1.煤礦標準化驗收問題匯總

河西聯(lián)辦煤礦有限公司三級安全生產(chǎn)標準化定級驗收問題匯總2023年5月8日，榆林市能源局三級煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系考評定級組對河西聯(lián)辦煤礦有限公司進行了現(xiàn)場檢查，共查出問題192條，建議2條。具體為:一、理念目標和礦長安全承諾（得分73分）1、安全理念貫徹隨機抽考礦領導、管理技術人員4人，有3人未掌握。（依據(jù)表2-11-2-2扣3分）2、抽查礦領導部門管理人員有1人少列舉1條體現(xiàn)安全理念的具體工作；（依據(jù)表2-11-3-1扣5分）?，F(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)52101綜采工作面運輸順槽局部破網(wǎng)不符合安全理念-安全責任，人人有責。（依據(jù)表2T1-3-1扣2分）3、安全生產(chǎn)目標制度內(nèi)容中責任分解不全面，缺礦領導責任分解制度。（依據(jù)表272-1扣2分）4、目標內(nèi)容未體現(xiàn)安全生產(chǎn)目標保持或提升。（依據(jù)表2-12-2扣3分）5、目標考核未按季度進行統(tǒng)計分析。（依據(jù)表2-12-4-1扣3分）6、礦長安全承諾制度中缺兌現(xiàn)、考核內(nèi)容。（依據(jù)表2T3T扣2分）7、承諾內(nèi)容隨機抽考3名礦領導，有2人不清楚承諾內(nèi)容。（依據(jù)表2-13-2扣2分）8、承諾考核查2022年礦長承諾兌現(xiàn)情況，礦長承諾兌現(xiàn)情況未經(jīng)八、地質(zhì)災害防治與測量（得分75.95分）1、地測防治水資料管理目錄不合理，無索引、存放位置等內(nèi)容。建井地質(zhì)報告未存檔。圖紙資料借閱發(fā)放臺賬中沒有年度、月度地質(zhì)預報和采掘地質(zhì)說明書的發(fā)放記錄。（檢查依據(jù)：表8.2-1規(guī)章制度扣8分）2、地測安全辦公會議制度中，會議內(nèi)容關于防治水具體工作總結、安排內(nèi)容較簡單，要求不詳細，會議記錄不全。隱蔽致災因素普查制度沒有明確普查周期、時間以及普查出的問題進行整改處理等內(nèi)容。探放水制度中警戒線、探水線外推距離確定依據(jù)不充分、不可靠。沒有編制礦井隱蔽致災因素定期普查整改的相關資料。（檢查依據(jù)：表8.2T規(guī)章制度扣10分）3、探放水人員現(xiàn)場作業(yè)安全確認簽字不全。（檢查依據(jù)：表8.2-1規(guī)章制度扣3分）4、地測儀器設備管理臺賬中缺少檢校時間，使用責任人等內(nèi)容，也沒有登記物探裝備。（檢查依據(jù)：表8.2-1裝備保障扣2分）5、4-3煤東翼大巷工作面地質(zhì)說明書中沒有把探放上覆老空異常區(qū)的成果進行分析，對工作面的影響沒有明確說明。5-2煤層盤區(qū)地質(zhì)說明書沒有完全按照《地質(zhì)工作規(guī)定》要求內(nèi)容編寫。4-2煤東翼大巷工作面采后總結中缺少煤層實測表，總結內(nèi)容不詳細。（檢查依據(jù)：表8.2-2基礎資料扣5分）6、地質(zhì)臺賬和地質(zhì)圖件沒有隨采掘工程及時更新、編繪。