有機(jī)加工管理手冊(cè)某乳制品加工企業(yè)

受控分發(fā)號(hào)：某乳業(yè)有限企業(yè)有機(jī)乳制品加工管理手冊(cè)根據(jù)GB/T19630.1～4-《有機(jī)產(chǎn)品》編寫文獻(xiàn)編號(hào)：YJSC-文獻(xiàn)修訂及發(fā)放標(biāo)識(shí)文獻(xiàn)或修訂表（名稱、標(biāo)識(shí)）發(fā)放人接受人版本更新實(shí)行時(shí)間有機(jī)乳制品加工管理手冊(cè)（C.0)C.0-編審頁(yè)文獻(xiàn)名稱文獻(xiàn)編號(hào)編制人/日期同意人/日期有機(jī)乳制品加工管理手冊(cè)（C.0)YJSC-標(biāo)題：目錄文獻(xiàn)修改記錄頁(yè) 101企業(yè)簡(jiǎn)介 102《管理手冊(cè)》公布令 203組織機(jī)構(gòu)圖 304任命書 405方針、目的公布令 51、范圍 62、引用原則 73、定義 84有機(jī)乳制品加工管理體系的規(guī)定 94.1總規(guī)定 94.2文獻(xiàn)規(guī)定 104.2.1總則 104.2.2生產(chǎn)車間、儲(chǔ)備等場(chǎng)所的位置圖等場(chǎng)所的位置圖及分布圖 104.2.3有機(jī)乳制品加工管理手冊(cè) 104.2.4加工、銷售、儲(chǔ)存規(guī)程或程序 114.2.5文獻(xiàn)控制 114.2.6記錄控制 114.3資源管理 124.3.1人力資源 124.3.2職責(zé)和權(quán)限 134.4內(nèi)部檢查 144.5采購(gòu)和追蹤體系 154.6改善 16附錄：文獻(xiàn)目錄 17有機(jī)乳粉生產(chǎn)的補(bǔ)充規(guī)定 18文獻(xiàn)修改記錄頁(yè)序號(hào)更改告知單號(hào)更改部位更改內(nèi)容更改方式更改執(zhí)行人日期備注更改前更改后劃改換頁(yè)換版11換版√某某.1.1801企業(yè)簡(jiǎn)介某乳業(yè)有限企業(yè)是在國(guó)家級(jí)扶貧龍頭企業(yè)、自治區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)某某高科技發(fā)展有限責(zé)任企業(yè)8月全額投資設(shè)置的原某技術(shù)有限責(zé)任企業(yè)的基礎(chǔ)上，于6月增資擴(kuò)股改制而注冊(cè)登記的股份制企業(yè)，位于某州首府某市——國(guó)家級(jí)伊寧邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)深圳路455號(hào)，占地42683.9平方米，建筑面積1平方米，注冊(cè)資本5000萬(wàn)元。是自治區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)、某州企農(nóng)雙贏型先進(jìn)企業(yè)、企業(yè)既有員工145人，制度完善、機(jī)構(gòu)健全、管理規(guī)范；先后獲得了QS證，出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生注冊(cè)、通過ISO9001-質(zhì)量管理體系認(rèn)證和ISO2-食品安全管理體系認(rèn)證，并逐漸建立全面的食品安全防護(hù)體系；企業(yè)使用信息化管理平臺(tái)。5月，被同意為某州直唯一一家“學(xué)生飲用奶”定點(diǎn)加工生產(chǎn)企業(yè)。經(jīng)營(yíng)范圍：乳制品、飲料生產(chǎn)銷售；農(nóng)副產(chǎn)品收購(gòu)生產(chǎn)銷售（國(guó)家嚴(yán)禁經(jīng)營(yíng)除外）、本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)技術(shù)的出口，本企業(yè)生產(chǎn)科研所需原輔材料及其設(shè)備、儀器儀表、零配件和有關(guān)技術(shù)的進(jìn)口（以上項(xiàng)目國(guó)家限制或嚴(yán)禁進(jìn)口商品或技術(shù)除外），生肉分解、肉食品加工銷售，本企業(yè)的進(jìn)料和三來一補(bǔ)。奶源建設(shè)：企業(yè)具有獨(dú)特奶源優(yōu)勢(shì)，除某的自有奶源基地，某乳業(yè)充足運(yùn)用母體企業(yè)某企業(yè)的友好良種牛群優(yōu)勢(shì)、雄厚的技術(shù)服務(wù)優(yōu)勢(shì)、綜合資源優(yōu)勢(shì)，把與農(nóng)牧民利益緊密連接作為企業(yè)長(zhǎng)足發(fā)展的關(guān)鍵，積極推進(jìn)奶牛養(yǎng)殖向規(guī)?