項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃編制指南

附錄項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃編制指南1.目的針對(duì)每個(gè)工程項(xiàng)目編制專門的《質(zhì)量計(jì)劃》，確保工程質(zhì)量滿足要求，并實(shí)現(xiàn)管理目標(biāo)。2.適用范圍適用于公司承建的所有工程項(xiàng)目《質(zhì)量計(jì)劃》的編制。3.總則3.1《質(zhì)量計(jì)劃》及其與《施工組織設(shè)計(jì)》的關(guān)系《質(zhì)量計(jì)劃》是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同，規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序的文件。它是以完成特定工程項(xiàng)目合同質(zhì)量要求為目標(biāo)，具體貫徹ISO9001標(biāo)準(zhǔn)，開(kāi)展對(duì)外質(zhì)量保證職能的一種質(zhì)量體系文件。它既是企業(yè)內(nèi)部具體落實(shí)公司質(zhì)量管理體系文件的操作性文件，又是向外部展示公司質(zhì)量保證能力的文件?！妒┕そM織設(shè)計(jì)》是以單位工程為對(duì)象所編制的用以指導(dǎo)施工組織活動(dòng)的技術(shù)性文件。它是以全面完成工程合同為目標(biāo)的，主要側(cè)重企業(yè)內(nèi)部的現(xiàn)場(chǎng)施工組織與技術(shù)管理，而較少涉對(duì)外質(zhì)量保證的問(wèn)題，因此它不能向外部全面展示企業(yè)的質(zhì)量保證能力和使業(yè)主對(duì)工程質(zhì)量產(chǎn)生深刻的信任感。由于《質(zhì)量計(jì)劃》與《施工組織設(shè)計(jì)》的側(cè)重面不一樣，因此其作用也不同。現(xiàn)階段一般要求同時(shí)編制兩種文件，以滿足貫標(biāo)審核需要及業(yè)主(監(jiān)理)的要求。在具體編制這兩個(gè)文件時(shí)，應(yīng)注意避免互相重復(fù)，以保證它們的獨(dú)立性及相容性。如：工程概況，在施工組織設(shè)計(jì)中就可以多寫一些，而在質(zhì)量計(jì)劃中就可簡(jiǎn)要地寫；組織結(jié)構(gòu)部分，在質(zhì)量計(jì)劃中就應(yīng)充分地展開(kāi)，而在施工組織設(shè)計(jì)中就可簡(jiǎn)要地說(shuō)明；質(zhì)量計(jì)劃不應(yīng)涉及施工技術(shù)細(xì)節(jié)方面的內(nèi)容。3.2項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的審批項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃由項(xiàng)目經(jīng)理牽頭編制，公司質(zhì)量管理部門審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。3.3編制原則工程正式開(kāi)工前由公司與項(xiàng)目部進(jìn)行項(xiàng)目質(zhì)量策劃，項(xiàng)目依據(jù)項(xiàng)目策劃組織編制《項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃》。對(duì)于中小型工程或施工圖紙能夠一次基本到位的工程，項(xiàng)目應(yīng)于開(kāi)工初期完成質(zhì)量計(jì)劃的第一版的編制工作。對(duì)于大型工程或施工圖紙系分階段到位的工程，一般可按投標(biāo)階段或施工階段來(lái)編制項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，如基礎(chǔ)階段(±0.00以下)、主體階段(±0.00以上)、裝修階段、機(jī)電設(shè)備安裝階段等。按階段編制質(zhì)量計(jì)劃，原則上應(yīng)在該階段開(kāi)始施工后的一個(gè)月內(nèi)完成。工程施工進(jìn)行過(guò)程中，項(xiàng)目應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況逐步完善項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃，以確保對(duì)項(xiàng)目管理的實(shí)際指導(dǎo)作用。3.4編制方法本文中所提及的各項(xiàng)內(nèi)容，在具體的項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃編制中均應(yīng)有所反映。