設(shè)備開箱驗收管理方案計劃程序

設(shè)備開箱驗收管理程序范圍為規(guī)范物資到貨驗收管理工作與職責(zé)分工，保證到貨物資驗收滿足項目管理需要，特制定本辦法。本辦法適用于我廠工程設(shè)備、材料包裝物的管理工作。規(guī)范性引用文件華電國際物資〔2013〕1420號《華電國際電力股份有限公司物資管理辦法》華電國際物資〔2012〕81號《華電國際電力股份有限公司生產(chǎn)物資采購管理辦法》華電國際物資〔2012〕122號《華電國際電力股份有限公司基建物資采購管理辦法》華電國際物資〔2015〕309號《華電國際電力股份有限公司基建物資現(xiàn)場管理辦法（試行）》職責(zé)3.1物資采購部3.1.1負(fù)責(zé)工程建設(shè)階段所有物資的全過程管理或監(jiān)督管理。3.1.2負(fù)責(zé)督促組織設(shè)備的現(xiàn)場開箱驗收，通知參與驗收各方驗收時間。3.1.3負(fù)責(zé)清點供貨物資數(shù)量。3.1.4負(fù)責(zé)確認(rèn)供貨物資是否滿足合同要求。3.1.5負(fù)責(zé)檢查到貨物資狀態(tài)是否完好。3.1.6負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查設(shè)備管理單位的倉庫管理情況。3.2工程部3.2.1負(fù)責(zé)確認(rèn)到貨物資是否滿足技術(shù)規(guī)范書要求，對設(shè)備、材料的技術(shù)性能和產(chǎn)品質(zhì)量審查驗收。3.2.2負(fù)責(zé)對供貨方提供的技術(shù)資料進行審查。3.2.3參與清點供貨物資數(shù)量。負(fù)責(zé)審查批準(zhǔn)施工單位設(shè)備、材料的領(lǐng)用數(shù)量。負(fù)責(zé)督促施工過程中剩余設(shè)備、材料及時退庫。綜合管理部檔案管理部參與現(xiàn)場驗收。檔案管理部是設(shè)備資料的歸口管理部門，負(fù)責(zé)設(shè)備資料的收集、歸檔保存和下發(fā)工作。監(jiān)理公司監(jiān)理參與現(xiàn)場驗收。負(fù)責(zé)復(fù)查物資采購部及承建單位采購的設(shè)備、材料是否符合設(shè)計要求對設(shè)備、材料開箱檢驗進行監(jiān)督，對現(xiàn)場設(shè)備材料的管理進行監(jiān)督檢查，并提出監(jiān)理意見。物資代保管單位物資代保管單位參與現(xiàn)場驗收。負(fù)責(zé)所有相關(guān)物資（設(shè)備、材料）的收貨、開箱驗收實施、倉儲保管、發(fā)放工作和現(xiàn)場設(shè)備管理，負(fù)責(zé)每月底向物資采購部書面報告設(shè)備的到貨和庫存情況。施工單位參與現(xiàn)場驗收管理內(nèi)容和方法驗收時間物資驗收時間可以在訂貨合同允許的條件下，根據(jù)項目需要進行確定；一般情況下，安裝、發(fā)貨周期長的設(shè)備，可根據(jù)到貨情況分期分批驗收；其他輔機可在到貨后，根據(jù)安裝進度、貨物的保管存儲等諸多情況安排驗收時間。4.1.3物資代保管單位書面通知設(shè)備驗收各方參加驗收（見附錄B）。主要設(shè)備開箱前須先經(jīng)監(jiān)理公司批準(zhǔn)，填寫“設(shè)備開箱申請表”（附錄A）,批準(zhǔn)后再發(fā)設(shè)備驗收通知。組織驗收設(shè)備開箱驗收由物資采購部組織并主持，參加驗收單位：物資采購部、工程部、檔案管理部、監(jiān)理公司、施工單位、物資代保管單位、制造廠家。進口設(shè)備由物資采購部負(fù)責(zé)聯(lián)系商檢部門參加。開箱前對包裝質(zhì)量先進行驗收。對設(shè)備、材料的包裝、外觀進行檢查；核對名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量。若發(fā)現(xiàn)有破損、嚴(yán)重水漬、灼烤痕跡或在起吊時有異常聲響的包裝箱，及時分清責(zé)任，做好驗收記錄。開箱后檢查箱內(nèi)包裝是否有銹跡，是否有由于固定螺栓松動、捆綁不牢或無填充物造成移動碰撞。然后開箱清點設(shè)備及附件應(yīng)與裝箱單相符，按照裝箱單清點數(shù)量，檢查規(guī)格、外觀質(zhì)量及部件號，核對到貨設(shè)備的完好程度；裝箱單應(yīng)與合同、技術(shù)協(xié)議要求相符。裝箱資料要齊全，一般包括：設(shè)備裝箱清單；設(shè)備總圖；基礎(chǔ)外形圖與荷載圖；安裝說明書；產(chǎn)品合格證；使用維護說明書。設(shè)備箱內(nèi)所附的隨箱技術(shù)資料和質(zhì)量證明資料均需同設(shè)備一樣清點、登記。驗收時由主持單位做好記錄。對缺件或設(shè)備缺陷問題，應(yīng)拍照取證以作備用，經(jīng)過共同研究后作出紀(jì)要，明確責(zé)任，落實處理方法（執(zhí)行不符合項管理程序）、費用和時間要求。當(dāng)有關(guān)各方在驗收時對設(shè)備缺件、缺陷、質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、處理方法意見不一致時，由物資采購部主持協(xié)調(diào)，組織各有關(guān)方面進行協(xié)商解決。當(dāng)工期緊迫時，公司有權(quán)請某施工單位先行處理，其發(fā)生的費用由最終確定的責(zé)任方承擔(dān)。對特殊產(chǎn)品（油類、化工產(chǎn)品、保溫材料、鋼材、水泥等）需要檢驗的，必須進行抽樣檢驗，檢驗應(yīng)送交當(dāng)?shù)赜邢鄳?yīng)資質(zhì)的單位進行檢驗并出具正式檢驗報告。對于一些不便于現(xiàn)場開箱驗收的到貨物資，總承包項目部采購部與物資代保管單位應(yīng)做好到貨記錄，并由物資代保管單位進行保管。4.2.9設(shè)備開箱驗收完畢要填寫設(shè)備開箱驗收記錄單（見附錄C），由參加驗收的單位共同簽字生效。與設(shè)備同箱混裝的設(shè)備隨機備品配件、專用工具經(jīng)驗收簽證后由施工單位交業(yè)主指定物資代保管單位保管。除隨機裝箱單由施工單位保管外，剩余資料均交公司檔案管理部檔案管理人員按有關(guān)規(guī)定分發(fā)、保管。《設(shè)備開箱資料交接表》（見附錄F）。設(shè)備移交施工單位后，施工單位要按設(shè)備廠家提供的產(chǎn)品控制程序貯存、維護好設(shè)備，并按裝箱清單所列明細(xì)逐項登記建帳，實物帳的內(nèi)容主要包括：編碼、名稱、型號規(guī)格、材質(zhì)、單位、合同號、裝箱單號、圖號、部件號、裝箱單數(shù)量、實收數(shù)量、開箱驗收日期等。開箱驗收信息由物資采購部、物資代保管單位負(fù)責(zé)登記，施工單位負(fù)責(zé)提供相關(guān)資料。檢查與考核本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。本辦法解釋權(quán)歸物資采購部。本辦法如有與上級公司有關(guān)規(guī)定相沖突的條款，以上級公司有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。附錄6.1附錄A:設(shè)備開箱申請表6.2附錄B:設(shè)備開箱驗收通知單6.3附錄C:設(shè)備材料開箱驗收單6.4附錄D:設(shè)備（材料）異常處理單6.5附錄E：設(shè)備材料資料完整性確認(rèn)單6.6附錄F：設(shè)備開箱資料交接表

