木業(yè)有限公司質量手冊

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木業(yè)有限公司質量手冊（完整版）資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)秀版資料，歡迎下載）木業(yè)文件所屬部門總經辦文件編號-QA-023版本A修訂日期文件名稱:質量管理手冊總頁數25生效日期制訂審核批準發(fā)送部門日期（日/月/年）日期（日/月/年）日期（日/月/年）

目錄TABLEOFCONTENT目錄 頁數公司簡介 3目的 41.0 適用范圍 42.0 術語和定義 43.0 引用標準 44.0 質量管理體系 45.0 管理職責 76.0 資源管理 127.0 產品實現 138.0 測量、分析和改進 189.0 附件 22 10.0文件更改記錄 23 公司簡介木業(yè)木業(yè)位于省xx市xx縣xx工業(yè)園區(qū),成立于2007年，占地面積100畝，總投資約1.5億元。擁有高標準生產廠房6棟，面積約35000平方米；4層宿舍樓、辦公樓各1棟，面積約16000平方米；目前在冊員工人數216名，其中大專以上學歷者53名。公司秉承以研發(fā)、創(chuàng)新為核心，專業(yè)從事研發(fā)、生產、銷售強化木地板為主，采用國內一流的開槽生產線，完全按照“國標GB/T18102--2007”生產，產品達到“國標”和“歐標”，銷售團隊和銷售網絡健全，產品暢銷國內，遠銷俄羅斯、南美、東南亞等國家和地區(qū)。公司始終把質量放在首位，在客戶中擁有良好的口碑和信譽。就成長在這片土地上，憑借人對事業(yè)的追求，經過多年的開拓發(fā)展，已經使成為中國中西部木地板行業(yè)的領導者與標準制定者，目前擁有家居色彩“嘉柏仕"、時尚古典“美格世嘉"、歐美風情“歐嘉麗"、陳古仿真“森頤嘉"四大自主品牌。多年來，人用心打造的品牌產品給萬千家庭帶來了全新的家具理念與生活方式，“客戶的完美需求是我們的最終追求！”也成為我們的品牌理念。目的本質量管理手冊是以ISO9001：2021（等同于GB/T19001-2021）標準質量管理體系要求為標準明確本公司質量管理體系的方針、目標、管理方法的手冊。1.0 適用范圍1.1本手冊適用于木業(yè)強化地板的生產和服務。1.2本公司質量管理體系產品實現過程不包括（刪減）：1.2.1 2.0 術語和定義本質量管理手冊中所提及略語的定義如下：2.1 QCD--Quality，Cost，Delivery質量，成本，交期；2.2 4M2S--Man，Machine，Material，Method，System，Space；2.3 本質量手冊采用GB/T19000—ISO2021中所確立的術語和定義。3.0 引用標準3.1 GB/T19001—2021質量管理體系—要求（idtISO9001:2021）3.2 地板業(yè)相關標準詳見《文件資料》4.0 質量管理體系4.1 總要求 本公司質量管理體系包含產品實現過程和支持/管理過程兩大類； 體系主要過程關系圖:持續(xù)改進生產計劃銷售計劃持續(xù)改進生產計劃銷售計劃顧客顧客要求顧客滿意管理職責測量、分析和改進顧客滿意管理職責測量、分析和改進產品實現訂單實現資源管理產品實現訂單實現資源管理文件控制采購質量計劃財務、信息支持文件控制采購質量計劃財務、信息支持4.1.3 體系主要過程：體系的結構取決于過程的復雜程度和數量，反映了公司質量活動的主要職能，列表如下：體系過程主要過程業(yè)務計劃方針和目標的制訂；公司戰(zhàn)略；管理評審。生產計劃制造工藝圖制造計劃產能基準質量計劃生產流程圖樣件制作樣件確認樣件批準供方評審訂單實現、產品實現訂單輸入合同評審生產管理物流/運輸過程控制/計量不合格控制客戶抱怨處理測量分析和改進數據收集和準備管理評審改進計劃變更控制糾正措施的實施內部審核供方管理采購供方選擇和評定物品/服務采購資源管理人力資源提供/培訓設備安裝和維護財務成本控制文件和記錄控制文件控制記錄控制4.1.4 確定所需的準則和方法，以確保這些過程的運行和控制有效；4.1.5 4.1.本公司的外包過程為貨貸,并按與貨貸方簽訂的協(xié)議、以及-QA-024《采購管理程序》進行控制4.2 文件要求 本公司質量管理體系包括質量管理手冊、程序、作業(yè)文件、標準和記錄. 質量管理手冊包含了質量管理體系范圍，體系內所有過程，相互關系和規(guī)程的引用。 文件控制：1. 文件發(fā)布前必須由授權人員對其適當性進行評審和批準，同時建立能明確文件是否為有效版本的控制程序，并對有效版本進行確認，防止無效文件的使用。2.對質量管理體系有效運行起重要作用的各個場所，都能得到相應的有效版本文件,并確保文件保持清晰和易于識別.3. 確保公司所確定的策劃和運行管理體系所需要的外來文件得到識別,并按文件控制程序的要求分發(fā).4. 文件的更改和批準應由原制訂、批準部門進行，最新版放置于文件發(fā)行部門指定的場所，在最新版文件封面標明對文件的更改內容和性質，作廢的文件立即從發(fā)布和所有使用部門廢棄或明確加以標識以防止誤用作廢文件。5. 記錄控制1. 制定并保持記錄的標識，收集，編目，歸檔，保管，貯存和廢棄的規(guī)程，其控制按各部門的記錄管理臺帳進行。2. 必須保存相關記錄以證明達到規(guī)定的產品和過程的要求且質量管理體系運行有效。3. 記錄應保持清晰，保管方式便于存取和檢索，防止損壞，變質和丟失。4. 合同要求時，在商定的期限內，記錄必須能提供給客戶或其代表在評價時進行查閱。5.0 管理職責5.1 管理承諾公司最高管理層應通過以下活動，對其建立、實施質量管理體系并持續(xù)改進其有效性的承諾提供證據。采用多種形式向公司員工及時傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求對公司的成功至關重要，通過產品實現的各過程加以落實；制定適合公司自身的質量方針和質量目標，并確保質量目標在公司的相關部門和層次上得以分解并實施；通過對質量管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評審，可評估公司是否達到了質量管理體系所規(guī)定的宗旨的要求；確保獲得與建立、實施和持續(xù)改進質量管理體系有效性相關的資源。5.2 以客戶為中心總經理以客戶滿意為目標，創(chuàng)造一個全員可以全力參與，充分了解客戶需求、滿足客戶需求、并超越客戶需求的工作環(huán)境。使本公司產品確保滿足外部客戶的要求，符合法律法規(guī)的要求，并通過體系的實施確保公司員工了解滿足法律法規(guī)的重要性。確保質量管理體系所有過程，人員均需豎立“下一過程即為客戶”的觀念，通過了解客戶需求，努力提升過程有效性，提高輸出質量等多種方式達到客戶滿意。并確定客戶滿意的方法，銷售部至少每年一次調查客戶滿意，對客戶抱怨，客戶要求和期望采取積極有效方式提升客戶滿意。5.3 質量方針 本公司質量方針：以質量求生存、以服務立信譽、以管理增效益、以育人創(chuàng)輝煌 質量方針體現及展開本公司質量方針的建立被客戶所信賴，并與經營方針相一致。質量方針中體現了持續(xù)滿足客戶需求，并不斷提升改進超越客戶需求的承諾。質量方針通過員工教育、宣傳等手段確保全員能夠理解。質量方針的持續(xù)適宜性在每年的年度管理評審會議中進行評審。 質量方針的實現為使質量方針最終實現，總經理應主持公司級和中層干部會議，親自宣講質量方針，各部門主管負責向本單位員工宣講質量方針，通過分層宣講使全體員工理解，并認識到所從事的質量的相關性和重要性，為確保公司的質量方針的實現做貢獻。 質量方針的評審辦公室應經常收集質量方針實現（執(zhí)行）情況的信息并予以記錄，每年進行一次綜合分析，以書面形式報總經理，必要時應制定糾正預防措施并實施。質量方針持續(xù)適宜性方面的評審可列入管理評審的內容。為適應不斷變化的內外部條件和環(huán)境的變化，應對質量方針進行改進或修訂，改進和修訂應予以全面的控制。5.4 策劃 質量目標為實現組織的質量方針，確定組織總的質量目標為：A. 成品的合格率：98%以上B. 顧客的滿意率:95%以上總經理每年年初設定質量目標，目標設定時考慮:客戶的期待、經營環(huán)境的變化、上年度管理評審輸出及“以客戶為中心”和“持續(xù)改進”的承諾（見附件二）。