（檢查依據(jù)：表8.2-2基礎資料扣2分）7、地質(zhì)原始記錄本對煤層頂?shù)装鍘r性描述不準確，也未標注煤層傾角和夾砰厚度等內(nèi)容。（檢查依據(jù)：表8.2-2基礎資料扣2分）8、年度和月度地質(zhì)預報內(nèi)容不完全符合《煤礦地質(zhì)工作規(guī)定》要求,同時沒有對上年或上月實際揭露的地質(zhì)及水文地質(zhì)情況進行分析總結。未及時編制2023年5月份地質(zhì)預報。預報未以年度為單位裝訂成冊。（檢查依據(jù)：表8.2-2預測預報扣5分）9、沒有繪制礦井儲量計算圖和損失量計算圖，工作面損失量計算圖繪制不規(guī)范。（檢查依據(jù)：表8.2-2儲量管理扣5分）10、煤層采區(qū)損失量及回采率計算臺賬中缺少工作面參數(shù)計算?！叭隆眽好号_賬格式不規(guī)范。損失量攤銷臺賬內(nèi)容不正確。（檢查依據(jù)：表8.2-2儲量管理扣3分）11、2022年礦井回采率總結中沒有描述上半年的回采情況，缺少全年動用儲量、損失量分析計算表。（檢查依據(jù)：表8.2-2儲量管理扣4分）12、井下控制導線沒有及時延長到5-2煤層大巷。（檢查依據(jù)：表8.2-3基礎工作扣4分）13、52101回風順槽南段貫通通知單上沒有以導線點控制貫通位置的內(nèi)容。（檢查依據(jù)：表8.2-3基礎工作扣2分）14、52101工作面貫通后沒有編寫貫通總結。（檢查依據(jù)：表8.2-3基礎工作扣3分）15、礦圖的圖形符號、線條及注記等繪制有多處不符合《地質(zhì)測量圖例》要求，沒有標注井田邊界批復文號、保護煤柱批復文號等內(nèi)容。（檢查依據(jù)：表8.2-3基本礦圖扣10分）16、沒有繪制礦井范圍內(nèi)受采動影響土地塌陷圖標。（檢查依據(jù)：表8.2-3沉陷觀測控制扣1分）17、井上下水文觀測記錄本上沒有觀測方法，2023年1月15日的記錄沒有平均流速和平均流量的內(nèi)容。（檢查依據(jù)：表8.2-4水文地質(zhì)基礎工作扣2分）18、礦井涌水量觀測成果臺賬中，缺少出水類型、出水通道等內(nèi)容,沒有當月礦井平均涌水量計算值。水源水質(zhì)受污染資料臺賬沒有填寫化驗內(nèi)容。物探成果驗證臺賬沒有明確驗證結論。（檢查依據(jù)：表8.2-4水文地質(zhì)基礎工作扣4分）19、礦井水文地質(zhì)剖面圖沒有更新修正。礦井充水性圖上5-2煤層物探異常區(qū)未標明富水性層位。礦井涌水量與各種相關因素動態(tài)曲線圖未更新繪制。（檢查依據(jù)：表8.2-4水文地質(zhì)基礎工作扣4分）20、2023年度水害預測圖缺少上覆老空積水符號。未編制2023年度水害預測表。（檢查依據(jù)：表8.2-4水文地質(zhì)基礎工作扣2分）21、4-3煤東翼大巷工作面水文地質(zhì)情況評價報告及水害隱患治理情況分析報告中沒有對上覆老空積水異常區(qū)進行探放并驗證的相關內(nèi)容，也沒有對探放結果進行分析總結。（檢查依據(jù)：表8.2-4水文地質(zhì)基礎工作扣3分）22、防治水中長期規(guī)劃未以礦發(fā)文件形式實施，并且沒有詳細的各種防治水工程量，也沒有按規(guī)定每年底進行修編。（檢查依據(jù)：表8.2-4水文地質(zhì)基礎工作扣2分）23、5-2煤層中央水泵房有一臺排水流量監(jiān)測儀有故障，顯示錯誤。（檢查依據(jù)：表8.2-4防治水工程扣2分）24、4-3煤東翼大巷工作面探放水設計缺少驗證的相關內(nèi)容，鉆孔布置圖上沒有標注孔深。