項目質(zhì)量計劃編制指南

附錄項目質(zhì)量計劃編制指南1.目的針對每個工程項目編制專門的《質(zhì)量計劃》，確保工程質(zhì)量滿足要求，并實現(xiàn)管理目標(biāo)。2.適用范圍適用于公司承建的所有工程項目《質(zhì)量計劃》的編制。3.總則3.1《質(zhì)量計劃》及其與《施工組織設(shè)計》的關(guān)系《質(zhì)量計劃》是針對特定產(chǎn)品、項目或合同，規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動順序的文件。它是以完成特定工程項目合同質(zhì)量要求為目標(biāo)，具體貫徹ISO9001標(biāo)準(zhǔn)，開展對外質(zhì)量保證職能的一種質(zhì)量體系文件。它既是企業(yè)內(nèi)部具體落實公司質(zhì)量管理體系文件的操作性文件，又是向外部展示公司質(zhì)量保證能力的文件?！妒┕そM織設(shè)計》是以單位工程為對象所編制的用以指導(dǎo)施工組織活動的技術(shù)性文件。它是以全面完成工程合同為目標(biāo)的，主要側(cè)重企業(yè)內(nèi)部的現(xiàn)場施工組織與技術(shù)管理，而較少涉對外質(zhì)量保證的問題，因此它不能向外部全面展示企業(yè)的質(zhì)量保證能力和使業(yè)主對工程質(zhì)量產(chǎn)生深刻的信任感。由于《質(zhì)量計劃》與《施工組織設(shè)計》的側(cè)重面不一樣，因此其作用也不同?，F(xiàn)階段一般要求同時編制兩種文件，以滿足貫標(biāo)審核需要及業(yè)主(監(jiān)理)的要求。在具體編制這兩個文件時，應(yīng)注意避免互相重復(fù)，以保證它們的獨立性及相容性。如：工程概況，在施工組織設(shè)計中就可以多寫一些，而在質(zhì)量計劃中就可簡要地寫；組織結(jié)構(gòu)部分，在質(zhì)量計劃中就應(yīng)充分地展開，而在施工組織設(shè)計中就可簡要地說明；質(zhì)量計劃不應(yīng)涉及施工技術(shù)細(xì)節(jié)方面的內(nèi)容。3.2項目質(zhì)量計劃的審批項目質(zhì)量計劃由項目經(jīng)理牽頭編制，公司質(zhì)量管理部門審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.3編制原則工程正式開工前由公司與項目部進行項目質(zhì)量策劃，項目依據(jù)項目策劃組織編制《項目質(zhì)量計劃》。對于中小型工程或施工圖紙能夠一次基本到位的工程，項目應(yīng)于開工初期完成質(zhì)量計劃的第一版的編制工作。對于大型工程或施工圖紙系分階段到位的工程，一般可按投標(biāo)階段或施工階段來編制項目質(zhì)量計劃，如基礎(chǔ)階段(±0.00以下)、主體階段(±0.00以上)、裝修階段、機電設(shè)備安裝階段等。按階段編制質(zhì)量計劃，原則上應(yīng)在該階段開始施工后的一個月內(nèi)完成。工程施工進行過程中，項目應(yīng)根據(jù)實際情況逐步完善項目質(zhì)量計劃，以確保對項目管理的實際指導(dǎo)作用。3.4編制方法本文中所提及的各項內(nèi)容，在具體的項目質(zhì)量計劃編制中均應(yīng)有所反映。如某一方面工作暫不需要或不適用，可在項目質(zhì)量計劃的相應(yīng)條款中注明“不適用”或“不需要”。例如項目無業(yè)主提供物資的情況，則在列出“業(yè)主提供物資的控制”的標(biāo)題后，標(biāo)明“不適用”。編制者闡述每一過程活動時，需按本文的精神，將相應(yīng)程序文件的原則規(guī)定展開為本項目某過程活動的具體管理要求和做法(包括：活動的對象、責(zé)任者以及相應(yīng)的活動時間、地點和方法)，確保其具備較好的可操作性和可檢查性。4.