安全生產(chǎn)雙重預防體系-特殊作業(yè)活動風險管控清單

單位：xxxxxxx有限公司受控：第第頁作業(yè)危害風險分級管控清單特殊作業(yè)：動火作業(yè)（包含特級、一級、二級動火）分析人員：分析日期:序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施評價等級風險分級管控層級責任單位責任人建議改進措施工程技術(shù)管理教育培訓個體防護應急處置1準備工作系統(tǒng)未徹底隔離火災、爆炸、人員傷害對系統(tǒng)及動火點進行有效隔離添加盲板，建立操作規(guī)程辦理票證前進行技術(shù)交底和培訓視物料情況佩面罩和手套如發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)未隔離，緊急停止作業(yè)和補救3級一般風險車間級安全部系統(tǒng)內(nèi)存在易燃易爆物質(zhì)，未進行置換火災、爆炸、人員傷害對設(shè)備管線進行徹底置換，并進行檢測、分析安全作業(yè)流程辦理票證前進行技術(shù)交底和培訓無發(fā)生事故撤離現(xiàn)場，人員救治，報告3級一般風險車間級安全部周圍15米或下方有易燃物火災、爆炸、人員傷害無動火前，清除周圍易燃物技術(shù)交底和培訓無及時清理4級低風險班組級所在位置班組有限空間作業(yè)動火作業(yè)未進行氣體檢測分析無通風措施火災、爆炸，人員窒息、中毒設(shè)置強制通風并嚴格檢測按照作業(yè)流程嚴格審批技術(shù)交底和培訓無發(fā)現(xiàn)未進行檢測暫停一切作業(yè)，重新分析3級一般風險車間級安全部室外作業(yè)風力超過5級，火花飛濺造成火災、人員燙傷無按照作業(yè)流程嚴格審批技術(shù)交底和培訓防護服、眼睛手套不允許作業(yè)，盡快停4級低風險班組級所在位置班組未配備齊全勞動安全防護用品人員燙傷/眼部灼傷/高處墜落無按照作業(yè)流程執(zhí)行技術(shù)交底和培訓根據(jù)需求佩戴盡快佩戴齊全4級低風險班組級所在位置班組動火人和監(jiān)火人對現(xiàn)場情況不清楚造成各類事故發(fā)生無按照作業(yè)流程執(zhí)行，指定合格監(jiān)護人和動火人技術(shù)交底和培訓無停止作業(yè)安排合格人4級低風險班組級所在位置班組動火現(xiàn)場無消防滅火設(shè)施不能及時滅火，造成事故擴大無設(shè)置滅火器無無發(fā)現(xiàn)無滅火器需配備齊全方可作業(yè)4級低風險班組級所在位置班組電氣焊工具安全附件不齊全或存在故障人員觸電，火災、爆炸無作業(yè)前對動火工具進行檢查，并落實無無發(fā)現(xiàn)不全停止作業(yè)，更換或配齊5級低風險班組級所在位置班組作業(yè)前未經(jīng)作業(yè)部門負責人同意或無指令進行動火造成各類事故發(fā)生無動火作業(yè)需嚴格辦理作業(yè)票證、落實安全措施技術(shù)交底和培訓無必須嚴格履行票證管理（特級、一級）2級較大風險公司級安全部必須嚴格履行票證管理（二級）2級較大風險公司級安全部現(xiàn)場存在交叉作業(yè)，未向?qū)Ψ竭M行作業(yè)交底及安全告知火災、爆炸、人員傷亡無交叉作業(yè)雙方必須進行相互交底進行培訓無發(fā)現(xiàn)違章停止作業(yè)，履行后方可允許4級低風險班組級所在位置班組2作業(yè)過程動火工具漏電或氣瓶漏氣人員觸電、火災、爆炸總開關(guān)安裝有漏保落實安全措施、逐項檢查技術(shù)交底和安全培訓，掌握相關(guān)安全知識手套后果形成后盡快采取措施，觸電后及時切斷電源救治人員，泄漏及時查找排除漏