公司采購管理系統(tǒng)

公司采購管理系本制度適用于所有物項(xiàng)(原材料、輔助材料、備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、10萬元以上的采購或提四.采購操作的操作程材料采購的計(jì)劃、申請(qǐng)和批授權(quán)采購部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、實(shí)際需要和庫存情況，于每月28日前提交主管副總初審后的月度采購計(jì)劃，報(bào)財(cái)務(wù)副總批準(zhǔn)后實(shí)施未列入月度采購計(jì)劃或超出計(jì)劃的臨時(shí)采購申請(qǐng)，應(yīng)根據(jù)所需貨物或價(jià)值200元以上的辦公用品及配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等。價(jià)值元以上的由申請(qǐng)部門寫出申請(qǐng)報(bào)告由主管副總裁簽字報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施質(zhì)量和技術(shù)要求、估計(jì)價(jià)值、交貨日期和目的。采購價(jià)格比4.2.5所有采購業(yè)務(wù)根據(jù)情況進(jìn)行價(jià)格審核后，才能報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)報(bào)銷采購實(shí)施和材料驗(yàn)公司的采購業(yè)務(wù)由供應(yīng)部門辦理，其他部門或人員不得自行采購供應(yīng)部根據(jù)批準(zhǔn)的采購計(jì)劃組織采購。除零星采購?fù)?，大宗采購業(yè)務(wù)采購物資交付我公司時(shí)，供應(yīng)部首先對(duì)照采購計(jì)劃進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)無入庫，并辦理入庫手續(xù)。檢驗(yàn)不合格的，不得入庫結(jié)無論是現(xiàn)金采購還是信用采購財(cái)務(wù)部在采購貨物結(jié)算支付時(shí)，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)《請(qǐng)購單《采購合同《采購計(jì)劃單《采購付款申請(qǐng)單《入庫單《發(fā)票《收款收據(jù)0103010以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財(cái)務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù)，付款手續(xù)。五、責(zé)擔(dān)。經(jīng)審批的采購計(jì)劃和申請(qǐng)，負(fù)責(zé)采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購次罰款0元，給公司造成損失的按確定損失額的。未經(jīng)比價(jià)即進(jìn)行采購的，采購價(jià)格明顯高于比價(jià)結(jié)果的，價(jià)格高應(yīng)損失，損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。物品使用部門（車間）必須依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、生產(chǎn)管理實(shí)際需要，真按照5條之規(guī)定填制購物申請(qǐng)單。填寫不規(guī)范，導(dǎo)致無法確認(rèn)請(qǐng)購物資須供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下，必須充分考慮市場變化和庫存成財(cái)務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任，對(duì)審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及分。驗(yàn)收部門必須對(duì)所有運(yùn)抵本公司的采購物品，依照采購合同規(guī)定倉庫對(duì)驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對(duì)入庫采（告總經(jīng)理，同時(shí)妥善保管該批采購物品等待處理。對(duì)倉庫保管員工作馬虎，未濟(jì)賠償責(zé)任。