宿州市廣播電視臺

宿州市廣播電視臺2019年度部門決算2020年9月目錄第一部分宿州市廣播電視臺概況一、部門職責(zé)二、機構(gòu)設(shè)置第二部分宿州市廣播電視臺2019年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表第三部分宿州市廣播電視臺2019年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財政撥款收入支出決算總體情況說明五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明八、其他重要事項情況說明第四部分名詞解釋宿州市廣播電視臺2019年度部門決算情況第一部分宿州市廣播電視臺概況一、部門職責(zé)宿州市廣播電視臺為市政府直屬正縣級財政撥款事業(yè)單位。主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行黨的宣傳方針，堅持正確輿論導(dǎo)向，及時準(zhǔn)確地宣傳黨的路線方針政策，為市委、市政府工作大局和中心工作服務(wù)；做好健康向上的廣播電視節(jié)目，不斷豐富人民群眾的精神文化生活；大力發(fā)展新媒體業(yè)務(wù)，拓展宣傳陣地和宣傳渠道；做好廣播電視節(jié)目安全播出和技術(shù)保障工作，加快科技創(chuàng)新和步伐，努力提升廣播電視的科技含量和播出水平，促進(jìn)廣播電視又好又快發(fā)展；負(fù)責(zé)廣播電視臺內(nèi)部及所屬單位人、財、物的統(tǒng)一管理、使用和監(jiān)督，充分發(fā)揮廣播電視資源的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益；承辦市委、市政府交辦的其他工作。二、機構(gòu)設(shè)置從決算單位構(gòu)成看，宿州市廣播電視臺2019年度部門決算包括：宿州市廣播電視臺本級決算，與預(yù)算比較，無變化。納入宿州市廣播電視臺2019年度部門決算編制范圍的單位共1個，詳細(xì)情況見下表：序號單位名稱1宿州市廣播電視臺本級第二部分宿州市廣播電視臺2019年度部門決算表收入支出決算總表公開01表部門：金額單位：萬元收入支出項目金額項目金額欄次一、一般公共預(yù)算財政撥款收入4695.26一、一般公共服務(wù)支出120.00二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入二、外交支出三、上級補助收入三、國防支出四、事業(yè)收入四、公共安全支出五、經(jīng)營收入五、教育支出六、附屬單位上繳收入六、科學(xué)技術(shù)支出七、其他收入七、文化旅游體育與傳媒支出4281.85八、社會保障和就業(yè)支出32.16九、衛(wèi)生健康支出18.61十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出160.00十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、自然資源海洋氣象等支出十九、住房保障支出32.98二十、糧油物資儲備支出二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出二十二、其他支出二十三、債務(wù)還本支出二十四、債務(wù)付息支出本年收入合計4695.26本年支出合計4645.60用事業(yè)基金彌補收支差額結(jié)余分配年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余364.18年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余413.83總計5059.43總計5059.43收入決算表公開02表部門：金額單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入支出功能分類科目編碼科目名稱小計其中：教育收費欄次合計4695.264695.26000000201一般公共服務(wù)支出120.00120.000.000.000.000.000.000.0020133宣傳事務(wù)120.00120.000.000.000.000.000.000.002013302一般行政管理事務(wù)120.00120.000.000.000.000.000.000.00207文化旅游體育與傳媒支出4,331.514,331.510.000.000.000.000.000.0020701文化和旅游310.00310.000.000.000.000.000.000.002070199其他文化和旅游支出310.00310.000.000.000.000.000.000.0020708廣播電視4,021.514,021.510.000.000.000.000.000.002070801行政運行60.0060.000.000.000.000.000.000.002070805電視3,507.413,507.410.000.000.000.000.000.002070899其他廣播電視出454.10454.100.000.000.000.000.000.00208社會保障和就業(yè)支出32.1632.160.000.000.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休32.1632.160.000.000.000.000.000.002080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出32.1632.160.000.000.000.000.000.00210衛(wèi)生健康支出18.6118.610.000.000.000.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療18.6118.610.000.000.000.000.000.002101102事業(yè)單位醫(yī)療18.3918.390.000.000.000.000.000.002101103公務(wù)員醫(yī)療補助0.220.220.000.000.000.000.000.00212城鄉(xiāng)社區(qū)支出160.00160.000.000.000.000.000.000.0021203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施160.00160.000.000.000.000.000.000.002120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出160.00160.000.000.000.000.000.000.00221住房保障支出32.9832.980.000.000.000.000.000.0022102住房改革支出32.9832.980.000.000.000.000.000.002210201住房公積金24.5324.530.000.000.000.000.000.002210202提租補貼8.458.450.000.000.000.000.000.00支出決算表公開03表部門：金額單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出支出功能分類科目編碼科目名稱類款項合計4645.64279.70365.90201一般公共服務(wù)支出120.00120.000.000.000.000.0020133宣傳事務(wù)120.00120.000.000.000.000.002013302一般行政管理事務(wù)120.00120.000.000.000.000.00207文化旅游體育與傳媒支出4,281.853,915.95365.900.000.000.0020701文化和旅游310.00310.000.000.000.000.002070199其他文化和旅游支出310.00310.000.000.000.000.0020708廣播電視3,971.853,605.95365.900.000.000.002070801行政運行60.0060.000.000.000.000.002070805電視3,457.753,091.85365.900.000.000.002070899其他廣播電視支出454.10454.100.000.000.000.00208社會保障和就業(yè)支出32.1632.160.