如某一方面工作暫不需要或不適用，可在項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的相應(yīng)條款中注明“不適用”或“不需要”。例如項(xiàng)目無(wú)業(yè)主提供物資的情況，則在列出“業(yè)主提供物資的控制”的標(biāo)題后，標(biāo)明“不適用”。編制者闡述每一過(guò)程活動(dòng)時(shí)，需按本文的精神，將相應(yīng)程序文件的原則規(guī)定展開(kāi)為本項(xiàng)目某過(guò)程活動(dòng)的具體管理要求和做法(包括：活動(dòng)的對(duì)象、責(zé)任者以及相應(yīng)的活動(dòng)時(shí)間、地點(diǎn)和方法)，確保其具備較好的可操作性和可檢查性。4.項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的結(jié)構(gòu)及編制內(nèi)容的說(shuō)明4.1工程概況主要包括:工程名稱、建設(shè)地點(diǎn)、工程規(guī)模(建筑面積、總投資或工作量)、計(jì)劃開(kāi)竣工日期、結(jié)構(gòu)類型、工程的主要特點(diǎn)、現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境條件、按合同要求承擔(dān)的工程范圍以及工程的業(yè)主單位、設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、第三方質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)名稱等。為簡(jiǎn)化文字，以上內(nèi)容可列表說(shuō)明。4.2總則4.2.1項(xiàng)目總目標(biāo)根據(jù)項(xiàng)目策劃，確定本項(xiàng)目的質(zhì)量總目標(biāo)和分項(xiàng)控制指標(biāo)。分項(xiàng)控制指標(biāo)應(yīng)包含：質(zhì)量通病(尺寸偏差、空鼓開(kāi)裂、滲水漏水、蜂窩麻面)控制指標(biāo)；對(duì)業(yè)主/監(jiān)理投訴的次數(shù)控制指標(biāo)；資料的準(zhǔn)確、及時(shí)性指標(biāo)；等。4.2.2質(zhì)量計(jì)劃編制依據(jù)項(xiàng)目工程合同(合同名稱及合同編號(hào))；項(xiàng)目策劃文件；局質(zhì)量制度、程序文件及相關(guān)職能管理制度；等。4.2.3工程驗(yàn)收準(zhǔn)則列出本工程各分部分項(xiàng)工程的施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范目錄(最新版本)。4.2.4質(zhì)量計(jì)劃的管理說(shuō)明質(zhì)量計(jì)劃的編制、審核、批準(zhǔn)以及修訂的相應(yīng)職責(zé)。4.3組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)闡述本項(xiàng)目經(jīng)理部的組織機(jī)構(gòu)（用機(jī)構(gòu)圖表示）；明確各主要管理崗位的人員，具體規(guī)定他們?cè)谫|(zhì)量管理體系中的管理職責(zé)和權(quán)限，可參照局《質(zhì)量管理制度》。項(xiàng)目經(jīng)理部的機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備應(yīng)以批準(zhǔn)的的項(xiàng)目策劃文件為依據(jù)。4.4文件資料的控制明確本項(xiàng)目主要受控文件的范圍：質(zhì)量體系文件及第三層次文件、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范類文件、合同類文件、圖紙類文件、施工技術(shù)方案類文件以及與質(zhì)量有關(guān)的外來(lái)文件等均屬受控文件的范疇。規(guī)定本項(xiàng)目對(duì)受控文件的收、發(fā)、拷貝、回收、作廢、銷毀等方面工作的方法及責(zé)任者。規(guī)定對(duì)受控文件的標(biāo)識(shí)、編號(hào)方法及責(zé)任者；規(guī)定對(duì)分包商受控文件的管理方法及責(zé)任者；規(guī)定發(fā)生文件資料變更(如設(shè)計(jì)變更、工程洽商)時(shí)，在原文件上的標(biāo)注方法及責(zé)任者；明確文件資料、收集、歸檔的方法及責(zé)任者。