；⒓s化、原則化合作經(jīng)營(yíng)發(fā)展，截至底，企業(yè)已投入資金500多萬(wàn)元建設(shè)注冊(cè)合作性質(zhì)的奶源基地83個(gè)，其中合作牛場(chǎng)2個(gè)、奶牛養(yǎng)殖合作社50個(gè)、集奶站31個(gè)，涉農(nóng)8100戶，奶牛數(shù)量32400頭，以保證某乳業(yè)充足、安全、健康奶源。某乳業(yè)的產(chǎn)品組合符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定，在全疆同行業(yè)中產(chǎn)品種類最為豐富。企業(yè)一期建設(shè)完畢，生產(chǎn)規(guī)模為日處理牛奶250噸，重要生產(chǎn)全脂乳粉、脫脂乳粉、奶油；二期建設(shè)合計(jì)投資5000多萬(wàn)元，其中280萬(wàn)美金全新進(jìn)口新西蘭及利樂先進(jìn)設(shè)備，重要以生產(chǎn)食用級(jí)干酪素、酪蛋白系列產(chǎn)品和無水奶油為主，項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模為日處理鮮牛奶150噸（可擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模），裝備及工藝居國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平，（干酪素生產(chǎn)線為國(guó)內(nèi)第一條符合國(guó)際IDF原則的生產(chǎn)線，無水奶油生產(chǎn)線設(shè)備工藝居國(guó)內(nèi)前列），經(jīng)檢測(cè)產(chǎn)品質(zhì)量完全符合設(shè)計(jì)規(guī)定和國(guó)標(biāo)；以生產(chǎn)銷售酸牛乳、滅菌乳、巴氏殺菌乳、含乳飲料等市場(chǎng)終端消費(fèi)品為主的三期生產(chǎn)線，整體設(shè)計(jì)日處理鮮牛奶200噸，三期第一階段建設(shè)投資300多萬(wàn)元，設(shè)備安裝基本結(jié)束，該階段生產(chǎn)能力為日處理鮮牛奶80噸，各類10余種產(chǎn)品已陸續(xù)上市。企業(yè)本階段生產(chǎn)能力為日處理鮮牛奶480噸，位居全疆前列。某乳業(yè)是內(nèi)外銷相結(jié)合型企業(yè)，是新疆同步在乳粉、奶油行業(yè)第一家通過國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督認(rèn)證承認(rèn)委員會(huì)審查，獲得出口食品生產(chǎn)企業(yè)衛(wèi)生注冊(cè)的乳品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)。由某乳業(yè)自行生產(chǎn)的乳粉，現(xiàn)已直接或間接銷售到新加坡、土庫(kù)曼、阿富汗、哈薩克斯坦國(guó)、泰國(guó)、尼日利亞、蘇里南等十多種國(guó)家和地區(qū)，奶油也初次走出了中國(guó)，國(guó)際市場(chǎng)前景看好。9月，某乳粉榮獲第16屆中國(guó)烏魯木齊對(duì)外貿(mào)易洽談會(huì)“最佳出口商品獎(jiǎng)”，自治區(qū)人民政府授予某乳粉為農(nóng)業(yè)名牌產(chǎn)品稱號(hào)；同年10月，企業(yè)酸奶獲得某州第二屆農(nóng)副產(chǎn)品金獎(jiǎng)。今年，經(jīng)自治區(qū)奶辦全面核查，企業(yè)成為某地區(qū)唯一一家“學(xué)生飲用奶”定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)。02《管理手冊(cè)》公布令我司根據(jù)GB/T19630.1～4-《有機(jī)產(chǎn)品》及有關(guān)法律法規(guī)，并結(jié)合企業(yè)實(shí)際狀況，編制完畢本《有機(jī)乳制品加工管理手冊(cè)》；現(xiàn)予以同意頒布，自頒布之日起實(shí)行。本手冊(cè)作為企業(yè)有機(jī)乳制品加工管理的直接根據(jù)，按照企業(yè)的內(nèi)部組織分工，明確了企業(yè)各部門分廠的職責(zé)和有機(jī)認(rèn)證的規(guī)定，以保證我司有機(jī)認(rèn)證的順利完畢。