浙江某公司2017年企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

...wd......wd......wd...2017年公司企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)方案書(shū)【此文為WORD版本，下載后可自由編輯】一、2017年的經(jīng)營(yíng)方針在認(rèn)真審視公司經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)、強(qiáng)項(xiàng)和弱項(xiàng)〔SWOT〕的根基上，公司開(kāi)展戰(zhàn)略中心對(duì)當(dāng)前行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)和趨勢(shì)作出根本研判，將2017年的經(jīng)營(yíng)方針確定為：靈活策略贏市場(chǎng)，擴(kuò)大規(guī)模增實(shí)力，加強(qiáng)管理保利潤(rùn)經(jīng)營(yíng)方針是公司階段性經(jīng)營(yíng)的指導(dǎo)思想；各單位、各部門(mén)和各級(jí)干部的各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)、管理活動(dòng)，包括政策制訂、制度設(shè)計(jì)、日常管理，都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營(yíng)方針展開(kāi)、貫徹和執(zhí)行。二、2017年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)〔一〕核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)2017年，公司的核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是：年度銷售收入6500萬(wàn)元，增長(zhǎng)率93%，保底銷售收入5000萬(wàn)元；年度稅后利潤(rùn)780萬(wàn)元，增長(zhǎng)率338%，稅后利潤(rùn)率12%，資產(chǎn)回報(bào)率20%，保底利潤(rùn)360萬(wàn)元。在核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)中，利潤(rùn)是能夠反映公司經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的唯一指標(biāo)，也是評(píng)價(jià)和考核經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的“核心之核〞?！捕充N售目標(biāo)細(xì)分分類工程年度目標(biāo)第一季度第二季度第三季度第四季度按責(zé)任中心分解國(guó)際貿(mào)易2500350550750850中國(guó)區(qū)售后400062584010911444合計(jì)6500975139018412294進(jìn)度比100%15.0%21.3%28.3%35.4%累計(jì)進(jìn)度比100%15.0%36.3%64.6%100%按責(zé)任部門(mén)分解國(guó)際貿(mào)易部2500350550750850渠道開(kāi)展部28703905808201080直營(yíng)開(kāi)展部930185220224301廣州專賣店20050404763按市場(chǎng)類型分解美國(guó)市場(chǎng)1375----歐/新市場(chǎng)375----澳洲市場(chǎng)375----其他國(guó)際市場(chǎng)375----國(guó)內(nèi)渠道市場(chǎng)28703905808201080國(guó)內(nèi)直營(yíng)市場(chǎng)1130235260271364上述銷售目標(biāo)的分解，按《2017年度銷售目標(biāo)分解表》執(zhí)行〔附件〕。三、主要經(jīng)營(yíng)策略〔一〕市場(chǎng)策略要實(shí)現(xiàn)銷售收入的大幅度增長(zhǎng)，擴(kuò)大市場(chǎng)覆蓋面、擴(kuò)大實(shí)質(zhì)客戶群，進(jìn)而大幅提升訂單量，是必然選擇。因此，公司將2017年確定為“市場(chǎng)拓展年〞，投入巨大投資開(kāi)拓市場(chǎng)，開(kāi)展客戶、爭(zhēng)取訂單。對(duì)此，應(yīng)采取以下措施：1．全公司必須以市場(chǎng)為導(dǎo)向，以營(yíng)銷為龍頭開(kāi)展經(jīng)營(yíng)和管理活動(dòng)。公司制訂相關(guān)政策，鼓勵(lì)全體員工參與營(yíng)銷工作。2．國(guó)際貿(mào)易中心和中國(guó)區(qū)營(yíng)銷中心必須整合各項(xiàng)資源，在2017年上半年，采取一切措施，集中精力做好海外客戶和國(guó)內(nèi)經(jīng)銷商的開(kāi)發(fā)、簽約工作。