探放水總結中缺少鉆孔涌水情況統(tǒng)計資料。（檢查依據(jù)：表8.2-4防治水工程扣4分）25、防隔水煤柱設計未按規(guī)定程序?qū)徟＃z查依據(jù)：表8.2-4防治水工程扣3分）九、采煤（得分75分）1、4-3煤東翼大巷采煤工作面頂板動態(tài)和支護質(zhì)量監(jiān)測記錄不規(guī)范,主運順槽一處巷道圍巖觀測站未設立觀測斷面。（扣2分）2、4-3煤東翼大巷采煤工作面作業(yè)規(guī)程一次未按時復審，規(guī)程中附圖未簽字。（扣2分）3、4-3煤東翼大巷采煤工作面支護材料管理臺賬更新不及時，單體液壓支柱使用超過8個月未進行檢修和壓力試驗。（扣2分）4、4-3煤東翼大巷采煤工作面液壓支架初撐力抽查中有4架小于作業(yè)規(guī)程的規(guī)定。（扣2分）5、4-3煤東翼大巷采煤工作面?zhèn)€別支架接頂不實，35#、36#兩架相鄰支架側護板落差較大。（扣2分）6、4-3煤東翼大巷采煤工作面有一處端面距超過作業(yè)規(guī)程300mm的規(guī)定，個別區(qū)段煤壁片幫較嚴重，傘巖超過規(guī)定（扣2分）7、4-3煤東翼大巷采煤工作面兩順槽端頭處退錨不徹底。（扣2分）8、4-3煤東翼大巷采煤工作面班評估內(nèi)容不全。（扣1分）9、4-3煤東翼大巷采煤工作面主運順槽2部皮帶機頭滅火器沒有進行月檢。（扣0.5分）10、4-3煤東翼大巷采煤工作面皮帶機頭傳動部位煤壁側未設置防護欄。（扣2分）H、4-3煤東翼大巷采煤工作面乳化液泵站壓力26kpa,不符合作業(yè)規(guī)程30kpa以上的要求，45#支架竄液，轉載機液壓操作閥沒有限位裝置。（扣3分）12、4-3煤東翼大巷采煤工作面煤機內(nèi)噴霧失效。（扣0.5）13、4-3煤東翼大巷采煤工作面主運順槽帶式輸送機一處急停拉線彎曲固定，不利于拉線急停。（扣0.5）14、4-3煤東翼大巷采煤工作面現(xiàn)場抽查液壓支護工對安全生產(chǎn)崗位責任制不熟練。（扣0.5分）15、4-3煤東翼大巷采煤工作面現(xiàn)場圖牌板缺少工作面布置圖，支護示意圖繪制不規(guī)范，主運順槽設備列車段動力電纜與信號電纜混掛混放。（扣1分）16、4-3煤東翼大巷采煤工作面回風順槽底板不平，巷道存在淤泥。（扣1分）17、4-3煤東翼大巷采煤工作面內(nèi)管路敷設不整齊，液壓支架內(nèi)浮煤、積砰。（扣1分）十、掘進（無掘進工作面）十一、機電（得分77.5分）機電設備綜合完好率現(xiàn)場抽查10臺設備有2臺不完好；（檢查依據(jù)：表8.5T設備與指標第2項，扣2分）4-3煤一部皮帶機尾跑偏傳感器安裝位置超出托輻端部邊緣20mm；（表8.5T煤礦機械第2項，扣1.5分）4-3煤二部皮帶超溫灑水裝置未安裝噴頭，主滾筒包膠磨損嚴重；（表8.5-1煤礦機械第2項，扣2分）主通風機房電流表未定期校準；（檢查依據(jù)：表8.5-1煤礦機械第3項，扣1分）4-2煤中央水泵房水倉已清挖未對排水設施、水泵進行聯(lián)合試運轉，5-2煤中央水泵房水倉已清挖未對排水設施、水泵進行聯(lián)合試運轉；（檢查依據(jù)：表8.5T煤礦機械第5項，扣2分）地面變電所電話未實現(xiàn)錄音功能；（檢查依據(jù)：表8.5-1煤礦電氣地面供電第1項，扣0.5分）5-2煤中央變電所16