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休32.1632.160.000.000.000.002080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出32.1632.160.000.000.000.00210衛(wèi)生健康支出18.6118.610.000.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療18.6118.610.000.000.000.002101102事業(yè)單位醫(yī)療18.3918.390.000.000.000.002101103公務(wù)員醫(yī)療補助0.220.220.000.000.000.00212城鄉(xiāng)社區(qū)支出160.00160.000.000.000.000.0021203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施160.00160.000.000.000.000.002120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出160.00160.000.000.000.000.00221住房保障支出32.9832.980.000.000.000.0022102住房改革支出32.9832.980.000.000.000.002210201住房公積金24.5324.530.000.000.000.002210202提租補貼8.458.450.000.000.000.00財政撥款收入支出決算總表公開04表部門：金額單位：萬元收入支出項目金額項目一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款一、一般公共預(yù)算財政撥款4695.26一、一般公共服務(wù)支出120.00二、政府性基金預(yù)算財政撥款二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化旅游體育與傳媒支出4281.85八、社會保障和就業(yè)支出32.16九、衛(wèi)生健康支出18.61十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出160.00十二、農(nóng)林水支出十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、自然資源海洋氣象等支出十九、住房保障支出32.98二十、糧油物資儲備支出二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出二十二、其他支出二十三、債務(wù)還本支出二十四、債務(wù)付息支出本年收入合計4695.26本年支出合計4645.60年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余364.18年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余413.83一般公共預(yù)算財政撥款364.18政府性基金預(yù)算財政撥款總計5059.43總計5059.43一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表公開05表部門：金額單位：萬元科目編碼科目名稱年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本支出項目支出合計基本支出項目支出合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項目支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)余合計364.18364.184695.264279.70415.564645.604279.70365.90413.83413.83201一般公共服務(wù)支出120.00120.00120.00120.0020133宣傳事務(wù)120.00120.00120.00120.002013302一般行政管理事務(wù)120.00120.00120.00120.00207文化旅游體育與傳媒支出364.18364.184331.513915.95415.564281.853915.95365.90413.83413.8320701文化和旅游310.00310.00310.00310.002070199其他文化和旅游支出310.00310.00310.00310.0020708廣播電視364.18364.184021.513605.95415.563971.853605.95365.90413.83413.832070801行政運行60.0060.0060.0060.002070805電視364.18364.183507.413091.85415.563457.753091.85365.90413.83413.832070899其他廣播電視支出454.10454.10454.10454.10208社會保障和就業(yè)支出32.1632.1632.1632.1620805行政事業(yè)單位離退休32.1632.1632.1632.162080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出32.1632.1632.1632.16210衛(wèi)生健康支出18.6118.6118.6118.6121011行政事業(yè)單位醫(yī)療18.6118.6118.6118.612101102事業(yè)單位醫(yī)療18.3918.3918.3918.392101103公務(wù)員醫(yī)療補助0.220.220.220.22212城鄉(xiāng)社區(qū)支出160.00160.00160.00160.0021203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施160.00160.00160.00160.002120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出160.00160.00160.00160.00221住房保障支出32.9832.9832.9832.9822102住房改革支出32.9832.9832.9832.982210201住房公積金24.5324.5324.5324.532210202提租補貼8.458.458.458.45一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表公開06表部門：金額單位：萬元科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