安全生產(chǎn)雙重預(yù)防體系-特殊作業(yè)活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管控清單

單位：xxxxxxx有限公司受控：第第頁作業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單特殊作業(yè)：動(dòng)火作業(yè)（包含特級(jí)、一級(jí)、二級(jí)動(dòng)火）分析人員：分析日期:序號(hào)工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施評(píng)價(jià)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人建議改進(jìn)措施工程技術(shù)管理教育培訓(xùn)個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1準(zhǔn)備工作系統(tǒng)未徹底隔離火災(zāi)、爆炸、人員傷害對(duì)系統(tǒng)及動(dòng)火點(diǎn)進(jìn)行有效隔離添加盲板，建立操作規(guī)程辦理票證前進(jìn)行技術(shù)交底和培訓(xùn)視物料情況佩面罩和手套如發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)未隔離，緊急停止作業(yè)和補(bǔ)救3級(jí)一般風(fēng)險(xiǎn)車間級(jí)安全部系統(tǒng)內(nèi)存在易燃易爆物質(zhì)，未進(jìn)行置換火災(zāi)、爆炸、人員傷害對(duì)設(shè)備管線進(jìn)行徹底置換，并進(jìn)行檢測(cè)、分析安全作業(yè)流程辦理票證前進(jìn)行技術(shù)交底和培訓(xùn)無發(fā)生事故撤離現(xiàn)場(chǎng)，人員救治，報(bào)告3級(jí)一般風(fēng)險(xiǎn)車間級(jí)安全部周圍15米或下方有易燃物火災(zāi)、爆炸、人員傷害無動(dòng)火前，清除周圍易燃物技術(shù)交底和培訓(xùn)無及時(shí)清理4級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組有限空間作業(yè)動(dòng)火作業(yè)未進(jìn)行氣體檢測(cè)分析無通風(fēng)措施火災(zāi)、爆炸，人員窒息、中毒設(shè)置強(qiáng)制通風(fēng)并嚴(yán)格檢測(cè)按照作業(yè)流程嚴(yán)格審批技術(shù)交底和培訓(xùn)無發(fā)現(xiàn)未進(jìn)行檢測(cè)暫停一切作業(yè)，重新分析3級(jí)一般風(fēng)險(xiǎn)車間級(jí)安全部室外作業(yè)風(fēng)力超過5級(jí)，火花飛濺造成火災(zāi)、人員燙傷無按照作業(yè)流程嚴(yán)格審批技術(shù)交底和培訓(xùn)防護(hù)服、眼睛手套不允許作業(yè)，盡快停4級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組未配備齊全勞動(dòng)安全防護(hù)用品人員燙傷/眼部灼傷/高處墜落無按照作業(yè)流程執(zhí)行技術(shù)交底和培訓(xùn)根據(jù)需求佩戴盡快佩戴齊全4級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組動(dòng)火人和監(jiān)火人對(duì)現(xiàn)場(chǎng)情況不清楚造成各類事故發(fā)生無按照作業(yè)流程執(zhí)行，指定合格監(jiān)護(hù)人和動(dòng)火人技術(shù)交底和培訓(xùn)無停止作業(yè)安排合格人4級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組動(dòng)火現(xiàn)場(chǎng)無消防滅火設(shè)施不能及時(shí)滅火，造成事故擴(kuò)大無設(shè)置滅火器無無發(fā)現(xiàn)無滅火器需配備齊全方可作業(yè)4級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組電氣焊工具安全附件不齊全或存在故障人員觸電，火災(zāi)、爆炸無作業(yè)前對(duì)動(dòng)火工具進(jìn)行檢查，并落實(shí)無無發(fā)現(xiàn)不全停止作業(yè)，更換或配齊5級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組作業(yè)前未經(jīng)作業(yè)部門負(fù)責(zé)人同意或無指令進(jìn)行動(dòng)火造成各類事故發(fā)生無動(dòng)火作業(yè)需嚴(yán)格辦理作業(yè)票證、落實(shí)安全措施技術(shù)交底和培訓(xùn)無必須嚴(yán)格履行票證管理（特級(jí)、一級(jí)）2級(jí)較大風(fēng)險(xiǎn)公司級(jí)安全部必須嚴(yán)格履行票證管理（二級(jí)）2級(jí)較大風(fēng)險(xiǎn)公司級(jí)安全部現(xiàn)場(chǎng)存在交叉作業(yè)，未向?qū)Ψ竭M(jìn)行作業(yè)交底及安全告知火災(zāi)、爆炸、人員傷亡無交叉作業(yè)雙方必須進(jìn)行相互交底進(jìn)行培訓(xùn)無發(fā)現(xiàn)違章停止作業(yè)，履行后方可允許4級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組2作業(yè)過程動(dòng)火工具漏電或氣瓶漏氣人員觸電、火災(zāi)、爆炸總開關(guān)安裝有漏保落實(shí)安全措施、逐項(xiàng)檢查技術(shù)交底和安全培訓(xùn)，掌握相關(guān)安全知識(shí)手套后果形成后盡快采取措施，觸電后及時(shí)切斷電源救治人員，泄漏及時(shí)查找排除漏點(diǎn)4級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組不正確接電焊機(jī)或電焊機(jī)無接地線人員觸電、火災(zāi)無落實(shí)安全措施、逐項(xiàng)檢查技術(shù)交底和安全培訓(xùn)，掌握相關(guān)安全知識(shí)無發(fā)現(xiàn)后及時(shí)找電工改正4級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組焊接時(shí)焊煙大，通風(fēng)效果差、焊渣飛濺、焊光強(qiáng)烈人員中毒、窒息、人員傷害在相對(duì)較為空曠的場(chǎng)所開展嚴(yán)格按照作業(yè)流程作業(yè)，執(zhí)行各項(xiàng)安全措施加強(qiáng)安全培訓(xùn)，強(qiáng)化作業(yè)流程和相關(guān)知識(shí)培訓(xùn)，提高安全技能電焊防護(hù)罩、手套等事發(fā)后及時(shí)加強(qiáng)通風(fēng)，消除濃度過高的煙氣，佩戴齊全的防護(hù)用品5級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組氧氣瓶、乙炔瓶與動(dòng)火點(diǎn)之間的距離小于10米。