日產(chǎn)ASES檢查條款

,ASES檢查條款,,,,,,,,

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,Evaluationitems,,,Questionstosupplier供應(yīng)商質(zhì)量提問(wèn),,Point,Remark,Remark,準(zhǔn)備資料

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1,Qualitypolicyandqualityassurancesystem質(zhì)量方針和質(zhì)量保證體系,QAsystem,,1),"ThestatusofyouraccreditationtoQS/ISOTS16949/ISO9000,andthestatusofinternalaudit.證書

(whenvisitingyourcompany,wewillcheckyourinternalauditprogramandactualdocuments.)",4,"①03/12通過(guò)了TS16949認(rèn)證；多次被SVW、SGM、長(zhǎng)安Ford評(píng)為優(yōu)秀供應(yīng)商。

②根據(jù)內(nèi)審程序，按計(jì)劃實(shí)施了內(nèi)部體制審核。（10/3實(shí)施）

③針對(duì)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題采取了糾正預(yù)防措施，對(duì)改善的進(jìn)度進(jìn)行了追蹤并保留了記錄。",,

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,,Qualityobjectives,,2),Theexistenceofqualitypolicy.Concreteexamplesoftargetcontrolandstandardsappliedduringthe3previousyears.,3,"①基于過(guò)去的實(shí)績(jī)?cè)O(shè)定了現(xiàn)實(shí)的質(zhì)量目標(biāo)（納入不良120PPM，市場(chǎng)索賠50PPM，吹塑成型

99.8％，打孔焊99.7％）

②采用了與顧客要求相同的目標(biāo);

③質(zhì)量目標(biāo)沒(méi)有展開(kāi)到公司的各部門。為了能夠達(dá)成公司質(zhì)量目標(biāo)，希望將公司質(zhì)量目標(biāo)向各部門展開(kāi)。

④過(guò)去3年間的質(zhì)量目標(biāo)都達(dá)成了。",,

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,,QAsystemandorganization,,3),"TheorganizationofQAwithinyourcompany,includingrolesandresponsibilities(responsiblepeople,relateddepartments,etc.).",3,"①雖有質(zhì)量保證體系圖，但一些過(guò)程遺漏（變更管理）。為了明確變更管理業(yè)務(wù)的責(zé)任部門

及相關(guān)部門，希望將變更管理業(yè)務(wù)增加到質(zhì)量保證體系圖中。

②質(zhì)量目標(biāo)沒(méi)有分解。為了能夠達(dá)成年度質(zhì)量目標(biāo)，希望通過(guò)組織圖等方式明確從最高責(zé)任

者到各個(gè)工程的品質(zhì)責(zé)任者的姓名并運(yùn)用。

③每月1次召開(kāi)了公司品質(zhì)會(huì)議，總經(jīng)理參加并保留了會(huì)議紀(jì)要。",,

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2,Analysisofthequalityconcernsforcurrentproducts當(dāng)前階段的產(chǎn)品質(zhì)量分析,(1)Targetcontrol,,1),Explainmethodsoftargetcontrolthroughannualtargetandimprovementplanfordeliveryppmandwarrantyclaims.,2,"①市場(chǎng)索賠、納入不良和工程不良的主要品質(zhì)問(wèn)題得到了量化(有09年主要不良排列圖，主要

市場(chǎng)不良為油泵異響、加油不暢等)。

②沒(méi)有針對(duì)主要不良制定年度改善計(jì)劃。因此，可能達(dá)不成品質(zhì)目標(biāo)。必須針對(duì)主要的品質(zhì)

問(wèn)題作成年度改善計(jì)劃，實(shí)施降低（市場(chǎng)索賠率、納入不良率等的）活動(dòng)并通過(guò)質(zhì)量會(huì)議實(shí)

施進(jìn)度確認(rèn)。",,

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,,(2)Informationanalysisforwarrantyclaims,,2-1),Procedureofcollectionandanalysisofwarrantyinformation.,2,"①未能定期地收集市場(chǎng)索賠的詳細(xì)信息(如：2月份油流進(jìn)碳罐問(wèn)題未收集到行駛里程、發(fā)生

地域等信息)。因此，不能夠盡早地防止不良品的流出。必須按月取得市場(chǎng)索賠情報(bào)，并盡早

實(shí)施對(duì)策。

②沒(méi)有針對(duì)索賠異常增加時(shí)的預(yù)警管理。為了能夠迅速實(shí)施對(duì)策，盡早防止不良品流出。必

須建立對(duì)索賠異常增加的預(yù)警管理機(jī)制。

③沒(méi)有市場(chǎng)索賠信息分析的基準(zhǔn)書，也沒(méi)有實(shí)施信息分析。為了避免因人而異產(chǎn)生偏差，必

須建立從不具合現(xiàn)象、處理月、生產(chǎn)月、地域、里程等多角度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)性解析的體制并運(yùn)用