)301工資福利支出3,580.31302商品和服務(wù)支出606.88307債務(wù)利息及費用支出30101基本工資1,236.9230201辦公費10.1630701國內(nèi)債務(wù)付息30102津貼補貼0.0030202印刷費1.9230702國外債務(wù)付息30103獎金420.8830203咨詢費0.0030703國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費用30106伙食補助費119.1330204手續(xù)費0.4730704國外債務(wù)發(fā)行費用30107績效工資1,111.6930205水費8.88310資本性支出30108機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費221.7130206電費145.2931001房屋建筑物購建30109職業(yè)年金繳費0.0030207郵電費24.8631002辦公設(shè)備購置30110職工基本醫(yī)療保險繳費81.2930208取暖費0.0031003專用設(shè)備購置30111公務(wù)員醫(yī)療補助繳費15.9130209物業(yè)管理費85.0531005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)30112其他社會保障繳費103.0830211差旅費15.5131006大型修繕30113住房公積金179.7630212因公出國（境）費用0.0031007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新30114醫(yī)療費1.7730213維修（護(hù)）費23.2331008物資儲備30199其他工資福利支出88.1830214租賃費4.9931009土地補償303對個人和家庭的補助1.0230215會議費0.0031010安置補助30301離休費0.0030216培訓(xùn)費1.7931011地上附著物和青苗補償30302退休費0.0030217公務(wù)招待費0.7331012拆遷補償30303退職（役）費0.0030218專用材料費36.5931013公務(wù)用車購置30304撫恤金0.0030224被裝購置費0.0031019其他交通工具購置30305生活補助0.7230225專用燃料費0.0031021文物和陳列品購置30306救濟(jì)費0.0030226勞務(wù)費13.5231022無形資產(chǎn)購置30307醫(yī)療費補助0.0030227委托業(yè)務(wù)費72.5231099其他資本性支出30308助學(xué)金0.0030228工會經(jīng)費46.70312對企業(yè)補助91.4930309獎勵金0.0030229福利費0.0031201資本金注入30310個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼0.0030231公務(wù)用車運行維護(hù)費25.2231203政府投資基金股權(quán)投資30399對其他個人和家庭的補助支出0.3030239其他交通費用0.0031204費用補貼64.0430240稅金及附加費用31.2131205利息補貼30299其他商品和服務(wù)支出58.2531299其他對企業(yè)補助27.45399其他支出39906贈與39907國家賠償費用支出39908對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼39999其他支出人員經(jīng)費合計3581.33公用經(jīng)費合計698.37政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表公開07表部門：單位：萬元科目編碼科目名稱年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計基本支出項目支出合計基本支出項目支出合計基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項目支出結(jié)轉(zhuǎn)項目支出結(jié)余類款項合計注：宿州市廣播電視臺沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)”第三部分宿州市廣播電視臺2019年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明2019年度收入總計5059.43萬元（含用事業(yè)基金彌補收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計5059.43萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計各增加516.48萬元，增長11.4%，主要原因：調(diào)資及一次性獎勵的發(fā)放使人員經(jīng)費及運行經(jīng)費增加。二、收入決算情況說明2019年度收入合計4695.26萬元，其中：財政撥款收入4695.26萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。三、支出決算情況說明2019年度支出合計4645.60萬元，其中：基本支出4279.70萬元，占92.1%；項目支出365.9萬元，占7.9%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。四、財政撥款收入支出決算總體情況說明2019年度財政撥款收入總計5059.43萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計5059.43萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加516.48萬元，增長11.4%，主要原因：調(diào)資及一次性獎勵的發(fā)放使人員經(jīng)費及運行經(jīng)費增加。五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入決算總體情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款收入4695.26萬元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款收入增加398.06萬元，增長9.3%。主要原因是調(diào)資及一次性獎勵的發(fā)放使人員經(jīng)費及運行經(jīng)費增加。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4645.6萬元，占本年支出的91.8%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加469.23萬元，增長11.2%。主要原因調(diào)資及一次性獎勵的發(fā)放使人員經(jīng)費及運行經(jīng)費增加。（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出4645.6萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出120萬元，占2.6%;文化體育與傳媒（類）支出4281.85萬元，占92.2%；社會保障和就業(yè)（類）支出32.16萬元，占0.7%；住房保障（類）支出32.98萬元，占0.7%；衛(wèi)生健康（類)支出18.61萬元，占0.