本手冊(cè)作為企業(yè)有機(jī)管理的有效手段，合用于有機(jī)乳制品加工管理的全過程，是我司有機(jī)乳制品加工的管理規(guī)范，企業(yè)各部門和分廠車間必須嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行?？偨?jīng)理：同意日期：103組織機(jī)構(gòu)圖04任命書為了貫徹執(zhí)行GB/T19630.1～4-《有機(jī)產(chǎn)品》原則，加強(qiáng)企業(yè)對(duì)有機(jī)乳制品加工管理，經(jīng)決定:任命某某同志為有機(jī)乳制品加工管理負(fù)責(zé)人；總經(jīng)理：同意日期：1月105方針、目的公布令滴滴乳液，凝聚誠(chéng)信，向消費(fèi)者提供放心的有機(jī)原奶新疆某有機(jī)乳制品加工滴滴乳液，凝聚誠(chéng)信，向消費(fèi)者提供放心的有機(jī)原奶新疆某有機(jī)乳制品加工質(zhì)量目的：奶源100%有機(jī)，產(chǎn)品100%有機(jī)，不添加任何物質(zhì)。奶源100%有機(jī)，產(chǎn)品100%有機(jī)，不添加任何物質(zhì)。1、范圍本手冊(cè)合用于有機(jī)乳制品加工的全過程，其目的是為規(guī)范有機(jī)乳制品加工過程，使之符合有機(jī)乳制品加工的原則和有關(guān)法律法規(guī)。通過有機(jī)管理實(shí)現(xiàn)新疆某有機(jī)乳制品加工的方針和目的。本手冊(cè)有機(jī)乳制品特指有機(jī)全脂乳粉和有機(jī)脫脂乳粉2、引用原則中華人民共和國(guó)畜牧法中華人民共和國(guó)動(dòng)物防疫法進(jìn)境動(dòng)植物檢疫審批管理措施獸藥管理?xiàng)l例飼料和飼料添加劑管理?xiàng)l例《獸藥質(zhì)量原則》《獸藥管理規(guī)范》GB/T19630.1有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)GB/T19630.3有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與銷售GB/T19630.4有機(jī)產(chǎn)品管理GB3095環(huán)境空氣質(zhì)量原則GB14881食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范GB12348-工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放原則GB15618-1995土壤環(huán)境質(zhì)量原則GB3838-地表水環(huán)境質(zhì)量原則GB5749-生活飲用水衛(wèi)生原則GB/T21692-乳粉衛(wèi)生操作規(guī)范GB19644-乳粉衛(wèi)生原則GB8978污水綜合排放原則3、定義3．1有機(jī)農(nóng)業(yè)遵照一定的有機(jī)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)原則，在生產(chǎn)中不采用基因工程獲得的生物及其產(chǎn)物，不使用化學(xué)合成的農(nóng)藥、化肥、生長(zhǎng)調(diào)整劑、飼料添加劑等物質(zhì)，遵照自然規(guī)律和生態(tài)學(xué)原理，協(xié)調(diào)種植業(yè)和養(yǎng)殖業(yè)的平衡，采用一系列可持續(xù)發(fā)展的農(nóng)業(yè)技術(shù)以維持持續(xù)穩(wěn)定的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)體系的一種農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式。3．2有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、銷售過程符合本部分的供人類消費(fèi)、動(dòng)物食用的產(chǎn)品。3．3常規(guī)生產(chǎn)體系及其產(chǎn)品未獲得有機(jī)認(rèn)證或未開始有機(jī)轉(zhuǎn)換認(rèn)證。3．4轉(zhuǎn)換期從按照本部分開始管理至生產(chǎn)單元和產(chǎn)品獲得有機(jī)認(rèn)證之間的時(shí)段。3．5平行生產(chǎn)在同一農(nóng)場(chǎng)中，同步生產(chǎn)相似或難以辨別的有機(jī)、有機(jī)轉(zhuǎn)換或常規(guī)產(chǎn)品的狀況，稱之為平行生產(chǎn)。3．6緩沖帶在有機(jī)和常規(guī)地塊之間有目的設(shè)置的、可明確界定的用來限制或阻擋鄰近田塊的禁用物質(zhì)漂移的過渡區(qū)域。