信息化建設(shè)管理規(guī)定

..信息化建立管理規(guī)定TOC\o"1-2"\u第一章總那么2第二章統(tǒng)一規(guī)劃2第三章統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)2第四章統(tǒng)一方案2第五章統(tǒng)設(shè)2第六章日常管理2第七章監(jiān)視獎(jiǎng)懲2第八章附那么2附件一：2信息化建立工程需求管理細(xì)那么2附件二：2信息化建立工程實(shí)施管理細(xì)那么2附件三：2信息化建立工程驗(yàn)收管理細(xì)那么2附件四：2信息系統(tǒng)運(yùn)行使用管理細(xì)那么2附件五：2網(wǎng)絡(luò)管理細(xì)那么2附件六2信息機(jī)房日常管理細(xì)那么2附件七：2短信平臺(tái)管理細(xì)那么2第一章總那么為了規(guī)信息化建立的管理，構(gòu)建穩(wěn)定、平安、經(jīng)濟(jì)、高效、可持續(xù)的信息支撐體系，提高企業(yè)管理現(xiàn)代化水平，推動(dòng)公司又好又快開展，制定本規(guī)定。信息化建立堅(jiān)持統(tǒng)一規(guī)劃、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一方案、統(tǒng)設(shè)〔以下簡稱"四統(tǒng)一〞〕的原那么，以防止產(chǎn)生信息孤島和重復(fù)建立。信息技術(shù)部是全信息化建立的主管部門，按照"四統(tǒng)一〞的原那么負(fù)責(zé)信息化建立的日常管理及信息系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)、信息平安管理與信息資源整合等工作。本規(guī)定所稱信息化建立，是指以計(jì)算機(jī)、通信、網(wǎng)絡(luò)及其他現(xiàn)代信息技術(shù)為主要手段的信息根底設(shè)施和應(yīng)用系統(tǒng)〔包括辦公自動(dòng)化系統(tǒng)、各類應(yīng)用及管理信息系統(tǒng)、應(yīng)用集成等〕的建立與升級(jí)。第二章統(tǒng)一規(guī)劃信息化建立規(guī)劃根據(jù)公司總體開展戰(zhàn)略規(guī)劃，結(jié)合信息化建立現(xiàn)狀和信息技術(shù)開展趨勢編制。信息技術(shù)部負(fù)責(zé)編制信息化建立規(guī)劃，報(bào)公司研究審定后實(shí)施，其作為信息化建立工程立項(xiàng)的依據(jù)。各子〔分〕公司應(yīng)編制與信息化建立總體規(guī)劃相配套的信息化建立規(guī)劃，報(bào)信息技術(shù)部備案。第三章統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)公司建立統(tǒng)一的信息化標(biāo)準(zhǔn)體系，信息化標(biāo)準(zhǔn)體系由信息技術(shù)部會(huì)同相關(guān)部門制定，報(bào)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。公司所有信息化工程必須采用統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)體系，原信息系統(tǒng)必須按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展更新。第四章統(tǒng)一方案各子〔分〕公司、公司各部門依據(jù)信息化建立總體規(guī)劃和實(shí)際需求，編制年度信息化建立建議方案，經(jīng)信息技術(shù)部審核，報(bào)公司批準(zhǔn)后列入子〔分〕公司和公司年度工程方案。方案一經(jīng)批準(zhǔn)必須嚴(yán)格執(zhí)行，嚴(yán)禁方案外工程發(fā)生，未列入方案的工程一律不予撥付資金或安排人力實(shí)施。已下達(dá)方案的工程在執(zhí)行過程中發(fā)生變更或需要追加投資的，應(yīng)當(dāng)按照方案申報(bào)程序報(bào)批。第五章統(tǒng)設(shè)信息化工程由信息技術(shù)部和工程需求單位共同負(fù)責(zé)建立，各子〔分〕公司、公司各部門不得自行建立和重復(fù)建立。嚴(yán)把需求管理關(guān)。需求單位負(fù)責(zé)提供工程的建立目標(biāo)、詳細(xì)的業(yè)務(wù)流程和功能要求，必須做到業(yè)務(wù)圍界定清晰。嚴(yán)把方案設(shè)計(jì)關(guān)。