點4級低風險班組級所在位置班組不正確接電焊機或電焊機無接地線人員觸電、火災無落實安全措施、逐項檢查技術(shù)交底和安全培訓，掌握相關(guān)安全知識無發(fā)現(xiàn)后及時找電工改正4級低風險班組級所在位置班組焊接時焊煙大，通風效果差、焊渣飛濺、焊光強烈人員中毒、窒息、人員傷害在相對較為空曠的場所開展嚴格按照作業(yè)流程作業(yè)，執(zhí)行各項安全措施加強安全培訓，強化作業(yè)流程和相關(guān)知識培訓，提高安全技能電焊防護罩、手套等事發(fā)后及時加強通風，消除濃度過高的煙氣，佩戴齊全的防護用品5級低風險班組級所在位置班組氧氣瓶、乙炔瓶與動火點之間的距離小于10米?；馂?、爆炸，人員傷亡無嚴格執(zhí)行動火作業(yè)操作規(guī)程技術(shù)交底和安全培訓，掌握相關(guān)安全知識無及時挪移使安全距離符合要求4級低風險班組級所在位置班組氧氣瓶與乙炔瓶間距不足5m火災、爆炸，人員傷亡無嚴格執(zhí)行動火作業(yè)操作規(guī)程技術(shù)交底和安全培訓，掌握相關(guān)安全知識無及時挪移使安全距離符合要求4級低風險班組級所在位置班組周圍存在危險源及易燃物火災、爆炸無現(xiàn)場配置消防設(shè)施及隔離措施相關(guān)人員接受培訓掌握相應的知識無發(fā)生火災事故，及時撲救，并采取隔離措施，第一時間施救4級低風險班組級所在位置班組監(jiān)護人不在現(xiàn)場或未履行監(jiān)護責任事故發(fā)生無法及時發(fā)現(xiàn)，導致事故擴大無按照作業(yè)審批程序和票證規(guī)定執(zhí)行技術(shù)交底和安全培訓，掌握相關(guān)安全知識無監(jiān)護人不得擅離3級一般風險車間級安全部違章指揮造成各類事故發(fā)生，人員傷亡無按照作業(yè)審批程序和票證規(guī)定執(zhí)行，流程未走完禁止作業(yè)技術(shù)交底和安全培訓，掌握相關(guān)安全知識無作業(yè)人員和監(jiān)護人有權(quán)制止違章指揮4級低風險班組級所在位置班組3作業(yè)活動結(jié)束作業(yè)后未對現(xiàn)場是否存在殘留火源進行檢查火災、人員傷亡無作業(yè)后需進行現(xiàn)場殘留火源的落實檢查、記錄安全培訓，掌握相關(guān)安全知識無無4級低風險班組級所在位置班組作業(yè)后未對現(xiàn)場工具進行清點、收集、整理物品丟失，殘留工具影響設(shè)施運行無動火作業(yè)后，清點設(shè)施并做好清理工作安全培訓，掌握相關(guān)安全知識無無4級低風險班組級所在位置班組作業(yè)后未統(tǒng)計作業(yè)人員人員受傷未及時發(fā)現(xiàn)無對作業(yè)人員進行統(tǒng)計安全培訓，掌握相關(guān)安全知識無無4級低風險班組級所在位置班組作業(yè)后未對作業(yè)效果進行完工驗收作業(yè)不合格，影響生產(chǎn)或造成隱患無對效果進行驗收，確保達到要求安全培訓，掌握相關(guān)安全知識無無4級低風險班組級所在位置班組作業(yè)危害風險分級管控清單特殊作業(yè)：高處作業(yè)分析人員：分析日期:序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施評價等級風險等級管控層級責任單位責任人建議改進措施工程技術(shù)管理教育培訓個體防護應急處置1高處作業(yè)前安全項目準備工作高處項目位置不清楚人員傷害無有規(guī)程和審批制度作業(yè)前培訓，掌握安全知識安全繩無5低風險班組級所在位置班組作業(yè)負責人現(xiàn)場環(huán)境危險人員傷害無有