3．7投入品在有機(jī)生產(chǎn)過程中采用的所有物質(zhì)或材料。3．8生物多樣性地球上生命形式和生態(tài)系統(tǒng)類型的多樣性，包括基因的多樣性、物種的多樣性和生態(tài)系統(tǒng)的多樣性。3．9轉(zhuǎn)基因生物通過基因工程技術(shù)導(dǎo)入某種基因的植物、動(dòng)物、微生物。3．10容許使用本部分許可使用的物質(zhì)或措施。3．11限制使用本部分容許有條件地使用的物質(zhì)或措施。3.12嚴(yán)禁使用本部分不容許使用的物質(zhì)或措施。3.13食品配料指包括食品添加劑在內(nèi)的、用于食品加工或配制的物質(zhì)3.14食品添加劑指為改善食品色、香、味、形、營(yíng)養(yǎng)價(jià)值，以及為保護(hù)和加工工藝的需要而加入食品中的化學(xué)合成或天然物質(zhì)。3.15加工助劑指為了在加工過程中實(shí)現(xiàn)特定的技術(shù)目的，而在原材料的加工中故意使用的物質(zhì)或材料。其自身不作為產(chǎn)品成分，但在終產(chǎn)品中也許存在其殘留物或衍生物。3.16離子輻射指放射性核素（如鈷60和銫137）的高能輻射，用于變化食品的分子構(gòu)造，以控制食品中的微生物、寄生蟲和害蟲，從而到達(dá)保留食品或克制諸如發(fā)芽或成熟等生理學(xué)過程的目的。4有機(jī)乳制品加工管理體系的規(guī)定4.1總規(guī)定4.1.1新疆某有機(jī)乳制品加工基地應(yīng)遵守國(guó)標(biāo)和國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，應(yīng)搜集并保留有機(jī)文獻(xiàn)，且保證這些文獻(xiàn)是最新有效的，并在有規(guī)定期提供。4.1.2新疆某有機(jī)乳制品加工基地對(duì)申請(qǐng)認(rèn)證的土地?fù)碛泻戏ǖ耐恋厥褂脵?quán)和合法的經(jīng)營(yíng)證明文獻(xiàn)，擁有政府部門頒發(fā)的有效證書。4.1.3新疆某有機(jī)乳制品加工基地應(yīng)按原則的規(guī)定建立有機(jī)乳制品加工管理體系，該管理體系應(yīng)形成文獻(xiàn)，加以實(shí)行和保持，并持續(xù)改善其有效性。4.1.4新疆某有機(jī)乳制品加工應(yīng)與有機(jī)生產(chǎn)波及到的有關(guān)各方簽訂協(xié)議，協(xié)議應(yīng)保證有關(guān)各方都能遵守原則的規(guī)定。4.2文獻(xiàn)規(guī)定4.2.1總則新疆某有機(jī)乳制品加工管理體系文獻(xiàn)包括：（1）生產(chǎn)基地（有機(jī)乳制品加工基地）的位置圖；（2）形成文獻(xiàn)的有機(jī)乳制品加工的方針和目的；（3）有機(jī)管理手冊(cè)；（4）原則所規(guī)定的形成文獻(xiàn)的生產(chǎn)、加工經(jīng)營(yíng)規(guī)程和程序；（5）原則所規(guī)定的記錄。4.2.2生產(chǎn)車間、儲(chǔ)備等場(chǎng)所的位置圖等場(chǎng)所的位置圖及分布圖我司按比例繪制生產(chǎn)車間、儲(chǔ)備等場(chǎng)所的位置圖及分布圖，這些圖定期查對(duì)有變化時(shí)及時(shí)更新以反應(yīng)單位的變化，并標(biāo)明加工、包裝車間；原料、成品倉(cāng)庫(kù)及有關(guān)設(shè)備的分布；4.2.3有機(jī)乳制品加工管理手冊(cè)新疆某有機(jī)管理負(fù)責(zé)人組織編制的《有機(jī)乳制品加工管理手冊(cè)》，包括：有機(jī)乳制品加工的簡(jiǎn)介和組織機(jī)構(gòu)圖；有機(jī)乳制品加工的方針和目的；有機(jī)乳制品加工內(nèi)部的管理人員及其他有關(guān)人員的責(zé)任和權(quán)限；有機(jī)乳制品加工的實(shí)行計(jì)劃；內(nèi)部檢查；跟蹤審查；記錄管理；客戶申、投訴的處理。