各部門負責人，年初根據確定的目標，設定各部門的目標，設定時考慮部門目標必須涵蓋公司的相關目標，得到批準并展開。各部門依本部門目標進行實施、展開。各部門在每月月報中對本部門目標實施進行評審并且至少每年1次對目標的實施狀況進行審議。部門目標審議結果作為管理評審的輸入，在年度管理評審會議中進行評審。 質量管理體系策劃管理者代表對質量管理體系進行策劃，確定質量管理體系所需的過程、順序和相互關系，提供資源和信息確保實現質量目標，并對質量管理體系提出持續(xù)改進的要求。與質量管理體系相關的策劃還包括：產品實現過程的策劃和測量分析改進的策劃，兩種策劃均以生產準備為基礎進行。并通過各種會議（如生產準備會和生產調整會）進行溝通，協(xié)調確保一致。為確保體系持續(xù)有效運作及體系策劃更改時的完整性，在每年年度管理評審會議上對質量管理體系的適用性和有效性進行評估，5.5 職責、權限和溝通 職責和權限總經辦對部門負責人的職責和權限進行規(guī)定，確保體系的有效性和持續(xù)改進。公司的組織結構見附件三?？偨浝磙k公室職責:●制定批準公司質量方針?！?任命管理者代表，批準質量手冊。● 負責公司生產經營，對產品的策劃及質量負有最高裁核與責任?！?協(xié)調各部門的活動，對公司ISO9001：2021質量保證體系的建立實施和完善負責?！?主持管理評審會議。財務部職責:● 負責公司所有項目的成本核算。● 負責不正常成本追蹤及處理?！?負責各類成本報表的審核和簽批?！?負責監(jiān)控倉庫的各類物品的收發(fā)及盤點?！?負責處理批量性質量事故的成本核算及責任追蹤。銷售部職責:●完成制訂公司的銷售任務并負責銷售成本的控制?！褙撠熶N售隊伍的建設，客戶網絡的開發(fā)、維護和管理?！褙撠熃M織銷售訂單的評審●負責產品銷售貨款的回籠與跟催●負責策劃顧客滿意度的調查和跟蹤落實●做好市場調研工作，及時反饋市場產品信息?！褙撠熆蛻敉对V的聯(lián)絡及相關處理信息的跟蹤及反饋。 綜合管理部職責:●負責公司員工宿舍與食堂的管理工作，包括宿舍的調配、食堂的環(huán)境等●負責公司車輛、環(huán)境衛(wèi)生、消防和安全等行政后勤保障工作?！袢尕撠熢O備管理、維修、維護，制定各設備操作規(guī)程?！褙撠熜栀徳O備的技術審核和安裝、調試的驗收。人事部職責：●負責公司所有員工的考勤審核及統(tǒng)計匯總●負責公司人員薪資的核算與發(fā)放（含保密）●負責公司所需人員的招聘以及初步面試●負責組織公司人員的工作業(yè)績考核工作●負責公司人員培訓工作的策劃與組織●負責公司人員的工資的確定、以及勞動合同的簽訂●負責工傷保險等管理工作生產部職責:●負責訂單評審通過后生產任務（月度、周）等計劃的編制及下達●負責訂單的執(zhí)行進度跟蹤與反饋，生產計劃達成率的統(tǒng)計匯總及調整●參與訂單的評審與評價工作●按質、按量完成生產計劃，工作定單的生產任務。●負責生產工藝、技術的改進策劃工作●負責本部門員工的勞動技能培訓工作?！裆a區(qū)域的“5S”及安全工作（區(qū)域內防火、防盜等工作）●負責組織處理生產過程重大異常問題●不合格品的返工或返修工作?！裨O備、工具、輔具的日常保養(yǎng)工作。●生產中各類報表（物料、生產）的統(tǒng)計工作?！褙撠熆刂莆锪蠐p耗（含輔料），提高生產效率，降低生產成本?！窠M織員工技能比賽（考核與獎罰），提高員工的積極性。品質部職責:●制定本公司的各項檢驗標準?！癜礄z驗標準對所有入庫和出庫產品進行檢驗?！駥Σ涣计返恼{查、分析；并制訂預防和改善措施，驗證其改善效果?！褙撠煂蛻敉对V的處理并制訂改善計劃進行持續(xù)改進。●負責對檢驗人員的培訓●負責對各類檢驗樣板的制作及評審?！瘛翊_保質檢工具、設備的有效使用?！褓|量控制記錄的歸檔管理?！褙撠熢牧稀氤善?、成品的收發(fā)與貯存管理工作●負責組織公司倉庫的定期盤點工作●生產日報表的編制、成品入倉以及生產產量的統(tǒng)計與核算●負責生產運輸設施（叉車、貨車）的調度及管理●●負責公司物流控制及各物資庫房的管理工作?！褙撠煾鶕嚓P文件用量進行配套發(fā)料。采購部職責：●根據公司要求，組合制定和實施原材料產品及服務的采購制度和計劃●●供方評價結果的整理與合格供方名錄的編制●負責采購預算的編制和管理，在保證需求的前提下，降低采購成本●合理安排采購計劃，加強與生產、銷售等部門的聯(lián)系與配合，使工作協(xié)調一致 管理者代表管理者代表由總經理任命，具有以下職責和權限：●●向總經理匯報質量管理體系的業(yè)績和改進的需求。包括內部審核結果，外部審核狀況，組織現狀及改進建議?！翊_保在整個組織內提高對客戶要求的意識。包括通過組織有效內部溝通和培訓將“以客戶為中心”意識貫徹到每一位成員的工作中，形成習慣。以及參與客戶溝通，客戶滿意活動?！窬唾|量管理體系有關事項和外部機構聯(lián)絡。 內部溝通● 設立各種會議體系（如質量會議，生產調度會議等）以及使用聯(lián)絡單、發(fā)送郵件、張貼通告等方式進行有效性溝通。確保組織上下，部門間信息傳遞的迅速和有效。● 溝通內容包括：審核信息（內部，外部）；過程產品符合性信息；過程效果信息；質量目標及貫徹結果信息；客戶滿意或不滿意的信息等?！?質量體系所有成員都具有發(fā)現質量問題解決質量問題的權利和義務，當有任何問題建議時，需迅速反映進行溝通解決。5.6 管理評審總經理在每年年度管理評審會議上進行質量管理體系的評審;評審包括進行質量管理體系改進的機會和變更的需求，以確保質量管理體系的有效性，適宜性和持續(xù)改進。 評審次數原則1次/年，一般間隔不超過12個月。當體系有重大變更時追加評審； 評審輸入：內部，外部審核結果。顧客反饋信息包括客戶溝通及客戶滿意的調查結果。質量方針和質量目標的達成狀況。體系過程的業(yè)績和產品符合性。預防和糾正措施執(zhí)行狀況及有效性。上次管理評審的跟蹤措施?？赡苡绊戀|量管理體系的策劃的變更。體系、過程、客戶需求等改進的建議 評審輸出：質量管理體系及其過程有效性改進的措施。與客戶要求有關產品改進的信息或措施。資源需求的確認。質量方針，質量目標的修改。 保存年度管理評審的會議記錄。6.0 資源管理6.1 資源的提供公司應確定實施并改進質量管理體系所需的資源。以提升體系有效和效率并達到客戶滿意。6.2 人力資源 各部門根據公司發(fā)展戰(zhàn)略及崗位的要求，協(xié)助人力資源部制定培訓計劃，并依計劃進行培訓，且提供有效的評估方式驗證培訓效果的有效性。 通過各類宣傳培訓，確保員工意識到所從事活動的相關性和重要性，以及為實現質量目標所采取的措施。 保存教育、培訓、技能和經驗的適當記錄。6.3 基礎設備綜合管理部確認，提供并維護為實現產品的符合性所需的設施。具體設施包括建筑物、工作場所設施、過程設備（硬件和軟件）支持性服務（如運輸，通訊或信息系統(tǒng)）等。6.4 工作環(huán)境7.0 產品實現7.1 產品實現的策劃為了滿足產品的質量要求，產品的質量保證活動的結構如附表四：“質量保證工序圖”，以此結構為基礎，對每個產品與質量手冊的要求事項相結合的質量計劃進行研討，其結果在生產準備計劃書或包括類似生產準備計劃書的文件上明確，并以此作為每個產品的質量計劃書。每個產品的質量計劃書等應記錄并保存以下內容: 為了實現產品的QCD（質量，成本，交期）目標及4M2S準備計劃。 含合格與否的判定基準的管理手段/資源（工序，設備，部品，人員等）及適用文件。 產品實現的過程計劃及驗證按下圖示過程進行。 相關的記錄予以保留。NO.過程目的記錄1計劃?生產準備計劃書----明確為了實現產品的QCD目標及4M2S的準備計劃。生產準備計劃書驗證QCD目標及4M2S目標達成狀況的評審樣件確認書2驗證?樣件提案----工序的確定、質量目標、成本達成狀況等的評審。樣件確認書（品質部）*3計劃?初期生產管理計劃書----為達成專設的初期生產準備目標而設定的初期生產計劃書。初期生產管理計劃書（生產部）4驗證?初期流動管理終結評審----〖初期生產管理計劃書〗評審。初期生產管理終結評審書（生產部）*如有驗證的殘留問題，則由驗證的責任部門對驗證的殘留問題是否影響正常生產進行判定，判定為有影響，則此問題在生產準備聯(lián)絡會上跟蹤；判定為無影響，此問題由驗證責任部門自行跟蹤。7.2 與客戶相關的過程 產品要求的確定銷售部與客戶之間締結業(yè)務基本合同時需確定要求式樣，供給量，成交價格、運輸等內容。