。

④信息管理臺(tái)帳上只記錄了不合格內(nèi)容，沒(méi)有記錄原因、對(duì)策，也未對(duì)解析期限進(jìn)行管理。

存在原因解析時(shí)間長(zhǎng)的可能。必須在管理臺(tái)帳上記錄原因、對(duì)策，并對(duì)解析的進(jìn)度進(jìn)行管理。",,

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,,,,2-2),"Exampleofinformationanalysis

(phenomenon,thecharacteristicsof

claim)forwarrantyclaiminformation.",,,,

,,(3)Causeanalysisofreturnedparts(deliveryandwarranty),,3),"Methodsofcauseanalysisforreturnedparts,deliveryandinternaldefects.",2,"①能從得到返回品(市場(chǎng)回收品、納入不良現(xiàn)品)進(jìn)行分析。

②即使在發(fā)生少見(jiàn)的市場(chǎng)回收品的場(chǎng)合，負(fù)責(zé)人一旦獲得信息也能分析。

③沒(méi)有原因分析業(yè)務(wù)基準(zhǔn)書。存在解析方法因人而異，發(fā)生問(wèn)題時(shí)解析速度慢或解析項(xiàng)目有

遺漏的可能。必須編寫能夠深挖原因，探究根本原因的原因分析業(yè)務(wù)基準(zhǔn)書并運(yùn)用。

④不合格的原因分析能使用基本解析工具(特性要因圖、為什么為什么分析)。

⑤沒(méi)有設(shè)定NDF的目標(biāo)，但實(shí)施了降低活動(dòng)(如：針對(duì)加油不暢問(wèn)題)。

⑥沒(méi)有按具體的故障形態(tài)進(jìn)行分析的方法。存在解析方法因人而異，發(fā)生問(wèn)題時(shí)解析速度慢

或解析項(xiàng)目有遺漏的可能，必須針對(duì)主要的不良現(xiàn)象，作成原因分析手順書，構(gòu)筑能夠確實(shí)

的解析不良原因的體制。

⑦到顧客生產(chǎn)線上進(jìn)行了確認(rèn)，但沒(méi)有計(jì)劃。",,

,,(4)Preventionofrecurrence,,4),"Therecurrencepreventionsystem,fromanalysisofdefectpartstodeploymenttosimilarparts/processes,andknowledgebuilding.",2,"①查明了不合格品的發(fā)生·流出原因，對(duì)策確實(shí)得到實(shí)施，對(duì)策實(shí)施后，不合格未再發(fā)生。

②水平展開(kāi)有時(shí)實(shí)施，因人而異。所以，未實(shí)施對(duì)策水平展開(kāi)的類似工程有可能會(huì)發(fā)生同樣

的不良。必須構(gòu)筑將對(duì)策水平展開(kāi)到類似工程、其它產(chǎn)品和工廠的體制并運(yùn)用。

③雖然有過(guò)往不良履歷，但管理負(fù)責(zé)人及更新頻次不明確。為了能將過(guò)往不良無(wú)遺漏地反饋

到不良履歷中，防止不良再發(fā)，必須明確過(guò)往不良履歷的管理負(fù)責(zé)人，建立定期將過(guò)往不良

向履歷表反饋的機(jī)制并運(yùn)用。

④過(guò)去問(wèn)題只記載了對(duì)策內(nèi)容，不能作為檢查表在新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)時(shí)使用。為了防止在新產(chǎn)品上

有過(guò)去不良的再發(fā)，必須建立起在新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)時(shí)能夠?qū)^(guò)往不良進(jìn)行確認(rèn)的體制并運(yùn)用。",,

,,(5)Progresscontroloftargetdefects,,5),Methodsofprogresscontrolforinvestigationanddefectanalysisrequestedbycustomer.,2,"①有進(jìn)度管理臺(tái)帳，對(duì)回答（對(duì)策）期限進(jìn)行了管理，沒(méi)有滯后。

②進(jìn)度管理臺(tái)帳中管理項(xiàng)目有遺漏(過(guò)去問(wèn)題清單）。為了防止該項(xiàng)目進(jìn)度延遲或遺忘，必須

追加該管理項(xiàng)目并運(yùn)用。

③只在對(duì)策實(shí)施后不久確認(rèn)了效果。無(wú)法確認(rèn)對(duì)策的長(zhǎng)期效果，會(huì)有不良流出的可能。不僅