4.2.4加工、銷售、儲(chǔ)存規(guī)程或程序我司制定詳細(xì)的加工、銷售、儲(chǔ)存規(guī)程或程序，規(guī)程和程序應(yīng)形成文獻(xiàn)并得到切實(shí)執(zhí)行，包括：文獻(xiàn)名稱文獻(xiàn)編號(hào)文獻(xiàn)管理程序YRQF01-記錄管理程序YRQF02-管理評(píng)審（領(lǐng)導(dǎo)層會(huì)議/總結(jié)會(huì)議）程序YRQF03-產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯控制程序YRQF04-人力資源管理程序YRQF05-基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備管理程序YRQF06-銷售管理程序YRQF07-采購(gòu)管理程序YRQF08-生產(chǎn)管理程序YRQF09-奶源管理程序YRQF10-FSMS確認(rèn)、驗(yàn)證籌劃控制程序YRQF11-試驗(yàn)和檢查設(shè)備管理程序YRQF12-內(nèi)部審核管理程序YRQF13-產(chǎn)成品檢查管理程序YRQF14-不合格品和潛在不安全品管理程序YRQF15-設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序YRQF16-糾正和防止措施管理程序YRQF17-突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序YRQF18-前提方案管理程序YRQF19-危害分析的預(yù)備環(huán)節(jié)管理程序YRQF20-危害分析管理程序YRQF21-HACCP計(jì)劃管理程序YRQF22-食品安全驗(yàn)證管理程序YRQF23-食品召回管理程序YRQF24-以上程序引用了有關(guān)的生產(chǎn)和加工規(guī)程。4.2.5文獻(xiàn)控制新疆某有機(jī)管理負(fù)責(zé)人組織制定《文獻(xiàn)管理程序》，總經(jīng)辦負(fù)責(zé)有機(jī)乳制品加工管理體系所規(guī)定的文獻(xiàn)的控制，應(yīng)保證文獻(xiàn)在公布前得到同意和最新有效，并保證在使用處可獲得合用文獻(xiàn)的有效版本。4.2.6記錄控制新疆某有機(jī)管理負(fù)責(zé)人組織建立各類工作記錄，養(yǎng)殖活動(dòng)及其他方面按規(guī)定做好記錄并保持記錄。企業(yè)制定《記錄管理程序》保證記錄控制符合規(guī)定，記錄應(yīng)清晰、精確，為養(yǎng)殖和擠奶、儲(chǔ)存提供有效證據(jù)。多種記錄應(yīng)至少保留5年。多種文獻(xiàn)里對(duì)記錄進(jìn)行了規(guī)定和引用。4.3資源管理新疆某高層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)保證與有機(jī)乳制品加工相適應(yīng)的資源。該資源包括滿足運(yùn)作規(guī)定的硬件資源和人力資源。加工的設(shè)施和設(shè)備的采購(gòu)和管理執(zhí)行《基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備管理程序》，由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施賬目的建立、購(gòu)置等，維修和保養(yǎng)執(zhí)行清潔規(guī)程，由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實(shí)行。4.3.1人力資源4.3.1.1總則新疆某有機(jī)管理負(fù)責(zé)人組織建立《人力資源管理程序》，保證從事有機(jī)乳制品加工規(guī)程的人員應(yīng)能勝任本職工作，包括充足理解從繁殖、養(yǎng)殖、發(fā)售的過程中保持有機(jī)完整性的重要意義。4.3.1.2新疆某高層管理者應(yīng):（1）確定從事有機(jī)乳制品加工的人員所必要的能力；（2）提供培訓(xùn)或其他措施以滿足這些規(guī)定；（3）配置內(nèi)部檢查人員。4.3.1.3新疆某任命有機(jī)乳制品加工管理負(fù)責(zé)人，并規(guī)定具有如下條件：（a）單位的重要負(fù)責(zé)人之一；（b）理解國(guó)家有關(guān)的法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定；（c）理解GB/T19630.1~GB/T19630.4的規(guī)定；（d）具有5年以上牛養(yǎng)殖生產(chǎn)和(或)加工的技術(shù)知識(shí)或經(jīng)驗(yàn)；（e）熟悉本單位的有機(jī)乳制品加工過程。4.3.1.4新疆某任命內(nèi)部檢查員，并規(guī)定具有如下條件：(a)理解國(guó)家有關(guān)的法律、法規(guī)及有關(guān)規(guī)定；（b）相對(duì)獨(dú)立于被檢查對(duì)象；(c)熟悉并掌握GB/T19630.1~GB/T19630.4的規(guī)定；(d)具有3年以上牛養(yǎng)殖生產(chǎn)和(或)加工的技術(shù)知識(shí)或經(jīng)驗(yàn)；(e)熟悉有機(jī)乳制品加工管理體系及養(yǎng)殖過程。