溝通。5、職責(zé)、權(quán)限的變更與溝通。1~2次/年檢查人力資源管理部門分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)65.5.3內(nèi)部溝通1、員工對內(nèi)部溝通渠道和方法的知曉。2、內(nèi)部溝通渠道的暢通。3、內(nèi)部溝通有效性。4、內(nèi)部溝通的證據(jù)。1次/季檢查各部門

續(xù)上表序號過程過程名稱檢查內(nèi)容檢查頻次檢查方法責(zé)任部門75.6管理評審1、管理評審決議的執(zhí)行。1、對管理評審要求措施的跟蹤與記錄。每次管理評審后一個(gè)月檢查貫標(biāo)部86.2培訓(xùn)1、培訓(xùn)計(jì)劃的執(zhí)行。2、培訓(xùn)后的培訓(xùn)有效性評價(jià)。3、培訓(xùn)記錄的完整、保持。4、資格證的有效性。1~2次/年檢查人力資源管理部門96.3設(shè)備管理1、設(shè)備更新后帳的更新。2、檢修計(jì)劃的執(zhí)行情況。3、設(shè)備運(yùn)行中的維護(hù)。4、運(yùn)行中設(shè)備的完好程度。5、設(shè)備能力與能力保持。6、設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識的保持。1次/半年檢查設(shè)備管理部門106.4工作環(huán)境1、工作環(huán)境管理要求的執(zhí)行。2、工作環(huán)境現(xiàn)場的實(shí)況：a.環(huán)境的整潔與衛(wèi)生；b.溫度、濕度的保持；c.車間定置管理；d.綠化。3、工作環(huán)境的定期檢查記錄。4、安全生產(chǎn)檢查一次/半年檢查辦公室生產(chǎn)部倉庫化驗(yàn)室分管領(lǐng)導(dǎo)117.2.2合同管理1、合同評審的執(zhí)行與記錄。2、合同評審實(shí)施的符合性。3、合同的履行。4、與顧客的溝通記錄。5、合同的更改、信息傳遞、記錄保持。6、顧客檔案的建立。一次/半年檢查銷售部門127.4采購與外包1、采購產(chǎn)品與技術(shù)要求的更新。2、合格供方評價(jià)資料的保持。3、合格供方名單的更新。4、在合格供方處的采購實(shí)施。5、采購計(jì)劃的批準(zhǔn)。6、例外采購的批準(zhǔn)。7、與供方的溝通記錄。8、采購產(chǎn)品的驗(yàn)證實(shí)施與記錄。9、評分、選擇與控制。10、外包方名單的更新。一次/年抽查供應(yīng)部門分管領(lǐng)導(dǎo)