信息技術(shù)部負(fù)責(zé)信息化工程設(shè)計(jì)方案的審核，重大信息化工程由信息技術(shù)部組織方案設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)方案未經(jīng)信息技術(shù)部審核批準(zhǔn)的工程一律不得實(shí)施。嚴(yán)把實(shí)施監(jiān)管關(guān)。信息技術(shù)部和工程需求單位要加強(qiáng)對信息化工程實(shí)施過程的監(jiān)管，共同協(xié)調(diào)解決工程實(shí)施中的問題，嚴(yán)控實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)把工程驗(yàn)收關(guān)。信息技術(shù)部負(fù)責(zé)牽頭組織信息化工程的驗(yàn)收，嚴(yán)格按照工程建立目標(biāo)和國家、行業(yè)及公司的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展驗(yàn)收?；üこ坦こ讨泻行畔⒒⑷莸模勒毡疽?guī)定執(zhí)行。公司在工程工程驗(yàn)收時(shí)將信息化建立納入驗(yàn)收容，信息技術(shù)部參與工程驗(yàn)收。第六章日常管理信息技術(shù)部負(fù)責(zé)制定信息平安管理細(xì)那么，加強(qiáng)公司信息平安方面的管理。信息技術(shù)部應(yīng)加強(qiáng)對信息資源的整合，實(shí)現(xiàn)信息資源共享。各單位外購信息資源必須及時(shí)報(bào)信息技術(shù)部備案。信息系統(tǒng)使用單位必須嚴(yán)格按照系統(tǒng)要求操作，制訂完善的運(yùn)行管理細(xì)那么，確保所有業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及時(shí)、準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，確保數(shù)據(jù)平安。所有信息系統(tǒng)管理員資料及口令必須報(bào)信息技術(shù)部備案。除公司總部可設(shè)置對外外，子公司設(shè)置對外必須報(bào)信息技術(shù)部審核，其它單位和部門一律不得自行設(shè)置對外。對外不得發(fā)布違反國家法律、法規(guī)的容；不得擅自發(fā)布涉及公司商業(yè)秘密等信息。信息技術(shù)部要加強(qiáng)和規(guī)公司的短信平臺(tái)管理，合理管控及調(diào)配公司短信平臺(tái)資源。信息技術(shù)部要加強(qiáng)計(jì)算機(jī)和應(yīng)用系統(tǒng)的培訓(xùn)和技術(shù)交流工作，加強(qiáng)技術(shù)研究與創(chuàng)新，不斷提高信息化管理隊(duì)伍、建立隊(duì)伍和應(yīng)用隊(duì)伍的水平。第七章監(jiān)視獎(jiǎng)懲信息技術(shù)部會(huì)同品質(zhì)部、行政部等部門不定期對本規(guī)定的執(zhí)行情況進(jìn)展監(jiān)視、檢查。信息化建立必須做到工程按方案、實(shí)施按設(shè)計(jì)、竣工有驗(yàn)收。未經(jīng)批準(zhǔn)擅自建立、擅自變更設(shè)計(jì)方案的，按方案外工程依照公司有關(guān)規(guī)定給予處分。對工程建立發(fā)生重大事故影響公司網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行和網(wǎng)絡(luò)平安的、擅自發(fā)布公司商業(yè)秘密等信息給公司造成不良影響和損失的，公司將通報(bào)批評并對相關(guān)單位負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人進(jìn)展處理。對信息化建立管理及應(yīng)用較好的分〔子〕公司、工程、部門，公司將給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。本規(guī)定由信息技術(shù)部負(fù)責(zé)解釋。第八章附那么附件一：信息化建立工程需求管理細(xì)那么附件二：信息化建立工程實(shí)施管理細(xì)那么附件三：信息化建立工程驗(yàn)收管理細(xì)那么附件四：信息系統(tǒng)運(yùn)行使用管理細(xì)那么附件五：網(wǎng)絡(luò)管理細(xì)那么附件六：機(jī)房管理細(xì)那么附件七：短信平臺(tái)管理細(xì)那么附件八：微信公眾號(hào)統(tǒng)一管理細(xì)那么附件一：信息化建立工程需求管理細(xì)那么為了規(guī)信息化應(yīng)用系統(tǒng)工程需求管理，確保應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)質(zhì)量，根據(jù)"信息化建立管理暫行規(guī)定"，制定本細(xì)那么。