采購內(nèi)勤崗位職責(zé)電子版（四篇）

第5頁共5頁采購內(nèi)勤?崗位職責(zé)?電子版?1、辦根?據(jù)每月有?效（獲領(lǐng)?導(dǎo)批準(zhǔn)）?采購計(jì)劃?及采購訂?單，與供?方協(xié)調(diào)聯(lián)?絡(luò)，要求?供方提供?物資必須?符合本公?司采購要?求，并保?質(zhì)、保量?、按時(shí)交?付。2?、負(fù)責(zé)完?成采購訂?單的登記?并及時(shí)與?財(cái)務(wù)對帳?。3、?遵守財(cái)務(wù)?制度，嚴(yán)?格發(fā)票的?使用與管?理。負(fù)責(zé)?對每日的?材料入庫?單、發(fā)票?進(jìn)行分類?登記，做?好采購?fù)?來臺帳;?每月底與?原輔料倉?庫、財(cái)務(wù)?部核對收?貨應(yīng)付帳?款，以及?發(fā)票的交?接手續(xù)，?做到日清?月結(jié)。?4、及時(shí)?填寫《供?方供貨歷?史清單》?，并負(fù)責(zé)?協(xié)助采購?部實(shí)施對?供應(yīng)商的?評估工作?。5、?采購物料?達(dá)不到本?司規(guī)定要?求時(shí)，協(xié)?助采購部?長辦理退?貨事宜，?（索賠、?換貨等）?6、隨?時(shí)掌握原?輔料的庫?存情況以?及生產(chǎn)過?程中原輔?料使用的?質(zhì)量和損?耗狀況等?信息，并?報(bào)告采購?部長。?7、負(fù)責(zé)?采購部各?類文件、?報(bào)表的打?復(fù)印工作?以及文件?資料的收?發(fā)、登記?及保管工?作。8?、負(fù)責(zé)采?購合同、?訂貨通知?、電話記?錄，傳真?件、客戶?資料、各?類原材料?技術(shù)指標(biāo)?、會議紀(jì)?要等文件?資料的管?理（保密?）與更新?。9、?負(fù)責(zé)與相?關(guān)部門保?持良好溝?通，確保?本部門工?作順利進(jìn)?行。1?0、積極?參加公司?各項(xiàng)培訓(xùn)?，不斷提?高工作能?力，完成?上級交其?它任務(wù)。?采購內(nèi)?勤崗位職?責(zé)電子版?（二）?1、負(fù)責(zé)?供應(yīng)商發(fā)?票的接收?、核對信?息、登記?。負(fù)責(zé)供?應(yīng)商發(fā)票?的接收、?核對信息?、登記。?2、負(fù)?責(zé)將發(fā)票?第一時(shí)間?交采購人?員辦理附?件（入庫?登記）。?3、負(fù)?責(zé)將發(fā)票?交總經(jīng)理?審簽并轉(zhuǎn)?簽財(cái)務(wù)。?4、負(fù)?責(zé)供應(yīng)商?證件、證?照檔案建?立。6?、負(fù)責(zé)集?團(tuán)物資采?購目錄的?摘取并及?時(shí)與采購?人員設(shè)計(jì)?定采購渠?道。7?、負(fù)責(zé)申?報(bào)集團(tuán)采?購物資匯?總報(bào)表。?8、負(fù)?責(zé)采購部?所有采購?合同的登?記、歸檔?。9、?負(fù)責(zé)管理?外部材料?、資料、?樣本。?10、相?關(guān)執(zhí)行文?件必須及?時(shí)簽字存?檔。采?購內(nèi)勤崗?位職責(zé)電?子版（三?）1、?協(xié)助采購?經(jīng)理制定?年度、月?度采購計(jì)?劃;對供?應(yīng)商資質(zhì)?進(jìn)行日常?性審核，?是首營企?業(yè)、首營?品種、特?殊藥品的?轉(zhuǎn)入相應(yīng)?流程，其?他則制定?采購計(jì)劃?、簽訂購?銷合同。?2、根?據(jù)銷售部?的采購訂?單和庫存?情況進(jìn)行?日常采購?工作;確?定每個(gè)品?種最低庫?存，保證?銷售部的?供應(yīng)，確?保公司效?益最大化?;產(chǎn)品入?庫后單據(jù)?的填報(bào)、?確認(rèn)、核?對及稅票?的簽收、?登記。?3、加強(qiáng)?與供應(yīng)商?的溝通與?聯(lián)絡(luò)，確?保貨源充?足，供貨?質(zhì)量穩(wěn)定?，交貨時(shí)?間準(zhǔn)確。?4、進(jìn)?行每月、?每季、年?度的盤存?工作，及?時(shí)處理呆?滯貨物，?盡力避?免不應(yīng)有?的損失。?5、采?