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出160萬元，占3.4%。（四）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為3704.12萬元，支出決算為4645.6萬元，完成年初預(yù)算的125.4%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:調(diào)資及一次性獎勵的發(fā)放使人員經(jīng)費及運行經(jīng)費增加，市場因素影響，運行成本加大。其中:基本支出4279.7萬元，占92.1%；項目支出365.9萬元，占7.9%。具體情況如下：1.一般公共服務(wù)（類）宣傳事務(wù)（款）一般行政事務(wù)管理（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為120萬元，完成年初預(yù)算的120%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年度此項預(yù)算列入市文明辦創(chuàng)建經(jīng)費里，經(jīng)協(xié)調(diào)，當(dāng)年高速入口LED大屏運行維護(hù)經(jīng)費120萬元調(diào)劑至我臺使用。用于該大屏運行維護(hù)。2.文化旅游體育與傳媒（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為310萬元，完成年初預(yù)算的310%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財政當(dāng)年追加我臺文化強市建設(shè)專項資金，用于彌補我臺的運營經(jīng)費。其中10萬元是我臺“讀書時間”欄目創(chuàng)作經(jīng)費；300萬元是運行補助費用。3．文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）行政運行（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為60萬元，決算大于預(yù)算的主要原因是廣播電視報社房屋處置款上繳財政款，財政返還至我臺，我臺撥付給廣播電視報社，用于給職工繳納養(yǎng)老保險公積金。4.文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）電視（項）年初預(yù)算為3045.98萬元，支出決算為3457.75萬元，完成年初預(yù)算的113.5%，決算大于預(yù)算的主要原因是調(diào)資及一次性獎勵的發(fā)放使人員經(jīng)費及運行經(jīng)費增加。5.文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為454.1萬元，決算大于預(yù)算的原因主要是財政當(dāng)年下達(dá)和追加，其中：當(dāng)年下達(dá)42.1萬元為當(dāng)年中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)（廣播電視)專項資金；12萬元為安徽省第一套廣播電視節(jié)目無線覆蓋運行維護(hù)資金；400萬元為當(dāng)年財政追加市廣播電視臺全省安全播出大檢查反饋問題整改經(jīng)費。保障建國70周年系列重大活動安全播出。6.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）年初預(yù)算299.9萬元，支出決算32.16萬元，完成年初預(yù)算的10.7%，決算小于預(yù)算的主要原因是其他剩余應(yīng)支出金額列入文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）其他廣播電視（項）支出。7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算為97.27萬元，支出決算為18.39萬元，完成年初預(yù)算的18.9%,主要原因是剩余應(yīng)支出金額在文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）其他廣播電視（項）支出。8.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）年初預(yù)算為0.22萬元，支出決算為0.22萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為160萬，決算大于預(yù)算的原因為加強統(tǒng)籌調(diào)度，加大創(chuàng)建文明城市宣傳工作力度，當(dāng)年財政追加給我臺創(chuàng)建文明城市宣傳經(jīng)費。10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預(yù)算為231.74萬元，支出決算為24.53萬元，完成年初預(yù)算的10.6%，決算小于預(yù)算的原因是剩余應(yīng)支出金額在文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）電視（項）支出。11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼(項）年初預(yù)算為29.01萬元，支出決算為8.45萬元，完成年初預(yù)算的29.1%，決算小于預(yù)算的原因是剩余應(yīng)支出金額在文化旅游體育與傳媒（類）廣播電視（款）電視（項）支出。。六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明2019年度財政撥款基本支出4279.7萬元，其中：人員經(jīng)費3581.33萬元，主要包括:基本工資、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助、生活補助、對其他個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費698.37萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、租賃費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、稅金及附加費用、其他商品服務(wù)支出、其他對企業(yè)補助等。政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明宿州市廣播電視臺沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。八、其他重要事項情況說明（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。宿州市廣播電視臺本級和所屬單位均為事業(yè)單位，按照財政部部門決算機關(guān)運行經(jīng)費的口徑，本年度機關(guān)運行經(jīng)費為0。（二）政府采購支出情況。2019年度，宿州市廣播電視臺政府采購支出總額365.9萬元，其中：政府采購貨物支出365.9萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2019年12月31日，宿州市廣播電視臺共有車輛20輛，其中：其他用車20輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備32臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明1.