ISO14001監(jiān)督認證審核前準備資料清單

ISO14001監(jiān)督認證審核前準備資料清單序號內(nèi)容確認是否完成佐證資料備注1營業(yè)執(zhí)照（蓋有最新工商局年檢章的）復印件OK2組織機構(gòu)代碼證（蓋有最新工商局年檢章的）復印件OK3行業(yè)/生產(chǎn)許可證(符合條件時)、不需要4CCC、QS認證證書和監(jiān)督審核報告(符合條件時)不需要5環(huán)保、消防或安全生產(chǎn)辦的監(jiān)督抽查報告（如有時）未來抽查6排污許可證(符合條件時)OK7危險化學品使用登記證(符合條件時)不需要8防雷設施的檢測報告(符合條件時)不需要9建設項目環(huán)境影響評價報告/（報告表/登記表）及批復OK10危險廢棄物轉(zhuǎn)移聯(lián)單及轉(zhuǎn)移合同、轉(zhuǎn)移公司的資質(zhì)證書OK只有廢棄物回收合同11環(huán)境監(jiān)測報告及環(huán)境監(jiān)測公司的資質(zhì)證書已送檢1月5日左右出報告12ROHS檢測報告OK我司有ROHS檢測儀13生產(chǎn)工藝流程圖OK14環(huán)境因素調(diào)查表/識別表、清單OK15環(huán)境因素評價記錄OK16重大環(huán)境因素清單OK17環(huán)境法律法規(guī)清單OK18環(huán)境目標、指標及管理方案一覽表OK19崗位說明書OK20年度培訓計劃OK21環(huán)境管理方面培訓、考核記錄OK22信息交流記錄或相關方投訴處理記錄無投訴23環(huán)境手冊、環(huán)境程序文件、環(huán)境運行作業(yè)指導書、環(huán)境監(jiān)測標準書。OK24文件一覽表、文件修改申請單OK25文件發(fā)放回收記錄表OK26固體廢物產(chǎn)生、回收處理記錄OK27機器設備、環(huán)保設施的維護保養(yǎng)記錄OK28危險化學品清單OK29各危險化學品的MSDS資料（化學品安全技術說明書）及現(xiàn)場張貼OK現(xiàn)場張貼確認?30消防演習預案/計劃/通知、演習報告、演習相片OK31化學品泄漏演習預案/計劃/通知、演習報告、演習相片OK32消防栓、滅火器等消防器材的點檢保養(yǎng)記錄OK33水、電、油等資源消耗每月統(tǒng)計記錄OK34環(huán)境運行日常檢查記錄OK5S檢查表35環(huán)境目標與環(huán)境指標達成情況記錄表OK36環(huán)境管理方案實施完成情況跟蹤記錄OK37合規(guī)性評價報告（或法律法規(guī)符合性評價表）OK38環(huán)境不符合糾正預防措施報告表無不符合項目39內(nèi)部審核全套資料（如：內(nèi)審員證、計劃、報告、檢查表、不符合報告等）OK40管理評審全套資料（如：計劃、報告、會議記錄等）OK41上次認證審核不符合報告的改善情況OK42其它各份“程序文件”有規(guī)定的其它有關附件表格的填寫OK43其它未列出的相關要求等。OK注：1、以上認證審核要求清單只是基本的要求，