4.5與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定與評(píng)審因項(xiàng)目主要是負(fù)責(zé)執(zhí)行項(xiàng)目合同和參與合同修訂工作，故本文不包括招標(biāo)文件與合同文件簽訂前的與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定與評(píng)審工作。4.5.1對(duì)合同修訂的管理當(dāng)業(yè)主提出修訂合同條款時(shí)，明確由誰(shuí)負(fù)責(zé)與業(yè)主洽談、協(xié)商，誰(shuí)組織對(duì)修訂后的條款進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審的主要內(nèi)容為：工期是否能夠保證；特殊技術(shù)要求是否能夠達(dá)到；施工質(zhì)量是否能夠保證等。評(píng)審的方式可為會(huì)議評(píng)審，也可以是傳遞評(píng)審。應(yīng)說(shuō)明會(huì)議評(píng)審由誰(shuí)組織，傳遞評(píng)審應(yīng)涉及哪些人員(如技術(shù)、質(zhì)量、經(jīng)營(yíng)、商務(wù)等)。4.5.2對(duì)設(shè)計(jì)變更和工程洽商的管理對(duì)于一般情況下的評(píng)審，可實(shí)行傳遞評(píng)審。應(yīng)說(shuō)明傳遞至哪些崗位和人員，履行什么手續(xù)。當(dāng)設(shè)計(jì)變更造成工程造價(jià)大幅度調(diào)整，或造成工期長(zhǎng)時(shí)間延誤、施工方案作較大改變時(shí)，項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)組織哪些人員進(jìn)行評(píng)審，并做好《合同評(píng)審記錄》報(bào)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。4.5.3合同文件的管理規(guī)定合同及合同評(píng)審記錄保管及向公司提交的作法（誰(shuí)負(fù)責(zé)，什么時(shí)間提交等）。4.6物資管理4.6.1物資采購(gòu)策劃的說(shuō)明說(shuō)明在項(xiàng)目策劃中物資采購(gòu)的策劃結(jié)果及原則的采購(gòu)方式。以表格的形式說(shuō)明由公司、項(xiàng)目、分包分別采購(gòu)及由業(yè)主提供物資的類別。4.6.2對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)當(dāng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)物資采購(gòu)時(shí)，需明確對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)的組織者和應(yīng)履行的程序。對(duì)于由項(xiàng)目自行采購(gòu)時(shí)，還需建立項(xiàng)目的合格供應(yīng)商名單。4.6.3業(yè)主提供的物資說(shuō)明本項(xiàng)目業(yè)主提供的物資的種類、數(shù)量及管理的方法（驗(yàn)證、貯存、發(fā)放、標(biāo)識(shí)的職責(zé)、方法及記錄要求）。明確當(dāng)業(yè)主提供的物資發(fā)生損壞、丟失及不適用等情況時(shí)的記錄及報(bào)告方法。4.6.4物資采購(gòu)的實(shí)施4.6.4.1采購(gòu)信息對(duì)于項(xiàng)目物資的采購(gòu)信息主要包括：物資申請(qǐng)計(jì)劃、物資采購(gòu)計(jì)劃、物資采購(gòu)合同、圖樣或樣品。規(guī)定由誰(shuí)負(fù)責(zé)提供物資申請(qǐng)計(jì)劃及應(yīng)填寫的記錄；由誰(shuí)負(fù)責(zé)編制物資采購(gòu)計(jì)劃及應(yīng)填寫的記錄；由誰(shuí)負(fù)責(zé)組織簽訂供貨合同，及應(yīng)履行的手續(xù)；由誰(shuí)組織報(bào)送樣品至監(jiān)理/業(yè)主審核。4.6.4.2供應(yīng)商的選擇說(shuō)明選擇供應(yīng)商的方式以及具體的操作方法及責(zé)任人員。4.6.4.3樣品/樣本報(bào)批說(shuō)明樣品/樣本報(bào)批的范圍、方法及責(zé)任人。4.6.4.4采購(gòu)合同應(yīng)根據(jù)物資申請(qǐng)計(jì)劃在采購(gòu)合同中注明采購(gòu)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、單位和數(shù)量、進(jìn)場(chǎng)日期、執(zhí)行的技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并規(guī)定驗(yàn)收方式以及發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題時(shí)雙方所承擔(dān)的責(zé)任、仲裁方式等。