預(yù)算績效管理工作開展情況根據(jù)預(yù)算績效管理要求，切實加強預(yù)算支出管理及跟蹤問效，組織對2019年度納入部門預(yù)算的項目支出全面開展了績效自評，共4個項目，涉及資金1031萬元，占項目預(yù)算總額的100%。本部門共組織對“電視臺運行補助、市級融媒體指揮中心運行維護(hù)費、行風(fēng)熱線、業(yè)務(wù)費”等4個項目開展了部門績效評價，涉及資金1031萬元。項目開展績效評價的組織方式為部門自主實施。2.部門決算中項目績效自評結(jié)果(指市財政批復(fù)績效目標(biāo)的項目）宿州市廣播電視臺在2019年度部門決算中公開“電視臺運行補助、市級融媒體指揮中心運行維護(hù)費、行風(fēng)熱線、業(yè)務(wù)費”等4個項目績效自評結(jié)果。電視臺運行補助項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，電視臺運行補助項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為721萬元，執(zhí)行數(shù)為721萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：通過項目實施，保障廣播電視正常運營，更好地圍繞中心，服務(wù)大局，做好廣播電視新聞宣傳和輿論引導(dǎo)，內(nèi)聚合力，外樹形象，提高新聞輿論傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力，鞏固壯大主流思想輿論。豐富廣播電視節(jié)目內(nèi)容，滿足人民群眾對廣播電視節(jié)目和服務(wù)需求。圓滿完成全年廣播電視播出發(fā)射任務(wù)，圍繞市委市政府中心工作，充分發(fā)揮融媒體平臺優(yōu)勢，做好新聞宣傳和輿論引導(dǎo)，辦好《宿州新聞聯(lián)播》、《直播宿州》、《埇橋新聞》等欄目和宿州新聞網(wǎng)、宿州廣播電視臺官方微信、掌握宿州客戶端等新媒體平臺。發(fā)現(xiàn)的主要問題：廣播電視宣傳和節(jié)目質(zhì)量有待等進(jìn)一步提高。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步提高廣播電視新聞宣傳和節(jié)目質(zhì)量，提升預(yù)算支出績效。市級融媒體指揮中心建設(shè)及平臺運行維護(hù)費用績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，市級融媒體指揮中心建設(shè)及平臺補助項目績效自評得分為98分。項目全年預(yù)算數(shù)為260萬元，執(zhí)行數(shù)為260萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：做好宿州市融媒體指揮中心運營。把握正確輿論導(dǎo)向，提高新聞輿論傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力，鞏固壯大主流思想輿論。加強傳播手段和話語方式創(chuàng)新，讓黨的創(chuàng)新理論“飛往尋常百姓家”。在調(diào)整強化機制的基礎(chǔ)上，打破內(nèi)部各媒體各自為戰(zhàn)的局面，整合現(xiàn)有人力，組建統(tǒng)一指揮調(diào)度的多媒體采編平臺。下一步改進(jìn)措施：過一步推進(jìn)傳統(tǒng)媒體和新媒體融合，完善融媒體平臺運行管理機制，提升預(yù)算支出績效。業(yè)務(wù)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，業(yè)務(wù)費項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為40萬元，執(zhí)行數(shù)為40萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：保障播出機房及大樓正常運行以及相關(guān)電梯、空調(diào)等設(shè)施運行維護(hù)，為廣播電視節(jié)目制作、播出、發(fā)射和廣播電視新聞宣傳提供有力保障，用戶滿意度≥95%。行風(fēng)熱線項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，業(yè)務(wù)費項目績效自評得分為100分。項目全年預(yù)算數(shù)為10萬元，執(zhí)行數(shù)為10萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：確?！墩L(fēng)行風(fēng)熱線》督辦、調(diào)研、回訪等工作運營正常，保障當(dāng)年《政風(fēng)行風(fēng)熱線》節(jié)目正常運行運轉(zhuǎn)；傾聽群眾呼聲，接受人民監(jiān)督，解決民生問題，促進(jìn)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)，搭建群眾與政府職能部門及窗口單位之間的溝通橋梁，拉近了黨委、政府與人民群眾之間的距離，促進(jìn)了政府職能部門、窗口單位的政風(fēng)和行風(fēng)建設(shè)，打造了寬松和諧的政治和社會環(huán)境，成為宿州經(jīng)濟(jì)社會又好又快地發(fā)展一份不可或缺的力量；觀眾、用戶滿意度≥98%。項目支出績效自評表（2019年度）項目名稱電視臺運行補助主管部門市委宣傳部實施單位宿州市廣播電視臺項目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)（A）全年執(zhí)行數(shù)（B）分值執(zhí)行率（B/A)得分年度資金總額：7217217211010010其中：本年財政撥款721721721-上年結(jié)轉(zhuǎn)資金--其他資金--年度總體目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)實際完成情況保障廣播電視正常運營，更好地圍繞中心，服務(wù)大局，做好廣播電視新聞宣傳和輿論引導(dǎo)，內(nèi)聚合力，外樹形象，提高新聞輿論傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力，鞏固壯大主流思想輿論。豐富廣播電視節(jié)目內(nèi)容，滿足人民群眾對廣播電視節(jié)目和服務(wù)需求。圓滿完成全年廣播電視播出發(fā)射任務(wù)，圍繞市委市政府中心工作，充分發(fā)揮融媒體平臺優(yōu)勢，做好新聞宣傳和輿論引導(dǎo)，辦好《宿州新聞聯(lián)播》、《直播宿州》、《埇橋新聞》等欄目和宿州新聞網(wǎng)、宿州廣播電視臺官方微信、掌握宿州客戶端等新媒體平臺，內(nèi)聚合力，外樹形象，全年播發(fā)新聞5萬余條，在《安徽新聞聯(lián)播》發(fā)稿520余條，總量居全省第三。外樹形象，提升了廣播電視媒體傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力，鞏固壯大主流思想輿論，為宿州經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，營造了良好輿論氛圍；廣播電視節(jié)目更加豐富多彩，滿足了人民群眾對廣播電視內(nèi)容的需求。年度績效指標(biāo)完成情況二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)

