2018年部門決算說明

第二部分2018年度部門決算說明一、部門基本情況（一）部門職責(zé)黨委辦公室負(fù)責(zé)處理黨委日常工作；負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)組織、人事和機(jī)構(gòu)編制管理工作；負(fù)責(zé)制發(fā)黨委相關(guān)文件、文書；負(fù)責(zé)黨委交辦事項的督辦和查辦工作；負(fù)責(zé)黨的基層組織建設(shè)、黨員發(fā)展和干部思想政治工作，負(fù)責(zé)干部的選拔、培養(yǎng)、使用和監(jiān)督，負(fù)責(zé)干部交流、考核、獎懲、工資福利、保險、人事檔案和專業(yè)技術(shù)人員管理；負(fù)責(zé)宣傳黨的方針政策、開展黨員的各類教育培訓(xùn)活動，負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)、統(tǒng)戰(zhàn)等工作。政府辦公室（信訪辦公室）負(fù)責(zé)處理政府日常工作，負(fù)責(zé)政務(wù)、文書、機(jī)要、檔案、保密、督查督辦、信息公開、外事旅游、便民電話、后勤保障、全程辦事代理大廳管理等工作；負(fù)責(zé)處理群眾信訪接待，負(fù)責(zé)人民內(nèi)部矛盾糾紛排查調(diào)處工作，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理與信訪有關(guān)的突發(fā)事件等。社會治安綜合治理辦公室（流動人口和出租房屋管理辦公室）負(fù)責(zé)制定并落實社會治安綜合治理規(guī)劃和相關(guān)措施；負(fù)責(zé)治理危害國家安全和社會治安的各種行為；負(fù)責(zé)防范處理邪教工作，負(fù)責(zé)流動人口與出租房屋管理等工作。財政科負(fù)責(zé)財政預(yù)算、決算和收支管理，協(xié)助組織稅收、內(nèi)部審計、農(nóng)村金融管理等工作。社會事務(wù)管理科負(fù)責(zé)落實各項優(yōu)撫政策，指導(dǎo)協(xié)調(diào)擁軍優(yōu)屬、扶貧幫困等工作，負(fù)責(zé)老齡工作、殘疾人保障及未成年人保護(hù)工作，負(fù)責(zé)村民自治組織和村級政權(quán)建設(shè)，負(fù)責(zé)民族、宗教、僑務(wù)管理與服務(wù)，負(fù)責(zé)勞動者權(quán)益保護(hù)、就業(yè)促進(jìn)、社會保障工作等；負(fù)責(zé)制定并落實鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育、科技、文化、體育發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)義務(wù)教育和其他各類教育，負(fù)責(zé)科普、群眾性文化、體育等相關(guān)工作。衛(wèi)生和計劃生育辦公室貫徹落實計劃生育法律法規(guī)、宣傳計劃生育知識；依據(jù)《計劃生育管理條例》有關(guān)規(guī)定，督促落實節(jié)育措施，負(fù)責(zé)本轄區(qū)內(nèi)計劃生育統(tǒng)計及發(fā)放避孕藥具等服務(wù)工作；做好計劃生育的獎勵和處罰工作，負(fù)責(zé)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和村公共衛(wèi)生人員的管理和考核、公共衛(wèi)生事業(yè)應(yīng)急處置、疾病預(yù)防控制、婦幼保健工作，協(xié)助做好衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法和食品藥品監(jiān)管等工作。規(guī)劃建設(shè)與環(huán)境保護(hù)辦公室負(fù)責(zé)制定并落實村鎮(zhèn)建設(shè)發(fā)展規(guī)劃和環(huán)境保護(hù)行政規(guī)劃；負(fù)責(zé)市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、環(huán)境保護(hù)工作,協(xié)助抓好水利建設(shè)和水資源管理；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)并監(jiān)督城市管理綜合行政執(zhí)法工作，配合查處違章違法行為。