號高爆開關現(xiàn)場整定值與實際不符；（檢查依據(jù)：表8.5T煤礦電氣井下供電第1項，扣1分）4-2煤西翼臨時配電點KD-18饋電開關上蓋螺栓外露長度超過3絲；（檢查依據(jù)：表8.5-1煤礦電氣井下供電第3項，扣1分）4-2煤中央水泵房2號水泵電機上蓋螺栓外露長度超過3絲；（檢查依據(jù)：表8.5T煤礦電氣井下供電第3項，扣1分）5-2煤主井底轉載機配電點ZBZ-10.0M照明綜合保護裝置局部接地極連接螺栓松動、銹蝕；（檢查依據(jù)：表8.5-1煤礦電氣井下供電第7項，扣2分）11.52101二號切眼風門處有一處動力電纜采用冷補接頭；（檢查依據(jù)：表8.5-1煤礦電氣井下供電第9項，扣2分）12.5-2煤東翼輔運大巷口電纜在水管下方吊掛間距不足0.3米，4-3煤一部皮帶機頭兩根動力電纜同鉤吊掛；（檢查依據(jù)：表8.5-1煤礦電氣井下供電第9項，扣1分）13、空壓機、主通風機、主皮帶、主排水泵缺少設備技術特征牌；（檢查依據(jù)：表8.5-1管理制度2項，扣2分）14.主通風機、主皮帶、壓風機、主排水大型設備未做到一臺一檔管理；（檢查依據(jù)：表8.5-1技術管理2項，扣2分）15.4-3煤一部皮帶機頭大架積塵多，5-2煤主井底轉載機配電點4臺設備表面有積塵。（檢查依據(jù)：表8.5-1文明生產(chǎn)1項，扣1.5分）十二、運輸（得分77.28分）1、4-2煤井底未設置車輛檢修胴室。（依據(jù)8.6-1一、巷道胴室一胴室車房；扣1分）2、HX-01和HX-02號指揮車未按規(guī)定裝設通信設備。（依據(jù)8.6-1三、運輸設備一無軌膠輪車；扣2分）3、HX-01和HX-04號指揮車滅火器配備不足。（依據(jù)8.6-1三、運輸設備一無軌膠輪車；扣0.4分）4、HX-01和HX-02號指揮車未按規(guī)定裝設警示裝置。（依據(jù)8.6-1三、運輸設備一無軌膠輪車；扣2分）5、5-2煤東翼輔運大巷口和西翼輔運大巷口未按規(guī)定裝設防撞裝置。（依據(jù)8.6-1四、運輸安全設施一擋車裝置和跑車防護裝置；扣2分）6、4-2煤東翼輔運大巷710m處未按規(guī)定裝設停車位置指示牌。（依據(jù)8.6-1四、運輸安全設施一安全警示；扣2分）7、5-2煤井底車場未按規(guī)定裝設停車位置指示牌。（依據(jù)8.6-1四、運輸安全設施一安全警示；扣1分）8、52101工作面1#切眼未按規(guī)定裝設行車指示牌（依據(jù)8.6-1四、運輸安全設施一安全警示；扣1分）9、HX-008無軌膠輪車未按規(guī)定時間進行日常檢修和每月保養(yǎng)。（依據(jù)8.6-1五、運輸管理一技術資料；扣1分）10、HX-01和HX-02號指揮車司機作業(yè)前未進行安全確認。（依據(jù)1六、職工素質(zhì)及崗位規(guī)范一作業(yè)人員；扣1分）十三、調(diào)度和應急管理（得分76.5分）.調(diào)度會議管理制度中未明確會議主持人和召開時間；（檢查依據(jù):8.8-1調(diào)度基礎工作第2項）（扣1分）.4-3煤井下運輸系統(tǒng)圖中未標注乘車地點和防撞沙桶位置；（檢查依據(jù)：8.8-1調(diào)度基礎工作第3項）（扣2分）.重點工程缺少52101綜采工作面安裝進度圖表；（檢查依據(jù)：8.8-1調(diào)度基礎工作第3項）（扣1分）.