一、管理圍信息化建立工程需求管理是指對信息化工程確立、需求方案制定、需求變更控制等進(jìn)展管理。二、工程確立〔一〕公司各子〔分〕公司、工程及各部門〔以下簡稱需求單位〕對信息化有建立需求，需向信息技術(shù)部申報(bào)，并提交工程申報(bào)材料。工程申報(bào)材料包括工程申報(bào)表〔見附表一〕和工程建議書。工程申報(bào)表主要包括工程的名稱、申報(bào)單位、工程概算和工程根本情況等容。工程建議書主要包括工程建立的背景、必要性、工程目標(biāo)、需求分析、建立周期、工程投資、經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益分析等容。需求單位為兩個(gè)或者兩個(gè)以上的，應(yīng)當(dāng)確定由其中一個(gè)單位統(tǒng)籌，統(tǒng)一申報(bào)?！捕承畔⒓夹g(shù)部根據(jù)申報(bào)材料，提出工程資源配置方案，必要時(shí)成立技術(shù)小組進(jìn)展可行性論證?！踩彻こ躺陥?bào)材料經(jīng)信息技術(shù)部審核并報(bào)公司同意前方可進(jìn)展需求方案編制。三、需求方案編制需求方案由需求單位負(fù)責(zé)編制，需求方案包括業(yè)務(wù)需求、技術(shù)需求、設(shè)備需求等，明確工程建立目標(biāo)，詳盡描述工程的建立容、業(yè)務(wù)圍、業(yè)務(wù)流程、數(shù)據(jù)規(guī)模、用戶數(shù)量、應(yīng)用圍等容。四、需求方案審核〔一〕需求單位完成需求方案編制后，由信息技術(shù)部組織審核?！捕承畔⒓夹g(shù)部提出審核意見，報(bào)公司批準(zhǔn)后，作為系統(tǒng)開發(fā)依據(jù)。五、需求方案變更〔一〕需求方案變更是指對需求容的增減、取消和調(diào)整。〔二〕需求方案如需變更，由需求單位根據(jù)業(yè)務(wù)需求變化，填寫"信息化工程需求變更申請表"〔詳見附表二〕和工程變更方案，按照本細(xì)那么規(guī)定的需求方案的提交和審核程序執(zhí)行?！踩承畔⒓夹g(shù)部根據(jù)審核后的"信息化建立工程需求變更申請表"和變更方案，調(diào)整需求方案相關(guān)容，并及時(shí)更新技術(shù)文檔。附表一：信息化建立工程申報(bào)表附表二：信息化建立工程需求變更申請表附表一：信息化建立工程需求申報(bào)表編號(hào)：工程名稱申請單位申請日期

資金概算工程起始完畢日期申請單位意見簽字蓋章年月日簽字蓋章年月日信息技術(shù)部審核意見簽字蓋章年月日簽字年月日具體申報(bào)容〔工程明細(xì)說明，包含工程的詳細(xì)容、目的、意義以及前景規(guī)劃等容。可另附紙〕附表二：信息化建立工程需求變更申請表編號(hào):工程名稱

申請單位

申請日期

申請單位意見簽字蓋章年月日簽字蓋章年月日信息技術(shù)部審核意見簽字蓋章年月日需求變更申報(bào)容〔需求變更詳細(xì)容說明，包含工程的變更原因和依據(jù)，變更前后比擬分析等容?？闪砀郊垺掣郊盒畔⒒⒐こ虒?shí)施管理細(xì)那么為了規(guī)信息化建立工程的實(shí)施，根據(jù)"信息化建立管理暫行規(guī)定"，制定本細(xì)那么。一、職責(zé)界定〔一〕信息化建立工程實(shí)施是指對網(wǎng)絡(luò)建立、系統(tǒng)集成和業(yè)務(wù)應(yīng)用軟件的開發(fā)、測試、試點(diǎn)運(yùn)行、應(yīng)用推廣、軟件后期維護(hù)等工作進(jìn)展組織管理的過程?！捕承畔⒓夹g(shù)部負(fù)責(zé)工程設(shè)計(jì)方案的審核和工程承建單位的資質(zhì)審查以及技術(shù)、設(shè)備選型；負(fù)責(zé)工程實(shí)施的組織協(xié)調(diào)、進(jìn)度控制、質(zhì)量監(jiān)視、成果接收、升級(jí)完善等管理工作?！踩掣髯印卜帧彻?、工程及各部門〔以下簡稱需求單位〕負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)需求和業(yè)務(wù)流程的細(xì)化、系統(tǒng)功能要求的提出與系統(tǒng)功能驗(yàn)證、系統(tǒng)升級(jí)業(yè)務(wù)需求采集、系統(tǒng)的推廣應(yīng)用及提出升級(jí)完善建議等。