經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室負(fù)責(zé)制定鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，鄉(xiāng)鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、投資項目引進(jìn)的指導(dǎo)與服務(wù)，負(fù)責(zé)鎮(zhèn)域企業(yè)管理與服務(wù)、科技創(chuàng)新、信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展。負(fù)責(zé)制定全鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和新農(nóng)村建設(shè)規(guī)劃，負(fù)責(zé)都市型現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)發(fā)展以及農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水務(wù)、畜牧行業(yè)管理，負(fù)責(zé)防汛抗旱、新農(nóng)村建設(shè)、糧食直補(bǔ)、農(nóng)業(yè)保險等。負(fù)責(zé)制定全鎮(zhèn)旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃，鄉(xiāng)村旅游業(yè)發(fā)展建設(shè)和日常管理等工作。農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理科（農(nóng)村集體資產(chǎn)監(jiān)督管理辦公室）負(fù)責(zé)農(nóng)村土地承包及合同管理、土地流轉(zhuǎn)管理和服務(wù)、土地承包經(jīng)營糾紛調(diào)解工作，負(fù)責(zé)農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)農(nóng)村集體資產(chǎn)財務(wù)、村級賬務(wù)管理和審計監(jiān)督，負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展。安全管理科（突發(fā)事件應(yīng)急辦公室）負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)監(jiān)管、交通安全監(jiān)管、消防安全管理等。在鎮(zhèn)應(yīng)急工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，貫徹落實鎮(zhèn)應(yīng)急工作領(lǐng)導(dǎo)小組突發(fā)事件應(yīng)急的指示，負(fù)責(zé)處理突發(fā)事件的日常工作，組織突發(fā)事件應(yīng)急方案的具體實施、督查和通報方案實施情況，組織協(xié)調(diào)各部門、各單位完成突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作；負(fù)責(zé)突發(fā)事件有關(guān)信息的收集、整理、儲存并及時向區(qū)政府應(yīng)急辦和有關(guān)部門報告。信訪接待中心貫徹執(zhí)行有關(guān)信訪工作的法規(guī)和規(guī)定，落實黨委、政府和上級信訪部門有關(guān)信訪工作的部署；負(fù)責(zé)群眾來電、來信、來訪接待和信訪訴求的受理、分流處理工作；做好人民內(nèi)部矛盾糾紛排查調(diào)解工作，及時報告本地區(qū)重點矛盾糾紛情況，提出意見、建議；參與處理本地區(qū)突發(fā)信訪及群體性事件工作，做好非正常上訪人員勸返工作；做好信訪宣傳工作；做好社情民意征集工作；完成上級交辦、轉(zhuǎn)辦的其他信訪事項。社會保障事務(wù)所宣傳、貫徹、執(zhí)行國家和本市有關(guān)社會保障的法律、法規(guī)和政策，負(fù)責(zé)退休人員社會化管理服務(wù)、失業(yè)人員的動態(tài)管理及服務(wù)、工傷人員及享受供養(yǎng)親屬撫恤金人員社會化管理服務(wù)、本地區(qū)勞動力及外來務(wù)工人員的就業(yè)管理與服務(wù)；負(fù)責(zé)社會保險代辦工作；負(fù)責(zé)城鎮(zhèn)居民最低生活保障事務(wù)性工作，推動城鎮(zhèn)低保制度落實；負(fù)責(zé)優(yōu)撫對象的審核、費用的發(fā)放工作；協(xié)助醫(yī)療救助、廉租房制度的落實。