項目質(zhì)量計劃的結(jié)構(gòu)及編制內(nèi)容的說明4.1工程概況主要包括:工程名稱、建設(shè)地點、工程規(guī)模(建筑面積、總投資或工作量)、計劃開竣工日期、結(jié)構(gòu)類型、工程的主要特點、現(xiàn)場環(huán)境條件、按合同要求承擔(dān)的工程范圍以及工程的業(yè)主單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、第三方質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)名稱等。為簡化文字，以上內(nèi)容可列表說明。4.2總則4.2.1項目總目標(biāo)根據(jù)項目策劃，確定本項目的質(zhì)量總目標(biāo)和分項控制指標(biāo)。分項控制指標(biāo)應(yīng)包含：質(zhì)量通病(尺寸偏差、空鼓開裂、滲水漏水、蜂窩麻面)控制指標(biāo)；對業(yè)主/監(jiān)理投訴的次數(shù)控制指標(biāo)；資料的準(zhǔn)確、及時性指標(biāo)；等。4.2.2質(zhì)量計劃編制依據(jù)項目工程合同(合同名稱及合同編號)；項目策劃文件；局質(zhì)量制度、程序文件及相關(guān)職能管理制度；等。4.2.3工程驗收準(zhǔn)則列出本工程各分部分項工程的施工質(zhì)量驗收規(guī)范目錄(最新版本)。4.2.4質(zhì)量計劃的管理說明質(zhì)量計劃的編制、審核、批準(zhǔn)以及修訂的相應(yīng)職責(zé)。4.3組織機構(gòu)與職責(zé)闡述本項目經(jīng)理部的組織機構(gòu)（用機構(gòu)圖表示）；明確各主要管理崗位的人員，具體規(guī)定他們在質(zhì)量管理體系中的管理職責(zé)和權(quán)限，可參照局《質(zhì)量管理制度》。項目經(jīng)理部的機構(gòu)設(shè)置及人員配備應(yīng)以批準(zhǔn)的的項目策劃文件為依據(jù)。4.4文件資料的控制明確本項目主要受控文件的范圍：質(zhì)量體系文件及第三層次文件、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范類文件、合同類文件、圖紙類文件、施工技術(shù)方案類文件以及與質(zhì)量有關(guān)的外來文件等均屬受控文件的范疇。規(guī)定本項目對受控文件的收、發(fā)、拷貝、回收、作廢、銷毀等方面工作的方法及責(zé)任者。規(guī)定對受控文件的標(biāo)識、編號方法及責(zé)任者；規(guī)定對分包商受控文件的管理方法及責(zé)任者；規(guī)定發(fā)生文件資料變更(如設(shè)計變更、工程洽商)時，在原文件上的標(biāo)注方法及責(zé)任者；明確文件資料、收集、歸檔的方法及責(zé)任者。4.5與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定與評審因項目主要是負(fù)責(zé)執(zhí)行項目合同和參與合同修訂工作，故本文不包括招標(biāo)文件與合同文件簽訂前的與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定與評審工作。4.5.1對合同修訂的管理當(dāng)業(yè)主提出修訂合同條款時，明確由誰負(fù)責(zé)與業(yè)主洽談、協(xié)商，誰組織對修訂后的條款進行評審。評審的主要內(nèi)容為：工期是否能夠保證；特殊技術(shù)要求是否能夠達(dá)到；施工質(zhì)量是否能夠保證等。評審的方式可為會議評審，也可以是傳遞評審。應(yīng)說明會議評審由誰組織，傳遞評審應(yīng)涉及哪些人員(如技術(shù)、質(zhì)量、經(jīng)營、商務(wù)等)。4.5.2對設(shè)計變更和工程洽商的管理對于一般情況下的評審，可實行傳遞評審。應(yīng)說明傳遞至哪些崗位和人員，履行什么手續(xù)。