出

指

標(biāo)

(50分)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：保障節(jié)目播出時長，全年電視三個頻道節(jié)目播出時長12918小時，廣播三個頻率節(jié)目播出時長14749小時。廣播全年14749小時電視全年12918小時廣播全年14749小時電視全年12918小時1515指標(biāo)2：圍繞市委、市政府中心工作，完成新聞宣傳任務(wù)，全年完成新聞報道5萬余條。5萬5萬質(zhì)量指標(biāo)保障日常工作正常運行運轉(zhuǎn)保障正常運行運轉(zhuǎn)保障正常運行運轉(zhuǎn)1515時效指標(biāo)當(dāng)年廣播電視節(jié)目正常發(fā)射播出和廣播電視宣傳任務(wù)圓滿完成廣播電視節(jié)目正常發(fā)射播出，宣傳任務(wù)圓滿完成廣播電視節(jié)目正常發(fā)射播出，宣傳任務(wù)圓滿完成2020效

益

指

標(biāo)

(30分)經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)增強廣播電視經(jīng)營創(chuàng)收能力2000萬元完成2300萬元1515社會效益

指標(biāo)做好新聞宣傳和輿論引導(dǎo)，服務(wù)市委市政府中心工作。做好新聞宣傳和輿論引導(dǎo)做好新聞宣傳和輿論引導(dǎo)1515滿意度指標(biāo)

(10分)服務(wù)對象

滿意度指標(biāo)指標(biāo)1：觀眾、用戶滿意度≥95%≥95%109總分10099項目支出績效自評表（2019年度）項目名稱市級融媒體指揮中心維修維護(hù)項目主管部門市委宣傳部實施單位宿州市廣播電視臺項目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)（A）全年執(zhí)行數(shù)（B）分值執(zhí)行率（B/A)得分年度資金總額：2602602601010010其中：本年財政撥款260260260-10010上年結(jié)轉(zhuǎn)資金--其他資金--年度總體目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)實際完成情況做好宿州市融媒體指揮中心管理、運營。把握正確輿論導(dǎo)向，提高新聞輿論傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力，鞏固壯大主流思想輿論。加強傳播手段和話語方式創(chuàng)新，讓黨的創(chuàng)新理論“飛往尋常百姓家”。在調(diào)整強化機制的基礎(chǔ)上，打破內(nèi)部各媒體各自為戰(zhàn)的局面，整合現(xiàn)有資源，組建統(tǒng)一指揮調(diào)度的多媒體采編平臺。組建了統(tǒng)一指揮調(diào)度的多媒體采編平臺，做好了宿州市融媒體指揮中心管理、運營。把握正確輿論導(dǎo)向，提高新聞輿論傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力，鞏固壯大主流思想輿論。年度績效指標(biāo)完成情況二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)