火災(zāi)、爆炸，人員傷亡無嚴(yán)格執(zhí)行動(dòng)火作業(yè)操作規(guī)程技術(shù)交底和安全培訓(xùn)，掌握相關(guān)安全知識(shí)無及時(shí)挪移使安全距離符合要求4級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組氧氣瓶與乙炔瓶間距不足5m火災(zāi)、爆炸，人員傷亡無嚴(yán)格執(zhí)行動(dòng)火作業(yè)操作規(guī)程技術(shù)交底和安全培訓(xùn)，掌握相關(guān)安全知識(shí)無及時(shí)挪移使安全距離符合要求4級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組周圍存在危險(xiǎn)源及易燃物火災(zāi)、爆炸無現(xiàn)場(chǎng)配置消防設(shè)施及隔離措施相關(guān)人員接受培訓(xùn)掌握相應(yīng)的知識(shí)無發(fā)生火災(zāi)事故，及時(shí)撲救，并采取隔離措施，第一時(shí)間施救4級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組監(jiān)護(hù)人不在現(xiàn)場(chǎng)或未履行監(jiān)護(hù)責(zé)任事故發(fā)生無法及時(shí)發(fā)現(xiàn)，導(dǎo)致事故擴(kuò)大無按照作業(yè)審批程序和票證規(guī)定執(zhí)行技術(shù)交底和安全培訓(xùn)，掌握相關(guān)安全知識(shí)無監(jiān)護(hù)人不得擅離3級(jí)一般風(fēng)險(xiǎn)車間級(jí)安全部違章指揮造成各類事故發(fā)生，人員傷亡無按照作業(yè)審批程序和票證規(guī)定執(zhí)行，流程未走完禁止作業(yè)技術(shù)交底和安全培訓(xùn)，掌握相關(guān)安全知識(shí)無作業(yè)人員和監(jiān)護(hù)人有權(quán)制止違章指揮4級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組3作業(yè)活動(dòng)結(jié)束作業(yè)后未對(duì)現(xiàn)場(chǎng)是否存在殘留火源進(jìn)行檢查火災(zāi)、人員傷亡無作業(yè)后需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)殘留火源的落實(shí)檢查、記錄安全培訓(xùn)，掌握相關(guān)安全知識(shí)無無4級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組作業(yè)后未對(duì)現(xiàn)場(chǎng)工具進(jìn)行清點(diǎn)、收集、整理物品丟失，殘留工具影響設(shè)施運(yùn)行無動(dòng)火作業(yè)后，清點(diǎn)設(shè)施并做好清理工作安全培訓(xùn)，掌握相關(guān)安全知識(shí)無無4級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組作業(yè)后未統(tǒng)計(jì)作業(yè)人員人員受傷未及時(shí)發(fā)現(xiàn)無對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)安全培訓(xùn)，掌握相關(guān)安全知識(shí)無無4級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組作業(yè)后未對(duì)作業(yè)效果進(jìn)行完工驗(yàn)收作業(yè)不合格，影響生產(chǎn)或造成隱患無對(duì)效果進(jìn)行驗(yàn)收，確保達(dá)到要求安全培訓(xùn)，掌握相關(guān)安全知識(shí)無無4級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組作業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單特殊作業(yè)：高處作業(yè)分析人員：分析日期:序號(hào)工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施評(píng)價(jià)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人建議改進(jìn)措施工程技術(shù)管理教育培訓(xùn)個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1高處作業(yè)前安全項(xiàng)目準(zhǔn)備工作高處項(xiàng)目位置不清楚人員傷害無有規(guī)程和審批制度作業(yè)前培訓(xùn)，掌握安全知識(shí)安全繩無5低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組作業(yè)負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境危險(xiǎn)人員傷害無有規(guī)程,嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)前培訓(xùn)，掌握安全知識(shí)無遇緊急情況迅速撤離人員5低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組作業(yè)負(fù)責(zé)人安全措施未落