3．海外市場(chǎng)的主攻方向是北美洲和俄羅斯市場(chǎng)，并以“開(kāi)展中東客戶，繼續(xù)開(kāi)拓大洋洲及歐洲市場(chǎng)〞為目標(biāo)市場(chǎng)策略。4．國(guó)內(nèi)市場(chǎng)應(yīng)以“強(qiáng)勢(shì)推進(jìn)、快速占領(lǐng)〞的策略，集中力量開(kāi)展渠道經(jīng)銷商〔方案66家，力爭(zhēng)120家〕，應(yīng)以“穩(wěn)步開(kāi)展、適度調(diào)整〞的策略開(kāi)展直營(yíng)市場(chǎng)?！捕钞a(chǎn)品策略市場(chǎng)策略需要產(chǎn)品策略和價(jià)格策略的強(qiáng)力支撐和支持。2017年公司的整體產(chǎn)品策略是“親民路線〞，即：在確保品質(zhì)的根基上，在設(shè)計(jì)、選材和價(jià)格上，始終圍繞客戶需求，以客戶需求為出發(fā)點(diǎn)和歸屬點(diǎn)，以適銷對(duì)路為原則，降低單套產(chǎn)品利潤(rùn)，提升總體銷量，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總量最大化。為此，應(yīng)采取以下措施：1．國(guó)際貿(mào)易中心應(yīng)調(diào)整主打產(chǎn)品，從實(shí)木產(chǎn)品向現(xiàn)代產(chǎn)品過(guò)渡，以做輔助材料為主〔如柜身及門(mén)板〕。2．中國(guó)區(qū)市場(chǎng)的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進(jìn)：1〕針對(duì)櫥柜產(chǎn)品，應(yīng)“加強(qiáng)研發(fā)、推陳出新、完善細(xì)節(jié)〞，為滿足二、三級(jí)市場(chǎng)，適度擴(kuò)大2、2、3系列，必要調(diào)整4、5、6系列，少量改良7、8、9系列，增加低價(jià)位烤漆系列、中價(jià)位實(shí)木系列，新上石英石工程。2〕針對(duì)汽車關(guān)鍵零部件產(chǎn)品，推行“整合資源、全新導(dǎo)入、量力擴(kuò)展、同步推進(jìn)〞的策略，以行業(yè)中等價(jià)位推廣產(chǎn)品。3〕針對(duì)汽車關(guān)鍵零部件產(chǎn)品，以“依據(jù)需求、適當(dāng)投入，力推國(guó)貿(mào)、淡對(duì)國(guó)內(nèi)〞為策略，以出訂單為主，以適度利潤(rùn)為目標(biāo)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)除非承接大量工程訂單，否則，以較少精力投入。3．生產(chǎn)中心應(yīng)根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實(shí)際需求，制訂產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、采購(gòu)和品質(zhì)保證的相應(yīng)方案，采取必要的行政措施，確保產(chǎn)品開(kāi)發(fā)構(gòu)造和生產(chǎn)構(gòu)造的調(diào)整到位?！踩称放婆c招商策略品牌是產(chǎn)品營(yíng)銷的催化劑和拉動(dòng)力。經(jīng)過(guò)近十五年的經(jīng)營(yíng)，“xx〞已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢(shì)品牌，具有較強(qiáng)的號(hào)召力；同樣，經(jīng)過(guò)多年的運(yùn)作，“xxx〞也已成為“xx〞旗下的優(yōu)質(zhì)品牌，在市場(chǎng)上和消費(fèi)群中具有良好的美譽(yù)度。因此，2017年，公司必須集合品牌資源，區(qū)分目標(biāo)客戶群，綜合運(yùn)用平面、電波、網(wǎng)絡(luò)等通路，集中力量向海外市場(chǎng)和中國(guó)區(qū)市場(chǎng)推廣“xx〞和“xx〞兩大品牌。為此，相應(yīng)措施如下：1．國(guó)際貿(mào)易中心應(yīng)以“xxx〞為主打品牌，以展會(huì)、網(wǎng)絡(luò)等通路為手段，以海外建材商、采購(gòu)商和經(jīng)銷商為目標(biāo)大力開(kāi)展招商活動(dòng)。2．中國(guó)區(qū)營(yíng)銷中心應(yīng)在中國(guó)區(qū)市場(chǎng)主推“xxx〞品牌，采用以商招商、廣告招商、專員招商、展會(huì)招商等手段，面向零配件業(yè)、整車和意向投資者三類潛在客戶展開(kāi)強(qiáng)力招商活動(dòng)。四、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的保障措施〔一〕生產(chǎn)資源保障1．