4.3.2職責(zé)和權(quán)限4.3.2.1總經(jīng)理任命有機(jī)管理機(jī)構(gòu)和人員，確定有機(jī)乳制品加工的規(guī)模和目的，提供資源取保有機(jī)乳制品加工的實(shí)行。確定有機(jī)乳制品加工方針和目的。負(fù)責(zé)牛場(chǎng)工作的協(xié)調(diào)。4.3.2.2有機(jī)乳制品加工管理負(fù)責(zé)人職責(zé)和權(quán)限按GB/T19630.1～4-《有機(jī)產(chǎn)品》的規(guī)定建立、實(shí)行和保持企業(yè)的有機(jī)管理體系；通過匯報(bào)和會(huì)議向企業(yè)匯報(bào)有機(jī)管理體系的進(jìn)展和改善的需求；就有機(jī)乳制品加工管理體系的有關(guān)事宜同認(rèn)證機(jī)構(gòu)等外部的聯(lián)絡(luò)；負(fù)責(zé)組織有機(jī)乳制品加工的內(nèi)部檢查和監(jiān)督；負(fù)責(zé)組織按程序和計(jì)劃規(guī)定對(duì)企業(yè)有機(jī)乳制品加工管理體系進(jìn)行檢查監(jiān)督。理解有機(jī)原奶的產(chǎn)量。負(fù)責(zé)與有機(jī)養(yǎng)殖基地簽訂供奶協(xié)議；組織有機(jī)乳制品加工的培訓(xùn)。負(fù)責(zé)有機(jī)工作協(xié)調(diào)；負(fù)責(zé)有機(jī)乳粉的銷售。4.3.2.3內(nèi)部檢查員負(fù)責(zé)對(duì)有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程進(jìn)行監(jiān)控，檢查生產(chǎn)過程與否符合GB/T19630《有機(jī)產(chǎn)品》和《有機(jī)乳制品加工管理手冊(cè)》的規(guī)定；對(duì)我司有機(jī)乳制品加工追蹤體系的全過程確認(rèn)和簽字；配合認(rèn)證機(jī)構(gòu)的檢查和認(rèn)證；向認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供內(nèi)部檢查匯報(bào)；負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)部檢查的不符合項(xiàng)及時(shí)糾正；負(fù)責(zé)內(nèi)部有機(jī)管理程序制定和內(nèi)部人員教育培訓(xùn)；負(fù)責(zé)就有機(jī)乳制品加工管理體系的有關(guān)事宜與認(rèn)證機(jī)構(gòu)與外部的聯(lián)絡(luò)，互換信息。其他部門和崗位職責(zé)見職責(zé)文獻(xiàn)的規(guī)定。4.4內(nèi)部檢查4.5.1新疆某有機(jī)管理負(fù)責(zé)人組織制定《內(nèi)部審核管理程序》按一定的時(shí)間間隔（一年必須一次以上）進(jìn)行內(nèi)部檢查，以確定有機(jī)乳制品加工管理體系及其養(yǎng)殖與否：（1）符合國(guó)標(biāo)GB/T19630及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及所確定的有機(jī)乳制品加工管理手冊(cè)的規(guī)定；（2）得到有效實(shí)行與保持。4.5.2內(nèi)部檢查應(yīng)由具有一定能力的內(nèi)部檢查人員來承擔(dān)，也可聘任具有能力的外部人員。4.5.3內(nèi)部檢查人員應(yīng)（1）熟悉并理解國(guó)家有關(guān)的法律、法規(guī)及其他規(guī)定；（2）熟悉并掌握國(guó)標(biāo)的規(guī)定；（3）具有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的技術(shù)知識(shí)或經(jīng)驗(yàn)；（4）熟悉我司的有機(jī)乳制品加工管理體系及生產(chǎn)過程。4.5.4新疆某有機(jī)管理負(fù)責(zé)人應(yīng)保證（1）將檢查成果告知被檢查部門的負(fù)責(zé)人；（2）及時(shí)采用合適的糾正措施；（3）將檢查的內(nèi)容和成果形成文獻(xiàn)。4.5采購(gòu)和追蹤體系4.4.1新疆某有機(jī)管理負(fù)責(zé)人組織應(yīng)建立種牛、飼料、藥物采購(gòu)和保管體系,建立《采購(gòu)管理程序》和《庫(kù)房管理制度》，保證不使用禁用的和未經(jīng)許可的生產(chǎn)資料以及可跟蹤的生產(chǎn)批號(hào)系統(tǒng)。