二采購部人員職責(zé)及管理制熱愛本職工作，勤于學(xué)習(xí)xx技術(shù)，了解xx產(chǎn)品，注意市場信息的累廉潔奉公，不徇私舞弊，不違法亂紀(jì)，勤儉節(jié)約，講究職業(yè)道德負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)所需材料的采購工作負(fù)責(zé)供應(yīng)商的開發(fā)、管理及維護(hù)工作堅(jiān)決執(zhí)行各項(xiàng)采購工作制度及公司各項(xiàng)規(guī)章制度積極了解材料的短缺、發(fā)貨、驗(yàn)收等實(shí)際情況，早知道，早處理做到每周一小結(jié)，每月一總結(jié)，每年一審核完成xx交辦的其他工作。采購部作為一個(gè)職能部門在項(xiàng)目的具體實(shí)施中擔(dān)負(fù)了不可推卸的重責(zé)任，采購工作的好壞，直接影響了工程的質(zhì)量、工期、成本。建立xx、實(shí)用、完善的采購工作流程是提高采購效率，較低成本x有效的方法。在項(xiàng)目實(shí)施的過程中，采購部需要生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、質(zhì)檢等各個(gè)部門的大力支持才能順利的完成采免發(fā)生投標(biāo)價(jià)低于實(shí)際采購價(jià)的情況出現(xiàn)。項(xiàng)目正式運(yùn)作后，采購部應(yīng)該在第一時(shí)間開始進(jìn)行所需材料的采購（附表1）此單由申請(qǐng)人填寫，生產(chǎn)或者項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字后生效，一試三份，一份申請(qǐng)人留存，一份發(fā)往采購部，一份發(fā)往工廠或者生產(chǎn)基地。生產(chǎn)地址等實(shí)際情況向公司已經(jīng)確定的合格供應(yīng)商中的3家―5家發(fā)《材料詢價(jià)單（附表2供應(yīng)商根據(jù)要求確認(rèn)價(jià)格后對(duì)我司《材料詢價(jià)單簽字，供貨。向其發(fā)出《材料訂購單（附表3，同時(shí)向收貨的工廠或者生產(chǎn)基地發(fā)送（附表，相關(guān)責(zé)任人簽字后回傳采購部。工廠或者生產(chǎn)基地完成生產(chǎn)任務(wù)后，及時(shí)通知采購部，由采購部根一定價(jià)，統(tǒng)一結(jié)算，節(jié)約運(yùn)輸成本。項(xiàng)目完成后采購部根據(jù)與供應(yīng)商簽訂的合同條款安排付款付款時(shí)實(shí)際情況安排付款額度。供應(yīng)商應(yīng)于付款前開具出相符的增值稅發(fā)票或者普通發(fā)票，財(cái)務(wù)部收到發(fā)票后即向供應(yīng)商付款四采購部發(fā)展規(guī)x就提出了：采購成本降低企業(yè)利潤提升但是時(shí)至今日，又有多少個(gè)公司能真正的做到這點(diǎn)呢？出相應(yīng)調(diào)整，但是保證前進(jìn)的大方向永遠(yuǎn)不變（一）3個(gè)月內(nèi)完成采購體系的建立，包括采購制度，工作流程應(yīng)商管理等制度進(jìn)行供應(yīng)商資格的初步審核每種材料確定出5―10家候選供（二）6個(gè)月內(nèi)完善采購體系，修正具體工作中出現(xiàn)的問題。進(jìn)一步（三）在1年內(nèi)建立x損失，建立完善的采購管理體系，能初步感受到采購工作流程x、準(zhǔn)確帶來的便利，能看到采購成本降低帶來的實(shí)際效果。（四）2年內(nèi)建立起相對(duì)固定的采購團(tuán)隊(duì)和供應(yīng)商隊(duì)伍。能切實(shí)看到（五）大膽設(shè)想：5―10年后，公司以自主設(shè)計(jì)，自主研發(fā)牽頭，以符為公司的發(fā)展提供x大限度地支持依據(jù)原來在工程項(xiàng)目公司及生產(chǎn)廠家的采購工作中所積累的經(jīng)驗(yàn)做的一個(gè)現(xiàn)行個(gè)月內(nèi)修改出一套完整的，適合公司具體情況的采購系統(tǒng)體系。希望公司x，2:主要危險(xiǎn)源監(jiān)控管理制產(chǎn)法》結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況,制定本制度第二條本辦法所稱主要危險(xiǎn)源,是指在危險(xiǎn)源明白卡上所規(guī)定的危險(xiǎn)源。