顧客雖然沒有明示，但規(guī)定用途或已知的預期用途所必須的需求；適用于產品的法律法規(guī)要求公司認為必要的附加要求交付后活動的要求包括諸如保證條款規(guī)定的措施、合同義務（如安裝指導、維護等）、附加服務（例如回收或最終處置）。 產品要求的評審評審：供給量：發(fā)出至供應商的訂單（數量，交貨期），確認能否供貨，并在生產調整會上確認、實施，并保存此記錄。成交價格：提供產品的成交價格與客戶進行調整并締結合同書。7.2.2.2 合同更改的確認客戶或本公司對合同內容有更改時按照以上方式進行調整并記錄。而且合同內容更改時主管部門以文件形式通知關聯(lián)部門。要求式樣：客戶的式樣變更用“產品變更要求書”與品質部聯(lián)絡，相關部門對其進行確認，以文件形式通知客戶。回答的結果客戶以“訂單更改通知單”通知生產部，生產部根據通知單決定生產開始日期并進行生產。供給量：客戶的交貨期及數量變更時，銷售部與相關部門聯(lián)絡，研討可行與否并回答客戶。交貨期延遲或分期交貨時，銷售部與客戶進行調整。因式樣變更或其他理由有必要調整價格時，財務部與有關部門協(xié)調并與客戶交涉后決定價格。3 相關記錄予以保留?？蛻魷贤ㄤN售部負責與客戶在產品信息，訂單的處理，包括對其的修正方面的溝通?？蛻魧Ξa品所有反饋意見，如客戶投訴（品質），由品質部負責收集，委托責任部門進行調查，品質部將原因，對策，結果整理后反饋給客戶。對產品供給量、交期等方面的反饋意見由銷售部負責接收，處理。7.3 設計和開發(fā)（無）7.4 采購 采購物品和服務時，需將質量要求以文件形式明確告知供方，質量要求包括：物品名（服務內容），編號或圖紙，必要的檢驗規(guī)范，包裝方式等，有關部門對文件的適當性進行評審和批準。 采購產品的驗證部對采購部品進行檢驗。檢驗時必須考慮到在供方處實施控制的程度和所提供的合格記錄證據。檢驗合格的物品交付生產使用。檢驗不合格依8.3執(zhí)行。合同規(guī)定時，客戶或其代表可在公司或供方現場驗貨，這種情況下，本公司不能把上述驗證作為供方對質量進行有效控制的證據。7.5 生產提供 生產提供的控制：生產部以生產準備活動為基點，對生產過程進行管理，包含以下內容：獲得規(guī)定產品特性的信息，如圖紙，產品規(guī)范、生產任務單等。必要時，提供作業(yè)指導書，檢驗作業(yè)指導書。使用維護合適的設備和適宜的工作環(huán)境。對適當的過程參數和產品特性進行監(jiān)控。必要時對過程和設備進行批準認可。工作（加工）質量評定準則必須用清楚，實用的方式加以規(guī)定（如書面標準，限度樣本等）對生產放行，交付過程予以規(guī)定。 生產提供過程的確認生產部通過質量管理體系過程及相互關系表確認生產提供的必要過程。過程中設備工藝認可，人員資格認定，必要的控制方法，記錄要求以及過程有效性的再確認在相關的文件中明確。 標識和可追溯性在物品接收、檢驗和交付的全過程，對物品、圖紙、物料代碼，產品名等方式進行明確標識。物料進貨階段，將編號和P/ONO.在外箱上標示；倉庫內管理的合格物品，以物料編號、P/ONO.、以及標識卡進行管理。進貨檢驗，工序間檢驗和最終檢驗的判定結果記錄保存在相關檢驗記錄中，并將其明確交付下一個過程或合格產品放行的負責人，檢驗結果進行相關標識。產品的標識以產品代碼，流水號或制造批號等在產品本體或外體包裝上進行標識，將此記錄在相應檢驗記錄中并保存。產品的可追溯性可根據客戶要求，按要求的內容將標識方法書面化，記錄其內容。相關記錄予以保存。 客戶財產由本公司保管的、使用的顧客財產應受到控制，本公司內用于生產所用客戶財產為：顧客提供的樣品；顧客的知識產權，包括規(guī)范、圖樣等。部負責對顧客的財產進行驗證，各使用部門負責顧客財產的標識、貯存、保護、維護，以防止不適當地使用。當顧客財產發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現不適用的情況時，應報告顧客，并保持記錄。需要時，應向顧客索取貯存、使用和保管的有關資料。 產品防護倉庫針對產品符合性對產品/在庫品的搬運，標識，貯存，包裝，防護和交付進行管理。有關產品的搬運，標識依規(guī)定進行，防止損壞，變質和誤用。對產品的貯存規(guī)定保持質量的貯存環(huán)境，并進行管理。對于超過一年的長期在庫品使用前依賴相關部門進行品質判定，根據判定結果對產品進行相應處理。對于產品和在庫品的包裝方式作出規(guī)定，必要時對搬運和疊放層數進行管理。最終檢查合格品的交付確保符合質量要求。7.6 監(jiān)視和測量裝置的控制 對于用以證明產品符合規(guī)定要求的監(jiān)視，測量裝置進行管理，校正和維護。使用時必須保證所使用裝置的測量不確定度已知且能滿足所要求的測量能力。已建立國際或國家測量基準的，應照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準和檢定（驗證）；無國際或國家測量基準的，公司應建立檢定（驗證）或校準規(guī)范(包括檢定校準項目、方法、設備、周期、條件和合格標準等)，由管理者代表批準，實施校準或檢定（驗證）并予以記錄；某些測量設備在使用時可能需調整，如某些儀器需調平衡、調零點等；具有標識，以確定其校準狀態(tài)；應采取措施防止在調整時偏離校準狀態(tài)，導致測量結果失效。如由有資格的操作人員進行調整，提供作業(yè)指導書等；在搬運、維護和貯存時應防止損壞或失準,搬運、維護、貯存應符合要求的條件；對應檢定和校準的監(jiān)視與測量設備，其檢定和校準周期應根據使用頻度來確定；需外送檢定和校準的監(jiān)視和測量設備，對接收的組織應予以考核是否具有能力和資格。 監(jiān)視與測量失準的處置當發(fā)現監(jiān)視與測量設備不符合要求，如失準或損壞時，應對該設備以前測量結果的有效性進行評價，并做記錄。同時應對該設備采取措施，如校準、修理或報廢等。對已確定測量結果有疑問的產品，應對其可能的后果進行評審，根據評審結果采取必要的措施，如追回重新測量，對已交付顧客的產品發(fā)出通知,并進一步處置等。7.6.3 檢查用軟件或檢查用硬件的復合裝置使用時，使用前必須檢查并按規(guī)定的范圍和周期實行定期復查和記錄。7.6.4 7.6.5 記錄予以保留。8.0 測量、分析和改進8.1 總則公司應策劃實施為實現質量目標所需的監(jiān)控，測量，分析和持續(xù)改進的過程，以確保產品質量體系的符合性和持續(xù)改進。8.2 監(jiān)視和測量 公司應對客戶滿意進行監(jiān)控，作為質量體系的外部測量方式進行相關的改進。8.2.1.1 品質部對產品品質方面的客戶滿意進行對應品質部對提供給客戶的產品質量進行跟蹤，對接收到的客戶投訴進行原因調查及對策檢討，得到客戶滿意認可后方可終結投訴的跟蹤。產品質量數據、顧客的意見調查、顧客贊揚、索賠、經銷商報告等；進行流失業(yè)務分析并提供報告，并8.2.1.2 銷售部對產品交期方面的客戶滿意進行對應。 內部質量審核通過內部審核可以查明質量管理體系實施的效果是否達到了規(guī)定要求，及時發(fā)現存在問題并采取措施，使質量管理體系持續(xù)有效運行。主管部門是管理者代表。 內部審核的目的通過內部審核確定質量管理體系是否符合產品實現策劃的安排；是否符合ISO9000:2021標準的要求；是否符合公司確定的質量管理體系的要求(主要是公司的質量手冊等體系文件中規(guī)定的要求)；通過內部審核確定質量管理體系是否得到了有效實施與保持。 內部審核的實施內部質量審核根據質量管理體系的狀況來確定頻次、日程，原則上1次/年。間隔不超過12個月在認證機構初次審核和監(jiān)督審核前進行，也可根據實際情況由管理者代表確定增加內審次數，具體按制定的審核程序實施審核員不審核自己的工作。審核員由管理者代表認可。審核結果予以記錄，并及時通知被審核部門的負責人。被審核部門的負責人必須就審核中發(fā)現的問題及時采取措施。采取糾正/預防措施后實施跟蹤審核，對措施的實施狀況予以驗證并向總經理報告。記錄予以保留。 過程的監(jiān)視和測量公司應采用適宜的方法對質量管理體系過程進行監(jiān)視，各部門根據職能要求，對責任擔當的管理特性進行監(jiān)視和測量，以月報的方式確認實施的狀況，這些方法應證實過程實現所策劃的結果的能力，當未能達到所策劃的結果時，應采取適當的糾正和糾正措施。