日調(diào)度會記錄中未體現(xiàn)對生產(chǎn)計劃的跟蹤、落實、考核；（檢查依據(jù)：8.8-1調(diào)度管理第1項）（扣2分）.十項撤人授權書新增調(diào)度員未簽字；（檢查依據(jù)：8.8-1調(diào)度管理第3項）（扣1分）.生產(chǎn)日報表缺少安全狀況；（檢查依據(jù)：8.8-1調(diào)度管理第5項）（扣0.5分）.未開始組織落實雨季“三防”相關工作；（檢查依據(jù)：8.8-1調(diào)度管理第7項）（扣2分）.調(diào)度人員不會使用強拆、強插功能；（檢查依據(jù)：8.8-1調(diào)度信息化第1項）（扣2分）.語音廣播系統(tǒng)顯示器故障；（檢查依據(jù)：8.8-1調(diào)度信息化第4項）（扣2分）.現(xiàn)場抽考2名調(diào)度員崗位責任制未能完整表述;（檢查依據(jù)：8.8-1職工素質(zhì)及崗位規(guī)范第1項）（扣1分）.4-3東翼大巷綜采工作面未配置必須的急救器材和藥品；（檢查依據(jù)：8.8-1應急管理3項）（扣1分）.缺少外部專家聘書，內(nèi)部專家未以紅頭文件下方，缺少聘書；（檢查依據(jù)：8.8-1應急管理第3項）（扣2分）.缺少每年由總工程師組織開展的安全避險系統(tǒng)有效性評估報告；（檢查依據(jù)：8.8-1應急管理第4項）（扣1分）.遇險處置權和現(xiàn)場作業(yè)人員的緊急避險權調(diào)度員更新后未簽字；（檢查依據(jù)：8.8-1應急管理第7項）（扣0.5分）2中央變電所、主斜井皮帶機頭值班人員未隨身攜帶應急處置卡；（檢查依據(jù)：標準化8.8-1應急管理第10項）（扣1分）.生產(chǎn)安全事故應急預案備案后未向社會公布；（檢查依據(jù)：標準化8.8-1應急管理第10項）（扣0.5分）.應急演練三年規(guī)劃中未把所有專項應急預案編入其中，未按2023年度計劃實施火災事故、反風演練；（檢查依據(jù)：8.8-1應急管理第11項）（扣2分）.應急資料歸檔保存期限不少于3年，缺少2021年應急演練資料。（檢查依據(jù)：標準化8.8-1應急管理第12項）（扣1分）十四、職業(yè)病危害防治和地面設施（得分75分）1、職業(yè)病危害防治責任制度缺少礦領導審批簽字。（檢查依據(jù)表8-9-1職業(yè)病危害防治管理制度完善；扣1分）2、職業(yè)病危害年度計劃缺少進度安排、保障措施、考核評價方法。（檢查依據(jù)表8-9T職業(yè)病危害防治管理經(jīng)費保障；扣1分）3、粉塵監(jiān)測采樣點布置圖未更新。（檢查依據(jù)8-9-2職業(yè)病危害粉塵；扣1分）4、噪聲監(jiān)測地點布置圖未更新。（檢查依據(jù)8-9-2職業(yè)病危害粉塵）（扣0.5分）5、綜掘隊戈喜聽力下降未進行調(diào)離原崗位。（檢查依據(jù)8-9-3職業(yè)健康監(jiān)護在崗期間檢查；扣1分）6、檔案室未配備滅火器且管理牌板未上墻。（檢查依據(jù)8-9-3職業(yè)健康監(jiān)護監(jiān)護檔案；扣2分）7、職工食堂的廚師未按規(guī)定穿戴工作服、帽子及手套。（檢查依據(jù)8-9-6兩堂一舍職工食堂；扣3分）8、職工浴室缺少防滑、防燙設施，部分淋浴不能出水。（檢查依據(jù)過職工代表評議。