二、系統(tǒng)開發(fā)〔一〕信息技術(shù)部負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)建立工程、系統(tǒng)集成和應(yīng)用軟件開發(fā)的組織管理?！捕承畔⒓夹g(shù)部按照設(shè)計(jì)規(guī)和開發(fā)進(jìn)度方案組織系統(tǒng)開發(fā)工作，并定期向需求單位通報(bào)開發(fā)進(jìn)展情況?！踩承畔⒓夹g(shù)部負(fù)責(zé)檢查工程開發(fā)工作的完成情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)通知工程開發(fā)單位修改、更正?！菜摹承畔⒓夹g(shù)部和需求單位共同建立風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，躲避工程風(fēng)險(xiǎn)。〔五〕信息技術(shù)部負(fù)責(zé)組織工程開發(fā)單位組成系統(tǒng)測試組，負(fù)責(zé)系統(tǒng)測試工作。系統(tǒng)測試組編制軟件測試方案和測試用例并進(jìn)展測試，包括功能測試、性能測試、平安性測試等?！擦承枨髥挝回?fù)責(zé)對通過階段性測試的系統(tǒng)進(jìn)展試用，檢測系統(tǒng)功能的正確性和完整性，驗(yàn)證系統(tǒng)功能是否滿足業(yè)務(wù)需求。三、試點(diǎn)推廣〔一〕需求單位負(fù)責(zé)制定系統(tǒng)推廣實(shí)施方案，編制系統(tǒng)應(yīng)用推廣方案?！捕承枨髥挝回?fù)責(zé)確定系統(tǒng)試點(diǎn)圍，協(xié)調(diào)解決試點(diǎn)期間的業(yè)務(wù)問題，驗(yàn)證業(yè)務(wù)需求的合理性和系統(tǒng)功能的完整性、正確性，并匯總試點(diǎn)工作中發(fā)現(xiàn)的問題，提出完善系統(tǒng)的建議。信息技術(shù)部組織工程開發(fā)單位進(jìn)展系統(tǒng)的修改完善?！踩辰?jīng)試點(diǎn)成功后，需求單位會(huì)同信息技術(shù)部制定培訓(xùn)方案，組織人員培訓(xùn)，進(jìn)展全面推廣。四、維護(hù)升級(jí)〔一〕信息技術(shù)部統(tǒng)一組織對信息化應(yīng)用系統(tǒng)開發(fā)工程的升級(jí)工作?！捕承枨髥挝桓鶕?jù)業(yè)務(wù)需求變化和系統(tǒng)運(yùn)行中出現(xiàn)的問題，提出系統(tǒng)升級(jí)建議，按照"信息化建立工程需求管理細(xì)那么"規(guī)定的工程審核程序進(jìn)展審核。附件三：信息化建立工程驗(yàn)收管理細(xì)那么為了規(guī)集團(tuán)信息化建立工程的驗(yàn)收管理，確保工程建立質(zhì)量，根據(jù)"信息化建立管理暫行規(guī)定"，制定本細(xì)那么。一、組織管理信息技術(shù)部負(fù)責(zé)信息化建立工程驗(yàn)收的組織管理工作。二、驗(yàn)收條件〔一〕工程按設(shè)計(jì)要求完成，經(jīng)測試和試運(yùn)行合格并能滿足實(shí)際需要；〔二〕完成工程要求的相關(guān)培訓(xùn)且已落實(shí)售后效勞措施；〔三〕工程檔案文件完整、準(zhǔn)確；〔四〕應(yīng)用系統(tǒng)類工程，完成系統(tǒng)的試點(diǎn)運(yùn)行，并由工程需求單位提交系統(tǒng)功能符合業(yè)務(wù)需要的說明。三、驗(yàn)收依據(jù)〔一〕相關(guān)的法律、法規(guī)以及標(biāo)準(zhǔn)；〔二〕工程招標(biāo)相關(guān)資料；〔三〕工程竣工驗(yàn)收申請報(bào)告；〔四〕相關(guān)單位出具的用戶報(bào)告；〔五〕測試單位出具的測試報(bào)告；〔六〕工程合同或協(xié)議；〔七〕業(yè)務(wù)需求說明書；〔八〕系統(tǒng)運(yùn)行記錄報(bào)告和使用單位意見；〔九〕工程實(shí)施中涉及的其他資料。四、驗(yàn)收容〔一〕建立情況。主要包括建立容、建立規(guī)模是否按照批準(zhǔn)的建立方案、合同書等有關(guān)文件約定建成，工程建立中發(fā)生的重大變更是否獲得批準(zhǔn)?！捕呈┕で闆r。主要包括網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)、平安系統(tǒng)的施工質(zhì)量?！踩硤?zhí)行法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)情況。