本過程的主管領導是管理者代表，主管職能部門是各相關部門。 過程監(jiān)視和測量的范圍過程監(jiān)視和測量的范圍是質量體系的各個過程，包括與顧客有關的過程、采購過程、產品生產提供過程，同時還包括質量考核。 過程監(jiān)視和測量的方法過程監(jiān)視和測量應針對產品和各過程的特點選擇適當的方法，可選擇的方法有：內部審核、過程審核、工作質量檢查的活動、過程及輸出的監(jiān)視與測量、過程有效性的評價等，在過程監(jiān)視測量中選擇適當的統(tǒng)計技術。 過程監(jiān)視和測量結果的分析和處理對過程監(jiān)視和測量結果進行判斷分析，如過程是否達到了預期結果，同時判斷采用的監(jiān)視測量方法是否適宜；監(jiān)視測量結果沒有達到預期的結果應分析原因，制定糾正措施，糾正措施的制定與實施應符合-QA-025《持續(xù)改進程序》中對糾正措施的要求。監(jiān)視測量的結果分析可采用適宜的統(tǒng)計技術。 產品的監(jiān)視和測量為了確認產品滿足規(guī)定要求，實施產品監(jiān)查，監(jiān)查方法由各工序相關書面程序所規(guī)定，只有在書面規(guī)程中規(guī)定的各項活動以及產品監(jiān)查已圓滿完成，且有關數據和文件已取得并認可后，產品方能交付。 產品的監(jiān)視和測量的范圍產品的監(jiān)視和測量的范圍包括：采購產品、過程產品、最終產品及產品過程。 產品的監(jiān)視和測量的依據與實施產品的監(jiān)視和測量，主要依據產品的特性和產品實現的策劃中已明確產品的監(jiān)視和測量的要求。采購產品（原料）應按“采購產品驗證目錄”中明確的監(jiān)視和測量的要求實施；過程產品（半成品）應按檢驗計劃和已策劃的檢驗或試驗安排實施；最終產品（已加工完成的產品）應按驗收準則或規(guī)范實施。 產品的監(jiān)視和測量結果不符合產品特性的處置采購產品經監(jiān)視測量不符合產品特性的要求不得進入倉庫；過程產品（半成品）經監(jiān)視測量不符合要求應予以立即處置；產品經監(jiān)視測量不符合要求的按-QA-026《不合格控制程序》做最終處理。記錄應予以保留。8.3 不合格品控制8.3.1 應編制不合格品控制程序以確保不合格品得到識別和控制，防止非預期的使用和交付。發(fā)現不合格品時，通知相關部門。 必要時對不合格品進行評審，并確定處置方法。 返修，返工后的部品和產品重新檢驗。 客戶對讓步放行的內容要求報告時或某內容不符合合同要求時，向客戶申請并等到客戶許可后記錄其內容且記錄應予以保留。8.4 數據分析公司應確定收集分析適當數據并以月報等方式進行跟蹤和情報交流，以證實體系的適宜性并評價何處可以持續(xù)改進。數據分析包括以下內容： 客戶滿意調查結果 產品要求的符合性 過程，產品的特性和趨勢 供方狀況8.5 改進各部門應使用質量方針、質量目標、審核結果、數據分析、糾正和預防措施以及管理評審持續(xù)改進質量管理體系的有效性。持續(xù)改進項目的確定:各部門應不斷尋求對其過程的改進，改進的項目可以是長期的改進項目，如重點目標達成;也可以是日常的改進項目，如日常改善提案;改進項目包含問題的解決。通過評估現有過程的效率，存在的問題點，確定改進項目和改進的目標。持續(xù)改進對策的實施:各部門探索改進所有可能的方法，進行客觀評估后制定改進計劃/方案并具體實施。持續(xù)改進對策的效果檢驗:各部門有效運用數據分析，證實改進計劃/方案已運行，目標達成狀況或問題糾正狀況等?？梢酝ㄟ^月報等方式明確體現。持續(xù)改進對策、效果評估和鞏固:當證實持續(xù)改進目標達成、對策方案有效時，可以對實施方法進行標準化，經驗積累，以持續(xù)改進效果及防止問題的再發(fā)生。定期評估改進方案/計劃的有效性，并檢討剩余問題的解決以便進一步提高。持續(xù)改進的實施效果通過內/外部審核，管理評審進行評價，并確定新的改進方向。 糾正措施為消除不合格的原因，防止再發(fā)生，應采取糾正措施，糾正措施的信息來源包括不合格報告，內外部評審報告，管理評審報告，質量會議記錄，客戶投訴報告等。采取糾正措施須進行以下活動：調查關于產品、過程(工序)和質量體系不合格產生的原因，并實施糾正措施。將客戶的投訴和產品不合格內容記載在報告書，并直至原因查明、糾正措施實施及效果確認結果為止。發(fā)生不合格的部門要確定為消除產生不合格的原因所采取的必要糾正措施。對糾正措施的有效性實施確認。相關記錄予以保留。 預防措施為消除不合格的潛在原因，防止再發(fā)生，應采取預防措施，預防措施的信息來源包括不合格報告，內外部評審報告，管理評審報告，質量會議記錄，客戶投訴報告，檢驗和試驗報告等。采取預防措施須進行以下活動：為不合格潛在原因的分析、消除，使用適當的信息來源；根據信息來源，決定并實施必要的預防措施；預防措施的實施及效果確認由相關責任部門進行；實施預防措施(包括程序變更等)的結果作為提交管理評審的信息之一；記錄予以保管。9.0 附件Attachment9.1 附件一：QMS體系文件一覽表序號程序文件名稱程序文件編號ISO條文1文件與資料管理程序-HR-0012質量記錄控制程序-QA-0273管理評審程序-QA-0285.64管理策劃控制程序-QA-0295人力資源控制程序-QA-0306.26設備管理程序-QA-0316.37顧客需求評審程序-QA-0327.28生產過程控制程序-QA-0337.59檢驗和測量儀器控制程序-QA-0347.610采購管理程序-QA-02411供應商管理程序-QA-03512內部審核程序-QA-03613過程和產品監(jiān)測程序-QA-03714不合格控制程序-QA-0268.315數據分析控制程序-QA-0388.416持續(xù)改進管理程序-QA-0258.517產品的監(jiān)測和測量程序-QA-03918質量計劃控制程序-QA-04019標識和可追溯性控制程序-QA-04520產品防護控制程序-QA-04621糾正措施控制程序-QA-04722預防措施控制程序-QA-0489.2附件二：質量目標及分解表銷售部目標顧客滿意度：銷售部目標顧客滿意度：≥98％顧客意見處理率：100％客戶資料文件管理準確率：100％產品交貨及時率：100％合同評審率：100％公司總質量目標成品合格率：98％以上顧客滿意率：95％以上人事部目標培訓合格率：≥95％考核及時，準確率：≥98％采購部目標原材料檢驗合格率：≥95％2.不合格物料及時處理率：≥99.5％3.原材料準確到貨率：100％4.供應商開發(fā)，評價資料完整率：100％生產部目標倉庫目標物料賬物數據準確率≥99.5％品質部目標糾正預防措施追蹤率：≥98％2.客戶投訴及時處理率：100％3.客戶驗貨批次合格率：≥98％4.計量器具校驗率：≥95％財務部目標成本核算準確率≥99.5％生產計劃部目標1.訂單評審完成率：100％2.產品準時交貨率：≥100％各車間目標壓貼車間目標1.生產計劃目標達成率：≥95％2.物料損耗率：≤1％3.半成品批次合格率：≥95％4.無安全事故5.數據準確率：≥99.5％6.不合格處理及時率：100％7.設備維護保養(yǎng)達標率：≥95％鋸切車間目標1.生產計劃目標達成率：≥95％2.物料損耗率：≤0.5％3.半成品批次合格率：100％4.無安全事故5.數據準確率：≥99.5％6.不合格處理及時率：100％7.設備維護保養(yǎng)達標率：≥95％企口車間目標1.生產計劃目標達成率：≥95％2.物料損耗率：≤0.5％3.成品批次合格率：≥98％4.無安全事故5.數據準確率：100％6.不合格處理及時率：100％7.設備維護保養(yǎng)達標率：≥95％9.3 附件三：組織結構圖9.4 附件四：質量保證工序壓貼壓貼原材料及鋼板使用必須要與生產計劃單一致產品顏色及清晰度控制要與樣板一致企口產品的尺寸誤差控制要符合-QA-003標準產品的扣型誤差控制要符合-QA-003標準產品的外觀控制要符合-QA-003標準成品成品的外觀控制要符合-QA-004標準成品的光澤度、尺寸、安裝效果控制要符合-QA-004標準成品的包裝及理化性能控制要符合-QA-004標準10.0文件更改記錄更改記錄版本制定變更內容日期A劉歡新制定2021-03-200公司概況1頒布令為了持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用的法律法規(guī)要求的產品，不斷增強顧客滿意，公司依據GB/T19001-2000標準要求、《強制性產品認證工廠質量保證能力要求》及相關要求，結合公司的實際情況編制本《質量手冊》?