變更管理過程

編號(hào)：ITSS-2-CH-01版本號(hào)：V1.0受控狀態(tài)：受控密級(jí)：內(nèi)部公開鄭州創(chuàng)元計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程有限公司IT運(yùn)維體系文件變更管理過程ITSS-2-CH-01變更管理過程本文件中出現(xiàn)的任何文字?jǐn)⑹?、文檔格式、插圖、照片、方法、過程等內(nèi)容，除另有特別注明，版權(quán)均屬鄭州創(chuàng)元計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程有限公司所有，受到有關(guān)產(chǎn)權(quán)及版權(quán)法保護(hù)。任何單位和個(gè)人未經(jīng)鄭州創(chuàng)元計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程有限公司的書面授權(quán)許可，不得復(fù)Copyright?2014鄭州創(chuàng)元計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程有限公司版權(quán)所有2ITSS-2-CH-01變更管理過程文檔編號(hào)：起草人生效日期：年月日3ITSS-2-CH-01變更管理過程目錄3.1流程策略............................................................................................63.1.1變更類型.....................................................................................63.1.2責(zé)任人策略.................................................................................73.1.3審批策略.....................................................................................73.1.4目標(biāo)解決時(shí)間策略......................................................................73.1.5前導(dǎo)時(shí)間策略.............................................................................73.2流程相關(guān)定義.....................................................................................83.2.1變更分類.....................................................................................83.3角色及職責(zé).........................................................................................83.4流程輸入及輸出.................................................................................93.4.1流程觸發(fā)條件.............................................................................93.4.2輸入............................................................................................93.4.3輸出............................................................................................93.4.4流程關(guān)閉條件.............................................................................93.5流程描述............................................................................................93.5.1作業(yè)流程圖.................................................................................93.5.2流程活動(dòng)說明...........................................................................103.6流程衡量指標(biāo)及報(bào)表........................................................................104.相關(guān)文件....................................................................................................5.相關(guān)記錄....................................................................................................4ITSS-2-CH-01變更管理過程本文檔編寫的目的是規(guī)范鄭州創(chuàng)元計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程有限公司（以下簡稱創(chuàng)元網(wǎng)絡(luò)）對(duì)IT基礎(chǔ)設(shè)施和系統(tǒng)的變更，從而將由變更引起的對(duì)IT環(huán)境的影響降到最小，同時(shí)促進(jìn)其他相關(guān)過程的有效實(shí)施，比如配置管理。的增加、修改或移除。變更請(qǐng)求RFC定的修改。變更顧問委CAB員會(huì)變更顧問委員會(huì)（ChangeAdvisoryBoard）指一組在實(shí)施變更時(shí)能夠?yàn)樽兏芾硖峁I(yè)意拒絕有關(guān)變更的建議。Board)5ITSS-2-CH-01變更管理過程3.1流程策略變更類型代表了變更執(zhí)行的審批路徑，可分為緊急變更、重大變更、一般變更和標(biāo)準(zhǔn)變更四類：緊急變更指的是如果不進(jìn)行變更，會(huì)立即嚴(yán)重影響業(yè)務(wù)運(yùn)行、導(dǎo)致服務(wù)?等級(jí)受到嚴(yán)重影響的變更，故該類變更需通過快速路徑來執(zhí)行。重大變更重大變更指的是涉及影響范圍較大、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)較大（實(shí)施的失敗會(huì)帶來?對(duì)服務(wù)有重大影響的變更；刪除服務(wù)等?一般變更指的是影響范圍和實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)較小、實(shí)施較簡單的變更。?標(biāo)準(zhǔn)變更指的是日常發(fā)生、影響范圍小、有標(biāo)準(zhǔn)操作流程、實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)小標(biāo)準(zhǔn)變更需要預(yù)先制定出相應(yīng)的變更清單，涉及客戶的部分需要與客戶確認(rèn)；Copyright?2014鄭州創(chuàng)元計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程有限公司版權(quán)所有6標(biāo)準(zhǔn)變更由變更實(shí)施者為責(zé)任人，確保該變更的實(shí)施結(jié)果達(dá)到變更請(qǐng)求人或用所有《變更請(qǐng)求單》必須經(jīng)過審批之后方可實(shí)施，但不同類型的變更對(duì)應(yīng)的執(zhí)行路的審批人員）請(qǐng)參考《變更管理流程策略模板》。3.1.4目標(biāo)解決時(shí)間策略Copyright?2014鄭州創(chuàng)元計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程有限公司版權(quán)所有7子類（Type）子類用來區(qū)分每個(gè)“系統(tǒng)”的基本組成模塊。它將被用作對(duì)變更進(jìn)行分組的第項(xiàng)目是這個(gè)層次體系中的第三層。這一層是指具體變更執(zhí)行的操作，如添加、主要職責(zé)?實(shí)施日程安排以及實(shí)施發(fā)布過程的監(jiān)控協(xié)調(diào)?負(fù)責(zé)變更實(shí)施后的評(píng)審和回顧?負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)相關(guān)的資源，保障所有變更按照預(yù)定流程順利運(yùn)作變更審批者?可能以個(gè)人形式或CAB/EC會(huì)議的形式參與變更的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和審批?負(fù)責(zé)按照實(shí)施計(jì)劃實(shí)施變更（包括必要時(shí)的恢復(fù)步驟）Copyright?2014鄭州創(chuàng)元計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程有限公司版權(quán)所有8變更流程通常由以下原因作為觸發(fā)條件：14變更實(shí)施3變更計(jì)劃和排程52變更回顧和關(guān)閉評(píng)估&審批Copyright?2014鄭州創(chuàng)元計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程有限公司版權(quán)所有9將變更單提交給相應(yīng)審批者或CAB或EC進(jìn)行評(píng)審當(dāng)變更失敗時(shí)執(zhí)行回退方案對(duì)服務(wù)有重大影響的變更，或者服務(wù)的刪除，需要按照《設(shè)計(jì)和轉(zhuǎn)移新服務(wù)或變更的服務(wù)》來執(zhí)行。3.6流程衡量指標(biāo)及報(bào)表序號(hào)1數(shù)量：在所有RFC中根據(jù)【變更發(fā)生時(shí)間】在統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)這一條件過濾10不同變更類型變更的比率數(shù)量：在變更總數(shù)中過濾【優(yōu)先級(jí)】＝‘緊急’、‘重大’、‘一般’、‘標(biāo)準(zhǔn)’比例：數(shù)量/變更總數(shù)×100%比率：數(shù)量/變更總數(shù)×100%