分層審核控制程序

綿陽富臨精工機(jī)械股份有限公司文件號(hào)：Q/FJQ/P114-2015分層審核控制程序修改狀態(tài)：1版次：B1修訂次數(shù)版本生效日期頁次評(píng)審單號(hào)變更內(nèi)容描述更改人1 B02015.10.8內(nèi)容優(yōu)化夏萌2 B12016.8.1FJ-107-20161、分層審核檢查表234LPA夏萌3 C02017.11.1全新內(nèi)容優(yōu)化徐濤4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920211、目的率、設(shè)備效率、工廢率等KPI指標(biāo)。管理層與操作者的雙向溝通。這種互動(dòng)加強(qiáng)了信任和把工作做好的共同利益。2、適用范圍適用于富臨精工所有制造過程。3、術(shù)語與定義（LPA審核，用以確保組織內(nèi)操作的標(biāo)準(zhǔn)符合性，并持續(xù)改進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)。4、職責(zé)和權(quán)限崗位部門職責(zé)與權(quán)限事業(yè)部1、事業(yè)部生產(chǎn)主管對(duì)本程序的有效實(shí)施負(fù)責(zé)。2審核計(jì)劃的制定與確認(rèn)。品管部12、對(duì)應(yīng)QC負(fù)責(zé)自己區(qū)域所有審核員審核問題的組織改善跟蹤。3、質(zhì)量分層審核專員負(fù)責(zé)審核執(zhí)行的統(tǒng)計(jì)分析與整體改進(jìn)措施的跟蹤與確認(rèn)，每周組織LPA小結(jié)會(huì)議。各層審核人員1、2QC（3）QC其它各部門負(fù)責(zé)對(duì)各自板塊的問題在規(guī)定的期限內(nèi)進(jìn)行整改；5、工作要求、審核頻次要求層級(jí)職務(wù)審核頻次審核范圍審核計(jì)劃編制者LPA3事業(yè)部總監(jiān)1次/月本事業(yè)部生產(chǎn)主管品管部經(jīng)理1次/月所有事業(yè)部質(zhì)量經(jīng)理LPA2質(zhì)量主管/QE1次/周本事業(yè)部生產(chǎn)主管生產(chǎn)主管1次/周本車間生產(chǎn)主管LPA1班長1次/天本車間生產(chǎn)主管符合性審核QC1次/周本車間生產(chǎn)主管、制定審核檢查表體系工程師：編制初版審核檢查表，檢查表通常應(yīng)包括：1普遍工位問題包括：安全檢查，工裝、材料、量檢具檢查，作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)檢查，現(xiàn)場(chǎng)可視要求檢查，F(xiàn)IFO及最低、最高安全庫存檢查等；2高風(fēng)險(xiǎn)質(zhì)量問題跟蹤：內(nèi)、外部歷史質(zhì)量問題（具體見：《快速響應(yīng)控制程序》上板原則所描述問題；36s施等；LPA/執(zhí)行第一步生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)每月30日前輸出下月《LPA審核計(jì)劃》，并與各審核員完成簽字認(rèn)可。第二步生產(chǎn)主管將審核計(jì)劃其放置到現(xiàn)場(chǎng)LPA看板上第三步審核員按照計(jì)劃對(duì)自己所負(fù)責(zé)的區(qū)域進(jìn)行審核。第四步審核人員完成當(dāng)日審核后，到看板中將當(dāng)日審核計(jì)劃涂成綠色第五步審核人員將當(dāng)日審核的問題輸出電子檔發(fā)到對(duì)應(yīng)QC，將審核的紙質(zhì)檔放在LPA看板上。3層級(jí)—生產(chǎn)主管輸入電子檔發(fā)給對(duì)應(yīng)QC第六步LPA度負(fù)激勵(lì)。（質(zhì)量分層審核專員以及對(duì)應(yīng)QC監(jiān)督生產(chǎn)主管）第七步QC（曉進(jìn)度情況，提升審核人員積極性）第八步關(guān)閉率等—統(tǒng)計(jì)分析要求內(nèi)容見《分層審核系列表單》。、檢查表內(nèi)容更新當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，生產(chǎn)主管：應(yīng)對(duì)分層審核檢查表進(jìn)行更新：1客戶抱怨和客戶審核不符合項(xiàng)次表單更新頻次2質(zhì)量指標(biāo)發(fā)生下降趨勢(shì)《LPA檢查表》高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)次至少每月更新一次3生產(chǎn)交付和設(shè)備發(fā)生重大變更4客戶有特殊要求5高風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移、管理制度》相對(duì)應(yīng)條款對(duì)生產(chǎn)主管負(fù)激勵(lì)；、核專員依據(jù)《質(zhì)量管理制度》對(duì)責(zé)任人進(jìn)行負(fù)激勵(lì)。6、相關(guān)文件序號(hào)文件名編號(hào)1《文件和記錄控制程序》Q/FLQ/P101-20142《快速響應(yīng)控制程序》Q/FJQ/P144-20153《質(zhì)量管理制度》Q/FJQ/W102-20167、記錄—詳見分層審核表單8、附錄分層審核系列表單詳見—O