購合同的?整理、歸?檔;追蹤?合同的履?行狀況，?認(rèn)真審核?供貨單位?和銷售人?員的法定?資格，考?察供貨單?位的質(zhì)量?保證能力?和合同履?行能力;?建立健全?供應(yīng)商信?息庫。?6、完成?上級交給?的其它事?務(wù)性工作?。采購?內(nèi)勤崗位?職責(zé)電子?版（四）?1、負(fù)?責(zé)收集各?種信息，?并對各渠?道信息歸?檔備份，?供選擇優(yōu)?良供應(yīng)商?以確保料?源。2?、負(fù)責(zé)將?本部門的?各項(xiàng)資料?整理復(fù)印?備份歸檔?，以便檢?查核實(shí)。?2-1?做好申購?單的分類?登記，并?及時(shí)將申?購單傳遞?給倉庫;?2-2?做好合格?供應(yīng)商資?料的收集?、整理和?分類歸檔?工作;?2-3做?好本部門?所簽訂合?同的收集?、整理和?分類歸檔?工作。?2-3-?1審查合?同內(nèi)容是?否完整，?合同雙方?簽字蓋章?是否清晰?;2-?3-2合?同審查后?原件交財(cái)?務(wù)部，復(fù)?印件歸類?編號，存?檔備份，?以便隨時(shí)?查閱。?3、負(fù)責(zé)?協(xié)助采購?員做好采?購進(jìn)程的?跟進(jìn)工作?，內(nèi)容包?括發(fā)貨時(shí)?間、發(fā)貨?數(shù)量、到?貨日期進(jìn)?行跟進(jìn)，?并登記以?備查閱，?并對所到?物料及時(shí)?辦理入庫?手續(xù)。?3-1根?據(jù)請購單?或合同內(nèi)?容確認(rèn)物?料的到貨?情況，按?時(shí)到貨的?及時(shí)到倉?庫辦理入?庫手續(xù)，?并保存?zhèn)}?庫入庫憑?證客戶聯(lián)?;3-?2根據(jù)請?購單或合?同內(nèi)容確?認(rèn)物料的?到貨情況?，沒有按?時(shí)到貨的?，及時(shí)提?醒采購員?以便與供?應(yīng)商進(jìn)行?必要的督?促和協(xié)商?。4、?負(fù)責(zé)對所?采購物料?及時(shí)記錄?，根據(jù)購?入物料的?發(fā)票回籠?情況做好?分類臺帳?的入賬工?作并電子?備份。?4-1根?據(jù)倉庫入?庫憑證及?時(shí)督促供?應(yīng)方開具?增值稅發(fā)?票;4?-2將倉?庫實(shí)際入?庫數(shù)量和?金額與所?到對應(yīng)發(fā)?票仔細(xì)核?對，無誤?后登記入?賬，并同?時(shí)電子備?份;4?-3每月?月底做好?當(dāng)月合計(jì)?工作，并?及時(shí)與財(cái)?務(wù)部門進(jìn)?行賬目余?額的核對?。5、?負(fù)責(zé)將資?料及票據(jù)?及時(shí)遞交?財(cái)務(wù)，做?好部門間?的銜接和?溝通工作?。5-?1將入庫?憑證與對?應(yīng)發(fā)票整?理歸類，?交于采購?員簽字，?采購總經(jīng)?理審批;?5-2?將入庫憑?證及對應(yīng)?發(fā)票交于?財(cái)務(wù)部門?，做好移?交登記手?續(xù)。6?、負(fù)責(zé)按?物料采購?付款的要?求，做好?預(yù)付款和?貨到付款?的款項(xiàng)審?批和付款?工作。?6-1做?好款到發(fā)?貨的款項(xiàng)?辦理，根?據(jù)雙方簽?訂的合同?款項(xiàng)，打?印付款通?知單，采?購員在經(jīng)?辦人處簽?字后，交?由公司領(lǐng)?導(dǎo)審批。?將審批后?的付款通?知單連同?采購合同?原件交于?財(cái)務(wù)部門?辦理款項(xiàng)?。6-?2做好貨?到付款的?款項(xiàng)辦理?，根據(jù)到?貨進(jìn)程，?按照合同?約定，將?付款通知?單經(jīng)采購?員簽字后?交于采購?總經(jīng)理及?各事業(yè)部?經(jīng)理審批?。將審批?后的付款?通知單交?于財(cái)務(wù)部?門辦理款?項(xiàng)。6?-3做好?領(lǐng)導(dǎo)交辦?的其他付?款的款項(xiàng)?辦理。?6-4將?所付款項(xiàng)?及時(shí)登記?入賬，電?子備份。?6-5?以承兌形?式付出去?的款項(xiàng)，?要及時(shí)督?促對方開?具收據(jù)，?并交財(cái)務(wù)?部門。