文化服務(wù)中心負(fù)責(zé)運用各種文化藝術(shù)手段，進(jìn)行社會主義物質(zhì)文明和精神文明建設(shè)的宣傳教育；負(fù)責(zé)組織開展豐富多彩的群眾性文化藝術(shù)和娛樂體育活動；負(fù)責(zé)農(nóng)村和農(nóng)民教育工作；負(fù)責(zé)文物的宣傳保護(hù)工作；負(fù)責(zé)通訊、廣播、電視的技術(shù)保障工作。環(huán)境衛(wèi)生管理中心負(fù)責(zé)制定本鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生和垃圾處理工作規(guī)劃及年度計劃并組織實施；負(fù)責(zé)建立本鎮(zhèn)各級環(huán)衛(wèi)保潔人員、設(shè)施設(shè)備管理臺帳；負(fù)責(zé)本鎮(zhèn)區(qū)域范圍內(nèi)環(huán)境衛(wèi)生的監(jiān)督檢查，組織實施城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生定人員、定責(zé)任、定標(biāo)準(zhǔn)、定考評、定獎懲“五定”管理制度；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)村范圍內(nèi)責(zé)任地段的劃分，做好鎮(zhèn)域、村域交界處的銜接；負(fù)責(zé)及時向相關(guān)部門報送環(huán)境衛(wèi)生工作信息。農(nóng)業(yè)服務(wù)中心負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、蔬菜、農(nóng)機(jī)、畜牧、水產(chǎn)等方面的技術(shù)推廣服務(wù)和信息咨詢服務(wù)工作；負(fù)責(zé)新品種引進(jìn)、試驗、示范推廣工作；負(fù)責(zé)農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)與維修工作；負(fù)責(zé)病蟲害的防治工作。社區(qū)服務(wù)中心圍繞居民養(yǎng)老、衛(wèi)生、文化娛樂、體育健身、教育及再就業(yè)等需求，開展綜合性服務(wù)；指導(dǎo)和協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)社區(qū)居委會、單位、組織、團(tuán)體和個人開展社區(qū)服務(wù)，建立健全社區(qū)綜合服務(wù)網(wǎng)絡(luò)；培訓(xùn)社區(qū)工作人員。公路管理站負(fù)責(zé)鎮(zhèn)域內(nèi)公路的規(guī)劃建設(shè)、路政管理、養(yǎng)護(hù)等工作。南邵社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心以健康為中心，社區(qū)為范圍，家庭為單位，面向全體居民開展健康教育、預(yù)防、保健、康復(fù)、計劃生育技術(shù)服務(wù)和一般常見病、多發(fā)病的診療服務(wù)工作。北京市昌平區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督局南邵防疫站負(fù)責(zé)轄區(qū)動物強(qiáng)制免疫、防疫指導(dǎo)、動物及動物產(chǎn)品檢疫。協(xié)助重大動物疫病防控和撲滅，動物疫病監(jiān)測凈化，指導(dǎo)村級動物防疫員業(yè)務(wù)工作，開展動物防疫法規(guī)和政策宣傳，提供獸醫(yī)技術(shù)服等工作。負(fù)責(zé)黨委和政府交辦的臨時工作。（二）部門決算單位構(gòu)成本單位機(jī)構(gòu)數(shù)為3,北京市昌平區(qū)南邵鎮(zhèn)人民政府（本級）、北京市昌平區(qū)南邵社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、北京市昌平區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督局南邵防疫站。其中：北京市昌平區(qū)南邵鎮(zhèn)人民政府（本級）共設(shè)10個行政科室，7個全額撥款事業(yè)單位，本單位共有行政類人員55人，參公人員13人，事業(yè)類財政補(bǔ)助人員105人，離退休人員1人。