公司新增投資4000萬(wàn)元，增加生產(chǎn)設(shè)備，擴(kuò)大生產(chǎn)場(chǎng)地，確保產(chǎn)品生產(chǎn)6500萬(wàn)元和各項(xiàng)營(yíng)銷策略的實(shí)現(xiàn)。2．生產(chǎn)中心作為二線部門(mén)，理應(yīng)成為國(guó)際貿(mào)易中心和中國(guó)區(qū)營(yíng)銷中心的堅(jiān)強(qiáng)后盾，必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運(yùn)轉(zhuǎn)，必須按照一線部門(mén)的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實(shí)際定單需求，組織設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、物料采購(gòu)、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項(xiàng)生產(chǎn)管理活動(dòng)。3．按時(shí)交付合格產(chǎn)品，始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)中心應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標(biāo)，采取適宜的控制措施，以適宜的品質(zhì)本錢，為經(jīng)營(yíng)一線準(zhǔn)時(shí)提供合格產(chǎn)品。4．生產(chǎn)本錢特別是材料本錢的控制，將是考驗(yàn)生產(chǎn)中心各級(jí)干部的關(guān)鍵所在，必須列入各級(jí)干部的首要議事日程，必須以非常手段抑制和消化各類漲價(jià)因素，以降低材料采購(gòu)本錢為突破口，以提升生產(chǎn)速度、提升單位時(shí)間產(chǎn)量、采用計(jì)件計(jì)酬方式為根本點(diǎn)，帶動(dòng)人工本錢、能耗本錢等在內(nèi)的各項(xiàng)產(chǎn)品本錢的降低，使主營(yíng)業(yè)務(wù)的材料本錢控制在46%以內(nèi)。〔二〕人力資源保障“服務(wù)、支持、指導(dǎo)〞是人力資源管理永恒的宗旨，保障一、二線部門(mén)的后勤供應(yīng)，構(gòu)建體系、理順管理，指導(dǎo)核心部門(mén)改善人力資源管理，是人力資源中心2017年的三大任務(wù)。為此，必須從以下四個(gè)方面做好人力資源管理工作：1．加快人才引進(jìn)：以《2017年人力配置標(biāo)準(zhǔn)方案》為根基，加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進(jìn)和流失人力的補(bǔ)充，確保一、二線用人需求；建設(shè)人員淘汰和人才儲(chǔ)藏機(jī)制和方案，在2017年6月31日前將應(yīng)淘汰人員全部淘汰完畢，將儲(chǔ)藏人才全部引進(jìn)到位。2．加強(qiáng)教育訓(xùn)練：建設(shè)培訓(xùn)體系，以素質(zhì)培訓(xùn)為核心，對(duì)公司員工和加盟商進(jìn)展系統(tǒng)的培訓(xùn)，提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營(yíng)素質(zhì)。3．建設(shè)合理的分配體系：建設(shè)起對(duì)外具有競(jìng)爭(zhēng)性、對(duì)內(nèi)具有公平性、對(duì)員工具有鼓勵(lì)性的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系；并在施行中不斷地加以檢討和完善。4．建設(shè)合理的績(jī)效管理體系：按照“有方案、分步驟、可量化、可持續(xù)〞的原則，由人力資源總監(jiān)牽頭，以目標(biāo)管理為根基，建設(shè)起工作績(jī)效管理體系，按照分級(jí)管理、分層考核的原則，2017年1月1日起，總經(jīng)理對(duì)公司經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)實(shí)施考核；至遲于2017年4月1日起，各中心對(duì)中層干部〔部門(mén)〕和基層干部〔作業(yè)組〕施行考核；績(jī)效管理必須與分配體系聯(lián)動(dòng)推行，以確保目標(biāo)管理切實(shí)落實(shí)?！踩尘C合管理保障市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)特別是出口貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)的加劇，必然在技術(shù)壁壘上表達(dá)，客戶必將更加關(guān)注體系認(rèn)證等技術(shù)性措施；公司將2017年定義成為未來(lái)3—5年的經(jīng)營(yíng)開(kāi)展奠定根基的“管理根基年〞，高效順暢的管理是公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)核心。