出

指

標(biāo)

(50分)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：全媒體內(nèi)容發(fā)稿數(shù)量≥18250條18800條1010指標(biāo)2：新媒體微信公眾號內(nèi)容持續(xù)更新發(fā)布1000期1095期1010質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：全媒體中心軟硬件、平臺的維修、維護(hù)工作100%100%109指標(biāo)2：關(guān)鍵新聞全媒體發(fā)布率100%100%1010時效指標(biāo)指標(biāo)1：關(guān)鍵新聞全媒體當(dāng)期發(fā)布率100%100%1010效

益

指

標(biāo)

(30分)經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)指標(biāo)1：拉動廣播電視廣告增收拉動廣告增收拉動廣告增收1010社會效益

指標(biāo)指標(biāo)1：把握正確輿論導(dǎo)向，提高新聞輿論傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力，鞏固壯大主流思想輿論辦好節(jié)目，豐富人民群眾精神文化生活辦好節(jié)目，豐富人民群眾精神文化生活2020滿意度指標(biāo)

(10分)服務(wù)對象

滿意度指標(biāo)指標(biāo)1：觀眾、用戶滿意度≥95%≥95%1010總分10099項目支出績效自評表（2019年度）項目名稱業(yè)務(wù)費主管部門市委宣傳部實施單位宿州市廣播電視臺項目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)（A）全年執(zhí)行數(shù)（B）分值執(zhí)行率（B/A)得分年度資金總額：4040401010010其中：本年財政撥款404040上年結(jié)轉(zhuǎn)資金--其他資金--年度總體目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)實際完成情況保障播出機房及大樓正常運行以及相關(guān)電梯、空調(diào)等設(shè)施運行維護(hù)，為廣播電視節(jié)目制作、播出、發(fā)射和廣播電視新聞宣傳提供有力保障。確保了全年播出機房及大樓正常運行以及相關(guān)電梯、空調(diào)等設(shè)施運行維護(hù)，為廣播電視節(jié)目制作、播出、發(fā)射和廣播電視新聞宣傳提供有力保障。年度績效指標(biāo)完成情況二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)

出

指

標(biāo)

(50分)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：播出機房及大樓運行運轉(zhuǎn)使用、電梯、空調(diào)等運行維護(hù)保障正常運行運轉(zhuǎn)保障正常運行運轉(zhuǎn)1515質(zhì)量指標(biāo)保障全年工作正常運行運轉(zhuǎn)保障正常運行運轉(zhuǎn)保障正常運行運轉(zhuǎn)1515時效指標(biāo)指標(biāo)1：當(dāng)年廣電大樓正常運行運轉(zhuǎn)當(dāng)年廣電大樓正常運行運轉(zhuǎn)當(dāng)年廣電大樓正常運行運轉(zhuǎn)2020效

益

指

標(biāo)

(30分)經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)保障廣播電視廣告及經(jīng)營活動正常開展，促進(jìn)經(jīng)營收入促進(jìn)經(jīng)營收入促進(jìn)經(jīng)營收入1515社會效益

指標(biāo)指標(biāo)1：保障事業(yè)發(fā)展，服務(wù)受眾辦好節(jié)目，豐富人民群眾精神文化生活辦好節(jié)目，豐富人民群眾精神文化生活1515滿意度指標(biāo)

(10分)服務(wù)對象

滿意度指標(biāo)指標(biāo)1：觀眾、用戶滿意度≥95%≥95%1010總分100100項目支出績效自評表（2019年度）項目名稱行風(fēng)熱線主管部門市委宣傳部實施單位宿州市廣播電視臺項目資金