（依據(jù)表2-13-4扣5分）二、組織機構（得分70分）1、安全辦公會議機制，對非礦長牽頭會議、參加人員請假沒有明確規(guī)定，重大安全事項安全費用投入計劃，應急救援預案制定和調(diào)整無會議紀要。（檢查依據(jù)表3-11扣2分）2、制定安全生成規(guī)章制度職責不明確。（檢查依據(jù)表3-12-1-1扣2分）3、礦長安全承諾、績效管理、持續(xù)改進管理工作職責不明確。（檢查依據(jù)表3-12-1-2扣6分）4、安全風險分級管控管理職責不明確，事故隱患排查治理保障措施職責未明確。（檢查依據(jù)表3-12-2-1扣3分）5、生產(chǎn)技術管理及現(xiàn)場監(jiān)督檢查執(zhí)行情況工作職責不明確。（檢查依據(jù)表3-12-2-2扣2分）6、應急管理、按監(jiān)測監(jiān)控管理工作職責不明確。（檢查依據(jù)表3-12-2~3扣4分）7、瓦斯防治職責不明確。（檢查依據(jù)表3T2-2-4扣2分）8、自動化信息化管理工作職責不明確。（檢查依據(jù)表3-12-2-5扣2分）9、瓦斯地質(zhì)管理職責不明確。（檢查依據(jù)表3-12-2-6扣2分）10、人員配備及準入制度不明確，班組安全建設職責未履職。（檢查依據(jù)表3-12-2-7扣2分）H、職業(yè)病危害中粉塵、高溫化學毒物防治職責不明確地面后勤工8-9-6兩堂一舍職工食堂；扣6分）9、職工宿舍“臟亂差”。（檢查依據(jù)8-9-6兩堂一舍職工宿舍；扣6分）10、未建立圖書閱覽場所。（檢查依據(jù)8-9-7職工生活服務業(yè)余活動；扣1分）11、6號材料庫房前有堆積的易燃物品紙箱，且停車場車輛未按規(guī)定停放在停車線內(nèi)。（檢查依據(jù)8-9-8工業(yè)廣場工業(yè)廣場；扣1分）12、6號材料庫房內(nèi)物料碼放不整齊，油脂與物料混亂存放。（檢查依據(jù)8-9-9工業(yè)廣場工業(yè)廣場；扣1.5分）十五、持續(xù)改進（得分71分）1、持續(xù)改進工作制度缺少季度、年度考核制度，對制度的貫徹落實未明確相應規(guī)定。（檢查依據(jù)表9-1-1持續(xù)改進工作機制）（扣3分）2、2023年第一季度分析報告對存在的問題未制定相應管控措施，未對安全生產(chǎn)標準化工作運行進行分析研判。（檢查依據(jù)9-1-2持續(xù)改進檢查評價）（扣8分）3、2023年第一季度績效考核資料不全。（檢查依據(jù)9-1-3持續(xù)改進內(nèi)部考核）（扣6分）4、2022年度體系運行分析報告未對本礦5月6日發(fā)生的安全事故進行考核和事故的統(tǒng)計分析，分析報告依據(jù)不充分，不能真實反應本礦存在的實際問題。（檢查依據(jù)9T-4持續(xù)改進持續(xù)改進）（扣6分）5、“調(diào)整方案”未根據(jù)本礦實際情況進行規(guī)劃調(diào)整不能有效指導本礦2023年度體系運行工作。（檢查依據(jù)9-1-5持續(xù)改進持續(xù)改進）（扣6分）榆林市三級煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系考評定級組2023年5月8日作工業(yè)廣場管理職責不明確。（檢查依據(jù)表3-12-2-8扣3分）三、安全生產(chǎn)責任制及安全管理制度（得分77分）1、生產(chǎn)副礦長未明確應急救援演練管理崗位職責。