要在對(duì)策后不久確認(rèn)效果，而且必須確認(rèn)對(duì)策是否長(zhǎng)期有效。

④在會(huì)議上沒(méi)對(duì)實(shí)績(jī)進(jìn)行管理。為了防止進(jìn)度延遲或遺忘，必須通過(guò)定期的品質(zhì)會(huì)議實(shí)施進(jìn)

度管理。",,

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3,Settingofthequalitytargetfornewproducts新產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo),Setqualitytarget,,1),"Theimplementationstatusofsettingofthequalitytargetfornewproducts(warrantyclaimratio,deliveryppm,cumulativefailurerate,etc.)",2,"·沒(méi)有設(shè)定新產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)。為了保證新產(chǎn)品的品質(zhì)，必須基于市場(chǎng)調(diào)查、不合格分析

等，在設(shè)計(jì)階段便設(shè)定好市場(chǎng)索賠、納入不良等具體的質(zhì)量目標(biāo)。",,

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4,Qualityassuranceattheproductdesignstage產(chǎn)品設(shè)計(jì)階段的質(zhì)量保證,Phasecontrol階段控制,,1),"Yourprojectmasterschedule.Explainmethodsofprogresscontrolforthedifferentmilestones(endofdesign,toolingrelease,approvalformassproduction).

(Whenvisitingyourcompany,wewillcheckamilestonemeetingreport.)",4,"①有每個(gè)開(kāi)發(fā)對(duì)象零件的開(kāi)發(fā)主計(jì)劃。

②僅對(duì)新技術(shù)做開(kāi)發(fā)等級(jí)評(píng)價(jià);

③有根據(jù)主計(jì)劃對(duì)各個(gè)節(jié)點(diǎn)進(jìn)行進(jìn)度管理的系統(tǒng)。

④節(jié)點(diǎn)管理會(huì)議召開(kāi)了6次。

⑤有節(jié)點(diǎn)會(huì)議記錄;

⑥負(fù)責(zé)人出席會(huì)議并做出了判斷。

⑦管理項(xiàng)目明確，也進(jìn)行了踴躍。

⑧對(duì)全部管理項(xiàng)目事先設(shè)定了量化目標(biāo)，跟蹤達(dá)成情況、明確達(dá)成時(shí)期.",,

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,,Designreview設(shè)計(jì)回顧,,2),"WhetheryouhaveaDRsystem(reviewitemselectionstandard,organization,reviewphasecontrol)andoperateit.",3,"①DR的項(xiàng)目選定標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)審方法、組織、實(shí)施時(shí)間都明確。

②根據(jù)成員的選定基準(zhǔn)WIC0124，需要經(jīng)驗(yàn)在3年以上。

③跟蹤進(jìn)度，解決了問(wèn)題。

④沒(méi)有通過(guò)DR核查過(guò)去問(wèn)題(質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn))的機(jī)制，在DR時(shí)，也沒(méi)有確認(rèn)過(guò)去問(wèn)題的處置決定情

況。為了防止過(guò)去不良的再發(fā)，希望建立通過(guò)DR核查過(guò)去問(wèn)題并向圖紙等反饋的機(jī)制并運(yùn)用

。

⑤節(jié)點(diǎn)管理時(shí)沒(méi)有跟蹤過(guò)去問(wèn)題點(diǎn)檢的結(jié)果，存在過(guò)往不良對(duì)策遺漏導(dǎo)致問(wèn)題再發(fā)的可能。

希望通過(guò)節(jié)點(diǎn)管理跟蹤過(guò)去問(wèn)題點(diǎn)檢的結(jié)果。",,

,,DesignFMEA,,3),"Whetheryoustudyfailuremodeandeffectsbypreventionanalysismethod(designFMEA,FTA,etc.)",3,"①有設(shè)計(jì)FMEA實(shí)施基準(zhǔn)，按5W1H來(lái)實(shí)施;

②對(duì)設(shè)計(jì)FMEA的結(jié)果遵從判斷基準(zhǔn)實(shí)施了評(píng)價(jià);(RPN>100，或S>8)

③根據(jù)被定義的RPN値，對(duì)超出設(shè)定的RPN値采取對(duì)策措施，使所有的RPN値進(jìn)入目標(biāo)值以內(nèi);

④設(shè)計(jì)FMEA被更新，保持最新?tīng)顟B(tài);

⑤過(guò)往不良向設(shè)計(jì)FMEA的反饋不明確。為此會(huì)有過(guò)往不良的再發(fā)的可能。為了防止過(guò)往不良

再發(fā)、希望構(gòu)筑過(guò)往不良向FMEA反饋的體制并運(yùn)用。",,

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,,"Designchange

atdevelopmentstage",,4),"Whetheryouhaveaprocedurefordesignchangeatdevelopmentstage(taskflowchart,controlstandardreport).