二、 2018年收入支出決算總體情況說明2018年度收入總計 27371.87 萬元，其中：本年收入21707.93萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余5663.94萬元。在本年收入中，財政撥款收入18220.17萬元，占收入合計的83.93%;事業(yè)收入2660.63萬元，占收入合計的12.26%;其他收入827.13萬元，占收入合計的3.81%。2018年度本年支出合計23209.34 萬元，其中：基本支出5689.91萬元，占支出合計的24.52%項目支出17519.43萬元，占支出合計的75.48%。2018年結(jié)余分配190.29萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3972.24萬丿元。三、 2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況2018年度一般公共預(yù)算財政撥款支出19534.46萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出3113.27萬元，占本年財政撥款支出15.94%;公共安全支出3.6萬元，占本年財政撥款支出0.02%;文化教育與傳媒支出93.82萬元，占本年財政撥款支出0.48%社會保障和就業(yè)支出1696.48萬元，占本年財政撥款支出8.68%醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出1288.97萬元，占本年財政撥款支出6.6%節(jié)能環(huán)保支出4374.6萬元，占本年財政撥款支出22.39%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出3541.94萬元，占本年財政撥款支出18.13%農(nóng)林水支出5328萬元，占本年財政撥款支出27.27%;交通運輸支出42.6萬元，占本年財政撥款支出0.22%;資源勘探信息等支出9.11萬元，占本年財政撥款支出0.05%;其他支出42.07萬元，占本年財政撥款支出0.22%。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2018年度決算3113.27萬元，比2018年年初預(yù)算增加713.77萬元，增長29.75%。其中：“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”（款，下同）2018年度決算2309.67萬元，比2018年年初預(yù)算增加0萬元，增長0%主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算安排?！叭肆Y源事務(wù)”2018年度決算23.75萬元，比2018年年初預(yù)算增加23.75萬元，增長100%主要原因：追加大學(xué)生村官及大學(xué)生村官（選調(diào)生）工資待遇經(jīng)費23.75萬元?！叭罕妶F(tuán)體事務(wù)”2018年度決算21.89萬元，比2018年年初預(yù)算增加15.85萬元。主要原因：國惠村社區(qū)婦女之家建設(shè)項目6.5萬元，風(fēng)景麗苑兒童之家9.8萬元，年初預(yù)算婦聯(lián)經(jīng)費支出5.59萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)0.45萬元。“黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”2018年度決算81.3萬元，比2018年年初預(yù)算減少2.5萬元，減少2.98%。主要原因：鎮(zhèn)村兩級綜治中心建設(shè)經(jīng)費（南邵鎮(zhèn)）50萬元，全部支出；追加南邵鎮(zhèn)維穩(wěn)經(jīng)費2萬元，全部支出；追加南邵鎮(zhèn)2018年鐵路護(hù)路工作經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)-5萬元；昌平區(qū)新建非公有制企業(yè)和社會組織黨組織啟動經(jīng)費支出0.5萬元，結(jié)轉(zhuǎn)-2.5萬元；2018年基層黨組織工作和活動經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)-2萬元?！