（扣3分）2、2名礦領導、2名管理人員不清楚崗位職責。（扣4分）3、安全副礦長崗位職責公示不全。（扣1分）4、安全責任制考核內(nèi)容與崗位職責不符。（扣1分）5、5名人員安全生產(chǎn)責任制考核結果未嚴格兌現(xiàn)。（扣5分）6、安全培訓制度不符合礦井實際。（扣2分）7、事故隱患排查管理制度執(zhí)行不到位，未開展事故隱患排查考核管理工作。（扣5分）8、對違反制度行為和現(xiàn)象沒有明確具體處罰措施。（扣2分）四、從業(yè)人員素質(zhì)（得分70.2分）1、袁培榮未取得安全生產(chǎn)管理人員資格證書（檢查依據(jù)5.『2從業(yè)人員素質(zhì)礦長及安全生產(chǎn)管理人員）（扣2分）2、地測技術員顧敦學、王萬軍、張毅強、所學專業(yè)與任職專業(yè)不符（檢查依據(jù)5.1-2從業(yè)人員素質(zhì)專業(yè)技術人員）（扣3分）3、從業(yè)人員帶新上崗的工人師傅不符合《煤礦安全培訓規(guī)定》第36條規(guī)定（檢查依據(jù)5-1從業(yè)人員素質(zhì)其他從業(yè)人員）（扣4分）4、安全培訓管理制度文件無簽發(fā)人，檔案管理制度不完善（檢查依據(jù)5-1從業(yè)人員素質(zhì)基礎保障）（扣1分）5、專業(yè)培訓教師不能覆蓋安全生產(chǎn)所有專業(yè)（檢查依據(jù)5-1從業(yè)人員素質(zhì)基礎保障2）（扣2分）6、安全培訓費用未制定2023年度使用計劃和提取標準（檢查依據(jù)5-1從業(yè)人員素質(zhì)基本保障3）（扣2分）7、培訓計劃無新法規(guī)、新工藝、新技術和安全技能提升計劃，制度無簽發(fā)人（檢查依據(jù)5-1從業(yè)人員素質(zhì) 組織實施1）（扣2分）8、2023年1月份防治水專項培訓，安全管理制度學習參加人員和計劃培訓人員不一致（檢查依據(jù)5-1從業(yè)人員素質(zhì)組織實施）（扣2分）9、缺少地測、防治水工作的班組長（檢查依據(jù)5-1從業(yè)人員素質(zhì)組織實施6）（扣2分）10、現(xiàn)場抽查2名管理人員，1人不熟悉應急救援預案相關內(nèi)容（檢查依據(jù)5-1從業(yè)人員素質(zhì)組織實施7）（扣1分）11、2023年未開展警示教育學習（檢查依據(jù)5-1從業(yè)人員素質(zhì)組織實施8）（扣3分）12、煤礦一人一檔、一期一檔沒有及時更新，內(nèi)容不完善（檢查依據(jù)5-1從業(yè)人員素質(zhì)培訓檔案1）（扣2分）13、礦井配備的群監(jiān)員不能滿足安全生產(chǎn)需要（檢查依據(jù)5-1從業(yè)人員素質(zhì)組織建設1）（扣1分）14、班組長交接班記錄資料不全，交接的重點內(nèi)容填寫不詳細（檢查依據(jù)57從業(yè)人員素質(zhì)現(xiàn)場管理2）（扣0.8分）15、沒有對2022年度不安全行為管控進行分析和制定相應的管控措施（檢查依據(jù)5T從業(yè)人員素質(zhì)行為管控1）（扣2分）五、安全風險分級管控（得分71.8分）1、隨機抽考礦領導3人，2人不清楚自身職責。（依據(jù)表6T1-1扣2分）2、水災風險管控措施操作性不強；年度安全風險辨識評估運輸風險結果沒有應用于災害預防和處理計劃、應急救援預案。