實(shí)人員傷害無有規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)前培訓(xùn)，掌握安全知識(shí)無遇緊急情況迅速落實(shí)安全措施4低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組作業(yè)負(fù)責(zé)人監(jiān)護(hù)人不熟悉現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生事故無有規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)前培訓(xùn)，掌握安全知識(shí)無更換合格監(jiān)護(hù)人或強(qiáng)化培訓(xùn)4低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組作業(yè)負(fù)責(zé)人2工器具準(zhǔn)備工作未戴防護(hù)用品人員傷害無有規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)前培訓(xùn)，掌握安全知識(shí)佩戴防護(hù)用品及時(shí)佩戴勞保用品5低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組作業(yè)負(fù)責(zé)人工具缺陷人員傷害無落實(shí)安全措施、逐項(xiàng)檢查安全培訓(xùn)，掌握相關(guān)安全知識(shí)無人員傷害及時(shí)救治5低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組作業(yè)負(fù)責(zé)人3高處作業(yè)過程監(jiān)護(hù)人離開對(duì)高處作業(yè)人造成危險(xiǎn)，易發(fā)生人員傷害無按照作業(yè)審批程序和票證規(guī)定執(zhí)行技術(shù)交底和安全培訓(xùn)，掌握相關(guān)安全知識(shí)無監(jiān)護(hù)人不得擅離3一般風(fēng)險(xiǎn)車間級(jí)安全部乙峰作業(yè)人拋擲物品對(duì)其他人員造成傷害無有規(guī)程，禁止拋物安全培訓(xùn)，掌握相關(guān)安全知識(shí)無發(fā)現(xiàn)拋物及時(shí)制止5低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組作業(yè)負(fù)責(zé)人4高處作業(yè)結(jié)束架子板未拆除對(duì)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境造成危險(xiǎn)，不利于人員操作，架子板易燃無按照作業(yè)流程執(zhí)行安全培訓(xùn)，掌握相關(guān)安全知識(shí)無無5低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組作業(yè)負(fù)責(zé)人作業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單特殊作業(yè)：受限空間作業(yè)分析人員：分析日期:序號(hào)工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施評(píng)價(jià)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人建議改進(jìn)措施工程技術(shù)管理教育培訓(xùn)個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1受限空間作業(yè)前安全項(xiàng)目準(zhǔn)備受限空間作業(yè)項(xiàng)目和設(shè)備名稱不清楚人員傷害、損壞機(jī)械設(shè)備無有規(guī)程,執(zhí)行審批程序和票證管理技術(shù)交底和安全培訓(xùn)，掌握相關(guān)安全知識(shí)無發(fā)現(xiàn)立即補(bǔ)充5級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組作業(yè)負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境危險(xiǎn)人員傷害、中毒窒息無有規(guī)程,嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)前培訓(xùn)，掌握安全知識(shí)無遇緊急情況迅速撤離人員5級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組作業(yè)負(fù)責(zé)人工藝處理不正確易燃易爆介質(zhì)存在,人員傷害如涉及工藝物料采取有效隔斷執(zhí)行審批程序和票證管理，確認(rèn)安全措施作業(yè)前培訓(xùn)，掌握工藝、安全知識(shí)無發(fā)現(xiàn)立即停止作業(yè)，處理后檢測(cè)合格方可作業(yè)4級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組作業(yè)負(fù)責(zé)人可燃物未清理著火，人員傷害無執(zhí)行審批程序和票證管理，確認(rèn)安全措施作業(yè)前培訓(xùn)，掌握安全知識(shí)無及時(shí)清理4級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組作業(yè)負(fù)責(zé)人無消防措施、急救物資不完善火情擴(kuò)大、人員傷害無執(zhí)行審批程序和票證管理，確認(rèn)安全措施作業(yè)前培訓(xùn)，掌握安全知識(shí)和物品的使用作業(yè)之前配備齊全必須配備必要的消防設(shè)施和應(yīng)急物資3級(jí)一般風(fēng)險(xiǎn)車間級(jí)安全部乙峰工藝監(jiān)護(hù)人不熟悉作業(yè)情況易發(fā)生事故無監(jiān)護(hù)人必須接受培訓(xùn)，經(jīng)審批人確認(rèn)作業(yè)前培訓(xùn)，掌握安全知識(shí)無監(jiān)護(hù)人不得擅離4級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組作業(yè)負(fù)責(zé)人2工器具準(zhǔn)備未戴防護(