不合格品管理制度范本（3篇）

第2頁共2頁不合格品管理制度范本1、不合格品的確定質(zhì)量檢查人員在對(duì)工程質(zhì)量監(jiān)督、抽查過程中，發(fā)現(xiàn)任一分項(xiàng)或分部質(zhì)量達(dá)不到合格要求時(shí)，該分項(xiàng)或分部即為不合格品。上級(jí)質(zhì)量監(jiān)督部門在對(duì)工程質(zhì)量監(jiān)督、抽查過程中，發(fā)現(xiàn)任一分項(xiàng)或分部質(zhì)量不合格，該分項(xiàng)或分部即為不合格品。采購物資的進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告中，任一項(xiàng)經(jīng)確定不合格的，均應(yīng)認(rèn)為該批物資為不合格品。2、不合格物資的標(biāo)識(shí)、評(píng)審和處理進(jìn)場(chǎng)的物資經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格，材料設(shè)備科采購人員負(fù)責(zé)在《材料物資驗(yàn)收?qǐng)?bào)告單》上作好記錄，并按《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)》的規(guī)定，對(duì)該批物資掛“不合格”標(biāo)識(shí)牌，嚴(yán)禁投入使用。對(duì)判定為不合格的物資，由項(xiàng)目總工程師召集工程部、物資部及安質(zhì)部的相關(guān)人員作出評(píng)審，提出處置意見。拒收的不合格物資由物資設(shè)備部負(fù)責(zé)處理，原則上____小時(shí)內(nèi)撤離現(xiàn)場(chǎng)，降級(jí)使用的物資需經(jīng)規(guī)定程序批準(zhǔn)。根據(jù)處置意見，物資設(shè)備部負(fù)責(zé)填寫《供應(yīng)商不良記錄表》，并按照合同或協(xié)議的規(guī)定，對(duì)供應(yīng)商作出處理，嚴(yán)重的取消供應(yīng)商對(duì)本項(xiàng)目的供貨資格。3、不合格品的標(biāo)識(shí)、評(píng)審和處置施工過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，由項(xiàng)目質(zhì)檢工程師進(jìn)行記錄。一般不合格品由質(zhì)檢工程師____相關(guān)人員和作業(yè)隊(duì)負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)審，確定處置方法，分析不合格品產(chǎn)生的原因，制定糾正措施，項(xiàng)目總工程師應(yīng)確認(rèn)；糾正措施____實(shí)施后，質(zhì)檢工程師重新核定，符合糾正措施及質(zhì)量要求后方可轉(zhuǎn)入下一道工序，全過程由質(zhì)檢工程師填寫“不合格品處理匯總表”并記錄在案。較大不合格品，由項(xiàng)目總工程師____相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，分析不合格品產(chǎn)生的原因，制定糾正措施，經(jīng)項(xiàng)目總工程師明確后，對(duì)糾正措施____實(shí)施落實(shí)，并按照規(guī)定程序重新核定，符合糾正措施及質(zhì)量要求后方可轉(zhuǎn)入下一道工序，全過程由質(zhì)檢工程師填寫“不合格品處理匯總表”，并記錄在案。按返修、返工處置的不合格品應(yīng)有重新檢驗(yàn)的書面記錄。不合格品管理制度范本（二）第一節(jié)不合格原材料第1.1條嚴(yán)格執(zhí)行公司《原材料初檢規(guī)定》，對(duì)不合格原材料進(jìn)行分別處置。第1.2條材料班（磅房）須逐車核對(duì)隨車資料和送貨單，與約定不符或資料不全者拒絕進(jìn)場(chǎng)，并上報(bào)材料班長(zhǎng)。第1.3條對(duì)于目測(cè)就不合格且供貨商對(duì)目測(cè)結(jié)果無異議的原材料，應(yīng)堅(jiān)決退貨，并及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。第1.4條當(dāng)供需雙方對(duì)目測(cè)結(jié)果有異議時(shí)，應(yīng)當(dāng)即取樣送試驗(yàn)室進(jìn)行快速試驗(yàn)，由分公司技術(shù)經(jīng)理根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果作為最終判定結(jié)果。第1.5條當(dāng)對(duì)材料有懷疑、目測(cè)無把握時(shí)，應(yīng)及時(shí)取樣送試驗(yàn)室進(jìn)行快速試驗(yàn)，由分公司技術(shù)經(jīng)理根據(jù)試驗(yàn)結(jié)果決定是否退貨。第1.6條材料班應(yīng)按照有關(guān)規(guī)定對(duì)進(jìn)場(chǎng)原材料按批量隨機(jī)取樣，將樣品送試驗(yàn)室進(jìn)行檢測(cè)。