敖M織事務(wù)”2018年度決算676.66萬元，比2018年年初預(yù)算減少16.61萬元，減少2.40%。主要原因：因2018年鎮(zhèn)對村級黨建工作支出嚴(yán)格把關(guān)，各村黨支部也本著勤儉節(jié)約的原則，所以南邵鎮(zhèn)基層黨組織建設(shè)經(jīng)費（基本公共服務(wù)均等化轉(zhuǎn)移支付資金）中各村黨組織服務(wù)群眾補(bǔ)充經(jīng)費及黨建工作未完成支出。2、“公共安全支出”2018年度決算3.6萬元，比2018年年初預(yù)算增加0萬元，增長0%。其中：“司法”2018年度決算,3.6萬元，比2018年年初預(yù)算增加0萬元，增長0%。主要原因：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算安排。3、 “文化體育與傳媒支出”2018年度決算93.82萬元，比2018年年初預(yù)算減少8.42萬元，減少8.71%。其中：“其他文化支出”2018年度決算93.82萬元，比2018年年初預(yù)算減少8.42萬元，減少8.71%。主要原因：南邵鎮(zhèn)2018年文化組織員補(bǔ)貼結(jié)轉(zhuǎn)-0.38萬元，2018年三館一站免費開放補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)-8.04萬元。4、“社會保障和就業(yè)支出”2018年度決算1696.48萬元，比2018年年初預(yù)算增加1120.47萬元。其中:“人力資源和社會保障管理事務(wù)”2018年度決算299.03萬元，比2018年年初預(yù)算增加5.25萬元，增長1.79%。主要原因：撥付2018年社會化退休人員活動經(jīng)費2.5萬元，2017年社保所管理城鎮(zhèn)失業(yè)人員檔案補(bǔ)貼經(jīng)費0.17萬元，撥付2018年實行社區(qū)管理的退休人員體檢經(jīng)費2.58萬元，“民政管理事務(wù)”2018年度決算1086.7萬元，比2018年年初預(yù)算增加1086.7萬元，增長100%主要原因：南邵鎮(zhèn)社區(qū)居委會日常運行人員及公用經(jīng)費支出結(jié)轉(zhuǎn) 1.33萬元，國惠村社區(qū)規(guī)范化建設(shè)示范點資金15萬元，2017-2018年度村務(wù)監(jiān)督委員會成員崗位津貼資金2.86萬元，2018年昌平區(qū)“96156社區(qū)大講堂”0.75萬元。存量資金實撥形式撥付：社區(qū)社會領(lǐng)域志愿服務(wù)示范項目2萬元；一刻鐘社區(qū)服務(wù)圈4萬元；2018年非公黨建指導(dǎo)員工作補(bǔ)貼2萬元；追加社區(qū)工作者經(jīng)費283.02萬元。“行政事業(yè)單位離退休”2018年度決算171.41萬元，比2018年年初預(yù)算增加2.7萬元，增長1.6%。主要原因：老黨員先鋒隊活動經(jīng)費0.5萬元，分?；顒咏?jīng)費2萬元，2018年退休人員管理經(jīng)費0.2萬元?！皳嵝簟?018年度決算9.55萬元，比2018年年初預(yù)算增加9.55萬元，增加100%主要原因：2018年上半年優(yōu)撫對象臨時救助經(jīng)費0.3萬元，2018年義務(wù)兵優(yōu)待金9.25萬元。“社會福利”2018年度決算79.08萬元，比2018年年初預(yù)算減少34.44萬元，減少30.34%。主要原因：昌平區(qū)2018年農(nóng)村住戶家庭炊事用液化石油氣追減-42.28萬元，市級離休干部社區(qū)“四就近”經(jīng)費0.04萬元，城鄉(xiāng)無喪葬補(bǔ)助居民喪葬補(bǔ)貼7.5萬元，2018年孝星獎勵資金0.3萬元。“殘疾人事業(yè)”2018年度決算38.62萬元，比2018年年初預(yù)算增加38.62萬元，增加100%主要原因：嚴(yán)重精神病障礙患者監(jiān)護(hù)人看護(hù)管理補(bǔ)貼資金38.62萬元。“臨時救助”2018年度決算0.9萬元，比2018年年初預(yù)算增加0.9萬元，增加100%主要原因:2017年下半年優(yōu)撫對象臨時救助0.9萬元?！捌渌鐣Ｕ虾途蜆I(yè)支出” 2018年度決算11.19萬元，比2018年年初預(yù)算增加11.19萬元，增加100%主要原因：2018年兩節(jié)送溫暖城鎮(zhèn)困難失業(yè)人員一次性困難補(bǔ)助資金2.55萬元，2018年優(yōu)撫對象供暖補(bǔ)貼經(jīng)費3.84萬元，2018年發(fā)放城鄉(xiāng)低保、特困人員“兩節(jié)”走訪慰問經(jīng)費（區(qū)民政局）1.4萬元，2019年度城鄉(xiāng)低保清潔能源分戶及燃煤自取暖 3.4萬元。