續(xù)上表序號過程過程名稱檢查內(nèi)容檢查頻次檢查方法責(zé)任部門監(jiān)控部門137.5.產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃1、生產(chǎn)計(jì)劃的編制。2、生產(chǎn)計(jì)劃的評審與批準(zhǔn)。3、生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施檢查與記錄。4、生產(chǎn)計(jì)劃的變更與記錄。5、質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施、檢查與記錄。一次/季檢查生產(chǎn)管理部門分管領(lǐng)導(dǎo)147.5.2過程確認(rèn)1、關(guān)鍵過程、特殊過程的控制實(shí)施。2、關(guān)鍵過程、特殊過程能力（人、機(jī)、料、法、環(huán)）的檢查。3、關(guān)鍵過程、特殊過程的變更與再確認(rèn)。4、對關(guān)鍵/特殊過程確認(rèn)記錄的保持。每年或每個(gè)生產(chǎn)周期1次逐項(xiàng)檢查生產(chǎn)管理部門分管領(lǐng)導(dǎo)157.5.3標(biāo)識管理1、生產(chǎn)倉庫現(xiàn)場，產(chǎn)品標(biāo)識的設(shè)置與維護(hù)。2、現(xiàn)場檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識的設(shè)置與維護(hù)。3、現(xiàn)場環(huán)境保護(hù)與安生生產(chǎn)警示標(biāo)識的設(shè)置。1次/半年檢查生產(chǎn)部門質(zhì)檢部門倉儲部門分管領(lǐng)導(dǎo)167.5.4顧客財(cái)產(chǎn)1、顧客財(cái)產(chǎn)的登記。2、顧客財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識、防護(hù)。3、顧客財(cái)產(chǎn)不適用的報(bào)告。發(fā)生有顧客財(cái)產(chǎn)時(shí)的檢查檢查倉庫生產(chǎn)技術(shù)部177.5.5產(chǎn)品防護(hù)1、產(chǎn)品搬運(yùn)中的防護(hù)。2、產(chǎn)品標(biāo)識與安全標(biāo)識有無。3、產(chǎn)品包裝對產(chǎn)品的防護(hù)。4、產(chǎn)品交付前的防護(hù)。5、倉庫管理的整潔、與安全6、憑證的保管與帳物相符。1次/半年抽查倉儲管理部門187.61、監(jiān)視和測量裝置臺帳的保持和更新。2、計(jì)量人員的能力與資格。3、檢測裝置的校準(zhǔn)與檢定計(jì)劃的執(zhí)行。4、在用計(jì)量器具的抽檢與合格率記錄。5、檢定規(guī)程的跟蹤與更新。6、自校準(zhǔn)的實(shí)施與記錄。2次/年檢查計(jì)量室質(zhì)管部198.2.1顧客滿意1、顧客滿意程度的調(diào)查。2、顧客滿意調(diào)查表的發(fā)放與回收。3、顧客滿意度的計(jì)算與分析記錄。4、顧客不滿意的處理與記錄。1次/半年檢查銷售部門分管領(lǐng)導(dǎo)208.2.2內(nèi)部審核1、內(nèi)審員的培訓(xùn)與聘用。2、內(nèi)審的策劃。3、內(nèi)審檢查與記錄的充分性。4、不合格項(xiàng)判定的適宜性。5、不合格項(xiàng)的整改與封閉。6、內(nèi)審記錄的完整性。7、內(nèi)審員的變更。每年內(nèi)審后一個(gè)月檢查貫標(biāo)辦管理者代表

續(xù)上表序號過程過程名稱檢查內(nèi)容檢查頻次檢查方法責(zé)任部門監(jiān)控部門218.2.3過程監(jiān)視和測量1、部門過程監(jiān)視和測量的策劃內(nèi)容。2、策劃是否涵蓋有對人、機(jī)料、法、環(huán)因素的檢查。3、檢查后對過程能力的評價(jià)。4、過程能力不足時(shí)的處理措施與記錄。按計(jì)劃頻次檢查管理層分管領(lǐng)導(dǎo)228.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量1、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的策劃、計(jì)劃的更升。2、質(zhì)檢員的變更與人員資格。3、檢測設(shè)備的更新與檢定。4、檢測方法操作規(guī)程的更新與培訓(xùn)。5、檢驗(yàn)判定準(zhǔn)則（標(biāo)準(zhǔn)）的保持、跟蹤和更新。6、漏檢、誤判、抽樣、操作的巡檢、巡查。2次/年檢查檢驗(yàn)室質(zhì)管部238.3不合格品控制1、不合格品的標(biāo)識與隔離實(shí)況。2、不合格品的評審記錄。3、判定、評審人員的能力與資格。4、判定、評審、處置方法的適宜性。5、不合格品的處置與跟蹤。2次/年檢查化驗(yàn)室車間質(zhì)管部248.4數(shù)據(jù)分析1、數(shù)據(jù)分析的策劃。2、分析人員的培訓(xùn)與知識掌握。3、數(shù)據(jù)分析采用的方法及適宜性。4、數(shù)據(jù)收集與分析的正確性。5、數(shù)據(jù)分析的記錄及隨后采取的措施。2次/年檢查各部門貫標(biāo)辦258.5糾正和預(yù)防措施1、已