4.6.5分包方采購(gòu)的物資明確對(duì)包商采購(gòu)物資的管理方法及責(zé)任人。4.6.6物資的驗(yàn)證明確對(duì)各類物資驗(yàn)證的責(zé)任者及驗(yàn)證的方法和記錄要求。4.6.7不合格物資的處理明確對(duì)經(jīng)驗(yàn)證確定為不合格物資時(shí)的評(píng)審、標(biāo)識(shí)、隔離、處置的方法及責(zé)任者。4.6.8記錄要求規(guī)定需保存的記錄。4.7工程分包當(dāng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)分包選擇時(shí)，規(guī)定由哪個(gè)部門負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)與選擇分包隊(duì)伍，如何按程序規(guī)定要求實(shí)施。明確對(duì)分包方實(shí)施進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證的責(zé)任部門（人員）及實(shí)施方法、需填寫的記錄。4.7.1工程及勞務(wù)分包的策劃細(xì)化項(xiàng)目策劃中的工程（勞務(wù)）分包的內(nèi)容，明確分包的內(nèi)容及主要候選分包隊(duì)伍。4.7.2分包商的評(píng)價(jià)明確由哪個(gè)部門及崗位負(fù)責(zé)對(duì)分包商的評(píng)價(jià)以及應(yīng)開(kāi)展的工作。4.7.3分包如何按照商的選擇明確如何實(shí)施對(duì)分包商的選擇。4.7.4分包合同說(shuō)明簽訂分包合同的主要責(zé)任崗位/部門，及保存合同的要求。4.7.5分包商進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證說(shuō)明落實(shí)對(duì)分包商進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)證的職責(zé)及驗(yàn)證的主要內(nèi)容。4.7.6記錄要求本項(xiàng)目實(shí)施這一過(guò)程所需的記錄。4.8業(yè)主提供財(cái)產(chǎn)的控制4.8.1合同約定列表說(shuō)明由業(yè)主提供的財(cái)產(chǎn)（主要是物資）名錄。4.8.2對(duì)業(yè)主提供物資的驗(yàn)證規(guī)定對(duì)業(yè)主提供財(cái)產(chǎn)實(shí)施驗(yàn)證的責(zé)任崗位及實(shí)施方法、需填寫的記錄。規(guī)定出當(dāng)業(yè)主提供的財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞、不適用等情況時(shí)的處理方法及責(zé)任人、應(yīng)填寫的記錄。4.8.3業(yè)主提供物資的貯存與防護(hù)明確如何單獨(dú)對(duì)業(yè)主提供的物資實(shí)施貯存與防護(hù)。4.8.4對(duì)業(yè)主指定分包商的管理業(yè)主指定分包商有兩種情況：業(yè)主與分包簽訂合同，我方與分包簽訂合同。4.9標(biāo)識(shí)和可追溯性4.9.1物資標(biāo)識(shí)明確標(biāo)識(shí)的方法及責(zé)任人。4.9.2施工過(guò)程的標(biāo)識(shí)明確施工過(guò)程標(biāo)識(shí)的方法及責(zé)任人。一般對(duì)于施工過(guò)程的標(biāo)識(shí)，主要是表明記錄的方法；對(duì)于追溯性要求很強(qiáng)的過(guò)程，如重要鋼結(jié)構(gòu)的焊接，不僅要以記錄的方式標(biāo)識(shí)，往往還需要在焊件上加蓋焊工代號(hào)的鋼印。4.9.3檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)明確檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)方法及責(zé)任人。檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)分為：物資、過(guò)程及最終的檢驗(yàn)試驗(yàn)。4.9.4記錄要求說(shuō)明需提供的主要紀(jì)錄4.10施工過(guò)程控制4.10.1確定過(guò)程確定本項(xiàng)目的關(guān)鍵過(guò)程及特殊過(guò)程。