hù)用品人員傷害無執(zhí)行審批程序，確認(rèn)安全措施作業(yè)前培訓(xùn)，掌握安全知識(shí)和物品的使用按要求佩戴勞保用品應(yīng)及時(shí)佩戴勞保用品5級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組作業(yè)負(fù)責(zé)人照明、器具缺陷人員傷害無執(zhí)行審批程序，確認(rèn)安全措施作業(yè)前培訓(xùn)，掌握安全知識(shí)和物品的使用無盡快消除缺陷5級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組作業(yè)負(fù)責(zé)人3作業(yè)過程監(jiān)護(hù)人離開造成危險(xiǎn)，人員傷害無監(jiān)護(hù)人必須接受培訓(xùn)，經(jīng)審批人確認(rèn)作業(yè)前培訓(xùn)，掌握安全知識(shí)無監(jiān)護(hù)人不得擅離3級(jí)一般風(fēng)險(xiǎn)車間級(jí)安全部乙峰工藝、環(huán)境異常造成危險(xiǎn)，人員傷害如涉及工藝物料采取有效隔斷執(zhí)行審批程序和票證管理，確認(rèn)安全措施作業(yè)前培訓(xùn)，掌握工藝、安全知識(shí)無發(fā)現(xiàn)立即停止作業(yè)，處理后檢測(cè)合格方可作業(yè)4級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組作業(yè)負(fù)責(zé)人4受限空間作業(yè)結(jié)束物品遺漏受限空間內(nèi)受限空間損壞有規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行5級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組作業(yè)負(fù)責(zé)人作業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單特殊作業(yè)：臨時(shí)用電分析人員：分析日期：序號(hào)工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施評(píng)價(jià)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人建議改進(jìn)措施工程技術(shù)管理培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品未穿戴或勞保用品損壞觸電無按規(guī)定穿戴勞保用品培訓(xùn)教育掌握防護(hù)用品知識(shí)必要的勞保用品加強(qiáng)對(duì)勞保用品的維護(hù)保養(yǎng)4低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)班組管控徐培合2準(zhǔn)備作業(yè)工具作業(yè)工具未及時(shí)定檢觸電無作業(yè)工具及時(shí)定檢作業(yè)前培訓(xùn)，掌握安全知識(shí)無及時(shí)切斷電源，施救、就醫(yī)4低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)班組管控徐培合3辦理臨時(shí)用電審批作業(yè)證未辦理作業(yè)票證觸電無執(zhí)行審批程序和票證管理，確認(rèn)安全措施作業(yè)前培訓(xùn)，掌握安全知識(shí)無及時(shí)切斷電源，施救、就醫(yī)3一般風(fēng)險(xiǎn)車間級(jí)設(shè)備部程興盛4按安全操作規(guī)程進(jìn)行作業(yè)違章作業(yè)觸電無制定并執(zhí)行操作規(guī)程作業(yè)前培訓(xùn)，掌握安全知識(shí)無及時(shí)切斷電源，施救、就醫(yī)4低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)班組管控徐培合5臨時(shí)用電作業(yè)結(jié)束違章操作觸電無嚴(yán)格執(zhí)行操作票作業(yè)前培訓(xùn)，掌握安全知識(shí)無及時(shí)切斷電源，施救、就醫(yī)4低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)班組管控徐培合作業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單特殊作業(yè)：起重吊裝作業(yè)分析人員：分析日期：序號(hào)工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施評(píng)價(jià)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人建議改進(jìn)措施工程技術(shù)管理培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品未按規(guī)定穿戴勞保用品物體打擊無執(zhí)行操作規(guī)程培訓(xùn)教育掌握防護(hù)用品知識(shí)勞保用品受傷及時(shí)救治4級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組作業(yè)負(fù)責(zé)人2辦理吊裝作業(yè)票證未辦理作業(yè)票證物體打擊無執(zhí)行公司管理制度和規(guī)定作業(yè)前培訓(xùn)，掌握安全知識(shí)無受傷及時(shí)救治3級(jí)一般風(fēng)險(xiǎn)車間級(jí)安全部乙峰3進(jìn)行吊裝作業(yè)違章作業(yè)物體打擊無執(zhí)行操作規(guī)程作業(yè)前培訓(xùn)，掌握安全知識(shí)無受傷及時(shí)救治4級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組作業(yè)負(fù)責(zé)人4監(jiān)護(hù)人現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)監(jiān)護(hù)人脫離崗位發(fā)生事故時(shí)，無法施救無執(zhí)行公司規(guī)定作業(yè)前培訓(xùn)，掌握安全知識(shí)無受傷及時(shí)救治4級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