主要包括工程建立和管理是否符合有關(guān)法律、法規(guī)和信息化建立相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)?！菜摹硻n案資料情況。主要包括工程建立的有關(guān)文件檔案，設(shè)計(jì)、施工、集成、驗(yàn)收等技術(shù)檔案，合同、各類標(biāo)準(zhǔn)及過程控制文件等檔案資料。〔五〕應(yīng)用系統(tǒng)工程：1、功能：對軟件功能完整性、正確性進(jìn)展審查和評價(jià)；2、工程管理：對工程方案、采用標(biāo)準(zhǔn)、需求方案及其執(zhí)行情況進(jìn)展審查和評價(jià)；3、測試結(jié)果：對測試單位出具的工程測試報(bào)告；4、技術(shù)文檔：對工程開發(fā)單位交付的文檔資料〔紙質(zhì)文檔和電子文檔〕進(jìn)展審查。文檔資料主要包括：工程方案、需求分析、設(shè)計(jì)方案、實(shí)施方案、代碼編寫標(biāo)準(zhǔn)、源程序代碼〔只提供電子文檔〕、測試方案、測試報(bào)告、質(zhì)量保證方案和質(zhì)量管理文檔、系統(tǒng)和設(shè)備的配置參數(shù)、系統(tǒng)安裝程序〔只提供電子文檔〕、系統(tǒng)及設(shè)備運(yùn)行和維護(hù)所必需的原始資料、系統(tǒng)和設(shè)備管理維護(hù)說明書、用戶操作手冊、應(yīng)急方案、工程開發(fā)工作總結(jié)等。五、驗(yàn)收程序〔一〕工程開發(fā)單位在工程完成后1個(gè)月，向信息技術(shù)部提出工程竣工驗(yàn)收申請，并填寫"信息化建立工程竣工驗(yàn)收申請表"〔詳見附表一〕?！捕承畔⒓夹g(shù)部組織工程驗(yàn)收組進(jìn)展竣工驗(yàn)收，召開評審論證會(huì)，對工程進(jìn)展綜合評價(jià)，形成竣工驗(yàn)收報(bào)告，并填寫"信息化建立工程竣工驗(yàn)收表"〔詳見附表二〕，由驗(yàn)收組全體成員簽字，驗(yàn)收組組長根據(jù)驗(yàn)收表決情況簽署驗(yàn)收意見。信息技術(shù)部將驗(yàn)收工程的各種文件資料及最終驗(yàn)收審批報(bào)告，歸類整理并列出清單，按照有關(guān)規(guī)定歸檔保存?！踩晨⒐を?yàn)收結(jié)論為"通過驗(yàn)收〞、"需要復(fù)議〞、"未通過驗(yàn)收〞?！菜摹撤参唇?jīng)過驗(yàn)收或經(jīng)歷收不合格的信息化建立工程，不得交付使用?！参濉彻こ绦枰獜?fù)議的，信息技術(shù)部以書面形式通知開發(fā)單位，開發(fā)單位在1個(gè)月補(bǔ)充有關(guān)材料并重新提出驗(yàn)收申請?！擦彻こ涛赐ㄟ^驗(yàn)收的，信息技術(shù)部以書面形式通知開發(fā)單位，限期整改，符合驗(yàn)收條件后，可再次提出驗(yàn)收申請。附表一：信息化建立工程竣工驗(yàn)收申請表附表二：信息化建立工程竣工驗(yàn)收表附表一：信息化建立工程竣工驗(yàn)收申請表合同編號(hào)工程名稱申請驗(yàn)收理由及主要容負(fù)責(zé)人簽名：年月

日〔單位公章〕附表二：信息化建立工程竣工驗(yàn)收表合同編號(hào)工程名稱評價(jià)及驗(yàn)收意見驗(yàn)收組組長簽名：年月日表決情況總?cè)藬?shù)同意不同意棄權(quán)人人人人驗(yàn)收工作組及簽名XX職務(wù)或職稱工作單位簽字附件四：信息系統(tǒng)運(yùn)行使用管理細(xì)那么為了保障信息系統(tǒng)平安、可靠、穩(wěn)定運(yùn)行，確保信息系統(tǒng)應(yīng)用效果，根據(jù)"信息化建立管理暫行規(guī)定"，制定本細(xì)那么。一、系統(tǒng)管理〔一〕信息技術(shù)部負(fù)責(zé)對單位信息系統(tǒng)的運(yùn)行實(shí)施監(jiān)管，負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的日常維護(hù)管理和數(shù)據(jù)平安管理。〔二〕信息系統(tǒng)使用單位負(fù)責(zé)制訂信息系統(tǒng)使用管理制度，嚴(yán)格按照系統(tǒng)操作要求規(guī)使用信息系統(tǒng)。二、用戶管理信息系統(tǒng)用戶必須填報(bào)"信息系統(tǒng)注冊〔注銷、權(quán)限變更〕申請表"以開通相應(yīng)操作權(quán)限，信息系統(tǒng)用戶分為系統(tǒng)管理員、部門管理員、業(yè)務(wù)操作員，并分別履行以下職責(zé)：〔一〕系統(tǒng)管理員：負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)運(yùn)行平臺(tái)維護(hù)管理；負(fù)責(zé)為信息系統(tǒng)用戶設(shè)置權(quán)限；負(fù)責(zé)對部門管理員進(jìn)展技術(shù)支持?！