4.4.2為保證有機(jī)完整性,有機(jī)乳制品加工者應(yīng)建立完善的追蹤系統(tǒng)，新疆某有機(jī)乳制品加工過程應(yīng)通過原奶采購(gòu)、加工、銷售記錄、其他記錄、文獻(xiàn)、產(chǎn)品批號(hào)等的追蹤，保證能追溯實(shí)際生產(chǎn)、加工、銷售全過程的詳細(xì)記錄。4.6改善4.6.1持續(xù)改善新疆某有機(jī)管理負(fù)責(zé)人應(yīng)運(yùn)用有機(jī)乳制品加工的方針和目的、檢查成果、糾正和防止措施，持續(xù)改善有機(jī)乳制品加工管理體系的有效性，增進(jìn)有機(jī)乳制品加工的健康發(fā)展。4.6.2糾正、防止措施新疆某有機(jī)管理負(fù)責(zé)人組織制定《糾正和防止措施管理程序》，保證對(duì)發(fā)現(xiàn)的不合格／潛在不合格事實(shí)采用措施，以消除不符合或潛在不符合的原因，防止其再發(fā)生。程序內(nèi)容包括：（1）確定不符合的原因；（2）評(píng)價(jià)保證不符合不再發(fā)生的措施的需求；（3）確定和實(shí)行所需的措施；（4）記錄所采用措施的成果；（5）評(píng)審所采用的糾正或防止措施。附錄：文獻(xiàn)目錄文獻(xiàn)名稱文獻(xiàn)編號(hào)文獻(xiàn)管理程序YRQF01-記錄管理程序YRQF02-管理評(píng)審（領(lǐng)導(dǎo)層會(huì)議/總結(jié)會(huì)議）程序YRQF03-產(chǎn)品標(biāo)識(shí)與追溯控制程序YRQF04-人力資源管理程序YRQF05-基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備管理程序YRQF06-銷售管理程序YRQF07-采購(gòu)管理程序YRQF08-生產(chǎn)管理程序YRQF09-奶源管理程序YRQF10-FSMS確認(rèn)、驗(yàn)證籌劃控制程序YRQF11-試驗(yàn)和檢查設(shè)備管理程序YRQF12-內(nèi)部審核管理程序YRQF13-產(chǎn)成品檢查管理程序YRQF14-不合格品和潛在不安全品管理程序YRQF15-設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序YRQF16-糾正和防止措施管理程序YRQF17-突發(fā)事件準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序YRQF18-前提方案管理程序YRQF19-危害分析的預(yù)備環(huán)節(jié)管理程序YRQF20-危害分析管理程序YRQF21-HACCP計(jì)劃管理程序YRQF22-食品安全驗(yàn)證管理程序YRQF23-食品召回管理程序YRQF24-有機(jī)加工操作規(guī)程YYRYYJ-01-人力資源部管理制度（員工福利和勞動(dòng)保護(hù)規(guī)程）YRQF-人/01-有機(jī)乳粉生產(chǎn)的補(bǔ)充規(guī)定1加工1.1企業(yè)有機(jī)乳粉加工與常規(guī)加工共用設(shè)備，在常規(guī)加工結(jié)束后應(yīng)進(jìn)行徹底清洗，并不得有清洗劑殘留，詳細(xì)執(zhí)行企業(yè)清潔和消毒的規(guī)定。也可在有機(jī)轉(zhuǎn)換或常規(guī)產(chǎn)品加工結(jié)束、有機(jī)產(chǎn)品加工開始前，先用少許有機(jī)原料進(jìn)行加工將殘存在設(shè)備里的前期加工物質(zhì)清理出去（即沖頂加工）。沖頂加工的產(chǎn)品不能作為有機(jī)產(chǎn)品銷售。沖頂加工應(yīng)保留記錄。1.2加工工藝應(yīng)不破壞食品的重要營(yíng)養(yǎng)成分，整個(gè)工藝中不得添加其他化學(xué)試劑。1.3加工用水水質(zhì)應(yīng)符合GB5749的規(guī)定。1.4嚴(yán)禁在食品加工和儲(chǔ)備過程中采用離子輻照處理。1.5嚴(yán)禁在食品加工中使用石棉過濾材料或也許被有害物質(zhì)滲透的過濾材料。2有害生物防治2.1應(yīng)優(yōu)先采用如下管理措施來防止有害生物的發(fā)生：消除有害生物的孳生條件；防止有害生物接觸加工和處理設(shè)備；通過對(duì)溫度、濕度、光照、空氣等環(huán)境原因的控制，防止有害生物的繁殖。2.2容許使用機(jī)械類的、信息素類的、氣味類的、粘著性的捕害工具、物理障礙、硅藻土、聲光電器具，作為防治有害生物的設(shè)備或材料。