規(guī)程,嚴格執(zhí)行作業(yè)前培訓，掌握安全知識無遇緊急情況迅速撤離人員5低風險班組級所在位置班組作業(yè)負責人安全措施未落實人員傷害無有規(guī)程，嚴格執(zhí)行作業(yè)前培訓，掌握安全知識無遇緊急情況迅速落實安全措施4低風險班組級所在位置班組作業(yè)負責人監(jiān)護人不熟悉現(xiàn)場發(fā)生事故無有規(guī)程，嚴格執(zhí)行作業(yè)前培訓，掌握安全知識無更換合格監(jiān)護人或強化培訓4低風險班組級所在位置班組作業(yè)負責人2工器具準備工作未戴防護用品人員傷害無有規(guī)程，嚴格執(zhí)行作業(yè)前培訓，掌握安全知識佩戴防護用品及時佩戴勞保用品5低風險班組級所在位置班組作業(yè)負責人工具缺陷人員傷害無落實安全措施、逐項檢查安全培訓，掌握相關(guān)安全知識無人員傷害及時救治5低風險班組級所在位置班組作業(yè)負責人3高處作業(yè)過程監(jiān)護人離開對高處作業(yè)人造成危險，易發(fā)生人員傷害無按照作業(yè)審批程序和票證規(guī)定執(zhí)行技術(shù)交底和安全培訓，掌握相關(guān)安全知識無監(jiān)護人不得擅離3一般風險車間級安全部乙峰作業(yè)人拋擲物品對其他人員造成傷害無有規(guī)程，禁止拋物安全培訓，掌握相關(guān)安全知識無發(fā)現(xiàn)拋物及時制止5低風險班組級所在位置班組作業(yè)負責人4高處作業(yè)結(jié)束架子板未拆除對現(xiàn)場環(huán)境造成危險，不利于人員操作，架子板易燃無按照作業(yè)流程執(zhí)行安全培訓，掌握相關(guān)安全知識無無5低風險班組級所在位置班組作業(yè)負責人作業(yè)危害風險分級管控清單特殊作業(yè)：受限空間作業(yè)分析人員：分析日期:序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施評價等級風險等級管控層級責任單位責任人建議改進措施工程技術(shù)管理教育培訓個體防護應急處置1受限空間作業(yè)前安全項目準備受限空間作業(yè)項目和設(shè)備名稱不清楚人員傷害、損壞機械設(shè)備無有規(guī)程,執(zhí)行審批程序和票證管理技術(shù)交底和安全培訓，掌握相關(guān)安全知識無發(fā)現(xiàn)立即補充5級低風險班組級所在位置班組作業(yè)負責人現(xiàn)場環(huán)境危險人員傷害、中毒窒息無有規(guī)程,嚴格執(zhí)行作業(yè)前培訓，掌握安全知識無遇緊急情況迅速撤離人員5級低風險班組級所在位置班組作業(yè)負責人工藝處理不正確易燃易爆介質(zhì)存在,人員傷害如涉及工藝物料采取有效隔斷執(zhí)行審批程序和票證管理，確認安全措施作業(yè)前培訓，掌握工藝、安全知識無發(fā)現(xiàn)立即停止作業(yè)，處理后檢測合格方可作業(yè)4級低風險班組級所在位置班組作業(yè)負責人可燃物未清理著火，人員傷害無執(zhí)行審批程序和票證管理，確認安全措施作業(yè)前培訓，掌握安全知識無及時清理4級低風險班組級所在位置班組作業(yè)負責人無消防措施、急救物資不完善火情擴大、人員傷害無執(zhí)行審批程序和票證管理，確認安全措施作業(yè)前培訓，掌握安全知識和物品的使用作業(yè)之前配備齊全必須配備必要的消防設(shè)施和應急物資3級一般風險車間級安全部乙峰工藝監(jiān)護人不熟悉作業(yè)情況易發(fā)生事故無監(jiān)護人必須接受培訓，經(jīng)審批人確認作業(yè)前培訓，掌握安全知識無監(jiān)護人不得擅離4級低