第三條存在主要危險(xiǎn)源的部門,其部門安全負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)本單位主要危險(xiǎn)源的安全管理與監(jiān)控工作第四條對(duì)主要危險(xiǎn)源存在的事故隱患以及在安全生產(chǎn)方面的違法行為,任何單位或者個(gè)人均有權(quán)向安全協(xié)調(diào)辦公室及負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的相關(guān)部門舉報(bào)。第五條主要危險(xiǎn)源安全管理應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容(三)主要危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案和演練方案第六條項(xiàng)目在施工前應(yīng)填寫《主要危險(xiǎn)源明白卡》,報(bào)送安全協(xié)調(diào)辦室備案第七條對(duì)xx產(chǎn)生的主要危險(xiǎn)源,現(xiàn)場安全負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)送安全協(xié)調(diào)第八條項(xiàng)目安全協(xié)調(diào)辦公室應(yīng)建立健全主要危險(xiǎn)源安全管理規(guī)章制度,落實(shí)主要危險(xiǎn)源安全管理與監(jiān)控責(zé)任制度,明確所屬各部門和有關(guān)人員對(duì)主要危險(xiǎn)源日常安全管理與監(jiān)控職責(zé)制定主要危險(xiǎn)源安全管理與監(jiān)控制度。第九條安全協(xié)調(diào)辦公室對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全教育,現(xiàn)場安全員或現(xiàn)場負(fù)責(zé)人對(duì)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)技術(shù)培訓(xùn),使其全面掌握本崗位的安全操作技能和在緊急情可按照x。第十條安全協(xié)調(diào)辦公室或現(xiàn)場負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)將主要危險(xiǎn)源可能發(fā)生事故的應(yīng)急措施特別是避險(xiǎn)方法書面告知相關(guān)單位和人員。第十一條各施工單位應(yīng)當(dāng)在主要危險(xiǎn)源現(xiàn)場設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志并加強(qiáng)對(duì)主要危險(xiǎn)源的監(jiān)控和對(duì)有關(guān)設(shè)備、設(shè)施的安全管理控對(duì)重要的設(shè)備、設(shè)施定期進(jìn)行保養(yǎng)維護(hù),并記錄在案上報(bào)機(jī)械部和安全協(xié)調(diào)辦公室進(jìn)行備案。第十三條各施工單位應(yīng)當(dāng)對(duì)主要危險(xiǎn)源的安全狀況和防護(hù)措施落實(shí)情況進(jìn)行定期檢查并將檢查情況報(bào)送安全協(xié)調(diào)辦公室。第十四條對(duì)存在事故隱患的主要危險(xiǎn)源,各施工單位必須立即整改;對(duì)能立即整改的,必須采取切實(shí)可行的安全措施,防止事故發(fā)生,并及時(shí)報(bào)告安全協(xié)調(diào)辦公室或有相關(guān)監(jiān)督安全職責(zé)的部門。:(一)主要危險(xiǎn)源基本情況第十六條安全協(xié)調(diào)辦公室應(yīng)當(dāng)根據(jù)應(yīng)急救援預(yù)案制定演練方案進(jìn)行一次實(shí)戰(zhàn)演練或模擬演練。第十七條安全協(xié)調(diào)辦公室應(yīng)當(dāng)建立主要危險(xiǎn)源監(jiān)控和管理系統(tǒng),對(duì)主危險(xiǎn)源實(shí)施分級(jí)監(jiān)控,并對(duì)各類信息實(shí)施動(dòng)態(tài)管理:(一)貫徹執(zhí)行xx有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)情況(四)主要危險(xiǎn)源的安全檢測、監(jiān)控情況(七)從業(yè)人員的安全培訓(xùn)教育情況(十二)法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他事項(xiàng)第二十條安全協(xié)調(diào)辦公室及負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的相關(guān)部門在監(jiān)督檢查中應(yīng)當(dāng)相互配合、互通情況效的管理與監(jiān)控。