捕巢块T管理員：負(fù)責(zé)終端用戶系統(tǒng)的安裝、使用指導(dǎo)及日常維護(hù)；分配業(yè)務(wù)操作人員的使用權(quán)限；根據(jù)業(yè)務(wù)需要設(shè)定流程；對業(yè)務(wù)操作人員進(jìn)展培訓(xùn)并及時(shí)解決業(yè)務(wù)操作人員遇到的問題?！踩硺I(yè)務(wù)操作員：負(fù)責(zé)嚴(yán)格按系統(tǒng)運(yùn)行要求及時(shí)處理業(yè)務(wù)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確完整。三、平安管理〔一〕信息系統(tǒng)用戶實(shí)行一人一，用戶密碼應(yīng)嚴(yán)格并要定期更改。因和密碼被他人盜用造成的后果由持有人負(fù)責(zé)?！捕承畔⑾到y(tǒng)使用不得進(jìn)展授權(quán)以外的非法操作。〔三〕系統(tǒng)使用人離開工作崗位時(shí)，必須及時(shí)退出系統(tǒng)?！菜摹撤矋徫蛔儎?dòng)的信息系統(tǒng)用戶，要及時(shí)填報(bào)"信息系統(tǒng)注冊〔注銷、權(quán)限變更〕申請表"，由系統(tǒng)管理員變更或注銷?！参濉骋蚬ぷ餍枰兏褂脵?quán)限的，需填報(bào)"信息系統(tǒng)注冊〔注銷、權(quán)限變更〕申請表"，由系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)變更其操作權(quán)限?！擦巢块T管理員負(fù)責(zé)對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)展備份，確保數(shù)據(jù)平安。四、應(yīng)急處理系統(tǒng)發(fā)生故障時(shí)，信息技術(shù)部必須及時(shí)處置并通知相關(guān)業(yè)務(wù)單位以降低由此造成的影響和損失。相關(guān)業(yè)務(wù)單位必須采取措施確保不得影響正常業(yè)務(wù)開展，在系統(tǒng)恢復(fù)正常運(yùn)行后及時(shí)將有關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)重新錄入至信息系統(tǒng)。附表：信息系統(tǒng)注冊〔注銷、權(quán)限變更〕申請表附表：信息系統(tǒng)注冊〔注銷、權(quán)限變更〕申請表申請人申請人崗位申請人申請人申請類型□注冊□注銷□權(quán)限變更申請人單位信息系統(tǒng)名稱及需要開通〔或變更〕的功能權(quán)限〔注銷原因〕申請人單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核意見〔簽章〕審核人：年月日信息技術(shù)部審核意見〔簽章〕審核人：年月日附件五：網(wǎng)絡(luò)管理細(xì)那么為了加強(qiáng)和規(guī)公司的網(wǎng)絡(luò)管理，根據(jù)"信息化建立管理暫行規(guī)定"，制定本細(xì)那么。一、職責(zé)界定〔一〕信息技術(shù)部是網(wǎng)絡(luò)建立和管理的主體。負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)建立、運(yùn)行維護(hù)和管理。〔二〕各單位是網(wǎng)絡(luò)的協(xié)管部門，應(yīng)當(dāng)安排專門人員，履行本單位網(wǎng)絡(luò)維護(hù)管理職責(zé)。二、網(wǎng)絡(luò)接入〔一〕公司網(wǎng)絡(luò)與國際互聯(lián)網(wǎng)接入實(shí)行統(tǒng)一對外出口，任何單位一律不準(zhǔn)擅自接入外網(wǎng)?！捕硣?yán)禁接入網(wǎng)絡(luò)的終端利用其他方式〔撥號(hào)接入、ADSL接入、無線接入等〕接入國際互聯(lián)網(wǎng)?！踩成婷芙K端一律不得接入網(wǎng)絡(luò)。涉密文件、資料、數(shù)據(jù)不得進(jìn)入國際互聯(lián)網(wǎng)傳播或存儲(chǔ)?！菜摹惩鈦砣藛T或其設(shè)備不得擅自接入網(wǎng)絡(luò)。確需接入的，由接入單位提出申請，經(jīng)信息技術(shù)部同意前方可接入?！