6、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出。2018年度決算1288.98萬元，比2018年年初預(yù)算增加188.59元，增長17.14%。其中：“基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)”2018年度決算238.21萬元，比2018年年初預(yù)算減少64.5萬元，減少21.31%,為追加2017年財政補(bǔ)助資金項目支出結(jié)轉(zhuǎn)資金。主要原因：社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 2018年中央基本藥物制度補(bǔ)助資金4.81萬元，鄉(xiāng)村醫(yī)生基本待遇40%基礎(chǔ)補(bǔ)助金和40%績效補(bǔ)助金13.12萬元，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2018年返聘退休醫(yī)務(wù)人員經(jīng)費6.53萬元，2018年老年鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老生活補(bǔ)助6.28萬元，追加2017年財政補(bǔ)助資金項目支出29.54萬元。“中醫(yī)藥”2018年度決算5.17萬元，比2018年年初預(yù)算增加5.17萬元。主要原因：醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革補(bǔ)助資金--區(qū)域中醫(yī)醫(yī)療中心及中醫(yī)藥特色社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè) 4.85萬元，醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革補(bǔ)助資金--支持中醫(yī)藥振興發(fā)展績效考核獎勵經(jīng)費（北京名中醫(yī)身邊工程）0.32萬元?！坝媱澤聞?wù)”2018年度決算41.23萬元，比2018年年初預(yù)算增加29.9萬元。主要原因：社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心生殖健康和長效體檢工作經(jīng)費結(jié)轉(zhuǎn)-11.33萬元，計劃生育手術(shù)費報銷0.28萬元，失獨家庭體檢項目2萬元，村居專干、宣傳員工作補(bǔ)貼、體檢費用13.78萬元，失獨家庭關(guān)愛互助活動項目5萬元，流動人口計生協(xié)管員工作補(bǔ)貼7.2萬元，獨生子女傷殘家庭體檢項目1.4萬元，健康檢查經(jīng)費5.34萬元，南邵鎮(zhèn)2017年獨生子女費（鎮(zhèn)負(fù)擔(dān)部分）6.23萬元。7、節(jié)能環(huán)保支出2018年度決算4374.6萬元，比2018年年初預(yù)算增加3750.4萬元。其中：“污染防治”2018年度決算3904.2萬元，比2018年年初預(yù)算增加3280萬元。主要原因：年初預(yù)算2017-2018年農(nóng)村清潔取暖項目資金（部分項目）結(jié)轉(zhuǎn)45.32萬元，昌平區(qū)2016年農(nóng)村地區(qū)“減煤換煤、清潔空氣”行動項目資金19.88萬元，2017年農(nóng)村地區(qū)冬季清潔取暖工作第九次資金186.94萬元，2018年清潔能源供暖項目第2批啟動資金740萬元，2017年昌平區(qū)農(nóng)村地區(qū)村莊冬季清潔取暖行動項目（10次）620萬元，2017年昌平區(qū)農(nóng)村地區(qū)村莊冬季清潔取暖項目資金（第8次）1758.5萬元?！白匀簧鷳B(tài)保護(hù)”2018年度決算329.92萬元，比2018年年初預(yù)算增加329.92萬元，增加100%其中：昌平區(qū)2017年畜禽養(yǎng)殖清退拆除所需初審補(bǔ)償資金（南邵鎮(zhèn)）38.52萬元，2016年畜禽養(yǎng)殖場（小區(qū)）清退拆除剩余補(bǔ)償資金291.4萬元?！