風險班組級所在位置班組作業(yè)負責人2工器具準備未戴防護用品人員傷害無執(zhí)行審批程序，確認安全措施作業(yè)前培訓，掌握安全知識和物品的使用按要求佩戴勞保用品應及時佩戴勞保用品5級低風險班組級所在位置班組作業(yè)負責人照明、器具缺陷人員傷害無執(zhí)行審批程序，確認安全措施作業(yè)前培訓，掌握安全知識和物品的使用無盡快消除缺陷5級低風險班組級所在位置班組作業(yè)負責人3作業(yè)過程監(jiān)護人離開造成危險，人員傷害無監(jiān)護人必須接受培訓，經(jīng)審批人確認作業(yè)前培訓，掌握安全知識無監(jiān)護人不得擅離3級一般風險車間級安全部乙峰工藝、環(huán)境異常造成危險，人員傷害如涉及工藝物料采取有效隔斷執(zhí)行審批程序和票證管理，確認安全措施作業(yè)前培訓，掌握工藝、安全知識無發(fā)現(xiàn)立即停止作業(yè)，處理后檢測合格方可作業(yè)4級低風險班組級所在位置班組作業(yè)負責人4受限空間作業(yè)結(jié)束物品遺漏受限空間內(nèi)受限空間損壞有規(guī)程，嚴格執(zhí)行5級低風險班組級所在位置班組作業(yè)負責人作業(yè)危害風險分級管控清單特殊作業(yè)：臨時用電分析人員：分析日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施評價等級風險等級管控層級責任單位責任人建議改進措施工程技術(shù)管理培訓教育個體防護應急處置1穿戴勞動防護用品未穿戴或勞保用品損壞觸電無按規(guī)定穿戴勞保用品培訓教育掌握防護用品知識必要的勞保用品加強對勞保用品的維護保養(yǎng)4低風險班組級班組管控徐培合2準備作業(yè)工具作業(yè)工具未及時定檢觸電無作業(yè)工具及時定檢作業(yè)前培訓，掌握安全知識無及時切斷電源，施救、就醫(yī)4低風險班組級班組管控徐培合3辦理臨時用電審批作業(yè)證未辦理作業(yè)票證觸電無執(zhí)行審批程序和票證管理，確認安全措施作業(yè)前培訓，掌握安全知識無及時切斷電源，施救、就醫(yī)3一般風險車間級設(shè)備部程興盛4按安全操作規(guī)程進行作業(yè)違章作業(yè)觸電無制定并執(zhí)行操作規(guī)程作業(yè)前培訓，掌握安全知識無及時切斷電源，施救、就醫(yī)4低風險班組級班組管控徐培合5臨時用電作業(yè)結(jié)束違章操作觸電無嚴格執(zhí)行操作票作業(yè)前培訓，掌握安全知識無及時切斷電源，施救、就醫(yī)4低風險班組級班組管控徐培合作業(yè)危害風險分級管控清單特殊作業(yè)：起重吊裝作業(yè)分析人員：分析日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施評價等級風險等級管控層級責任單位責任人建議改進措施工程技術(shù)管理培訓教育個體防護應急處置1穿戴勞動防護用品未按規(guī)定穿戴勞保用品物體打擊無執(zhí)行操作規(guī)程培訓教育掌握防護用品知識勞保用品受傷及時救治4級低風險班組級所在位置班組作業(yè)負責人2辦理吊裝作業(yè)票證未辦理作業(yè)票證物體打擊無執(zhí)行公司管理制度和規(guī)定作業(yè)前培訓，掌握安全知識無受傷及時救治3級一般風險車間級安全部乙峰3進行吊裝作業(yè)違章作業(yè)物體打擊無執(zhí)行操作規(guī)程作業(yè)前培訓，掌握安全知識無受傷及時救治4級低風險班組級所在位置班組作業(yè)負責人4監(jiān)護人現(xiàn)場監(jiān)護監(jiān)護人脫離崗位發(fā)生事故時，無法施救無執(zhí)