組作業(yè)負(fù)責(zé)人5吊裝作業(yè)結(jié)束違章操作物體打擊、車輛傷害無執(zhí)行作業(yè)票證作業(yè)前培訓(xùn)，掌握安全知識(shí)無受傷及時(shí)救治4級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組作業(yè)負(fù)責(zé)人作業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單特殊作業(yè)：動(dòng)土作業(yè)分析人員：分析日期：序號(hào)工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施評(píng)價(jià)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人建議改進(jìn)措施工程技術(shù)管理教育培訓(xùn)個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1辦理前對(duì)人員進(jìn)行安全教育作業(yè)人員不清楚相關(guān)作業(yè)內(nèi)容和防護(hù)措施人員受到傷害、地下管線、電纜損壞無執(zhí)行公司管理制度和規(guī)定作業(yè)前培訓(xùn)，掌握安全知識(shí)無及時(shí)培訓(xùn)教育4級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組作業(yè)負(fù)責(zé)人2辦理動(dòng)土作業(yè)證未辦理或進(jìn)行審批人員受到傷害、地下管線、電纜損壞無執(zhí)行公司管理制度和規(guī)定作業(yè)前培訓(xùn)，掌握安全知識(shí)無受傷及時(shí)救治3級(jí)一般風(fēng)險(xiǎn)車間級(jí)安全部乙峰3作業(yè)人員按規(guī)定穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品作業(yè)人員未穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品機(jī)械傷害、觸電無執(zhí)行操作規(guī)程培訓(xùn)教育掌握防護(hù)用品知識(shí)勞保用品受傷及時(shí)救治4級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組作業(yè)負(fù)責(zé)人4進(jìn)行動(dòng)土作業(yè)違章作業(yè)人員受到傷害、地下管線、電纜損壞無執(zhí)行公司管理制度和規(guī)定作業(yè)前培訓(xùn)，掌握安全知識(shí)無受傷及時(shí)救治4級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組作業(yè)負(fù)責(zé)人5現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)警示未設(shè)立警示標(biāo)志人員誤進(jìn)入、思想麻痹無公司管理制度和規(guī)定作業(yè)前培訓(xùn)無補(bǔ)全警示4級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組作業(yè)負(fù)責(zé)人6對(duì)地下管線、電纜進(jìn)行防護(hù)未防護(hù)或防護(hù)不當(dāng)坍塌、線路損傷無公司管理制度和規(guī)定作業(yè)前培訓(xùn)無正確防護(hù)4級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組作業(yè)負(fù)責(zé)人7監(jiān)護(hù)人現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)監(jiān)護(hù)人脫離崗位發(fā)生事故時(shí)，無法施救無公司管理制度和規(guī)定作業(yè)前培訓(xùn)無監(jiān)護(hù)人需在場(chǎng)4級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組作業(yè)負(fù)責(zé)人8動(dòng)土作業(yè)結(jié)束現(xiàn)場(chǎng)未及時(shí)恢復(fù)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)和環(huán)境凌亂無公司管理制度和規(guī)定作業(yè)前培訓(xùn)無5級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組作業(yè)負(fù)責(zé)人作業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單特殊作業(yè)：斷路作業(yè)分析人員：分析日期：序號(hào)工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施評(píng)價(jià)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人建議改進(jìn)措施工程技術(shù)管理教育培訓(xùn)個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1辦理前對(duì)人員進(jìn)行安全教育作業(yè)人員不清楚相關(guān)作業(yè)內(nèi)容和防護(hù)措施人員受到傷害、地下管線、電纜損壞無按照規(guī)程作業(yè)審批對(duì)人員進(jìn)行培訓(xùn)無4級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組作業(yè)負(fù)責(zé)人2辦理斷路作業(yè)證未辦理或進(jìn)行審批人員受到傷害、地下管線、電纜損壞無按規(guī)定辦理斷路作業(yè)票作業(yè)前培訓(xùn)無先辦證審批后作業(yè)3級(jí)一般風(fēng)險(xiǎn)車間級(jí)安全部乙峰3作業(yè)人員按規(guī)定穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品作業(yè)人員未穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