4.10.2關(guān)鍵過(guò)程的控制分別就關(guān)鍵過(guò)程的質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置、作業(yè)指導(dǎo)書的編制、技術(shù)交底以及施工機(jī)械設(shè)備、人員資質(zhì)、作業(yè)環(huán)境、檢測(cè)手段等的管理做出規(guī)定。4.10.3特殊過(guò)程的控制確定特殊過(guò)程及其控制方法。分別就特殊過(guò)程的質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置、專項(xiàng)施工方案的編制、技術(shù)交底以及施工機(jī)械設(shè)備、人員資質(zhì)、作業(yè)環(huán)境、檢測(cè)手段等的管理做出規(guī)定。應(yīng)明確過(guò)程能力預(yù)先鑒定（確認(rèn)）及過(guò)程參數(shù)的連續(xù)監(jiān)控（再確認(rèn)）)的方法、記錄要求及責(zé)任者。4.10.4記錄要求明確過(guò)程控制需完成的主要紀(jì)錄。4.11計(jì)量器具的管理4.11.1管理明確對(duì)計(jì)量器具管理的崗位其職責(zé)。其主要工作包括建立臺(tái)賬及組織檢定。4.11.2檢定明確計(jì)量器具檢定計(jì)劃的編制、組織檢定及保存記錄的責(zé)任者及方法。明確對(duì)現(xiàn)場(chǎng)使用的工具性的計(jì)量器具（如鋼筋冷擠壓連接的測(cè)試卡板、5m以下的鋼卷尺、樣板、靠尺板等）的定期（最長(zhǎng)周期不超過(guò)半年）校準(zhǔn)（比對(duì)）的要求及責(zé)任人。4.12產(chǎn)品防護(hù)4.12.1物資的搬運(yùn)及貯存明確對(duì)重要物資的搬運(yùn)方法及責(zé)任者。明確物資貯存的規(guī)定及責(zé)任者，如對(duì)物資采取支墊、遮蓋的措施；對(duì)于有一定時(shí)效的物資（如水泥），如何貫徹先進(jìn)先出的原則，如何對(duì)物資進(jìn)行防護(hù)。4.12.2產(chǎn)品防護(hù)和交付規(guī)定對(duì)成品及半成品的防護(hù)方法及責(zé)任者。規(guī)定產(chǎn)品交付前對(duì)工程的保護(hù)措施及責(zé)任部門及責(zé)任人員。4.13質(zhì)量記錄的管理質(zhì)量記錄包括了兩大類，即：質(zhì)量體系運(yùn)行及其有效性記錄和工程質(zhì)量控制及其效果記錄。4.13.1明確本項(xiàng)目質(zhì)量記錄的主要類別和明細(xì)例如對(duì)于一般的工程項(xiàng)目，其工程質(zhì)量控制及效果記錄主要包括以下幾類∶a.圖紙會(huì)審記錄；b.技術(shù)交底記錄；c.物資質(zhì)量證明及復(fù)驗(yàn)記錄；d.施工記錄；e.隱、預(yù)檢記錄；f.施工試驗(yàn)報(bào)告；g.基礎(chǔ)、結(jié)構(gòu)驗(yàn)收記錄；h.最終試驗(yàn)記錄；i.質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定記錄；j.竣工驗(yàn)收記錄；等。質(zhì)量體系運(yùn)行及其有效性的記錄分別在各程序文件(包括在各職能制度)中所列出的附表，編制者可根據(jù)項(xiàng)目的具體情況，列出其有關(guān)記錄的目錄。4.13.2明確質(zhì)量記錄的記錄、收集、保管等的職責(zé)及方法。4.14培訓(xùn)4.14.1確定培訓(xùn)計(jì)劃與實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃包括:培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)內(nèi)容、培訓(xùn)時(shí)間、培訓(xùn)師資、培訓(xùn)考核要求等內(nèi)容。培訓(xùn)計(jì)劃還應(yīng)包括對(duì)分包人員培訓(xùn)的考慮。明確落實(shí)培訓(xùn)計(jì)劃的要求。規(guī)定培訓(xùn)檔案管理方法及責(zé)任者。4.14.2特殊崗位人員能力的控制明確本項(xiàng)目的特殊工種，明確對(duì)其進(jìn)行控制的責(zé)任人及控制方法，包括：審查并保管特殊工種人員的資格證的復(fù)印件、監(jiān)督持證上崗的情況、編制本項(xiàng)目的特殊工種人員名單。4.14.3記錄要求明確培訓(xùn)過(guò)程所需的記錄。4.15產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量確定進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)、最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的過(guò)程及其內(nèi)容，編制各階段的檢驗(yàn)試驗(yàn)計(jì)劃。