行公司規(guī)定作業(yè)前培訓，掌握安全知識無受傷及時救治4級低風險班組級所在位置班組作業(yè)負責人5吊裝作業(yè)結(jié)束違章操作物體打擊、車輛傷害無執(zhí)行作業(yè)票證作業(yè)前培訓，掌握安全知識無受傷及時救治4級低風險班組級所在位置班組作業(yè)負責人作業(yè)危害風險分級管控清單特殊作業(yè)：動土作業(yè)分析人員：分析日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施評價等級風險等級管控層級責任單位責任人建議改進措施工程技術(shù)管理教育培訓個體防護應急處置1辦理前對人員進行安全教育作業(yè)人員不清楚相關(guān)作業(yè)內(nèi)容和防護措施人員受到傷害、地下管線、電纜損壞無執(zhí)行公司管理制度和規(guī)定作業(yè)前培訓，掌握安全知識無及時培訓教育4級低風險班組級所在位置班組作業(yè)負責人2辦理動土作業(yè)證未辦理或進行審批人員受到傷害、地下管線、電纜損壞無執(zhí)行公司管理制度和規(guī)定作業(yè)前培訓，掌握安全知識無受傷及時救治3級一般風險車間級安全部乙峰3作業(yè)人員按規(guī)定穿戴勞動防護用品作業(yè)人員未穿戴勞動防護用品機械傷害、觸電無執(zhí)行操作規(guī)程培訓教育掌握防護用品知識勞保用品受傷及時救治4級低風險班組級所在位置班組作業(yè)負責人4進行動土作業(yè)違章作業(yè)人員受到傷害、地下管線、電纜損壞無執(zhí)行公司管理制度和規(guī)定作業(yè)前培訓，掌握安全知識無受傷及時救治4級低風險班組級所在位置班組作業(yè)負責人5現(xiàn)場作業(yè)警示未設(shè)立警示標志人員誤進入、思想麻痹無公司管理制度和規(guī)定作業(yè)前培訓無補全警示4級低風險班組級所在位置班組作業(yè)負責人6對地下管線、電纜進行防護未防護或防護不當坍塌、線路損傷無公司管理制度和規(guī)定作業(yè)前培訓無正確防護4級低風險班組級所在位置班組作業(yè)負責人7監(jiān)護人現(xiàn)場監(jiān)護監(jiān)護人脫離崗位發(fā)生事故時，無法施救無公司管理制度和規(guī)定作業(yè)前培訓無監(jiān)護人需在場4級低風險班組級所在位置班組作業(yè)負責人8動土作業(yè)結(jié)束現(xiàn)場未及時恢復作業(yè)現(xiàn)場和環(huán)境凌亂無公司管理制度和規(guī)定作業(yè)前培訓無5級低風險班組級所在位置班組作業(yè)負責人作業(yè)危害風險分級管控清單特殊作業(yè)：斷路作業(yè)分析人員：分析日期：序號工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施評價等級風險等級管控層級責任單位責任人建議改進措施工程技術(shù)管理教育培訓個體防護應急處置1辦理前對人員進行安全教育作業(yè)人員不清楚相關(guān)作業(yè)內(nèi)容和防護措施人員受到傷害、地下管線、電纜損壞無按照規(guī)程作業(yè)審批對人員進行培訓無4級低風險班組級所在位置班組作業(yè)負責人2辦理斷路作業(yè)證未辦理或進行審批人員受到傷害、地下管線、電纜損壞無按規(guī)定辦理斷路作業(yè)票作業(yè)前培訓無先辦證審批后作業(yè)3級一般風險車間級安全部乙峰3作業(yè)人員按規(guī)定穿戴勞動防護用品作業(yè)人員未穿戴勞動防護用品機械傷害、觸電無按要求佩戴作業(yè)前培訓，會用作業(yè)人員穿戴勞保用品必須佩戴防護用品4級低風險班組級所在位置班組作業(yè)負責人4