，F予批準發(fā)布，并于2006本《質量手冊》是對公司質量管理體系的總體規(guī)定，是公司質量管理的綱領性文件，全體員工務必認真學習，嚴格貫徹執(zhí)行。為使質量管理體系持續(xù)有效運行和認證產品保持一致性，公司任命同志為管理者代表（質量負責人），全權負責質量管理體系的建立、實施和持續(xù)改進，以及強制性認證產品的一致性保持工作?？偨浝恚耗暝氯?質量方針和質量目標質量方針：質量目標：電纜成品出廠合格率：100%顧客滿意度≥90%，逐年提高1%計算方法：電纜成品出廠合格率：出廠合格批數/出廠總批數×100%顧客滿意度：滿意度調查表評定分數之和/（調查表回收份數×100）×100%3質量手冊編制說明1．范圍本《質量手冊》依據GB/T19001-2000《質量管理體系要求》、《強制性產品認證工廠質量保證能力要求》及相關要求，結合公司的產品特點和實際管理要求編制而成。本《質量手冊》覆蓋了與公司補償導線和控制電纜、35KV及以下電力電纜、計算機電纜等特種電纜的生產和服務有關的質量活動，覆蓋了公司質量管理體系組織機構圖中所有部門，覆蓋了標準中除7.3以外的所有條款內容。本公司向顧客提供的產品均按照相關國家、行業(yè)標準或根據顧客的要求或樣品組織生產，在產品實現過程中不涉及設計和開發(fā)內容，刪除標準中7.3條款不會影響公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產品的能力或責任的要求。所以質量手冊中刪除了標準中的7.3條款。2．引用標準2.1GB/T19001:2000《質量管理體系要求》2.2GB/T19000:2000《質量管理體系基礎和術語》2.3《強制性產品認證工廠質量保證能力要求》2.4《電氣電子產品類強制性認證實施規(guī)則》（電線電纜產品——電線電纜）3．術語和定義本手冊直接引用GB/T19000:2000標準中的術語和定義。4．《質量手冊》的管理4.1質量手冊的編制、審核、批準《質量手冊》由管理者代表組織相關人員編寫，經管理者代表審核后，由總經理批準執(zhí)行。4.2質量手冊的發(fā)放《質量手冊》分受控和非受控兩種狀態(tài)，受控的質量手冊在封面上加蓋“受控”印章，用于公司內部，由綜合部統(tǒng)一編號、登記發(fā)放。非受控的質量手冊主要用于公司外部，如：申請認證及向顧客提供等，發(fā)放時僅作發(fā)放登記，不受更改的限制。4.3質量手冊的換版4.3.1公司目前使用的質量手冊為C4.3.2a)企業(yè)的性質、組織機構及產品的結構發(fā)生了重大變化b)質量手冊所依據的標準及相關的法律法規(guī)發(fā)生變化質量手冊更改的內容超過2/3總經理認為有必要時4.4質量手冊的更改《質量手冊》的更改由綜合部按《文件控制程序》相關要求執(zhí)行。4.5《質量手冊》與其他文件的相容性公司質量管理體系各層次文件之間應具有較好的相容性，如發(fā)生沖突，以《質量手冊》為準。如《質量手冊》與公司其他管理體系文件發(fā)生沖突，由管理者代表組織協(xié)調解決。4質量管理體系4.1總要求公司按照GB/T19001-2000標準要求、《強制性產品認證工廠質量保證能力要求》及其他相關要求，結合本公司實際情況建立質量管理體系，加以實施和保持，并予以持續(xù)改進。本公司的質量管理體系的建立采用過程方法，并按以下要求實施：a.識別質量管理體系所需的過程及其相互關系。公司以產品實現過程為主過程，并以顧客的需求作為其輸入，通過提供適當的資源、設置相關的職能部門、明確其職責和權限來管理以上過程并確保產品過程的實現，同時通過測量、分析和改進以上過程,使最終輸出的產品獲得顧客的滿意。b.為確保上述過程的有效運作，明確了具體的控制方法和準則，形成了相應的程序文件和作業(yè)指導書。c.提供了必要的資源，以支持上述過程的運行和對這些過程的監(jiān)視。d.對關鍵過程、特殊過程進行監(jiān)視、測量和分析。e.實施必要的措施，以實現上述過程策劃的結果和對這些過程的持續(xù)改進。f.根據實際情況選擇、評價外包過程并對外包方進行控制。目前公司的外包過程主要是運輸過程，對運輸方的控制參見本手冊7.4章節(jié)內容。4.2文件要求總則本公司質量管理體系文件包括：公司的質量方針和質量目標質量手冊ISO9001：2000標準要求及《強制性產品認證工廠質量保證能力要求》的程序文件和本公司過程控制所需的程序文件（詳見《程序文件清單》）本公司為確保過程的有效策劃、運行和控制所需的文件（詳見《支持性文件清單》）公司質量管理體系所需的記錄（詳見《質量管理體系記錄清單》）本公司質量管理體系文件的載體可以是書面紙張，也可以是電子版的。質量手冊質量手冊是公司質量活動及保持產品一致性的綱領性文件，質量手冊規(guī)定了質量管理體系的主要過程及實施過程的職能部門和要求。本公司質量手冊包括：質量管理體系的范圍（詳見《質量手冊編制說明》章節(jié)）。對程序文件及相關支持性文件的引用。質量管理體系過程之間的相互作用的表述。文件控制.1綜合部、生技部是公司質量管理體系文件的歸口管理部門，分別負責質量管理體系管理類文件和技術文件（如工藝文件、工藝卡等）的控制。.2公司編制《文件控制程序》，規(guī)定文件的編制、批準、發(fā)放、更改、使用、保管、評審、銷毀等控制要求。文件在發(fā)布前應得到批準，以確保文件的充分性和適宜性。必要時對文件進行評審和更新,并再次批準。確保文件的更改和現行修訂狀態(tài)得到識別。確保在使用場所獲得適用文件和有效版本。保持文件清晰，易于識別。作廢的文件應及時撤出使用場所。若需要保留作廢文件應對其進行適當的標識。確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。記錄控制.1綜合部是公司質量管理體系記錄的歸口管理部門。.2公司編制《記錄控制程序》文件，對記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期、處置等按《記錄控制程序》要求執(zhí)行。5管理職責5.1管理承諾為確保質量管理體系的建立、實施、保持和持續(xù)改進，總經理將參與以下活動，并提供相關證據：通過會議、培訓以及各種宣傳方式向員工傳達滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性，不斷提高員工的守法意識和“顧客滿意”的意識。制定公司的質量方針和質量目標，并通過質量管理體系的建立、實施和保持以實現質量目標。定期組織管理評審，持續(xù)改進質量管理體系，確保質量管理體系的有效性和適宜性。提供必需的資源，確保質量管理體系的實施。5.2以顧客為關注焦點企業(yè)的生存和發(fā)展依存于顧客，為此總經理應以增強顧客滿意為目標，通過識別顧客當前和未來的需求和期望，以滿足并力求超越顧客的要求和期望。綜合部通過市場調研和預測，與顧客建立溝通渠道，收集、識別和了解顧客明示和隱含的需求及未來的期望。生技部負責把顧客明示和隱含的需求，有關法律法規(guī)的要求及本公司的附加要求，全面準確地轉化為產品的技術要求，并落實于產品質量形成的全過程中。通過對生產過程的控制，確保最終產品滿足顧客需求。綜合部通過顧客滿意信息的調查、收集，評價滿足顧客要求的程度，實施必要的改進。5.3質量方針總經理制定公司的質量方針（詳見本手冊《質量方針和質量目標》內容），并確保質量方針滿足以下要求：質量方針體現了公司的發(fā)展宗旨，并與其保持一致。質量方針體現了公司對滿足顧客要求和持續(xù)改進的承諾。質量方針為制定和評審公司的質量目標提供了框架。公司通過分層次反復宣講質量方針，使全體員工理解其含義，并按照《管理評審控制程序》要求對質量方針的持續(xù)適宜性定期評審，尋找改進的時機。5.4策劃質量目標.1總經理主持，公司領導以及各部門負責人參與制定公司的質量目標，質量目標應符合本公司特點和相關的法律法規(guī)要求，對有效控制產品質量、提高公司的整體業(yè)績起到激勵作用。各相關職能和層次應結合部門的主要職能制定相應的質量目標。