澳茉垂?jié)約利用”2018年度決算133.28萬元，比2018年年初預(yù)算增加133.28萬元，增加100%其中：2017年村委會保溫改造資金47.1萬元，昌平區(qū)2015年農(nóng)宅抗震節(jié)能保溫改造補(bǔ)助資金尾款86.18萬元。“其他節(jié)能環(huán)保支出”2018年度決算7.2萬元，比2018年年初預(yù)算增加7.2萬元，增加100%其中：第二次全國污染源普查項目普查員補(bǔ)貼7.2萬元。城鄉(xiāng)社區(qū)支出2018年度決算3541.94萬元，比2018年年初預(yù)算增加3541.94萬元，增加100%其中:“城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)”2018年度決算845.45萬元，比2018年年初預(yù)算增加845.45萬元，增長100%主要原因：南邵鎮(zhèn)政府工作正常運行保障支出845.45萬元。“城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生”2018年度決算804.43萬元，比2018年年初預(yù)算增加804.43萬元，增長100%。主要原因：2014年環(huán)境升級達(dá)標(biāo)村2016年復(fù)檢資金（上年結(jié)轉(zhuǎn)資金）8萬元，2016年環(huán)境衛(wèi)生考核獎勵資金（上年結(jié)轉(zhuǎn)資金）18萬元，南邵鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生運行補(bǔ)助及鳳山路和一號路清掃保潔經(jīng)費 756.53萬元，2017年環(huán)境衛(wèi)生考核獎勵資金18萬元，2017年垃圾分類綠袖標(biāo)指導(dǎo)員工作經(jīng)費3.9萬元?！捌渌青l(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出” 2018年度決算1892.07萬元，比2018年年初預(yù)算增加1892.07萬元，增長100%主要原因：基本公共服務(wù)均等化轉(zhuǎn)移支付資金（上年結(jié)轉(zhuǎn)資金）548萬元，2018年6月維護(hù)穩(wěn)定專項資金52.2萬元，南邵鎮(zhèn)綜合治理保障支出項目資金1025.26萬元，金明園小區(qū)供暖資金148.63萬元，南邵鎮(zhèn)社區(qū)服務(wù)中心更換車輛11.48萬元，南邵鎮(zhèn)整治開墻打洞工程資金17.65萬元，2017年11-12月城管下沉人員經(jīng)費42.97萬元，2018年鎮(zhèn)街獨生子女父母年老一次性獎勵 28.6萬元，2017年出租房屋17.28萬元。9、農(nóng)林水支出2018年度決算5328萬元，比2018年年初預(yù)算增加5170.32元。其中:“農(nóng)業(yè)”2018年度決算696.32萬元，比2018年年初預(yù)算增加552.02元。主要原因：公用經(jīng)費支出-10.23萬元，南邵鎮(zhèn)農(nóng)村管理信息化工作補(bǔ)貼結(jié)轉(zhuǎn)-7.04萬元，南邵鎮(zhèn)低收入農(nóng)戶監(jiān)測工作補(bǔ)貼結(jié)轉(zhuǎn)-0.16萬元，南邵鎮(zhèn)農(nóng)村地理綜合信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)更新工作補(bǔ)貼結(jié)轉(zhuǎn)-2.04萬元，南邵鎮(zhèn)2017年農(nóng)村管水員意外保險（上年結(jié)轉(zhuǎn)資金）0.13萬元，建設(shè)病死動物暫存點所需資金（上年結(jié)轉(zhuǎn)資金）0.09萬元，南邵鎮(zhèn)2017年動物防疫員經(jīng)費（上年結(jié)轉(zhuǎn)資金）1.28萬元，2017年菜田補(bǔ)貼資金83.01萬元，撥付2017年第四季度大學(xué)生村官工資待遇費用 3.74萬元，2017年菜田補(bǔ)貼資金39.06萬元，2017年野生動物毀壞農(nóng)作物損失補(bǔ)償0.57萬元，村郵員補(bǔ)貼費用6.21萬元，2017年下半年禽流感、口蹄疫等重大動物疫病免疫過敏反應(yīng)補(bǔ)償資金 0.54萬元，免費注射狂犬病疫苗所需資金8.37萬元，2017年12月至2018年9月免費注射狂犬疫苗補(bǔ)助資金（區(qū)級部分）2.08萬元，昌平區(qū)南邵鎮(zhèn)2018年上半年禽流感、口蹄疫等重大疫病免疫過敏反應(yīng)補(bǔ)償資金1.4萬元，2018年農(nóng)業(yè)領(lǐng)域?qū)ｍ?