當(dāng)設(shè)計變更造成工程造價大幅度調(diào)整，或造成工期長時間延誤、施工方案作較大改變時，項目經(jīng)理應(yīng)組織哪些人員進行評審，并做好《合同評審記錄》報公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。4.5.3合同文件的管理規(guī)定合同及合同評審記錄保管及向公司提交的作法（誰負(fù)責(zé)，什么時間提交等）。4.6物資管理4.6.1物資采購策劃的說明說明在項目策劃中物資采購的策劃結(jié)果及原則的采購方式。以表格的形式說明由公司、項目、分包分別采購及由業(yè)主提供物資的類別。4.6.2對供應(yīng)商的評價當(dāng)項目負(fù)責(zé)物資采購時，需明確對供應(yīng)商進行評價的組織者和應(yīng)履行的程序。對于由項目自行采購時，還需建立項目的合格供應(yīng)商名單。4.6.3業(yè)主提供的物資說明本項目業(yè)主提供的物資的種類、數(shù)量及管理的方法（驗證、貯存、發(fā)放、標(biāo)識的職責(zé)、方法及記錄要求）。明確當(dāng)業(yè)主提供的物資發(fā)生損壞、丟失及不適用等情況時的記錄及報告方法。4.6.4物資采購的實施4.6.4.1采購信息對于項目物資的采購信息主要包括：物資申請計劃、物資采購計劃、物資采購合同、圖樣或樣品。規(guī)定由誰負(fù)責(zé)提供物資申請計劃及應(yīng)填寫的記錄；由誰負(fù)責(zé)編制物資采購計劃及應(yīng)填寫的記錄；由誰負(fù)責(zé)組織簽訂供貨合同，及應(yīng)履行的手續(xù)；由誰組織報送樣品至監(jiān)理/業(yè)主審核。4.6.4.2供應(yīng)商的選擇說明選擇供應(yīng)商的方式以及具體的操作方法及責(zé)任人員。4.6.4.3樣品/樣本報批說明樣品/樣本報批的范圍、方法及責(zé)任人。4.6.4.4采購合同應(yīng)根據(jù)物資申請計劃在采購合同中注明采購物資的名稱、規(guī)格型號、單位和數(shù)量、進場日期、執(zhí)行的技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并規(guī)定驗收方式以及發(fā)生質(zhì)量問題時雙方所承擔(dān)的責(zé)任、仲裁方式等。4.6.5分包方采購的物資明確對包商采購物資的管理方法及責(zé)任人。4.6.6物資的驗證明確對各類物資驗證的責(zé)任者及驗證的方法和記錄要求。4.6.7不合格物資的處理明確對經(jīng)驗證確定為不合格物資時的評審、標(biāo)識、隔離、處置的方法及責(zé)任者。4.6.8記錄要求規(guī)定需保存的記錄。4.7工程分包當(dāng)項目負(fù)責(zé)分包選擇時，規(guī)定由哪個部門負(fù)責(zé)評價與選擇分包隊伍，如何按程序規(guī)定要求實施。明確對分包方實施進場驗證的責(zé)任部門（人員）及實施方法、需填寫的記錄。4.7.1工程及勞務(wù)分包的策劃細(xì)化項目策劃中的工程（勞務(wù)）分包的內(nèi)容，明確分包的內(nèi)容及主要候選分包隊伍。4.7.2分包商的評價明確由哪個部門及崗位負(fù)責(zé)對分包商的評價以及應(yīng)開展的工作。4.7.3分包如何按照商的選擇明確如何實施對分包商的選擇。4.7.4分包合同說明簽訂分包合同的主要責(zé)任崗位/部門，及保存合同的要求。4.7.5分包商進場驗證說明落實對分包商進場驗證的職責(zé)及驗證的主要內(nèi)容。4.7.6記錄要求本項目實施這一過程所需的記錄。4.8業(yè)主提供財產(chǎn)的控制4.8.1合同約定列表說明由業(yè)主提供的財產(chǎn)（主要是物資）名錄。4.8.2對業(yè)主提供物資的驗證規(guī)定對業(yè)主提供財產(chǎn)實施驗證的責(zé)任崗位及實施方法、需填寫的記錄。規(guī)定出當(dāng)業(yè)主提供的財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞、不適用等情況時的處理方法及責(zé)任人、應(yīng)填寫的記錄。