進行斷路作業(yè)違章作業(yè)人員受到傷害、地下管線、電纜損壞無執(zhí)行操作規(guī)程作業(yè)前培訓無遇情況緊急處置，必要時采取措施4級低風險班組級所在位置班組作業(yè)負責人5現(xiàn)場作業(yè)警示未設(shè)立警示標志人員誤進入、思想麻痹無設(shè)立警示標志作業(yè)前培訓無設(shè)立警示4級低風險班組級所在位置班組作業(yè)負責人6對地下管線、電纜進行防護未防護或防護不當坍塌、線路損傷無進行防護作業(yè)前培訓無加強防護4級低風險班組級所在位置班組作業(yè)負責人7監(jiān)護人現(xiàn)場監(jiān)護監(jiān)護人脫離崗位發(fā)生事故時，無法施救無按規(guī)定監(jiān)護作業(yè)前培訓無監(jiān)護人必須在場4級低風險班組級所在位置班組作業(yè)負責人8斷路作業(yè)結(jié)束現(xiàn)場未及時恢復作業(yè)現(xiàn)場和環(huán)境凌亂無整理現(xiàn)場作業(yè)前培訓無恢復和檢查后方可撤離5級低風險班組級所在位置班組作業(yè)負責人作業(yè)危害風險分級管控清單特殊作業(yè)：系統(tǒng)開停車分析人員：分析日期：序號工作步驟危害因素或潛在條件主要后果防范措施評價等級風險等級管控層級責任單位責任人建議改進措施工程技術(shù)管理措施培訓教育個體防護應急處置一1原、輔材料檢查、確認未檢查、準備不充分影響正常開車來自正規(guī)廠家，包裝完好專人負責、有開停車方案、安全生產(chǎn)操作規(guī)程開車前培訓，掌握相關(guān)知識無無4低風險班組級所在位置班組作業(yè)負責人2供電系統(tǒng)條件檢查、確認供電系統(tǒng)檢修未完畢、無關(guān)人員未撤離影響正常送電、觸電、火災爆炸專門電工對供電系統(tǒng)安裝和檢查維護專人負責、有開停車方案、安全生產(chǎn)操作規(guī)程開車前培訓，具備電方面的知識絕緣手套等供電故障及時檢查排除3一般風險車間級安全部乙峰3供水及循環(huán)水系統(tǒng)條件檢查、確認供水系統(tǒng)維檢修完畢、閥門開關(guān)狀態(tài)錯誤、泵的盤車未檢查影響生產(chǎn)正產(chǎn)供水、火災、爆炸專人負責水系統(tǒng)檢查和維護專人負責、有開停車方案、安全生產(chǎn)操作規(guī)程開車前培訓，掌握相關(guān)知識無系統(tǒng)故障及時檢查排除4低風險班組級所在位置班組作業(yè)負責人4鍋爐及供熱系統(tǒng)條件檢查、確認安全閥、壓力表有缺陷；疏水閥未打開、盲板抽堵狀態(tài)錯誤火災、爆炸司爐工取證，燃氣系統(tǒng)自動點火，安全閥壓力表齊全有效專人負責、有開停車方案、安全生產(chǎn)操作規(guī)程開車前培訓，掌握相關(guān)知識無故障及時檢查排除，如果發(fā)生火災，緊急切斷燃氣閥門，救火，無法控制時盡快撤離，上報3一般風險車間級安全部乙峰5消防系統(tǒng)條件檢查、確認消防系統(tǒng)故障影響事故救援、事故擴大專人負責水系統(tǒng)檢查和維護專人負責、有開停車方案、安全生產(chǎn)操作規(guī)程開車前培訓，掌握相關(guān)知識無系統(tǒng)故障及時檢查排除3一般風險車間級安全部乙峰6生產(chǎn)裝置條件檢查確認設(shè)備、管道、安全閥、壓力表、流量計、可燃有毒氣體報警儀等安全設(shè)施缺陷、閥門開關(guān)失誤、設(shè)備管道密封不嚴、空壓機、泵類動力未正常開啟、未進行置換、吹掃不徹底、未進行可燃氣體濃度分析裝置無法開車、系統(tǒng)憋壓、火災、爆炸、原料輸送暢通安全設(shè)施齊全有效，設(shè