闡明對(duì)分包單位檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作的控制方法及責(zé)任人。規(guī)定本項(xiàng)目工程產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄的收集及歸檔要求。明確記錄要求。4.16過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量4.16.1監(jiān)視和測(cè)量的對(duì)象過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的對(duì)象是實(shí)施每一個(gè)管理過(guò)程的人、機(jī)、料、法、環(huán)的能力符合性及有效性。具體地說(shuō)，一般需要對(duì)質(zhì)量體系中以下對(duì)象進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，包括：人—操作人員、管理人員、驗(yàn)證人員；機(jī)—施工機(jī)械設(shè)備、檢測(cè)設(shè)備手段；料—工程材料、工程設(shè)備、半成品、零部件；法—施工生產(chǎn)工藝、技術(shù)方案、技術(shù)交底；環(huán)—施工作業(yè)環(huán)境條件，包括氣象、安全防護(hù)設(shè)施，作業(yè)基礎(chǔ)條件；業(yè)主滿意度—業(yè)主(監(jiān)理)的滿意與否的意見(jiàn)及建議。4.16.2過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的實(shí)施通過(guò)對(duì)上述內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以判斷：公司的程序文件、項(xiàng)目的質(zhì)量計(jì)劃是否得到了有效的落實(shí)；過(guò)程的實(shí)施活動(dòng)是否嚴(yán)格按相關(guān)程序要求準(zhǔn)確落實(shí)，人、機(jī)、料、法、環(huán)的輸入是否持續(xù)符合要求；過(guò)程的結(jié)果是否符合要求，是否能達(dá)到管理目標(biāo)和指標(biāo)要求，是否能達(dá)到業(yè)主的滿意。4.16.3監(jiān)視測(cè)量頻次和記錄確定對(duì)過(guò)程監(jiān)測(cè)的監(jiān)視方法、監(jiān)測(cè)部門(崗位)、監(jiān)測(cè)頻次和記錄要求.4.16.4對(duì)發(fā)現(xiàn)不符合的處理規(guī)定發(fā)現(xiàn)不符合后的處理方法及責(zé)任部門(崗位)的職責(zé).4.17不合格品的控制4.17.1不合格品的標(biāo)識(shí)、記錄明確對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離、評(píng)審、處置等的要求及責(zé)任者。明確不合格品控制的記錄要求及責(zé)任者。明確質(zhì)量事故的處理、報(bào)告的程序及職責(zé)。4.17.2不合格品的評(píng)審和處置明確參與不合格品評(píng)審、處置的人員及職責(zé)。4.18業(yè)主滿意規(guī)定如何接待和處理業(yè)主的投訴或監(jiān)理提出的改進(jìn)管理的意見(jiàn)，明確責(zé)任部門和人員。明確竣工保修的的承諾和保修的期限。工程回訪的考慮及發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的處理方法。4.19數(shù)據(jù)分析4.19.1數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)為了評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性并識(shí)別質(zhì)量管理體系的改進(jìn)機(jī)會(huì)，項(xiàng)目負(fù)責(zé)收集并分析本項(xiàng)目全過(guò)程管理的有關(guān)數(shù)據(jù)信息。主要收集以下方面的數(shù)據(jù)信息：業(yè)主是否滿意，監(jiān)理和質(zhì)量監(jiān)督部門的評(píng)價(jià)意見(jiàn)和建議；管理體系內(nèi)審及發(fā)現(xiàn)不符合的情況；施工質(zhì)量情況、不合格品的發(fā)現(xiàn)及處置情況；對(duì)質(zhì)量管理體系各過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量情況；外部審核發(fā)現(xiàn)的不符合，對(duì)體系改進(jìn)的建議。