4.8.3業(yè)主提供物資的貯存與防護明確如何單獨對業(yè)主提供的物資實施貯存與防護。4.8.4對業(yè)主指定分包商的管理業(yè)主指定分包商有兩種情況：業(yè)主與分包簽訂合同，我方與分包簽訂合同。4.9標(biāo)識和可追溯性4.9.1物資標(biāo)識明確標(biāo)識的方法及責(zé)任人。4.9.2施工過程的標(biāo)識明確施工過程標(biāo)識的方法及責(zé)任人。一般對于施工過程的標(biāo)識，主要是表明記錄的方法；對于追溯性要求很強的過程，如重要鋼結(jié)構(gòu)的焊接，不僅要以記錄的方式標(biāo)識，往往還需要在焊件上加蓋焊工代號的鋼印。4.9.3檢驗試驗狀態(tài)的標(biāo)識明確檢驗試驗狀態(tài)的標(biāo)識方法及責(zé)任人。檢驗試驗狀態(tài)的標(biāo)識分為：物資、過程及最終的檢驗試驗。4.9.4記錄要求說明需提供的主要紀(jì)錄4.10施工過程控制4.10.1確定過程確定本項目的關(guān)鍵過程及特殊過程。4.10.2關(guān)鍵過程的控制分別就關(guān)鍵過程的質(zhì)量控制點的設(shè)置、作業(yè)指導(dǎo)書的編制、技術(shù)交底以及施工機械設(shè)備、人員資質(zhì)、作業(yè)環(huán)境、檢測手段等的管理做出規(guī)定。4.10.3特殊過程的控制確定特殊過程及其控制方法。分別就特殊過程的質(zhì)量控制點的設(shè)置、專項施工方案的編制、技術(shù)交底以及施工機械設(shè)備、人員資質(zhì)、作業(yè)環(huán)境、檢測手段等的管理做出規(guī)定。應(yīng)明確過程能力預(yù)先鑒定（確認(rèn)）及過程參數(shù)的連續(xù)監(jiān)控（再確認(rèn)）)的方法、記錄要求及責(zé)任者。4.10.4記錄要求明確過程控制需完成的主要紀(jì)錄。4.11計量器具的管理4.11.1管理明確對計量器具管理的崗位其職責(zé)。其主要工作包括建立臺賬及組織檢定。4.11.2檢定明確計量器具檢定計劃的編制、組織檢定及保存記錄的責(zé)任者及方法。明確對現(xiàn)場使用的工具性的計量器具（如鋼筋冷擠壓連接的測試卡板、5m以下的鋼卷尺、樣板、靠尺板等）的定期（最長周期不超過半年）校準(zhǔn)（比對）的要求及責(zé)任人。4.12產(chǎn)品防護4.12.1物資的搬運及貯存明確對重要物資的搬運方法及責(zé)任者。明確物資貯存的規(guī)定及責(zé)任者，如對物資采取支墊、遮蓋的措施；對于有一定時效的物資（如水泥），如何貫徹先進先出的原則，如何對物資進行防護。4.12.2產(chǎn)品防護和交付規(guī)定對成品及半成品的防護方法及責(zé)任者。規(guī)定產(chǎn)品交付前對工程的保護措施及責(zé)任部門及責(zé)任人員。4.13質(zhì)量記錄的管理質(zhì)量記錄包括了兩大類，即：質(zhì)量體系運行及其有效性記錄和工程質(zhì)量控制及其效果記錄。4.13.1明確本項目質(zhì)量記錄的主要類別和明細(xì)例如對于一般的工程項目，其工程質(zhì)量控制及效果記錄主要包括以下幾類∶a.圖紙會審記錄；b.技術(shù)交底記錄；c.物資質(zhì)量證明及復(fù)驗記錄；d.施工記錄；e.隱、預(yù)檢記錄；f.施工試驗報告；g.基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)驗收記錄；h.最終試驗記錄；i.質(zhì)量檢驗評定記錄；j.竣工驗收記錄；等。質(zhì)量體系運行及其有效性的記錄分別在各程序文件(包括在各職能制度)中所列出的附表，編制者可根據(jù)項目的具體情況，列出其有關(guān)記錄的目錄。4.13.2明確質(zhì)量記錄的記錄、收集、保管等的職責(zé)及方法。