（萬元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)（A）全年執(zhí)行數(shù)（B）分值執(zhí)行率（B/A)得分年度資金總額：1010101010010其中：本年財政撥款101010-10010上年結(jié)轉(zhuǎn)資金--其他資金--年度總體目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)實際完成情況《政風(fēng)行風(fēng)熱線》是以“傾聽群眾呼聲，接受人民監(jiān)督。解決民生問題，促進(jìn)行風(fēng)建設(shè)”為宗旨，集輿論監(jiān)督、群眾監(jiān)督于一體，是推動政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)工作的一個有效載體，是傾聽群眾呼聲、了解民意、廣納諫言的重要渠道。幫助群眾解決難題，為百姓辦實事，從而拉近了黨委、政府與人民群眾之間的距離，促進(jìn)政府職能部門窗口行業(yè)的政風(fēng)和行風(fēng)建設(shè)，打造寬松和諧的政治和社會環(huán)境。在過去的一年中，已經(jīng)接聽熱線電話近五千個，微信平臺上反映問題六千多個，全年共下達(dá)督辦事項103件，快速地解決了群眾反映的問題?！墩L(fēng)行風(fēng)熱線》欄目我市職能部門和有關(guān)單位以“行風(fēng)熱線”節(jié)目為載體，知民心、察民情、解民憂，積極推進(jìn)行風(fēng)建設(shè)，強化執(zhí)政為民的理念，提高了辦事效率。年度績效指標(biāo)完成情況二級指標(biāo)三級指標(biāo)年度指標(biāo)值實際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)

出

指

標(biāo)

(50分)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：確?！墩L(fēng)行風(fēng)熱線》督辦、調(diào)研、回訪等工作運營正常。保障正常運行運轉(zhuǎn)保障正常運行運轉(zhuǎn)1515質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：保障日常工作正常運行運轉(zhuǎn)保障正常運行運轉(zhuǎn)保障正常運行運轉(zhuǎn)1515時效指標(biāo)指標(biāo)1：當(dāng)年《政風(fēng)行風(fēng)熱線》節(jié)目正常運行運轉(zhuǎn)當(dāng)年節(jié)目正常運行運轉(zhuǎn)當(dāng)年節(jié)目正常運行運轉(zhuǎn)2020效

益

指

標(biāo)

(30分)經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)指標(biāo)1：傾聽群眾呼聲，接受人民監(jiān)督。解決民生問題，促進(jìn)行風(fēng)建設(shè)穩(wěn)步提升穩(wěn)步提升1010社會效益

指標(biāo)指標(biāo)1：搭建群眾與政府職能部門及窗口單位之間的溝通橋梁辦好節(jié)目，構(gòu)建群眾訴求渠道辦好節(jié)目，構(gòu)建群眾訴求渠道1010可持續(xù)影

響指標(biāo)指標(biāo)1：拉近了黨委、政府與人民群眾之間的距離，促進(jìn)了政府職能部門的政風(fēng)和行風(fēng)建設(shè)，打造了寬松和諧的政治和社會環(huán)境，成為宿州經(jīng)濟(jì)又好又快地發(fā)展一份不可或缺的力量。長期長期1010滿意度指標(biāo)

(10分)服務(wù)對象

滿意度指標(biāo)指標(biāo)1：觀眾、用戶滿意度≥98%≥98%1010總分1001003.部門評價項目績效評價結(jié)果。電視臺運行補助項目績效評價報告該項目年初預(yù)算為721萬元，實際完成721萬元，完成預(yù)算的100%。當(dāng)年預(yù)期目標(biāo)為保障廣播電視正常運營，更好地圍繞中心，服務(wù)大局，做好廣播電視新聞宣傳和輿論引導(dǎo)，內(nèi)聚合力，外樹形象，提高新聞輿論傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力，鞏固壯大主流思想輿論。豐富廣播電視節(jié)目內(nèi)容，滿足人民群眾對廣播電視節(jié)目和服務(wù)需求。在當(dāng)年的執(zhí)行中，較好的完成了預(yù)期目標(biāo)，圓滿完成全年廣播電視播出發(fā)射任務(wù)，圍繞市委市政府中心工作，充分發(fā)揮融媒體平臺優(yōu)勢，做好新聞宣傳和輿論引導(dǎo)，辦好《宿州新聞聯(lián)播》、《直播宿州》、《埇橋新聞》等欄目和宿州新聞網(wǎng)、宿州廣播電視臺官方微信、掌握宿州客戶端等新媒體平臺，內(nèi)聚合力，外樹形象，全年播發(fā)新聞5萬余條，在《安徽新聞聯(lián)播》發(fā)稿520余條，總量居全省第三。外樹形象，提升了廣播電視媒體傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力，鞏固壯大主流思想輿論，為宿州經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，營造了良好輿論氛圍；廣播電視節(jié)目更加豐富多彩，滿足了人民群眾