参濉骋蛲晦k公地點(diǎn)的接入需求大于現(xiàn)有接入能力，需要對現(xiàn)有接入能力進(jìn)展擴(kuò)大時(shí)，須報(bào)本單位負(fù)責(zé)人審批并報(bào)信息技術(shù)部備案前方可實(shí)施。任何單位不得擅自擴(kuò)大。三、IP地址管理〔一〕信息技術(shù)部負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)的IP地址段的規(guī)劃、分配和管理，并登記備案?！捕持匾W(wǎng)絡(luò)設(shè)備的IP地址由信息技術(shù)部統(tǒng)一設(shè)定?！踩矷P地址一經(jīng)設(shè)定，不得擅自更改。〔四〕獲準(zhǔn)接入網(wǎng)絡(luò)的用戶如因使用人員或設(shè)備位置等原因發(fā)生變動(dòng)的，必須重新辦理相關(guān)信息登記，并報(bào)信息技術(shù)部進(jìn)展備案?！参濉掣鞑块T網(wǎng)絡(luò)接入需求數(shù)量超出公司所分配的IP地址圍時(shí)，必須提出申請經(jīng)信息技術(shù)部核定后增加分配IP地址圍。四、網(wǎng)絡(luò)平安管理〔一〕為保障網(wǎng)絡(luò)信息的性、完整性和可用性，公司采用集中控制、分布式防護(hù)的多層次網(wǎng)絡(luò)平安體系。〔二〕信息技術(shù)部負(fù)責(zé)監(jiān)控和分析各網(wǎng)絡(luò)節(jié)點(diǎn)的流量，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)通報(bào)，并采取措施隔離異常節(jié)點(diǎn)或終端，防止影響網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行?！踩承畔⒓夹g(shù)部負(fù)責(zé)對主要節(jié)點(diǎn)設(shè)備的配置和管理。各單位信息部門負(fù)責(zé)本單位部網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的配置和管理。〔四〕網(wǎng)絡(luò)的日常管理工作按照"誰使用誰負(fù)責(zé)〞的原那么，每一臺(tái)設(shè)備的管理必須落實(shí)到人?！参濉尘W(wǎng)絡(luò)的設(shè)備嚴(yán)禁安裝、下載、使用各種造成平安隱患的軟件；嚴(yán)禁利用黑客技術(shù)搜索、探詢、攻擊網(wǎng)絡(luò)設(shè)備；嚴(yán)禁制作、傳播計(jì)算機(jī)病毒等惡意程序?！擦橙魏螁挝缓蛡€(gè)人不得破壞網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和線路，未經(jīng)信息技術(shù)部同意，不得改變其物理位置、構(gòu)造、形態(tài)和性能；不得改變其連接關(guān)系、運(yùn)行狀態(tài)、系統(tǒng)配置；不得非法登錄網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。五、網(wǎng)絡(luò)使用者的言行規(guī)〔一〕所有網(wǎng)絡(luò)使用者不得從事危害網(wǎng)絡(luò)平安的活動(dòng)，必須承受國家平安機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)、機(jī)關(guān)的管理和監(jiān)視。〔二〕網(wǎng)絡(luò)使用者的言行實(shí)行"誰上網(wǎng)誰負(fù)責(zé)、誰主管誰負(fù)責(zé)〞的原那么，不得安裝未經(jīng)授權(quán)許可使用的各類非法軟件，不得利用網(wǎng)絡(luò)制作、發(fā)布、復(fù)制、查閱和傳播違反法律法規(guī)、有違社會(huì)公德、有損公司形象和員工利益的信息。因不當(dāng)使用給公司帶來損失的，由當(dāng)事人賠償經(jīng)濟(jì)損失；觸犯法律的，依法移交司法機(jī)關(guān)追究其責(zé)任。附件六信息機(jī)房日常管理細(xì)那么為了規(guī)信息機(jī)房的管理，根據(jù)"信息化建立管理暫行規(guī)定"，制定本細(xì)那么。一、職責(zé)界定信息機(jī)房是公司信息化工作有序、正常開展的根底設(shè)施。信息技術(shù)部是信息機(jī)房管理的責(zé)任部門，負(fù)責(zé)機(jī)房的建立及日常平安管理。信息機(jī)房以下簡稱機(jī)房。二、日常管理(一)機(jī)房必須設(shè)置機(jī)房管理員。(二)機(jī)房管理員應(yīng)當(dāng)保持機(jī)房整潔，每周進(jìn)展一次地面清潔，并對機(jī)房設(shè)備進(jìn)展吸塵清潔。