（依據(jù)表6T2-1扣2.2分）3、52101新工作面專項辨識評估報告，組織者不符合要求，沒有重點辨識評估地質(zhì)災害因素（依據(jù)表6-12-2-1扣4分）4、4-3煤工作面KT25鉆孔未做透孔驗證，未開展辨識評估。（依據(jù)表6-12-2-2扣8分）5、復工復產(chǎn)前沒有重點對作業(yè)環(huán)境風險進行辨識評估。（依據(jù)表6T2-2-3扣2分）6、事故發(fā)生后專項辨識沒有識別安全風險辨識評估結果及管控措施是否存在漏洞和盲區(qū)。（依據(jù)表6-12-2-4扣2分）7、《煤礦重大風險管控方案》中對重大風險管控的技術支持沒有規(guī)定。（依據(jù)表6-13-1-1扣1分）8、重大風險區(qū)域未設定作業(yè)人數(shù)上限。（依據(jù)表6-13-1-2扣3分）9、現(xiàn)場抽考4人，2名科室負責人對相關范圍的重大風險管控措施掌握不全面。（依據(jù)表6-13-「3扣2分）10、抽考區(qū)隊班組長2人，1人不掌握工作區(qū)域重大安全風險管控措施。（依據(jù)表6-13-1-4扣1分）H、年度重大安全風險管控措施落實情況和管控效果總結分析沒有對煤塵風險進行總結分析。（依據(jù)表6-13-1-5扣1分）六、事故隱患排查治理（得分75分）1、綜采隊、綜掘隊事故隱患排查治理職責不明確。（扣2分）2、5月份礦長月度隱患排查方案缺少參加人員。（扣2分）3、2月份礦長月度隱患排查，4-3煤排查組無機電、地測人員，5-2煤排查組無通風管理人員。（扣2分）4、5月份機電副礦長、總工程師未組織排查重大安全風險管控措施落實情況和管控效果。（扣5分）5、未開展班組隱患排查。（扣4分）6、對未按規(guī)定完成治理的事故隱患未進行提級督辦。（扣2分）7、1名科室負責人，1名區(qū)隊長不清楚隱患成因和預防隱患出現(xiàn)的措施。（扣2分）8、未開展2023年度事故隱患培訓教育專項培訓。（扣3分）9、未開展事故隱患排查考核管理工作。（扣3分）七、通風（得分：76分）1.通風系統(tǒng)（80分）1、風機房值班室未懸掛反風系統(tǒng)圖。（檢查依據(jù)：通風系統(tǒng)）（扣5分）2、反風設施檢查時，缺少機電部門人員參加。（檢查依據(jù)：通風系統(tǒng)-系統(tǒng)管理）（扣5分）3、4-3煤綜采工作面主運和回風順槽測風站不醒目，未粉刷、未編號。（檢查依據(jù)：通風系統(tǒng)-系統(tǒng)管理）（扣10分）.局部通風（無掘進工作面）.通風設施（78分）1、52101工作面5號密閉前距巷口超過2米，未設置柵欄,2、3、4號密閉前柵欄未留設檢查門。（檢查依據(jù)：通風設施-設施管理）（扣8分）2、52101工作面2號切眼風門前后存在淤泥。（檢查依據(jù)：通風設施-設施管理）（扣4分）3、部分通風設施缺少工程質(zhì)量驗收原始記錄。（檢查依據(jù)：通風設施-設施管理）（扣5分）4、5-2煤西翼輔運風門電纜孔未封堵。（檢查依據(jù)：通風設施-風門風窗）（扣5分）.瓦斯管理（79分）1、查2023年度瓦斯治理技術方案及安全技術措施，組織機構變化未重新審批簽字。（檢查依據(jù)：瓦斯管理-鑒定及措施）（扣5分）2、礦井便攜儀領用記錄不全，缺少部分區(qū)隊跟班人員領用記錄。（檢查依據(jù)：瓦斯管理-瓦斯檢查）（扣4分）3、井下現(xiàn)場檢查，4-3煤綜采工作面跟班隊長、電工工未攜帶便