附錄A華電石熱新建工程設(shè)備開箱申請表

附錄B華電石熱新建工程設(shè)備開箱驗收通知單編號組織單位驗收時間驗收設(shè)備名稱機組號設(shè)備編碼規(guī)格型號

注：本表由驗收組織部門收存附錄c華電石熱新建工程設(shè)備材料開箱驗收單機組號： 標(biāo)段： 專業(yè)： 編號：XXX設(shè)備材料名稱規(guī)格型號供貨單位合冋編號箱號/批次開箱地點到貨日期檢驗日期驗收項目驗收依據(jù)1.廠家送貨清單（） 2.設(shè)備裝箱清單（）包裝情況1.良好（） 2?破損（）木箱（）鐵箱（）紙箱（）裸裝（）塑封（）專用（）其他（）驗收種類設(shè)備及附件（）備品備件（）專用工具（）補到件（）開箱資料齊全（）不全（）已移交（）未移交（）裝箱單（）合格證（）說明書（）質(zhì)量證明（）安裝圖（）其 他（）驗收結(jié)果外觀情況有否機械損傷或缺陷有否漏油（氣、水）易碎件是否完整其他事項缺件情況附件及零配件備品備件專用工具檢驗意見及處理異常處理單（）

參驗代表簽字供方參加人： 傳真委托（） 通知未到（）建設(shè)單位物資采購部：工程部：綜合管理部：監(jiān)理單位：工程承包單位：物資代保管單位：注：本表一式四份，工程承包單位1份，供方1份，項目物資部門1份，物資代保管單位1份。附錄D華電石熱新建工程設(shè)備（材料）異常處理單工程：專業(yè)：編號合同名稱口同編號供貨單位異常情況：處理意見：代表簽字物資采購部工程部

附錄E華電石熱新建工程設(shè)備材料資料完整性確認(rèn)單編號工程名稱專業(yè)合同名稱合同供貨單位制造設(shè)備材料名稱、規(guī)格型用途實收資料名稱份數(shù)

完整性審查情況資料室年月日物資代保管年月日工程部年月日說明：該表由物資代保管單位根據(jù)合同履行階段填寫表頭。填寫好已收集的設(shè)備材料資料明細(xì)。由工程部確認(rèn)資料種類及數(shù)量是否符合合同要求。缺少的資料在“完整性審查情況”中注明，由物資代保管單位負(fù)責(zé)補齊。補齊后重走以上程序。表格行