-農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)監(jiān)管能力建設(shè)40萬元，2017年社會主義新農(nóng)村建設(shè)獎勵資金--清潔能源獎勵4.2萬元，2016年北京市昌平區(qū)南邵鎮(zhèn)三合莊果園田間路項目--招標(biāo)代理服務(wù)費2.22萬元，大棚房及超標(biāo)農(nóng)業(yè)設(shè)施拆除清運復(fù)耕工作所需資金12.75萬元，大學(xué)生村官工資待遇經(jīng)費30.07萬元，南邵鎮(zhèn)涉農(nóng)部門公用及人員經(jīng)費支出285.25萬元，2017-2018年昌平區(qū)南邵鎮(zhèn)草莓、蔬菜政策性補(bǔ)貼項目50.52萬元“林業(yè)”2018年度決算3507.15萬元，比2018年年初預(yù)算增加3493.66萬元。主要原因：南邵鎮(zhèn)山區(qū)生態(tài)林管護(hù)員補(bǔ)助44.97萬元，2017年度平原造林土地流轉(zhuǎn)資金（市級尾款）11.65萬元，2018年山區(qū)生態(tài)林生態(tài)效益補(bǔ)償（市級）8.3萬元，2018年留白增綠項目28.18萬元，2018年度平原造林養(yǎng)護(hù)資金（市級）737.96萬元，2018年平原生態(tài)林土地流轉(zhuǎn)補(bǔ)助（市級）191.43萬元，2018年1-3季度平原地區(qū)造林工程養(yǎng)護(hù)費（區(qū)級）553.31萬元，2018年平原造林土地流轉(zhuǎn)資金（市級）864.6萬元，2018年平原造林市級土地流轉(zhuǎn)尾款21.15萬元，2017年第四季度平原地區(qū)造林工程養(yǎng)護(hù)費（區(qū)級）184.33萬元，2012年-2018年土地流轉(zhuǎn)補(bǔ)償127.62萬元，平原生態(tài)林集體2018年區(qū)級土地補(bǔ)償590.5萬元，2017年平原造林土地流轉(zhuǎn)項目資金（市級補(bǔ)充）26.15萬元，2018年河路兩側(cè)農(nóng)村集體土地補(bǔ)助73.51萬元，樹木補(bǔ)償納入非宅拆除騰退政策范圍資金30萬元?！八?018年度決算118.33萬元，比2018年年初預(yù)算增加118.33萬元，增長100%主要原因：2018年排污口治理86.6萬元，2018年度大中型水庫農(nóng)轉(zhuǎn)非移民培訓(xùn)補(bǔ)貼資金1.12萬元，2018年昌平區(qū)河長制工作所需資金30.61萬元?！稗r(nóng)業(yè)綜合改革”2018年度決算1006.2萬元，比2018年年初預(yù)算增加1006.2萬元，增長100%主要原因：南邵鎮(zhèn)村級組織政權(quán)建設(shè)保障支出1006.2萬元10、 交通運輸支出2018年度決算42.6萬元，比2018年年初預(yù)算增加42.6萬元，增長100%其中：“公路水路運輸”2018年度決算42.6萬元，比2018年年初預(yù)算增加42.6萬元，增長100%主要原因：南邵鎮(zhèn)公路小型維修及日常養(yǎng)護(hù)資金42.6萬元。11、 “資源勘探信息等支出”2018年度決算9.11萬元，比2018年年初預(yù)算增加9.11萬元，增長100%其中：“安全生產(chǎn)監(jiān)管”2018年度決算9.11萬元，比2018年年初預(yù)算增加9.11萬元，增長100%。主要原因：2018年處置危險廢物資金9.11萬元?！捌渌С觥?018年度決算42.07萬元，比2018年年初預(yù)算增加42.07萬元。其中：“其他支出”2018年度決算42.07萬元，比2018年年初預(yù)算增加42.07萬元，增長100%主要原因：2016年“拆違控違”專項工作經(jīng)費（上年結(jié)轉(zhuǎn)資金）42.07萬元。四、2017年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出 903.81萬元，主要用于以下方面（按大類）：社會保障和就業(yè)支出6.06萬元，占本年財政撥款支出0.67%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出853.91萬元，占本年財政撥款支出94.48%;其他支出43.83萬元，占本年財政撥