質量目標應滿足以下要求：a)包括滿足產品、相關方要求所需的內容；b)能夠測量，可作為質量管理體系評價的依據；c)與質量方針保持一致。.2本公司質量目標的描述見手冊《質量方針和質量目標》內容。.3綜合部為質量目標考核的歸口管理部門，負責收集各部門目標內容并編制《質量目標一覽表》，并按照《管理評審控制程序》對質量目標的持續(xù)適宜性定期評審，尋找改進的時機。質量管理體系策劃.1為了提高產品質量，確保質量管理體系的有效實施和持續(xù)改進，管理者代表負責質量管理體系策劃。.2策劃的內容：相關資料的收集、整理和分析（包括產品標準、法律法規(guī)、管理制度等）。討論、制定質量方針和質量目標。識別、確定質量管理體系的過程（包括與管理活動、資源提供、產品實現和測量有關的過程）。確定過程的作用及相互關系。確定過程所需的文件（如標準、規(guī)范、作業(yè)指導書等）。f)為確保過程的運行，配置必要的資源（包括適當的人力資源、基礎設施和工作環(huán)境等）。g)對上述過程實施監(jiān)視和測量，以確保過程的實現能力。h)根據過程確定記錄的要求及內容。.3在對質量管理體系進行策劃時，可收集過去的經驗教訓，分析其不足，尋找改進的機會，采取相應的措施，并通過新的策劃過程推動體系的持續(xù)改進。.4在體系變更或體系文件修改時，須保證體系的變更或修改后的體系文件與體系的原有文件保持一致性、相容性和充分性。5.5職責、權限和溝通職責和權限總經理應確保在組織內的職責、權限得到規(guī)定和溝通。.1組織機構和職能本公司的質量管理體系組織機構設置見手冊附錄一本公司的職能分配見本手冊附錄二.2職責與權限的界定本手冊中所列職責及權限僅為質量管理方面的職能。（1）總經理a）全面領導公司的日常工作，向公司傳達滿足顧客的法律、法規(guī)要求的重要性；b）制定質量方針和質量目標；c）主持管理評審；d）確保質量管理體系運行所必要的資源配備；（2）綜合部a）在管理者代表領導下，負責質量管理體系的具體實施；b）協(xié)助管理者代表實施內審及管理評審計劃的落實；c）負責對公司糾正或預防措施的實施情況進行監(jiān)督檢查；d）組織采用適宜的統(tǒng)計技術進行數據分析；e）負責各部門目標的監(jiān)督檢查；f）負責按公司要求配置人力資源，滿足生產和發(fā)展的需要；g）負責組織全體員工培訓工作，制定培訓計劃并組織實施；h）負責原材料采購供應；i）負責供方選擇、評價，確保采購合格的產品；j）負責制定采購計劃，準備采購資料，執(zhí)行采購作業(yè)；k）負責產品的銷售工作，組織識別顧客的需求，組織對產品需求進行評審；l）負責與顧客溝通，建立顧客檔案，妥善處理顧客投訴；m)完成總經理分配的其他工作。（3）生技部a）生產計劃的具體實施；b）負責生產設備管理，確保滿足生產需要；c）生產環(huán)境管理，員工健康管理。d）負責公司技術管理工作，組織編制技術文件；e）負責公司產品實現的策劃以及關鍵過程、特殊過程的確認；f)完成總經理分配的其他工作。（4）質量部a）負責產品的監(jiān)視和測量工作；b）負責監(jiān)視和測量裝置的管理工作；c）在自已的職權范圍內組織不合格的檢查、分析原因、驗證糾正、預防和改正措施；d)完成總經理分配的其他工作。（5）車間a）全面負責日常生產，確保質量管理體系在車間正常運行；b）負責指導員工按作業(yè)指導書，進行生產和過程控制；c）指導和監(jiān)督員工正確使用生產設施，并進行維護保養(yǎng)；d）負責車間生產環(huán)境管理，保證達到衛(wèi)生要求；e)完成領導分配的其他工作。（6）倉庫：a）負責庫房的管理工作；b）庫房應作到賬、卡、物相符；c）作好產品的防護工作；d）作好入庫、出庫工作。e)完成領導分配的其他工作。（7）各類人員的職責和權限詳見《崗位說明書》。管理者代表及質量負責人管理者代表及質量負責人由總經理任命，除其他方面的職能外，還具有：a）確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。b）向總經理匯報質量管理體系運行情況以及改進的需求。c）確保在公司內提高全體員工的顧客滿意的意識。d）確保加貼強制性認證標志的產品符合認證標準的要求。e）建立文件化的程序，確保認證標志的妥善保管和使用。f）建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產品變更后未經認證機構確認，不加貼認證標志。g）負責與質量管理體系有關事宜的外部聯(lián)系。內部溝通.1公司應確保在不同層次和職能之間，就質量管理體系的過程，包括質量要求、質量目標及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，達到相互了解、相互信任，實現全員參與的效果。.2質量管理體系有關的各種信息溝通，可采用小組簡報、各種會議、布告欄、及工作聯(lián)系薄等。.3對涉及質量管理體系重要活動的溝通，應形成文字資料。.4注重溝通的效果。5.6管理評審5.6.1公司編制《管理評審控制程序》，規(guī)定每年至少一次對質量管理體系進行評審，確保其適宜性、充分性和有效性，同時對體系（包括質量方針、質量目標）是否需要改進和變更予以評價。.1總經理主持管理評審活動。.2管理者代表負責向總經理匯報體系運行情況，提出改進建議，組織編寫《管理評審計劃》和《管理評審報告》。.3綜合部負責召集會議人員和管理評審計劃、報告的分發(fā)，保存管理評審的記錄，并對糾正、預防措施進行跟蹤驗證。.4各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審材料，并負責實施管理評審提出的相關糾正、預防措施。5.6.2管理評審應收集以下方面的信息：a)內、外部審核結果；b)顧客信息(包括顧客抱怨)；c)體系運行情況及效果，產品符合相關法律法規(guī)、質量管理體系文件要求及顧客要求的情況；d)糾正措施和預防措施的實施情況；e)上次管理評審糾正措施的跟蹤情況；f)內、外部環(huán)境的變化（如法律法規(guī)的變化、組織機構或運行機制的變化、新技術新方法或新設備的采用等）需對質量管理體系所作的變更；g)質量方針、質量目標的實施情況；h)任何方面的改進建議；5.6.3管理評審以《管理評審報告》作為其輸出，《管理評審報告》中應對以下方面加以描述：質量管理體系適宜性、充分性和有效性的評價；質量管理體系及其過程變更的需要、改進的機會；質量方針和質量目標的適宜性；與顧客有關的產品改進的決定和措施；對資源的需求。6資源管理6.1資源提供資源管理是質量管理體系四大過程之一，是產品實現過程的基礎，是質量管理體系改進的體現。公司應及時確定并提供所需的以下資源：實施、保持質量管理體系并持續(xù)改進其有效性方面的資源通過滿足顧客要求、增強顧客滿意方面的資源資源可包括人員、信息、供方、基礎設施、工作環(huán)境及財務資源等。6.2人力資源．總則人力資源是公司最根本的資源，是質量管理體系有效運行的能動因素。公司從教育、培訓、技能、工作經歷四個方面對從事影響產品質量工作的人員加以要求，并通過培訓等手段，使他們能勝任工作。6.2.2.1綜合部編制《崗位說明書》，各部門按崗位的工作要求和任職條件合理安排部門人員，對于目前尚不符合的，采用任命、授權的方式，并規(guī)定培訓要求和時間，使其能力滿足要求。.2公司編制《人力資源控制程序》，以便對培訓過程實施管理。.3培訓過程由綜合部統(tǒng)一組織安排，培訓應包括崗前培訓、在崗培訓和特殊工種培訓。.4對培訓效果的有效性進行評價，評價的方法包括：面試、筆試、實際操作等方式。凡法規(guī)要求的崗位資格培訓，上崗人員必須獲得相應證書。外培人員培訓結束后應將培訓證書的復印件送交質檢部存檔。.5通過培訓、宣傳、考核等多種形式，開展經常性的全員質量意識教育，使每一位員工都能明確自己的職責，都能意識到自己所從事的活動或工作過程在體系中的重要性，以及通過個人工作的改進所帶來的工作效益，而偏離規(guī)定的運行程序所帶來的潛在后果。.6綜合部建立并保持培訓記錄。6.3基礎設施基礎設施是公司實現產品符合性和滿足各方要求的物質保證。公司依據產品實現過程識別、確定并提供符合要求所需的基礎設施，基礎設施包括顧客提供的及本公司提供的，具體如下：建筑物、工作場所和相關的水、電、氣設施生產過程所需的設備（包括硬件和軟件）支持性服務（如運輸、通訊設施等）生技部負責識別和確認生產設施能力，并負責生產設備的管理和維護。