如檢測(cè)不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，試驗(yàn)室應(yīng)將檢測(cè)結(jié)果反饋給材料班，由材料班進(jìn)行記錄，并報(bào)告技術(shù)經(jīng)理，采取措施禁止不合格原材料進(jìn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。第1.7條當(dāng)巡場(chǎng)發(fā)現(xiàn)不合格原材料或料場(chǎng)有混料時(shí)，應(yīng)由分公司技術(shù)經(jīng)理根據(jù)不合格程度或混料狀況，決定是否清運(yùn)出場(chǎng)或降級(jí)使用。對(duì)于降級(jí)使用的材料應(yīng)分開堆放，在保證混凝土強(qiáng)度滿足設(shè)計(jì)要求的前提下，只允許使用在強(qiáng)度等級(jí)不大于C15非結(jié)構(gòu)混凝土中，并雙倍留置相應(yīng)的驗(yàn)證試件。第二節(jié)不合格產(chǎn)品第2.1條出廠質(zhì)檢發(fā)現(xiàn)混凝土和易性不滿足出站要求時(shí)，應(yīng)立即阻止該車混凝土出廠，并通知質(zhì)檢班長(zhǎng)或試驗(yàn)室主任，采取合理措施進(jìn)行調(diào)整，在保證該車混凝土強(qiáng)度和和易性均滿足設(shè)計(jì)和使用要求的情況下再放行出場(chǎng)，并留置相應(yīng)的調(diào)整記錄和驗(yàn)證試件。第2.2條到工地后，因離析或違規(guī)加水而被退回的混凝土，應(yīng)作廢品處理（制作地磚或經(jīng)沖洗后分離提取砂石）。第2.3條對(duì)于因工地多要或準(zhǔn)備不充分而導(dǎo)致的退灰，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行處理：出場(chǎng)2h以內(nèi)，且混凝土和易性良好的，可按照原強(qiáng)度等級(jí)使用;出場(chǎng)2-4h內(nèi)，如通過摻加適量外加劑能夠滿足施工要求得，可降低1-2強(qiáng)度等級(jí)使用;出場(chǎng)4h-6h內(nèi)，只能用于主體以外低強(qiáng)度部等級(jí)部位，如墊層等。出廠超過6h或已過初凝，作廢品處理。對(duì)于有抗凍、抗?jié)B要求的混凝土在出場(chǎng)4h以內(nèi)，降低1-2強(qiáng)度等級(jí)作普通混凝土使用，并不得用于有抗凍、抗?jié)B要求的部位。第2.4條對(duì)退回混凝土的處理及調(diào)整應(yīng)有技術(shù)依據(jù)，調(diào)整人員要經(jīng)過技術(shù)經(jīng)理授權(quán)并填寫剩退灰調(diào)整記錄，調(diào)整使用的混凝土強(qiáng)度等級(jí)不得超過原設(shè)計(jì)強(qiáng)度等級(jí)，并應(yīng)至少留置一組混凝土驗(yàn)證試件。調(diào)整人員應(yīng)根據(jù)退回混凝土的實(shí)際質(zhì)量狀況采取適宜的調(diào)整方案，應(yīng)確保調(diào)整后的混凝土質(zhì)量。第2.5條單位工程混凝土出廠檢驗(yàn)試件強(qiáng)度評(píng)定不合格時(shí)，由各分公司技術(shù)班組參加，提出調(diào)查處理報(bào)告和技術(shù)改進(jìn)措施，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部批準(zhǔn)后交分公司執(zhí)行。第2.6條如甲方工程混凝土試件強(qiáng)度不合格時(shí)，應(yīng)由技術(shù)經(jīng)理積極配合甲方進(jìn)行處理，并立即執(zhí)行公司文件《預(yù)拌混凝土技術(shù)管理規(guī)定》中有關(guān)“質(zhì)量事故的報(bào)告和處理”程序。第三節(jié)質(zhì)量事故的報(bào)告和處理第3.1條發(fā)生—般質(zhì)量事故（預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)損失小于或等于____元）時(shí)，由技術(shù)質(zhì)量部會(huì)同各公司技術(shù)部門處理并報(bào)總工程師，事故報(bào)告存檔備查。第3.2條發(fā)生重大質(zhì)量事故（經(jīng)濟(jì)損失____元以上）時(shí)，分公司技術(shù)經(jīng)理必須在三小時(shí)內(nèi)報(bào)告總工程師，總工程師在調(diào)查的基礎(chǔ)上，召集質(zhì)量事故專題會(huì)議，對(duì)事故進(jìn)行深入分析，確定事故原因及責(zé)任者，責(zé)成責(zé)任部門認(rèn)真總結(jié)事故教訓(xùn)，制定和落實(shí)糾正措施，提出防止事故再發(fā)生的改進(jìn)措施，并將事故結(jié)果以書面形式報(bào)總經(jīng)理。