)備設(shè)施均試車和檢查按照方案要求逐項檢查確認，未審批到位嚴禁開車，管理制度和操作規(guī)程建立并實施開車前培訓，掌握相關(guān)知識無故障后按照方案和生產(chǎn)實際緊急響應，及時維修和排除故障3一般風險車間級安全部乙峰7物料管線、設(shè)備設(shè)施開車設(shè)備未啟動、故障，物料泄漏影響生產(chǎn)安全運行、火災、爆炸專人負責、有開停車方案、安全生產(chǎn)操作規(guī)程開車前培訓，掌握相關(guān)知識無故障后按照方案和生產(chǎn)實際緊急響應，及時維修和排除故障4低風險班組級所在位置班組作業(yè)負責人二1停車確認、指令下達指令未及時傳達、未確認影響正常生產(chǎn)按照流程作業(yè)專人負責、有開停車方案、工藝操作操作規(guī)程開車前培訓，掌握相關(guān)知識無停車順序不能錯4低風險班組級所在位置班組作業(yè)負責人2停車準備準備不充分影響停車進度、火災、爆炸有專人負責停車檢查專人負責、有開停車方案、工藝操作操作規(guī)程參與人員進行培訓，掌握相關(guān)知識無事故下采取緊急處置措施4低風險班組級所在位置班組作業(yè)負責人12停水、停氣、停電未按要求作業(yè)觸電、影響設(shè)備安全專人負責、有開停車方案、工藝操作操作規(guī)程參與人員進行培訓，掌握相關(guān)知識無事故下采取緊急處置措施4低風險班組級所在位置班組作業(yè)負責人三1緊急停車情況確認（停電、停氣、停汽15分鐘以上、設(shè)備管線破裂損壞無法維持生產(chǎn)、火災事故，雷擊等惡劣天氣）未確認嚴重影響生產(chǎn)穩(wěn)定運行、觸電、火災、爆炸備有柴油發(fā)電機專人負責、有開停車方案、工藝操作操作規(guī)程參與人員進行培訓，掌握相關(guān)知識無事故下采取緊急處置措施，按照緊急程序作業(yè)，并切斷物料進入系統(tǒng)3一般風險車間級安全部乙峰注：開停車風險分析僅體現(xiàn)公司現(xiàn)有系統(tǒng)開停車的當前管控水平，根據(jù)指南要求系統(tǒng)開停車直接定位2級風險，系統(tǒng)開停車必須納入公司級管控長期關(guān)注、加強管理、持續(xù)改進。作業(yè)危害風險分級管控清單特殊作業(yè)：外來施工作業(yè)分析人員：分析日期：序號工作步驟危害或潛在事件（作業(yè)環(huán)境\人\物\管理）主要后果現(xiàn)有安全管理措施評價等級風險等級管控層級責任單位責任人建議改進措施工程技術(shù)管理培訓教育個體防護應急處置1資質(zhì)審核不具備作業(yè)資質(zhì)違法、火災爆炸人員傷亡無安全管理部門確認承包商作業(yè)人員具備特種作業(yè)資質(zhì)參與人員進行培訓，掌握相關(guān)知識無不具備資質(zhì)嚴禁作業(yè)2較大風險公司級安全部乙峰2簽訂安全管理協(xié)議未簽訂安全管理協(xié)議違法、火災爆炸人員傷亡無簽訂安全管理協(xié)議。無補簽協(xié)議3一般風險車間級安全部乙峰3安全教育培訓和考核未進行進廠安全培訓并經(jīng)考核合格和作業(yè)現(xiàn)場安全培訓火災爆炸人員傷亡無廠安全培訓并經(jīng)考核合格參與人員進行培訓無必須進行培訓和考試4低風險班組級所在位置班組作業(yè)負責人4現(xiàn)場無監(jiān)護人員對外來施工單位未指派監(jiān)護人、監(jiān)護人員無監(jiān)護能力火災爆炸人員傷亡無派監(jiān)護人現(xiàn)場監(jiān)護參與人員進行培訓無人員不得擅離職守3一般風險車間級安全部乙峰5作業(yè)完畢竣工驗收未驗收火災爆炸人員傷亡無專人驗收。