公司編制《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》，并按文件要求實施。6.4工作環(huán)境工作環(huán)境是公司實現產品符合性的重要支持條件，公司應積極創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，以優(yōu)化公司形象，增強公司競爭力。生技部負責識別工作環(huán)境的要求，包括：a)衛(wèi)生和安全條件；b)操作規(guī)程、規(guī)章制度（控制人在環(huán)境中的行為）；c)職業(yè)道德（養(yǎng)成愛護和保護環(huán)境的良好習慣）；d)周圍的工作條件（如溫度、濕度、光源、噪聲等）。生技部負責管理和保持生產車間的工作環(huán)境。公司編制《基礎設施和工作環(huán)境控制程序》，并按文件要求實施。倉庫負責倉庫管理及產品防護必備的環(huán)境。7產品實現7.1產品實現的策劃生技部負責組織對實現每類產品所要求的過程進行策劃，確定這些過程的順序和相互作用，確保產品策劃與公司質量管理體系的其他要求相一致，并確定：產品的質量目標、技術要求（顧客和適用的法律法規(guī)）或管理要求針對每一類具體產品所需建立的過程及其所需的文件和資源的要求產品所要求的檢驗、試驗、驗證、確認、監(jiān)控的活動方法及相應的按收準則證明產品符合性所必要的記錄產品策劃的輸出形式應適合企業(yè)的運作方式。目前公司以生產工藝流程圖及產品工藝文件的形式作為其輸出。對應于特定的產品、項目或合同公司以質量計劃的形式輸出。7.2與顧客有關的過程7.2.1綜合部負責對顧客要求進行識別，并對以下與產品有關的要求進行確認，從而最終在產品上得到實現。顧客明示的要求：如合同中規(guī)定的產品質量、交付方式及售后服務等。隱含的要求：如產品的用途、信息等。相關的法律法規(guī)要求（包括國家強制性的標準和技術規(guī)范）。企業(yè)確定的附加要求（如企業(yè)標準、內控指標、產品特殊功能等）。7.2.2.1綜合部負責編制《與產品有關要求的評審作業(yè)指導書》，規(guī)定對合同進行評審的方法和要求。.2評審活動應安排在公司向顧客作出提供產品的承諾之前進行。.3評審的要求：產品要求得到了規(guī)定，內容明確，理解一致。表述不一致的合同或訂單已予解決；公司有能力滿足產品規(guī)定要求；顧客提供的要求沒有形成文件，公司在接受顧客要求時須對顧客進行確認。評審的結果及評審所引起的措施的記錄應給予保存。.4合同的更改：合同的更改應與顧客協(xié)商一致，并將更改信息及時傳遞到相關部門。更改后的內容與原合同未更改的部分應具相容性和一致性。必要時對更改內容進行評審。.5在某些情況下，對每一個訂單進行正式的評審可能是不實際的，如網上銷售，而代之對有關的產品信息（如產品目錄、產品廣告等內容）進行評審。7.2.3.1溝通的內容包括以下幾個方面：有關產品的信息顧客的查詢合同或訂單的處理（包括修改）顧客的反饋和投訴.2綜合部負責與顧客的溝通，編制《顧客信息管理辦法》，對顧客的咨詢、投訴和工作聯(lián)系及時處理。公司將通過適當的形式（如產品包裝，廣告宣傳等）公示投訴。.3溝通的渠道較多，如：聯(lián)系、定期走訪顧客、發(fā)放調查函等。7.3設計和開發(fā)本手冊刪除此條款，列出該條款只是為了與標準條款相一致。7.4采購7.4.17.4.1.1綜合a)負責實施原輔材料的采購，確保采購的產品符合規(guī)定的采購要求；b)負責選擇、評價合格供方，建立合格供方檔案，根據供貨業(yè)績及供方的變化情況對合格供方進行每年一次的再評價。7.4.1.7.4.2采購信息應能表述擬采購的產品，并在與顧客溝通前確保所規(guī)定的采購要求是充分和適宜的。主要包括：采購產品的具體信息，如：產品名稱、規(guī)格型號、質量等級、數量、交貨期等適用的標準或規(guī)范、驗收要求以及其它質量要求需提供的質量保證，如：產品合格證、檢測報告或相關資料其它要求，如：產品庫存信息、合格供方名錄、采購協(xié)議等e)必要時，應明確供方的設備、人員、檢測手段以及質量管理體系的要求7.4.37.4.3.1所有采購的產品必須經質量7.4.3.27.4.3.3當本公司或顧客需要在供方貨源處對采購產品進行驗證時，由綜合部7.4.3.47.5生產和服務提供7.5.1生技部組織相關部門編制《生產和服務提供的控制作業(yè)指導書》，確保生產和服務提供過程在受控狀態(tài)下進行。受控條件應包括：獲得表述產品特性的信息，如：產品標準、工藝文件、生產計劃、采購要求、管理規(guī)范等。根據作業(yè)的復雜程度，以及對后續(xù)過程及最終產品的影響，確定并提供必備的作業(yè)指導書。配備適宜的設備和設施，并對其加以維護。根據過程的復雜程度、規(guī)模及本過程所形成的產品特性等因素，確定對過程參數及產品特性的監(jiān)視和測量要求，并提供適宜的監(jiān)視和測量裝置。按策劃的要求實施監(jiān)視和測量。按策劃的產品放行規(guī)定和批準放行的權限放行產品，并實施交付后的活動。產品變更按《產品變更控制程序》要求進行控制。7.5.27.5.2.1生技部對于產品質量不能經濟地通過后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證的特殊過程進行確認，并將擠絕緣工序作為特殊工序。為確保特殊工序得到有效控制，生技部應a編制相應的工藝規(guī)程，并對過程參數進行記錄和檢查，以證實所使用的控制方法符合要求。b必要時，對使用設備進行認可，確保其滿足工藝要求。c對相關的生產人員進行崗位培訓和考核，確保滿足要求。d按規(guī)定的時間間隔或當生產條件發(fā)生變化時對過程實施再確認，確保對過程能力的變化及時作出反映。標識和可追溯性7.5.3.1a)生技部負責產品標識的管理，并會同質量部編制《標識和可追溯性管理辦法》，對標識進行控制。b)質量部負責認證產品標志的管理，并按《強制性認證產品標志的保管和使用控制程序》要求執(zhí)行。7.5.3.2質量部負責檢驗狀態(tài)的標識，檢驗狀態(tài)分為待檢、合格、不合格。7.5.3.3a)公司規(guī)定凡有追溯性的地方，如產品中使用的降等或代用的零件或材料，經顧客認可的讓步產品、緊急放行產品、監(jiān)視裝置失準狀態(tài)下的過程輸出等均能實現可追溯性，即對上述情況相關部門應予記錄，記錄其放行時間及貨物流向，一旦發(fā)現問題，能通過記錄及時追回不合格品。b)質量部為可追溯性的歸口管理部門。7.5.47.5.4.17.5.4.7.5.4.7.5.4.4綜合7.5.4.產品防護7.5.5.1a)根據產品特點，配置適宜的搬運工具及裝卸工具，并保持作業(yè)場地道路暢通、平整。b)物品搬運過程中注意保護產品標識，確保產品標識與貨同行。c)加強文明裝卸、文明搬運的教育，不斷增強員工安全搬運意識，在搬運過程中，輕取輕放，合理堆碼。7.5.5.2a)生技部根據相關的法規(guī)和標準，依據產品的特性和外型，考慮合同要求及包裝成本，選擇合理的包裝材料和包裝方法。b)包裝工人應認真核對包裝內容物是否齊全，包裝外表應按客戶要求進行標識。c)質量部負責對產品包裝和標識進行檢查。7.5.5.3a)產品經檢驗合格后貯存于指定的倉庫，倉庫須符合適宜的條件（如通風、防雨、防蟲、防潮、遠離危險品等）。倉庫管理員嚴格執(zhí)行《倉庫管理制度》。b)貯存物資擺放有序，標識清楚，存取方便。不同規(guī)格型號的相似產品之間應有明顯界限，并力求做到先進先出。c)有貯存期的產品應以明顯的方式標注其貯存期，并定期檢查以防過期失效。7.5.5.4a)綜合部負責產品交付過程的實施和防護。b)在交付運輸時要檢查包裝有無破損，標識是否齊全，有無防護措施。C)綜合部負責產品售后服務工作，記錄并及時處理顧客的反饋意見。7.6監(jiān)視和測量裝置的控制質量部為監(jiān)視和測量裝置的歸口管理部門。質量部編制《監(jiān)視和測量裝置管理辦法》，對監(jiān)視和測量裝置的購置、檢定、使用和維護、報廢等進行控制。所有現場使用的監(jiān)測裝置須經檢定或校準合格后方可使用，并標識檢定狀態(tài)。自制的檢具、量具等裝置應按有關的法律法規(guī)規(guī)定進行檢定或校準。企業(yè)自行校準的自制檢具、量具應規(guī)定其校準周期、校準方式、接收準則和校準授權人。