品機(jī)械傷害、觸電無按要求佩戴作業(yè)前培訓(xùn)，會(huì)用作業(yè)人員穿戴勞保用品必須佩戴防護(hù)用品4級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組作業(yè)負(fù)責(zé)人4進(jìn)行斷路作業(yè)違章作業(yè)人員受到傷害、地下管線、電纜損壞無執(zhí)行操作規(guī)程作業(yè)前培訓(xùn)無遇情況緊急處置，必要時(shí)采取措施4級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組作業(yè)負(fù)責(zé)人5現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)警示未設(shè)立警示標(biāo)志人員誤進(jìn)入、思想麻痹無設(shè)立警示標(biāo)志作業(yè)前培訓(xùn)無設(shè)立警示4級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組作業(yè)負(fù)責(zé)人6對(duì)地下管線、電纜進(jìn)行防護(hù)未防護(hù)或防護(hù)不當(dāng)坍塌、線路損傷無進(jìn)行防護(hù)作業(yè)前培訓(xùn)無加強(qiáng)防護(hù)4級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組作業(yè)負(fù)責(zé)人7監(jiān)護(hù)人現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)監(jiān)護(hù)人脫離崗位發(fā)生事故時(shí)，無法施救無按規(guī)定監(jiān)護(hù)作業(yè)前培訓(xùn)無監(jiān)護(hù)人必須在場(chǎng)4級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組作業(yè)負(fù)責(zé)人8斷路作業(yè)結(jié)束現(xiàn)場(chǎng)未及時(shí)恢復(fù)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)和環(huán)境凌亂無整理現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)前培訓(xùn)無恢復(fù)和檢查后方可撤離5級(jí)低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組作業(yè)負(fù)責(zé)人作業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單特殊作業(yè)：系統(tǒng)開停車分析人員：分析日期：序號(hào)工作步驟危害因素或潛在條件主要后果防范措施評(píng)價(jià)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人建議改進(jìn)措施工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置一1原、輔材料檢查、確認(rèn)未檢查、準(zhǔn)備不充分影響正常開車來自正規(guī)廠家，包裝完好專人負(fù)責(zé)、有開停車方案、安全生產(chǎn)操作規(guī)程開車前培訓(xùn)，掌握相關(guān)知識(shí)無無4低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組作業(yè)負(fù)責(zé)人2供電系統(tǒng)條件檢查、確認(rèn)供電系統(tǒng)檢修未完畢、無關(guān)人員未撤離影響正常送電、觸電、火災(zāi)爆炸專門電工對(duì)供電系統(tǒng)安裝和檢查維護(hù)專人負(fù)責(zé)、有開停車方案、安全生產(chǎn)操作規(guī)程開車前培訓(xùn)，具備電方面的知識(shí)絕緣手套等供電故障及時(shí)檢查排除3一般風(fēng)險(xiǎn)車間級(jí)安全部乙峰3供水及循環(huán)水系統(tǒng)條件檢查、確認(rèn)供水系統(tǒng)維檢修完畢、閥門開關(guān)狀態(tài)錯(cuò)誤、泵的盤車未檢查影響生產(chǎn)正產(chǎn)供水、火災(zāi)、爆炸專人負(fù)責(zé)水系統(tǒng)檢查和維護(hù)專人負(fù)責(zé)、有開停車方案、安全生產(chǎn)操作規(guī)程開車前培訓(xùn)，掌握相關(guān)知識(shí)無系統(tǒng)故障及時(shí)檢查排除4低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組作業(yè)負(fù)責(zé)人4鍋爐及供熱系統(tǒng)條件檢查、確認(rèn)安全閥、壓力表有缺陷；疏水閥未打開、盲板抽堵狀態(tài)錯(cuò)誤火災(zāi)、爆炸司爐工取證，燃?xì)庀到y(tǒng)自動(dòng)點(diǎn)火，安全閥壓力表齊全有效專人負(fù)責(zé)、有開停車方案、安全生產(chǎn)操作規(guī)程開車前培訓(xùn)，掌握相關(guān)知識(shí)無故障及時(shí)檢查排除，如果發(fā)生火災(zāi)，緊急切斷燃?xì)忾y門，救火，無法控制時(shí)盡快撤離，上報(bào)3一般風(fēng)險(xiǎn)車間級(jí)安全部乙峰5消防系統(tǒng)條件檢查、確認(rèn)消防系統(tǒng)故障影響事故救援、事故擴(kuò)大專人負(fù)責(zé)水系統(tǒng)檢查和維護(hù)專人負(fù)責(zé)、有開停車方案、安全生產(chǎn)操作規(guī)程開車前培訓(xùn)，掌握相關(guān)知識(shí)無系統(tǒng)故障及時(shí)檢查排除3一般風(fēng)險(xiǎn)車間級(jí)安全部乙峰6生產(chǎn)裝置條件檢查確認(rèn)設(shè)備、管道、安全閥、壓力表、流量計(jì)、可燃有毒氣體報(bào)警儀等安全設(shè)施缺陷、閥門開關(guān)失誤、設(shè)備管道密封不嚴(yán)、空壓機(jī)、泵類動(dòng)力未正常開啟、未進(jìn)行置換、吹掃不徹底、未進(jìn)行可燃?xì)怏w濃度分析裝置無法開車、系統(tǒng)憋壓、火災(zāi)、爆炸、原料輸送暢通安全設(shè)施齊全有效，設(shè)備設(shè)施均試車和檢查按照方案要求逐項(xiàng)檢查確認(rèn)，未審批到位嚴(yán)禁開車，管理制度和操作規(guī)程建立并實(shí)施開車前培訓(xùn)，掌握相關(guān)知識(shí)無故障后按照方案和生產(chǎn)實(shí)際緊急響應(yīng)，及時(shí)維修和排除故障3一般風(fēng)險(xiǎn)車間級(jí)安全部乙峰7物料管線、設(shè)備設(shè)施開車設(shè)備未啟動(dòng)、故障，物料泄漏影響生產(chǎn)安全運(yùn)行、火災(zāi)、爆炸專人負(fù)責(zé)、有開停車方案、安全生產(chǎn)操作規(guī)程開車前培訓(xùn)，掌握相關(guān)知識(shí)無故障后按照方案和生產(chǎn)實(shí)際緊急響應(yīng)，及時(shí)維修和排除故障4低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組作業(yè)負(fù)責(zé)人二1停車確認(rèn)、指令下達(dá)指令未及時(shí)傳達(dá)、未確認(rèn)影響正常生產(chǎn)按照流程作業(yè)專人負(fù)責(zé)、有開停車方案、工藝操作操作規(guī)程開車前培訓(xùn)，掌握相關(guān)知識(shí)無停車順序不能錯(cuò)4低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組作業(yè)負(fù)責(zé)人2停車準(zhǔn)備準(zhǔn)備不充分影響停車進(jìn)度、火災(zāi)、爆炸有專人負(fù)責(zé)停車檢查專人負(fù)責(zé)、有開停車方案、工藝操作操作規(guī)程參與人員進(jìn)行培訓(xùn)，掌握相關(guān)知識(shí)無事故下采取緊急處置措施4低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組作業(yè)負(fù)責(zé)人12停水、停氣、停電未按要求作業(yè)觸電、影響設(shè)備安全專人負(fù)責(zé)、有開停車方案、工藝操作操作規(guī)程參與人員進(jìn)行培訓(xùn)，掌握相關(guān)知識(shí)無事故下采取緊急處置措施4低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組作業(yè)負(fù)責(zé)人三1緊急停車情況確認(rèn)（停電、停氣、停汽15分鐘以上、設(shè)備管線破裂損壞無法維持生產(chǎn)、火災(zāi)事故，雷擊等惡劣天氣）未確認(rèn)嚴(yán)重影響生產(chǎn)穩(wěn)定運(yùn)行、觸電、火災(zāi)、爆炸備有柴油發(fā)電機(jī)專人負(fù)責(zé)、有開停車方案、工藝操作操作規(guī)程參與人員進(jìn)行培訓(xùn)，掌握相關(guān)知識(shí)無事故下采取緊急處置措施，按照緊急程序作業(yè)，并切斷物料進(jìn)入系統(tǒng)3一般風(fēng)險(xiǎn)車間級(jí)安全部乙峰注：開停車風(fēng)險(xiǎn)分析僅體現(xiàn)公司現(xiàn)有系統(tǒng)開停車的當(dāng)前管控水平，根據(jù)指南要求系統(tǒng)開停車直接定位2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，系統(tǒng)開停車必須納入公司級(jí)管控長(zhǎng)期關(guān)注、加強(qiáng)管理、持續(xù)改進(jìn)。作業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單特殊作業(yè)：外來施工作業(yè)分析人員：分析日期：序號(hào)工作步驟危害或潛在事件（作業(yè)環(huán)境\人\物\管理）主要后果現(xiàn)有安全管理措施評(píng)價(jià)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人建議改進(jìn)措施工程技術(shù)管理培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1資質(zhì)審核不具備作業(yè)資質(zhì)違法、火災(zāi)爆炸人員傷亡無安全管理部門確認(rèn)承包商作業(yè)人員具備特種作業(yè)資質(zhì)參與人員進(jìn)行培訓(xùn)，掌握相關(guān)知識(shí)無不具備資質(zhì)嚴(yán)禁作業(yè)2較大風(fēng)險(xiǎn)公司級(jí)安全部乙峰2簽訂安全管理協(xié)議未簽訂安全管理協(xié)議違法、火災(zāi)爆炸人員傷亡無簽訂安全管理協(xié)議。無補(bǔ)簽協(xié)議3一般風(fēng)險(xiǎn)車間級(jí)安全部乙峰3安全教育培訓(xùn)和考核未進(jìn)行進(jìn)廠安全培訓(xùn)并經(jīng)考核合格和作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全培訓(xùn)火災(zāi)爆炸人員傷亡無廠安全培訓(xùn)并經(jīng)考核合格參與人員進(jìn)行培訓(xùn)無必須進(jìn)行培訓(xùn)和考試4低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組作業(yè)負(fù)責(zé)人4現(xiàn)場(chǎng)無監(jiān)護(hù)人員對(duì)外來施工單位未指派監(jiān)護(hù)人、監(jiān)護(hù)人員無監(jiān)護(hù)能力火災(zāi)爆炸人員傷亡無派監(jiān)護(hù)人現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)參與人員進(jìn)行培訓(xùn)無人員不得擅離職守3一般風(fēng)險(xiǎn)車間級(jí)安全部乙峰5作業(yè)完畢竣工驗(yàn)收未驗(yàn)收火災(zāi)爆炸人員傷亡無專人驗(yàn)收。