1．由人力資源總監(jiān)主導(dǎo)，集合內(nèi)外資源，自2017年3月1日起，公司推展“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)公司體質(zhì)〞活動(dòng)，用6個(gè)月時(shí)間，建設(shè)起包括營(yíng)銷管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟(jì)管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。管理體系的建構(gòu)，必須以“理順脈絡(luò)、提升效率〞為目標(biāo)，注重先進(jìn)性與實(shí)戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機(jī)結(jié)合，為必要時(shí)的體系認(rèn)證打好根基。2．按照分權(quán)管理的原則，由經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)成員負(fù)責(zé)，大力推進(jìn)管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)、骨干隊(duì)伍建設(shè)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)落實(shí)檢討等工作?！菜摹池?cái)務(wù)資源保障2017年，公司將為一線部門(mén)提供優(yōu)勢(shì)財(cái)務(wù)資源，在廣告、人力、費(fèi)用、收益分配等各項(xiàng)投入上向一線傾斜。與此同時(shí)，財(cái)務(wù)中心必須從以下四個(gè)方面加大監(jiān)測(cè)和監(jiān)控力度：1．逐步下放費(fèi)用審批：在2006年已經(jīng)下放局部權(quán)限的根基上，財(cái)務(wù)中心按“責(zé)任中心〞和“本錢中心〞的思路，將各類費(fèi)用的初審權(quán)下放給各業(yè)務(wù)中心總監(jiān)〔廠長(zhǎng)〕，以便形成權(quán)責(zé)對(duì)等機(jī)制；財(cái)務(wù)中心在費(fèi)用流向的合理性等方面加強(qiáng)監(jiān)測(cè)。2．主導(dǎo)本錢降低活動(dòng)：在設(shè)定本錢降低目標(biāo)的根基上，財(cái)務(wù)人員必須更多地“走出去〞，直接參與市場(chǎng)調(diào)研，或組織各類專項(xiàng)活動(dòng)，協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門(mén)降低本錢。3．整合多個(gè)公司資源：由財(cái)務(wù)中心主導(dǎo)，對(duì)奧米尼、米尼、新得寶、德國(guó)華倫西爾等公司資源的工商、銀行、稅務(wù)、海關(guān)資源進(jìn)展整合，為一線部門(mén)提供便捷的財(cái)務(wù)交流和結(jié)算通道。4．健全財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)體系：財(cái)務(wù)中心必須積極參與“建構(gòu)管理體系，增強(qiáng)管理體質(zhì)〞活動(dòng)，理順、健全財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)體系，重點(diǎn)關(guān)注物流活動(dòng)背后的財(cái)務(wù)信息流?！参濉辰M織管理保障1．由董事長(zhǎng)〔總經(jīng)理〕負(fù)責(zé)，與經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)簽定《目標(biāo)經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū)》，明確各責(zé)任中心的目標(biāo)、責(zé)任和相應(yīng)的權(quán)利。2．由各責(zé)任中心總監(jiān)〔廠長(zhǎng)〕負(fù)責(zé)，2017年2月12日前，對(duì)各工程標(biāo)進(jìn)展層層分解，并與各級(jí)干部簽定《目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)》，逐級(jí)明確目標(biāo)、責(zé)任、獎(jiǎng)懲等。各級(jí)干部的《目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)》統(tǒng)一聚集于人力資源中心，實(shí)施歸口管理。3．