4.14培訓(xùn)4.14.1確定培訓(xùn)計劃與實施培訓(xùn)計劃包括:培訓(xùn)對象、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)師資、培訓(xùn)考核要求等內(nèi)容。培訓(xùn)計劃還應(yīng)包括對分包人員培訓(xùn)的考慮。明確落實培訓(xùn)計劃的要求。規(guī)定培訓(xùn)檔案管理方法及責(zé)任者。4.14.2特殊崗位人員能力的控制明確本項目的特殊工種，明確對其進行控制的責(zé)任人及控制方法，包括：審查并保管特殊工種人員的資格證的復(fù)印件、監(jiān)督持證上崗的情況、編制本項目的特殊工種人員名單。4.14.3記錄要求明確培訓(xùn)過程所需的記錄。4.15產(chǎn)品監(jiān)視和測量確定進貨檢驗和試驗、過程檢驗和試驗、最終檢驗和試驗的過程及其內(nèi)容，編制各階段的檢驗試驗計劃。闡明對分包單位檢驗和試驗工作的控制方法及責(zé)任人。規(guī)定本項目工程產(chǎn)品的檢驗和試驗記錄的收集及歸檔要求。明確記錄要求。4.16過程監(jiān)視和測量4.16.1監(jiān)視和測量的對象過程監(jiān)視和測量的對象是實施每一個管理過程的人、機、料、法、環(huán)的能力符合性及有效性。具體地說，一般需要對質(zhì)量體系中以下對象進行監(jiān)視和測量，包括：人—操作人員、管理人員、驗證人員；機—施工機械設(shè)備、檢測設(shè)備手段；料—工程材料、工程設(shè)備、半成品、零部件；法—施工生產(chǎn)工藝、技術(shù)方案、技術(shù)交底；環(huán)—施工作業(yè)環(huán)境條件，包括氣象、安全防護設(shè)施，作業(yè)基礎(chǔ)條件；業(yè)主滿意度—業(yè)主(監(jiān)理)的滿意與否的意見及建議。4.16.2過程監(jiān)視和測量的實施通過對上述內(nèi)容進行監(jiān)視和測量，以判斷：公司的程序文件、項目的質(zhì)量計劃是否得到了有效的落實；過程的實施活動是否嚴(yán)格按相關(guān)程序要求準(zhǔn)確落實，人、機、料、法、環(huán)的輸入是否持續(xù)符合要求；過程的結(jié)果是否符合要求，是否能達(dá)到管理目標(biāo)和指標(biāo)要求，是否能達(dá)到業(yè)主的滿意。4.16.3監(jiān)視測量頻次和記錄確定對過程監(jiān)測的監(jiān)視方法、監(jiān)測部門(崗位)、監(jiān)測頻次和記錄要求.4.16.4對發(fā)現(xiàn)不符合的處理規(guī)定發(fā)現(xiàn)不符合后的處理方法及責(zé)任部門(崗位)的職責(zé).4.17不合格品的控制4.17.1不合格品的標(biāo)識、記錄明確對不合格品的標(biāo)識、隔離、評審、處置等的要求及責(zé)任者。明確不合格品控制的記錄要求及責(zé)任者。明確質(zhì)量事故的處理、報告的程序及職責(zé)。4.17.2不合格品的評審和處置明確參與不合格品評審、處置的人員及職責(zé)。4.18業(yè)主滿意規(guī)定如何接待和處理業(yè)主的投訴或監(jiān)理提出的改進管理的意見，明確責(zé)任部門和人員。明確竣工保修的的承諾和保修的期限。工程回訪的考慮及發(fā)現(xiàn)問題的處理方法。4.19數(shù)據(jù)分析4.19.1數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)為了評價質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并識別質(zhì)量管理體系的改進機會，項目負(fù)責(zé)收集并分析本項目全過程管理的有關(guān)數(shù)據(jù)信息。