執(zhí)行驗(yàn)收管理制度無驗(yàn)收后方可4低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組作業(yè)負(fù)責(zé)人6外來實(shí)習(xí)人員未進(jìn)行安全培訓(xùn)并經(jīng)考核合格火災(zāi)爆炸人員傷亡無進(jìn)廠安全培訓(xùn)并經(jīng)考核合格參與人員進(jìn)行培訓(xùn)無先培訓(xùn)再參觀4低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組作業(yè)負(fù)責(zé)人未經(jīng)允許操作機(jī)器設(shè)備火災(zāi)爆炸人員傷亡無必須經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員指導(dǎo)和監(jiān)護(hù)參與人員進(jìn)行培訓(xùn)無傷及人員緊急停機(jī)停電，救治4低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組作業(yè)負(fù)責(zé)人7外來車輛駕駛員未經(jīng)允許進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所火災(zāi)爆炸人員傷亡無必須得到批準(zhǔn)參與人員進(jìn)行培訓(xùn)無4低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組作業(yè)負(fù)責(zé)人作業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單特殊作業(yè)：拆除報(bào)廢作業(yè)分析人員：分析日期：工作任務(wù)工作步驟危害或潛在事件（作業(yè)環(huán)境、人、物、管理）主要后果現(xiàn)有安全控制措施評(píng)價(jià)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控層級(jí)責(zé)任單位責(zé)任人建議改進(jìn)措施工程技術(shù)管理培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置設(shè)備拆除報(bào)廢作業(yè)前的準(zhǔn)備未辦理相關(guān)作業(yè)證件事故，人員傷害無辦理有關(guān)證件，按照規(guī)定制度執(zhí)行編制有完備方案，并培訓(xùn)無補(bǔ)辦3一般風(fēng)險(xiǎn)車間級(jí)安全部乙峰作業(yè)人員未進(jìn)行安全教育易違章、人員傷害無作業(yè)前進(jìn)行安全教育方案，并培訓(xùn)無必須進(jìn)行教育5低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組作業(yè)負(fù)責(zé)人作業(yè)人員未穿戴好防護(hù)用品，防毒面具佩戴不當(dāng)中毒、人員傷害無按規(guī)定穿戴勞保工作服、工作鞋，戴安全帽等防護(hù)用品人員接受防護(hù)用品的培訓(xùn)防護(hù)用品人員中毒立即挪至安全位置，救治，必要時(shí)就醫(yī)5低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組作業(yè)負(fù)責(zé)人拆除設(shè)備管線等其它高處設(shè)施未系安全帶高空墜落人員傷害配備合格安全帶確定安全措施到位，作業(yè)時(shí)認(rèn)真檢查，監(jiān)護(hù)人不離崗編制有完備方案，并培訓(xùn)安全帶佩戴安全帶4低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組作業(yè)負(fù)責(zé)人梯子等登高設(shè)備不牢固高空墜落人員傷害登高設(shè)備固定確定安全措施到位，認(rèn)真檢查編制有完備方案，并培訓(xùn)無及時(shí)撤離固定好登高設(shè)施4低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組作業(yè)負(fù)責(zé)人拆除設(shè)備過程拆除設(shè)備過程中?；沸孤臀哿鞒霏h(huán)境污染火災(zāi)爆炸管道設(shè)備?；非謇碇脫Q作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)有緊急應(yīng)急設(shè)施，立即清理編制有完備方案，并培訓(xùn)無緊急疏散人員，收集泄漏品，現(xiàn)場(chǎng)加強(qiáng)通風(fēng)3一般風(fēng)險(xiǎn)車間級(jí)安全部乙峰存放報(bào)廢設(shè)備報(bào)廢設(shè)備未存放在指定點(diǎn)或存放點(diǎn)未貼醒目標(biāo)志財(cái)產(chǎn)損失、人員傷害無嚴(yán)格按照規(guī)定存放報(bào)廢設(shè)備，放置醒目標(biāo)志，以免情況不明人員再度使用報(bào)廢設(shè)備編制有完備方案，并培訓(xùn)無劃定區(qū)域明確標(biāo)識(shí)4低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組作業(yè)負(fù)責(zé)人沒有對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清理引起事故、人員傷害無及時(shí)清理編制有完備方案，并培訓(xùn)無及時(shí)清理低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組作業(yè)負(fù)責(zé)人作業(yè)危害風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單特殊作業(yè)：長(zhǎng)期停產(chǎn)復(fù)工分析人員：分析日期：序號(hào)工作步驟危害或潛在事件（作業(yè)環(huán)境、人、物、管理）主要后果現(xiàn)有安全控制措施評(píng)價(jià)級(jí)別風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控層級(jí)負(fù)責(zé)單位負(fù)責(zé)人建議改進(jìn)措施工程技術(shù)管理教育培訓(xùn)個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置1復(fù)產(chǎn)人員是否培訓(xùn)合格未經(jīng)操作技能、安全培訓(xùn)操作失誤復(fù)產(chǎn)前進(jìn)行全員培訓(xùn)4低風(fēng)險(xiǎn)班組級(jí)所在位置班組作業(yè)負(fù)責(zé)人2復(fù)產(chǎn)方案及操作規(guī)程落實(shí)未貫徹落實(shí)操