由財(cái)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)，2017年2月12日前，出臺(tái)《財(cái)務(wù)預(yù)算和本錢責(zé)任控制方法》，明確各類責(zé)任人的本錢控制工程、目標(biāo)、責(zé)任和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)，并每月組織檢討和通報(bào)等工作。4．由人力資源總監(jiān)負(fù)責(zé)，2017年2月12日前，以董事長(zhǎng)〔總經(jīng)理〕為授權(quán)方，與各責(zé)任中心總監(jiān)〔經(jīng)理〕簽定《安全生產(chǎn)責(zé)任書(shū)》，明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標(biāo)和責(zé)任等，確保年度重大事故控制為零。5．由營(yíng)銷總監(jiān)負(fù)責(zé)，組織每月/季“經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成檢討會(huì)〞，總結(jié)成果，檢討差距，研擬對(duì)策，跟進(jìn)結(jié)果。五、總體要求公司高層清醒地認(rèn)識(shí)到：2017年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，是在全面權(quán)衡和全面分析的根基上制定的，是一個(gè)充滿機(jī)遇和時(shí)機(jī)的方案，也是一個(gè)具有挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)的方案；要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)，需要全體員工的共同努力?！惨弧掣掠^念，創(chuàng)新管理公司認(rèn)為，要達(dá)成2017年的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，首先要更新觀念，各級(jí)干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過(guò)且過(guò)、小步前進(jìn)、作坊經(jīng)營(yíng)〞的思想觀念，以宏觀的立場(chǎng)，樹(shù)立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進(jìn)則退〞的危機(jī)意識(shí)和“開(kāi)展公司，分享成果〞的捆綁意識(shí)，在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的構(gòu)造系列、采購(gòu)管理的本錢降低、訂單評(píng)審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財(cái)務(wù)監(jiān)測(cè)的深入一線等等各方面，創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)思維、創(chuàng)新管理模式，為公司經(jīng)營(yíng)從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的根基?！捕城袑?shí)負(fù)責(zé)，重在行動(dòng)行動(dòng)，是一切方案得以實(shí)現(xiàn)的首要；執(zhí)行，是一切目標(biāo)得以達(dá)成的關(guān)鍵。沒(méi)有行動(dòng)和執(zhí)行，一切都是空談。公司要求，各級(jí)干部和全體員工以“負(fù)責(zé)任〞的態(tài)度做好各項(xiàng)工作，特別是經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)和中層干部，必須以“責(zé)任〞主管的立場(chǎng)開(kāi)展各項(xiàng)工作，不得仍有“功在我責(zé)在他〞的遇事推委的惡習(xí)和惡行。公司強(qiáng)調(diào)：干部和員工的價(jià)值在于行動(dòng)和執(zhí)行，公司將以行動(dòng)力和執(zhí)行力考察所有干部，對(duì)于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工，將列入員工淘汰方案的首選，首先予以淘汰?！踩硺I(yè)績(jī)優(yōu)先，獎(jiǎng)懲落實(shí)追求利潤(rùn)最大化，永遠(yuǎn)是企業(yè)經(jīng)營(yíng)的靈魂；任何企業(yè)的首要社會(huì)責(zé)任，都是贏得市場(chǎng)，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)，收獲利潤(rùn)。利潤(rùn)是2017年公司經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的“核心之核〞，銷售是實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)的載體性指標(biāo)。在這一思想指導(dǎo)下