救助制度救護(hù)制度教務(wù)處制度教務(wù)制度教學(xué)制度教導(dǎo)處制3:請(qǐng)銷假制度（附表）范請(qǐng)銷假制一、事假：職工請(qǐng)事假，xx以內(nèi)由各科室、部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，超過xx由分管xx批準(zhǔn)，超過三天由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并報(bào)辦公室備案。各科室、部門負(fù)責(zé)人請(qǐng)事假，xx以內(nèi)由分管xx批準(zhǔn)，超過xx由總經(jīng)理批準(zhǔn)，并報(bào)辦公室備案。一年以內(nèi)請(qǐng)事假不得超過12天者，違反此規(guī)定者，每超過xx扣發(fā)xx的工資，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)。到專科、省立醫(yī)院或跨省就醫(yī)者，需經(jīng)x班子批準(zhǔn)，并報(bào)市xx同意。就醫(yī)期間藥費(fèi)按醫(yī)療保險(xiǎn)規(guī)定執(zhí)行，其它各項(xiàng)費(fèi)用自理工傷除外按規(guī)定天數(shù)休假。五、銷假：上述各項(xiàng)請(qǐng)假期滿上班后應(yīng)及時(shí)向xxxx匯報(bào)，到辦公室休、婚、喪假，均視為無故曠工，曠工xx扣發(fā)當(dāng)天工資、當(dāng)月獎(jiǎng)金，曠工3天以上及3天扣全日工資全年獎(jiǎng)金，超過3天按違反管理制度建議市局予以停薪離崗處理。附：3、婚喪假待遇表休假待遇表目容件依據(jù)用范圍xxxx、人民團(tuán)體和事業(yè)單位在確保完成工作任務(wù)，不另增加人員編制和定員的前提下11可以安排工作人員含合同制工人的年休假。共xx、國務(wù)院發(fā)電[1991]2號(hào)省委xx魯發(fā)電[1991]42級(jí)各類學(xué)校和其他享受寒暑假待遇的事業(yè)單位工作人員，仍按原法定的寒暑假待遇執(zhí)行，不享受本通知規(guī)定的休假待遇。休假期限作年限滿5年不滿15年的，每年休假10天。工作年限滿15年以上的，每年休假14天。休假期包括公休日，但不包括法定的節(jié)假日和xx規(guī)定的探親假、產(chǎn)假等。休假期間待遇工作人員在規(guī)定的休假期內(nèi)休假，工資保險(xiǎn)福利待遇不變。未經(jīng)批準(zhǔn)超過規(guī)定休假時(shí)間的，按曠工對(duì)待。休假方式工作人員不得以不休假為由向工作人員發(fā)放或變相發(fā)放錢物。其他事項(xiàng)工作人員當(dāng)前在各地各部門可恢復(fù)離休xx健康休養(yǎng)制度，休養(yǎng)時(shí)間和經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)等，仍按原動(dòng)人事部勞人字7號(hào)文件規(guī)定執(zhí)行。注：按規(guī)定享受探親假、婚假、產(chǎn)假的，經(jīng)x指導(dǎo)，同休假可合并使用。探親假待遇表項(xiàng)目內(nèi)容文件依據(jù)適用范圍凡在國發(fā)]6號(hào)2號(hào)國發(fā)]7號(hào)職工的待遇。假期間待遇探望配偶0天。國發(fā)]號(hào)未婚職工探望父母原則上每年一次，假期20天，如因工作需要，當(dāng)年不給假或職工自愿兩年探親一次的，可兩年給假一次，假期5天。已婚職工探望父母每四年給假一次，假期0天。包括公休假日和法定節(jié)日在內(nèi)。實(shí)行休假制度的職工探親凡實(shí)行休假制度的職工例如學(xué)校的教職工，應(yīng)在休假期間探親;如果休假期較短，可由單位適當(dāng)安排，補(bǔ)足其探親假的天數(shù)。探親假待遇、事業(yè)單位工資制度改革后，職工;x技術(shù)工人，為本人崗位工資、技術(shù)等級(jí)職務(wù)工資與按x;x人崗位工資與按x;工資與按x規(guī)定比例計(jì)算的津貼。人薪發(fā)1號(hào)x事業(yè)單位職工未納入工資的物價(jià)福利性補(bǔ)貼部分在探親期間照發(fā);未納入的獎(jiǎng)金部分是否發(fā)放，由各單位自行決定。根據(jù)有關(guān)規(guī)定特殊行業(yè)及部分自收自支事業(yè)單位提高的津貼部分不作為探親假的計(jì)