質(zhì)量采購管理制度

PAGEPAGE1質(zhì)量采購管理制度一、引言質(zhì)量采購管理制度（QualityProcurementManagementSystem）是指企業(yè)為保證采購活動(dòng)的順利進(jìn)行、保障采購物品的質(zhì)量和合法性，從制度層面上對(duì)采購程序進(jìn)行規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化操作的體系。該制度是企業(yè)對(duì)品質(zhì)控行為進(jìn)行規(guī)劃、指導(dǎo)和監(jiān)督的基礎(chǔ)。二、目的本制度的目的是建立質(zhì)量采購管理制度，確保采購活動(dòng)的透明度、規(guī)范性、合法性及準(zhǔn)確性，使采購的物品符合企業(yè)的技術(shù)要求和質(zhì)量要求。三、適用范圍本制度適用于公司所有與采購有關(guān)的部門和人員，為全公司采購工作的合法性、規(guī)范性提供制度保障，確保采購工作順利開展、規(guī)范運(yùn)作。四、采購流程（一）采購計(jì)劃1.明確采購要求1.1由需求部門向采購部門提供采購需求申請(qǐng)單，清晰表述所需采購的物品、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等信息。1.2采購部門根據(jù)需求部門提供的信息編制采購計(jì)劃，明確所需采購的物品、采購數(shù)量、用途及采購預(yù)算等信息。2.制定采購計(jì)劃2.1采購部門根據(jù)公司的采購政策、決策及需求部門的采購要求制定采購計(jì)劃，并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。2.2采購計(jì)劃審批通過后，采購部門將采購計(jì)劃發(fā)布到企業(yè)采購管理系統(tǒng)，以便于供應(yīng)商查看。（二）供應(yīng)商選擇1.審核供應(yīng)商1.1進(jìn)行供應(yīng)商信息登記，獲取供應(yīng)商的資質(zhì)證書、商業(yè)資格、供應(yīng)能力等信息。1.2對(duì)供應(yīng)商的商業(yè)資格、生產(chǎn)能力、質(zhì)量體系認(rèn)證等信息進(jìn)行審查，并審核供應(yīng)商的信譽(yù)背景。1.3向供應(yīng)商詢價(jià)或招標(biāo)，根據(jù)供應(yīng)商的詢價(jià)/招標(biāo)報(bào)價(jià)和自身質(zhì)量要求、價(jià)格預(yù)算等因素綜合考慮后，確定供應(yīng)商名單。2.簽訂合同2.1采購部門與供應(yīng)商簽訂合同，包括采購的物品、數(shù)量、價(jià)格、交貨期限、質(zhì)量保證、服務(wù)支持等條款。2.2簽訂合同前，采購部門要認(rèn)真查看合同條款，確保合同內(nèi)容合理、完整、權(quán)益無損。（三）采購執(zhí)行1.采購訂單1.1采購部門按照采購計(jì)劃向供應(yīng)商下達(dá)采購訂單，并明確產(chǎn)品數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格、交貨期限等內(nèi)容。1.2接收供應(yīng)商的反饋，確認(rèn)訂單內(nèi)容并記錄。2.收貨驗(yàn)收2.1訂單交貨后，采購部門按照合同要求，對(duì)接收到的物品進(jìn)行驗(yàn)收，并記錄驗(yàn)收結(jié)果。2.2驗(yàn)收合格后，進(jìn)行入庫、備案等手續(xù)，并完成驗(yàn)收文件的歸檔工作。3.采購支付3.1采購部門根據(jù)采購合同所規(guī)定的支付條件，在交貨驗(yàn)收合格的情況下，按照合同要求及時(shí)付款給供應(yīng)商。3.2對(duì)于供應(yīng)商提供的有關(guān)信息，采購部門應(yīng)及時(shí)進(jìn)行登記和記錄。（四）質(zhì)量管理1.質(zhì)量控制1.1采購部門要對(duì)采購的物品進(jìn)行嚴(yán)格監(jiān)督，治理質(zhì)量問題以及及時(shí)的良品入庫。1.2針對(duì)生產(chǎn)環(huán)節(jié)或多次采購反饋的質(zhì)量問題，采購部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)整理、分析和反饋問題原因及解決方案。2.投訴處理2.1采購部門要及時(shí)建立處理投訴的聯(lián)系方式，對(duì)投訴進(jìn)行處理。2.2采購部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況建立和維護(hù)投訴處理的檔案，并督促相關(guān)部門整改。五、附則制度適用于