主要收集以下方面的數(shù)據(jù)信息：業(yè)主是否滿意，監(jiān)理和質(zhì)量監(jiān)督部門的評價意見和建議；管理體系內(nèi)審及發(fā)現(xiàn)不符合的情況；施工質(zhì)量情況、不合格品的發(fā)現(xiàn)及處置情況；對質(zhì)量管理體系各過程的監(jiān)視和測量情況；外部審核發(fā)現(xiàn)的不符合，對體系改進的建議。4.19.2數(shù)據(jù)分析的方法即使是要求規(guī)定實施數(shù)據(jù)分析的職責(zé)、數(shù)據(jù)分析的方法及如何采取糾正和預(yù)防措施。4.20糾正和預(yù)防措施明確糾正和預(yù)防措施的制訂要求及其編制、批準(zhǔn)人；明確糾正和預(yù)防措施實施后的跟蹤驗證要求及責(zé)任者。明確記錄要求。4.21與上級有關(guān)管理部門的業(yè)務(wù)接口闡述本項目在有關(guān)業(yè)務(wù)工作上與上級相應(yīng)部門的業(yè)務(wù)接口關(guān)系及要求上級為本項目所提供必要服務(wù)的內(nèi)容及其完成時間。如：保函工作(財務(wù)部配合)、預(yù)決算工作(合約部門配合)、CI工作及現(xiàn)場管理(行政部門及質(zhì)量安全部配合)、工程創(chuàng)優(yōu)及竣工驗收(質(zhì)量安全部配合)等。4.22質(zhì)量計劃的主要附錄工程質(zhì)量目標(biāo)分解；項目組織機構(gòu)圖；技術(shù)方案編制計劃表；項目培訓(xùn)計劃。物業(yè)安保培訓(xùn)方案為規(guī)范保安工作，使保安工作系統(tǒng)化/規(guī)范化,最終使保安具備滿足工作需要的知識和技能，特制定本教學(xué)教材大綱。一、課程設(shè)置及內(nèi)容全部課程分為專業(yè)理論知識和技能訓(xùn)練兩大科目。其中專業(yè)理論知識內(nèi)容包括：保安理論知識、消防業(yè)務(wù)知識、職業(yè)道德、法律常識、保安禮儀、救護知識。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二．培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的1）保安人員培訓(xùn)應(yīng)以保安理論知識、消防知識、法律常識教學(xué)為主，在教學(xué)過程中，應(yīng)要求學(xué)員全面熟知保安理論知識及消防專業(yè)知識，在工作中的操作與運用，并基本掌握現(xiàn)場保護及處理知識2）職業(yè)道德課程的教學(xué)應(yīng)根據(jù)不同的崗位元而予以不同的內(nèi)容，使保安在各自不同的工作崗位上都能養(yǎng)成具有本職業(yè)特點的良好職業(yè)道德和行為規(guī)范）法律常識教學(xué)是理論課的主要內(nèi)容之一，要求所有保安都應(yīng)熟知國家有關(guān)法律、法規(guī)，成為懂法、知法、守法的公民，運用法律這一有力武器與違法犯罪分子作斗爭。工作入口門衛(wèi)守護，定點守衛(wèi)及區(qū)域巡邏為主要內(nèi)容，在日常管理和發(fā)生突發(fā)事件時能夠運用所學(xué)的技能保護公司財產(chǎn)以及自身安全。2、培訓(xùn)要求1）保安理論培訓(xùn)通過培訓(xùn)使保安熟知保安工作性質(zhì)、地位、任務(wù)、及工作職責(zé)權(quán)限，同時全面掌握保安專業(yè)知識以及在具體工作中應(yīng)注意的事項及一般情況處置的原則和方法。2）消防知識及消防器材的使用通過培訓(xùn)使保安熟知掌握消防工作的方針任務(wù)和意義，熟知各種防火的措施和消防器材設(shè)施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保護公司財產(chǎn)和員工生命財產(chǎn)的安全。3)法律常識及職業(yè)道德教育通過法律常識及職業(yè)道德教育，使保安樹立法律意識和良好的職業(yè)道德觀念，能夠運用法律知識正確處理工作中發(fā)生的各種問題；增強保安人員愛崗敬