在搬運、貯存期間應采取適當的防護措施，防止儀器損壞或失準。當發(fā)現監(jiān)測設備不符合要求時，操作人員應立即停止操作，并上報質量部。質量部組織專人或請具有資質的機構維修，維修后的儀器必須經檢定或校準合格后方可使用。對失準狀態(tài)下監(jiān)測的產品，操作人員應確定失準的范圍，并對不確定的監(jiān)測結果進行評價，必要時重新進行檢測和處置。質量部負責建立并保持相關的記錄。測量、分析和改進8.1總則質量管理體系是一個需要不斷完善、不斷提高、持續(xù)改進的體系。公司在策劃并實施質量管理體系的過程中應策劃并實施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進的過程：證實產品的符合性以及認證產品的一致性確保質量管理體系的符合性持續(xù)改進質量管理體系的有效性公司將根據過程、產品的特性，規(guī)定監(jiān)視和測量方法，以及記錄的要求，運用統(tǒng)計技術對收集的數據加以分析，采取適當的糾正和預防措施，改進其有效性，最終獲取顧客滿意。8.2監(jiān)視和測量顧客滿意8.2.1.18.2.1.28.2.1.3綜合8.2.28.2.2.1以及質量管理體系是否得到有效實施與保持，確定必要的改進，公司規(guī)定每年至少進行一次內部審核。8.2.2.實施應確保審核過程的客觀性和公正性，審核員不得審核自己所在部門的工作。8.2.2.的狀況、重要性以及以往評審的結果等因素，規(guī)定審核的范圍、方法、依據、頻次、人員及目的。8.2.2.審核的策劃、準備、審核活動的實施、總結及跟蹤驗證等，以確保審核的獨立性。8.2.2.施，以消除已出現的不合格。8.2.2.施，使質量管理體系不斷改進和完善。8.2.38.2.3.1a)運用管理評審監(jiān)視、測量質量方針和目標的持續(xù)適宜性。b)運用內部審核監(jiān)視、測量質量管理體系運行的有效性，質量管理體系文件的適宜性。c)運用對文件的再評審，監(jiān)視、測量質量管理體系文件的符合性。d)對顧客滿意度進行監(jiān)視、測量，以評估質量管理體系的業(yè)績。e)對糾正、預防措施效果進行驗證，以評估持續(xù)改進的有效性。f)對產品實現的過程進行監(jiān)視、測量（包括對關鍵過程、特殊過程、質量控制點、外包過程的監(jiān)視、測量），以確保達到產品的符合性。8.2.3.2公司通過對過程所使用的資源（如設備配置、人員資格、足夠的文件等）8.2.3.3綜合部8.2.48.2.4.18.2.4.28.2.4.38.2.4.48.3不合格品控制8.3.18.3.28.3.38.3.48.4數據分析為了證實體系的適宜性和有效性，并為體系的持續(xù)改進提供機會，公司將對一系列信息進行收集、分析，并加以利用。8.4.18.4.1.18.4.1.28.4.1.38.4.28.4.2.1綜合部負責收集產品市場信息、供方信息及顧客滿意、質量管理體系8.4.2.28.4.2.8.4.2.48.4.3對收集的數據，采用統(tǒng)計技術進行分析整理，尋找變化的規(guī)律性，從而幫助評價體系的適宜性，尋找持續(xù)改進的機會。.1數據分析的利用數據分析將提供以下四個方面的信息：a.顧客滿意或不滿意的程度b.與產品要求的符合性c.過程和產品特性及發(fā)展趨勢，包括是否反映了潛在問題以及采取預防措施的機會。d.供方產品和過程的相關信息.2各部門在實際工作中應結合本部門特點，采用適宜的統(tǒng)計方法，對信息加以分析，采取對策。必要時制定相應的糾正、預防措施，并落實措施和驗證其有效性。8.4.48.5改進8.5.1.1持續(xù)改進是公司增強滿足顧客要求能力的循環(huán)活動。公司通過對質量方針和質量目標的測量、內部審核、管理評審等活動，收集各種信息并進行統(tǒng)計分析、制定和實施糾正、預防措施，持續(xù)改善產品的特性，改進質量管理體系的有效性并不斷提高其運行效率。.2公司將按以下過程對質量管理體系進行持續(xù)改進：收集和分析信息原因分析，識別產生問題的根本原因制定計劃，確定改進的目標，提出改進的措施實施計劃，明確職責，落實進度檢查結果，跟蹤驗證，效果評價效果鞏固，將有效的措施納入文件持續(xù)改進，對遺留問題或新出現的問題按上述步驟循環(huán)實施/糾正和預防措施a)公司編制《糾正和預防措施控制程序》，消除不合格及潛在不合格產生的原因，防止不合格的發(fā)生。b)公司通過日常的檢查、內部審核、管理評審等活動，發(fā)現不符合項，并責令責任部門進行原因分析、采取糾正和預防措施。c)糾正、預防措施控制的流程為：評審不合格（潛在不合格）原因分析制定措施評審所采取的措施實施措施跟蹤驗證記錄結果d)綜合部對糾正、預防措施的實施效果進行跟蹤驗證并記錄，以確保其有效性。其他過程由（潛在）不合格產生部門執(zhí)行。e)糾正和預防措施的實施要求詳見《糾正和預防措施控制程序》。河北東聯(lián)紡織質量手冊QMS·ZS版本A審核批準發(fā)布日期：2007年4月1目錄1公司簡介管理者代表任命書組織機構圖質量管理組織結構圖質量管理職能分配表6質量方針7質量目標8質量管理體系的范圍9質量管理體系的過程及其相互作用10程序文件目錄11質量記錄目錄12產品工藝流程13業(yè)務工作流程14法律法規(guī)1公司簡介公司成立于2002年，是一家具有獨立進出口經營權的對外貿易公司。經歷五年的發(fā)展和完善，形成了以質量為生命，以服務為根本的優(yōu)秀團體。產品質量達到國內外先進水平，贏得了廣大客戶的良好口碑。2003年度被石家莊工商局評為“重合同、守信譽”單位。公司主要經營紡織品進出口業(yè)務。主導產品有各種平紋、斜紋、緞紋、小提花、高織高密府綢等服裝面料。能提供質量保證、品種繁多的各類紡織品。產品覆蓋全國8個省市，尤其是江浙、廣東等地區(qū)。外銷歐美、東南亞等10多個國家和地區(qū)。公司下設：業(yè)務部、生產部、綜合管理部、財務部。公司員工均畢業(yè)于紡織、印染、金融、國際貿易等相關院校，大專生、本科生占公司全體員工的80％以上，并且具有多年生產及管理經驗。理論和實踐相結合是公司經營得出的行之有效的工作方法。公司長期以來與石家莊及華北乃至全國各大紡織印染廠家保持長期友好地合作，這也是公司不斷發(fā)展的重要因素。公司本著誠實守信的原則，以優(yōu)質的產品，滿意的服務，在廣大客戶中建立良好的信譽，得到合作伙伴的信賴和支持。我們愿與客戶建立長期穩(wěn)定的合作關系，共同創(chuàng)造美好的未來。2、管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19001：2000idtISO9001：2000標準，加強對質量管理體系運作和領導，特任命錢毅同志為河北東聯(lián)紡織的管理者代表，其職責是：1）確保質量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持；2）向總經理報告質量管理體系的業(yè)績和改進需求；3）確保在整個公司內提高滿足顧客要求的意識；4）就質量管理體系有關事宜與有關各方聯(lián)絡等；5）組織實施內部質量審核，協(xié)助經理進行管理評審，組織實施糾正和預防措施，確保質量管理體系的持續(xù)改進。望公司所有人員服從協(xié)調，共同履行質量職能，以確保質量管理體系有效運行?？偨浝恚?0073組織機構圖總經理管理者代表總經理管理者代表財務部綜合管理部業(yè)務部生產部財務部綜合管理部業(yè)務部生產部4質量管理組織結構圖總經理管理者代表總經理管理者代表財務部業(yè)務部產品的銷售、原料的采購、貨款的回收、合同評審、供方評定、特殊品種的開發(fā)、顧客滿意度監(jiān)視、售后服務、倉儲運輸生產部財務部業(yè)務部產品的銷售、原料的采購、貨款的回收、合同評審、供方評定、特殊品種的開發(fā)、顧客滿意度監(jiān)視、售后服務、倉儲運輸生產部檢驗與測試、質量跟進、進度跟進、來樣生產工藝判斷、原料的接收、最終產品的出運、所在工廠相關憑證的回收/特殊品種的收集、計量器具的使用、維護與鑒定綜合管理部質量管理體系、人力資源、文件管理、數據分析、計算機網絡、安全保衛(wèi)、行政管理5質量管理職能分配表標準條款質量管理體系標準名稱對應的文件文件編號管理層綜合管理部業(yè)務部生產部4質量管理體系