(三〕建立機(jī)房出入登記制度,未經(jīng)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁非機(jī)房管理員隨意無故進(jìn)入機(jī)房作業(yè)。(四)非機(jī)房管理員如因工作需要進(jìn)入機(jī)房作業(yè)的，應(yīng)該經(jīng)所在單位責(zé)任人批準(zhǔn)并認(rèn)真填寫登記表前方可進(jìn)入機(jī)房開展相關(guān)工作,機(jī)房管理員應(yīng)負(fù)責(zé)該客人的平安防工作。機(jī)房管理員應(yīng)主動(dòng)拒絕陌生人進(jìn)出機(jī)房。(五)機(jī)房管理員離開機(jī)房前，應(yīng)保證工作區(qū)域保存的重要文件、資料、設(shè)備、數(shù)據(jù)處于平安保護(hù)狀態(tài)，如檢查并鎖上自己工作柜枱、鎖定工作電腦、并將桌面重要資料和數(shù)據(jù)妥善保存等并檢查和關(guān)閉所有機(jī)房門窗、鎖定防盜裝置。(六)任何人不得攜帶任何易燃、易爆、腐蝕性、強(qiáng)電磁、輻射性、流體物質(zhì)等對設(shè)備正常運(yùn)行構(gòu)成威脅的物品進(jìn)入機(jī)房。(七)未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，制止將機(jī)房相關(guān)的鑰匙、保安密碼等物品和信息外借或透露給其它人員，同時(shí)有責(zé)任對保安信息。對于遺失鑰匙、泄露保安信息的情況要即時(shí)上報(bào)，并積極主動(dòng)采取措施保證機(jī)房平安。(八)絕不允許與機(jī)房工作無關(guān)的人員直接或間接操縱機(jī)房任何設(shè)備。(九)出現(xiàn)機(jī)房盜竊、破門、火警、水浸、110報(bào)警等嚴(yán)重事件時(shí)，機(jī)房管理員有義務(wù)以最快的速度和最短的時(shí)間到達(dá)現(xiàn)場，協(xié)助處理相關(guān)的事件。(十)機(jī)房管理員應(yīng)完整保存效勞器及其相關(guān)設(shè)備的驅(qū)動(dòng)程序、保修卡及重要隨機(jī)文件。(十一)機(jī)房設(shè)備的報(bào)廢需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)前方可申請報(bào)廢。(十二)機(jī)房管理員應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)平安及其所涉及的效勞器各種嚴(yán)格。同時(shí)應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)流量情況進(jìn)展監(jiān)控，從中檢測出攻擊行為并給予應(yīng)對處理。(十三)機(jī)房管理員應(yīng)每天做好業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的備份并異地存放，并標(biāo)明備份數(shù)據(jù)的名稱，名稱格式為：業(yè)務(wù)系統(tǒng)名稱+日期+時(shí)+分(如OA1)，備份數(shù)據(jù)必須完整、真實(shí)、準(zhǔn)確，確保系統(tǒng)一旦發(fā)生災(zāi)難時(shí)能夠快速恢復(fù)。備份數(shù)據(jù)不得更改。備份數(shù)據(jù)資料保管地點(diǎn)應(yīng)有防火、防熱、防潮、防塵、防磁、防盜設(shè)施。..附表：日期單位事由進(jìn)入時(shí)間離開時(shí)間備注..附件七：短信平臺(tái)管理細(xì)那么目的為了加強(qiáng)和規(guī)公司的短信平臺(tái)管理，合理管控及調(diào)配公司短信平臺(tái)資源，規(guī)短信容質(zhì)量，根據(jù)"信息化建立管理暫行規(guī)定"，制定本細(xì)那么。適用圍適合有短信群發(fā)需求的各分〔子〕公司、工程、部門。職責(zé)〔一〕行政人事部負(fù)責(zé)公司短信平臺(tái)總賬戶及密碼的管理及對子賬戶及密碼的監(jiān)管，同時(shí)根據(jù)各分〔子〕公司、工程、部門需求分配短信量。(二)各分〔子〕公司、工程、部門負(fù)責(zé)公司短信平臺(tái)子賬戶及密碼的管理，并對工程/部門短信平臺(tái)發(fā)送情況進(jìn)展監(jiān)管，對短信容進(jìn)展審核。〔三〕短信平臺(tái)操作人員嚴(yán)格按照"短信平臺(tái)管理細(xì)那么"進(jìn)展執(zhí)行