執(zhí)行驗收管理制度無驗收后方可4低風險班組級所在位置班組作業(yè)負責人6外來實習人員未進行安全培訓并經(jīng)考核合格火災爆炸人員傷亡無進廠安全培訓并經(jīng)考核合格參與人員進行培訓無先培訓再參觀4低風險班組級所在位置班組作業(yè)負責人未經(jīng)允許操作機器設(shè)備火災爆炸人員傷亡無必須經(jīng)現(xiàn)場作業(yè)人員指導和監(jiān)護參與人員進行培訓無傷及人員緊急停機停電，救治4低風險班組級所在位置班組作業(yè)負責人7外來車輛駕駛員未經(jīng)允許進入作業(yè)場所火災爆炸人員傷亡無必須得到批準參與人員進行培訓無4低風險班組級所在位置班組作業(yè)負責人作業(yè)危害風險分級管控清單特殊作業(yè)：拆除報廢作業(yè)分析人員：分析日期：工作任務工作步驟危害或潛在事件（作業(yè)環(huán)境、人、物、管理）主要后果現(xiàn)有安全控制措施評價等級風險等級管控層級責任單位責任人建議改進措施工程技術(shù)管理培訓教育個體防護應急處置設(shè)備拆除報廢作業(yè)前的準備未辦理相關(guān)作業(yè)證件事故，人員傷害無辦理有關(guān)證件，按照規(guī)定制度執(zhí)行編制有完備方案，并培訓無補辦3一般風險車間級安全部乙峰作業(yè)人員未進行安全教育易違章、人員傷害無作業(yè)前進行安全教育方案，并培訓無必須進行教育5低風險班組級所在位置班組作業(yè)負責人作業(yè)人員未穿戴好防護用品，防毒面具佩戴不當中毒、人員傷害無按規(guī)定穿戴勞保工作服、工作鞋，戴安全帽等防護用品人員接受防護用品的培訓防護用品人員中毒立即挪至安全位置，救治，必要時就醫(yī)5低風險班組級所在位置班組作業(yè)負責人拆除設(shè)備管線等其它高處設(shè)施未系安全帶高空墜落人員傷害配備合格安全帶確定安全措施到位，作業(yè)時認真檢查，監(jiān)護人不離崗編制有完備方案，并培訓安全帶佩戴安全帶4低風險班組級所在位置班組作業(yè)負責人梯子等登高設(shè)備不牢固高空墜落人員傷害登高設(shè)備固定確定安全措施到位，認真檢查編制有完備方案，并培訓無及時撤離固定好登高設(shè)施4低風險班組級所在位置班組作業(yè)負責人拆除設(shè)備過程拆除設(shè)備過程中?；沸孤?，油污流出環(huán)境污染火災爆炸管道設(shè)備?；非謇碇脫Q作業(yè)現(xiàn)場有緊急應急設(shè)施，立即清理編制有完備方案，并培訓無緊急疏散人員，收集泄漏品，現(xiàn)場加強通風3一般風險車間級安全部乙峰存放報廢設(shè)備報廢設(shè)備未存放在指定點或存放點未貼醒目標志財產(chǎn)損失、人員傷害無嚴格按照規(guī)定存放報廢設(shè)備，放置醒目標志，以免情況不明人員再度使用報廢設(shè)備編制有完備方案，并培訓無劃定區(qū)域明確標識4低風險班組級所在位置班組作業(yè)負責人沒有對現(xiàn)場進行清理引起事故、人員傷害無及時清理編制有完備方案，并培訓無及時清理低風險班組級所在位置班組作業(yè)負責人作業(yè)危害風險分級管控清單特殊作業(yè)：長期停產(chǎn)復工分析人員：分析日期：序號工作步驟危害或潛在事件（作業(yè)環(huán)境、人、物、管理）主要后果現(xiàn)有安全控制措施評價級別風險等級管控層級負責單位負責人建議改進措施工程技術(shù)管理教育培訓個體防護應急處置1復產(chǎn)人員是否培訓合格未經(jīng)操作技能、安全培訓操作失誤復產(chǎn)前進行全員培訓4低風險班組級所在位置班組作業(yè)負責人2復產(chǎn)方案及操作規(guī)程落實未貫徹落實操