第3.3條質(zhì)量事故報(bào)告內(nèi)容包括以下幾個(gè)方面，：a.事故發(fā)現(xiàn)及發(fā)生的時(shí)間、地點(diǎn)、有關(guān)人員姓名。b.事故情況、特征的概述。c.事故損失及原因分析。d.事故責(zé)任分析及責(zé)任者。第3.4條重大質(zhì)量事故的全部材料，匯總后作為產(chǎn)品質(zhì)量檔案歸檔保存。第四節(jié)持續(xù)改進(jìn)每周匯總、按月分析不合格品出現(xiàn)的原因以及相應(yīng)的改進(jìn)措施，不斷完善公司的管理體系，以確?！斑M(jìn)廠原材料____%合格”、“出廠混凝土____%合格”的質(zhì)量管理目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。不合格品管理制度范本（三）一、目的對(duì)不合格品進(jìn)行標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審、隔離處理，以防止其非預(yù)期的使用或交付而產(chǎn)生質(zhì)量問題。二、適用范圍適用于原料、輔助材料、包裝材料、半成品和成品的不合格的處置。三、職責(zé)a、本程序由生產(chǎn)質(zhì)檢科歸口管理。b、生產(chǎn)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)進(jìn)廠輔助材料和產(chǎn)品不合格品的判別、評(píng)審記錄，各相關(guān)部門參與。c、生產(chǎn)質(zhì)檢科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程及產(chǎn)品中不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離、處置。d、供銷科負(fù)責(zé)進(jìn)廠輔助材料的不合格品的處置。e、供銷科負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格品的處置。四、工作程序a、不合格品的標(biāo)識(shí)、隔離和記錄a）產(chǎn)品不合格。包括原輔材料、半成品和成品不合格。1）、當(dāng)進(jìn)廠原輔助材料經(jīng)檢驗(yàn)不符合規(guī)定要求判定為不合格時(shí)，檢驗(yàn)人員應(yīng)及時(shí)開出《原輔材料分析結(jié)果報(bào)告單》交供銷科，由倉管員對(duì)不合格的輔助材料作出明顯標(biāo)識(shí)并進(jìn)行有效隔離。2）、當(dāng)生產(chǎn)的半成品經(jīng)檢驗(yàn)不符合規(guī)定要求判定為不合格時(shí)，不得進(jìn)入下道工序，立即挑出并進(jìn)行隔離標(biāo)識(shí)。3）、當(dāng)生產(chǎn)的產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)不符合國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求判定為不合格時(shí)，檢驗(yàn)人員應(yīng)及時(shí)發(fā)出《成品檢驗(yàn)報(bào)告單》交糖倉，同時(shí)在檢驗(yàn)記錄中記錄不合格品的現(xiàn)狀，包括數(shù)量、批次；由糖倉管理員對(duì)不合格品進(jìn)行有效隔離，并在隔離區(qū)內(nèi)作出明顯標(biāo)識(shí)。b）、工作不合格。包括管理工作、技術(shù)工作、過程、體系不合格。因工作不合格的首先調(diào)離工作崗位，在進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)，考核合格后方可上崗，考核不合格的不準(zhǔn)上崗；過程和體系不合格必須馬上改進(jìn)，直到滿足產(chǎn)品的需要。b、不合格品的評(píng)審1）、進(jìn)廠輔助材料判定為不合格時(shí)，供銷科對(duì)產(chǎn)品來源進(jìn)行分析調(diào)查，并組織生產(chǎn)質(zhì)檢科評(píng)價(jià)不合格品的性質(zhì)，提出處理意見。2）、生產(chǎn)產(chǎn)品判定為不合格時(shí)，生產(chǎn)質(zhì)檢科應(yīng)對(duì)不合格的原因進(jìn)行分析調(diào)查，組織生產(chǎn)質(zhì)檢科、生產(chǎn)車間評(píng)審不合格的性質(zhì)和原因，對(duì)不合格品提出處理意見。3）、本公司對(duì)不合格品的處置方法有。返工、降級(jí)、回溶、退貨等。c、不合格品的處置1）、供銷科應(yīng)對(duì)不合格的輔助材料評(píng)價(jià)，提出處理意見，及時(shí)與供方溝通，并進(jìn)行處理。2）、生產(chǎn)質(zhì)檢科應(yīng)按不合格品評(píng)審處置意見，通知糖倉做回溶處理或通知工序生產(chǎn)人員按要求及時(shí)進(jìn)行返工處理。對(duì)返工處理后的產(chǎn)品，生產(chǎn)質(zhì)檢科應(yīng)重新予以檢驗(yàn)以證實(shí)其符合性。d、交付