2.3容許使用以維生素D為基本有效成分的殺鼠劑。2.4在加工或儲(chǔ)備場(chǎng)所遭受有害生物嚴(yán)重侵襲的緊急狀況下，倡導(dǎo)使用中草藥進(jìn)行噴霧和熏蒸處理；限制使用硫磺。假如應(yīng)使用常規(guī)熏蒸劑對(duì)加工設(shè)備或儲(chǔ)備場(chǎng)所實(shí)行熏蒸，則應(yīng)先將有機(jī)產(chǎn)品移出熏蒸場(chǎng)所，熏蒸后至少通過5d才可將有機(jī)產(chǎn)品移回通過熏蒸的場(chǎng)所。嚴(yán)禁使用持久性和致癌性的消毒劑和熏蒸劑。3包裝3.1倡導(dǎo)使用由木、竹、植物莖葉和紙制在的包裝材料，容許使用符合衛(wèi)生規(guī)定的其他包裝材料。3.2包裝應(yīng)簡(jiǎn)樸、實(shí)用，防止過度包裝，并應(yīng)考慮包裝材料的回收運(yùn)用。3.3容許使用二氧化碳和氮作為包裝填充劑。3.4嚴(yán)禁使用品有合成殺菌劑、防腐劑、和熏蒸劑的包裝材料。3.5嚴(yán)禁使用接觸過禁用物質(zhì)的包裝袋或容器盛裝有機(jī)產(chǎn)品。4儲(chǔ)備4.1通過認(rèn)證的產(chǎn)品在貯存過程中不得受到其他物質(zhì)的污染。4.2儲(chǔ)備產(chǎn)品的倉(cāng)庫(kù)必須潔凈、無蟲害，無有害物質(zhì)殘留，在近來5d內(nèi)未經(jīng)任何禁用物質(zhì)處理過。4.3除常溫儲(chǔ)備外，容許如下儲(chǔ)備措施：溫度控制；干燥；濕度調(diào)整。4.4有機(jī)產(chǎn)品應(yīng)單獨(dú)寄存。假如不得不與常規(guī)產(chǎn)品共同寄存，應(yīng)在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)劃出特定區(qū)域，采用必要的包裝、標(biāo)簽等措施保證有機(jī)產(chǎn)品不與非認(rèn)證產(chǎn)品混放。4.5產(chǎn)品出入庫(kù)存和庫(kù)存量應(yīng)有完整的檔案記錄，并保留對(duì)應(yīng)的單據(jù)。5運(yùn)送5.1運(yùn)送工具在裝載有機(jī)產(chǎn)品前應(yīng)清洗潔凈。5.2有機(jī)產(chǎn)品在運(yùn)送過程中應(yīng)防止與常規(guī)產(chǎn)品混雜或受到污染。5.3在運(yùn)送和裝卸過程中，外包裝上的有機(jī)認(rèn)證標(biāo)志及有關(guān)闡明不得被玷污或損毀。5.4運(yùn)送和裝卸過程應(yīng)有完整的檔案記錄，并保留對(duì)應(yīng)的單據(jù)。6環(huán)境影響6.1廢棄物的凈化和排放設(shè)施或貯存設(shè)施應(yīng)遠(yuǎn)離生產(chǎn)區(qū)，且不得位于生產(chǎn)區(qū)上風(fēng)向。貯存設(shè)施應(yīng)密閉或封蓋，便于清洗、消毒。6.2排放的廢棄物應(yīng)到達(dá)對(duì)應(yīng)原則。有機(jī)食品加工中容許使用的非農(nóng)業(yè)源配料及添加劑表A.1非農(nóng)業(yè)源食品添加劑和加工助劑列表序號(hào)物質(zhì)名稱說明國(guó)際標(biāo)號(hào)INS1瓊脂增稠劑，用于各類食品。4062阿拉伯膠增稠劑，用于飲料、巧克力、冰淇淋、果醬。4143碳酸鈣膨松劑、增長(zhǎng)劑和加工助劑，用于面粉，30mg/kga)。1704氯化鈣凝固劑，用于豆制品。5095氫氧化鈣玉米面的添加劑和糖加工助劑。5266硫酸鈣（天然）穩(wěn)定劑、凝固劑，用于面粉、豆制品。5167活性炭加工助劑。8二氧化碳防腐劑、加工助劑，應(yīng)是非石油制品。用于碳酸飲料、汽酒類。2909檸檬酸酸度調(diào)整劑，應(yīng)是碳水化合物經(jīng)鈾生物發(fā)酵的產(chǎn)物。用于各類食品。33010膨潤(rùn)土（皂土、斑脫土）澄清或過濾助劑。11高嶺山澄清或過濾助劑。55912硅藻土過濾助劑。13乙醇溶劑。14乳酸酸度調(diào)整劑，不能來自轉(zhuǎn)基因生物。用于各類食品。27015氯化鎂（天然）穩(wěn)定和凝固劑，用于豆制品。16蘋果酸酸度調(diào)整劑，不能是轉(zhuǎn)基因產(chǎn)品。用于各類食品。29617氮?dú)庥糜谑称繁Ａ?，僅容許使用非石油來源的不含石油級(jí)的。94118珍珠巖過濾助劑。19碳酸鉀酸度調(diào)整劑，僅在不能使用天然碳酸鈉的狀況下容許使用。用于面食制品。50120氯化鉀用于礦物質(zhì)飲料、運(yùn)動(dòng)飲料、低鈉鹽醬油、低鈉鹽。50821檸檬酸鉀酸度調(diào)整劑，用于各類食品。3322