4.19.2數(shù)據(jù)分析的方法即使是要求規(guī)定實(shí)施數(shù)據(jù)分析的職責(zé)、數(shù)據(jù)分析的方法及如何采取糾正和預(yù)防措施。4.20糾正和預(yù)防措施明確糾正和預(yù)防措施的制訂要求及其編制、批準(zhǔn)人；明確糾正和預(yù)防措施實(shí)施后的跟蹤驗(yàn)證要求及責(zé)任者。明確記錄要求。4.21與上級(jí)有關(guān)管理部門的業(yè)務(wù)接口闡述本項(xiàng)目在有關(guān)業(yè)務(wù)工作上與上級(jí)相應(yīng)部門的業(yè)務(wù)接口關(guān)系及要求上級(jí)為本項(xiàng)目所提供必要服務(wù)的內(nèi)容及其完成時(shí)間。如：保函工作(財(cái)務(wù)部配合)、預(yù)決算工作(合約部門配合)、CI工作及現(xiàn)場(chǎng)管理(行政部門及質(zhì)量安全部配合)、工程創(chuàng)優(yōu)及竣工驗(yàn)收(質(zhì)量安全部配合)等。4.22質(zhì)量計(jì)劃的主要附錄工程質(zhì)量目標(biāo)分解；項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖；技術(shù)方案編制計(jì)劃表；項(xiàng)目培訓(xùn)計(jì)劃。物業(yè)安保培訓(xùn)方案為規(guī)范保安工作，使保安工作系統(tǒng)化/規(guī)范化,最終使保安具備滿足工作需要的知識(shí)和技能，特制定本教學(xué)教材大綱。一、課程設(shè)置及內(nèi)容全部課程分為專業(yè)理論知識(shí)和技能訓(xùn)練兩大科目。其中專業(yè)理論知識(shí)內(nèi)容包括：保安理論知識(shí)、消防業(yè)務(wù)知識(shí)、職業(yè)道德、法律常識(shí)、保安禮儀、救護(hù)知識(shí)。作技能訓(xùn)練內(nèi)容包括：崗位操作指引、勤務(wù)技能、消防技能、軍事技能。二．培訓(xùn)的及要求培訓(xùn)目的1）保安人員培訓(xùn)應(yīng)以保安理論知識(shí)、消防知識(shí)、法律常識(shí)教學(xué)為主，在教學(xué)過(guò)程中，應(yīng)要求學(xué)員全面熟知保安理論知識(shí)及消防專業(yè)知識(shí)，在工作中的操作與運(yùn)用，并基本掌握現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)及處理知識(shí)2）職業(yè)道德課程的教學(xué)應(yīng)根據(jù)不同的崗位元而予以不同的內(nèi)容，使保安在各自不同的工作崗位上都能養(yǎng)成具有本職業(yè)特點(diǎn)的良好職業(yè)道德和行為規(guī)范）法律常識(shí)教學(xué)是理論課的主要內(nèi)容之一，要求所有保安都應(yīng)熟知國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，成為懂法、知法、守法的公民，運(yùn)用法律這一有力武器與違法犯罪分子作斗爭(zhēng)。工作入口門衛(wèi)守護(hù)，定點(diǎn)守衛(wèi)及區(qū)域巡邏為主要內(nèi)容，在日常管理和發(fā)生突發(fā)事件時(shí)能夠運(yùn)用所學(xué)的技能保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)以及自身安全。2、培訓(xùn)要求1）保安理論培訓(xùn)通過(guò)培訓(xùn)使保安熟知保安工作性質(zhì)、地位、任務(wù)、及工作職責(zé)權(quán)限，同時(shí)全面掌握保安專業(yè)知識(shí)以及在具體工作中應(yīng)注意的事項(xiàng)及一般情況處置的原則和方法。2）消防知識(shí)及消防器材的使用通過(guò)培訓(xùn)使保安熟知掌握消防工作的方針任務(wù)和意義，熟知各種防火的措施和消防器材設(shè)施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保護(hù)公司財(cái)產(chǎn)和員工生命財(cái)產(chǎn)的安全。3)法律常識(shí)及職業(yè)道德教育通過(guò)法律常識(shí)及職業(yè)道德教育，使保安樹(shù)立法律意識(shí)和良好的職業(yè)道德觀念，能夠運(yùn)用法律知識(shí)正確處理工作中發(fā)生的各種問(wèn)題；增強(qiáng)保安人員愛(ài)崗敬