重慶市渝中區(qū)交通運輸管理所2023年單位預算情況說明

―PAGE4――PAGE1―重慶市渝中區(qū)交通運輸管理所一、單位基本情況（一）職能職責。為維護運輸市場秩序提供管理保障。負責轄區(qū)道路旅客運輸經營、道路貨物運輸經營，以及涉及站（場）經營、機動車維修經營和機動車駕駛員培訓等日常行業(yè)管理；負責轄區(qū)城市公共交通經營的日常行業(yè)管理；負責轄區(qū)道路運輸行業(yè)調查與統(tǒng)計工作。（二）單位構成。重慶市渝中區(qū)交通運輸管理所為公益一類參照公務員管理的事業(yè)單位。內設所務辦公室、安全應急辦公室、客貨運輸辦公室、維修培訓辦公室。二、單位收支總體情況（一）收入預算：2023年年初預算數(shù)764.59萬元，其中：一般公共預算撥款764.3萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，其他收入0.29萬元。收入較2022年減少116.41萬元，主要是一般公共預算撥款減少91.56萬元。（二）支出預算：2023年年初預算數(shù)764.59萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出預算54.9萬元，衛(wèi)生健康支出預算20.04萬元，交通運輸支出649.33萬元，住房保障支出預算40.33萬元。支出預算較2022年減少116.41萬元，主要是基本支出預算增加54.99萬元，項目支出預算減少171.69萬元。三、單位預算情況說明2023年一般公共預算財政撥款收入764.3萬元，一般公共預算財政撥款支出764.3萬元，比2022年減少91.56萬元萬元。其中：基本支出486萬元，比2022年增加54.99萬元，主要原因是新進人員1人，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障單位正常運轉的各項商品服務支出；項目支出278.3萬元，比2022年減少171.69萬元，主要原因是交通專項補助經費減少等，主要用于保障行業(yè)安全、促進經濟發(fā)展等重點工作。重慶市渝中區(qū)交通運輸管理所2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。四、“三公”經費情況說明2023年“三公”經費預算8萬元，比2022年減少4萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務接待費0萬元；公務用車運行維護費8萬元，比2022年減少4萬元，主要原因是根據(jù)過緊日子的精神壓縮支出；公務用車購置費0萬元。五、其他重要事項的情況說明（一）機關運行經費。2023年一般公共預算財政撥款運行經費84.44萬元，比上年減少2.95萬元，主要原因為根據(jù)過緊日子的文件精神壓縮支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。（二）政府采購情況。本單位政府采購預算總額3.3萬元：政府采購貨物預算3.3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購3.3萬元：政府采購貨物預算3.3萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。（三）績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算財政撥款764.59萬元。（四）國有資產占有使用情況。截止2022年12月，本單位共有車輛2輛，其中應急保障車2輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛。六、專業(yè)性名詞解釋（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。（三）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。（五）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