(beforeSOP)",3,"①有關(guān)變更的業(yè)務(wù)規(guī)則和管理基準(zhǔn)明確;

②使用設(shè)計(jì)變更通知書和變更管理一覽表進(jìn)行管理。

③設(shè)計(jì)變更通知書能容易檢索。

④相關(guān)部門對(duì)變更內(nèi)容的確認(rèn)不充分，沒(méi)有確認(rèn)記錄。因此，變更內(nèi)容的展開(kāi)、承認(rèn)、結(jié)果

的判定不明確，沒(méi)有被管理。為了確實(shí)地實(shí)施變更，希望建立由相關(guān)部門確認(rèn)變更內(nèi)容的體

制并運(yùn)用。

⑤沒(méi)有把握變更前后的實(shí)力，僅僅與設(shè)計(jì)規(guī)格對(duì)照確認(rèn)。為了保證變更后的產(chǎn)品品質(zhì)為變更

前的同等或以上，希望建立能夠?qū)ψ兏昂蟮漠a(chǎn)品進(jìn)行數(shù)據(jù)比較并審批的體制。

⑥僅在重大變更時(shí)再次通過(guò)DR和FMEA進(jìn)行評(píng)審;",,

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5,Qualityassuranceattheprocessdevelopmentstage過(guò)程質(zhì)量保證和控制,ProcessFMEA,,1),StatusofprocessFMEAandrelatedcountermeasures.,3,"①有工程FMEA實(shí)施基準(zhǔn)，按5W1H來(lái)實(shí)施;

②對(duì)工程FMEA的結(jié)果遵從判斷基準(zhǔn)實(shí)施了評(píng)價(jià);(RPN>100，或S>8)

③根據(jù)被定義的RPN値，對(duì)超出設(shè)定的RPN値采取對(duì)策措施，使所有的RPN値進(jìn)入目標(biāo)值以內(nèi);

④工程FMEA被更新，保持最新?tīng)顟B(tài);

⑤過(guò)往不良向工程FMEA的反饋不明確。為此會(huì)有過(guò)往不良的再發(fā)的可能。為了防止過(guò)往不良

再發(fā)、希望構(gòu)筑過(guò)往不良向FMEA反饋的體制并運(yùn)用。",,

,,Controlplan,,2),Methodofcontrolplancompletion(pleasesendcontrolplanforourreference).,4,"①有《控制計(jì)劃管理規(guī)定》，明確了控制計(jì)劃的編寫方法。

②根據(jù)經(jīng)驗(yàn)確定工程的管理項(xiàng)目。

③管理計(jì)劃在工程設(shè)計(jì)階段的初期被作成。

④編制了WIC0188《存檔責(zé)任件管理規(guī)定》，根據(jù)重要度制定了產(chǎn)品和工程的控制方法。",,

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,,POKAYOKE,,3),"Iftherearefool-proofingsystems(pokayoke),howtodecidetoinstallthem(withreferencetotheactualpart).",4,"①設(shè)置了很多的防錯(cuò)措施。

②編制了WID1522《設(shè)備防錯(cuò)管理規(guī)定》，明確了防錯(cuò)裝置的設(shè)置基準(zhǔn)。",,

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6,Qualityassuranceatpre-productionstage試生產(chǎn)階段的質(zhì)量保證/PPAP階段,Pre-productionQA,,1),"Themeetings,meetingtiming,andcontrolitemsatpre-productionstage.",4,"①實(shí)施了節(jié)點(diǎn)會(huì)議，節(jié)點(diǎn)管理項(xiàng)目設(shè)定有工程能力達(dá)成率、設(shè)備點(diǎn)檢基準(zhǔn)、作業(yè)者培訓(xùn)等，

并且是高層在管理;

②量產(chǎn)承認(rèn)前，確認(rèn)量產(chǎn)線的質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成實(shí)績(jī);《投產(chǎn)準(zhǔn)備檢查表》

③按計(jì)劃跟蹤進(jìn)度，沒(méi)有發(fā)生未達(dá)成的情況。",,

,,,,2),"Qualitytargetitems(numberofprocesscapabilities,processdefectrate)andtimingfortargetachievement.",4,"①在C01T09A《新產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)》中規(guī)定有工程能力?工程不良率的目標(biāo)和達(dá)成時(shí)

期;(CPK>1.33，F(xiàn)TT>57.5%)

②目標(biāo)值與顧客要求相一致;

③沒(méi)有發(fā)生未達(dá)成的情況。

④建立了選定工程能力項(xiàng)目的管理機(jī)制;

⑤對(duì)顧客要求的所有特性值實(shí)施了管理.",,

,,,,3),"Equipmentandtoolcheckingstandard,andmethodsofimplementation.",3,根據(jù)過(guò)去的經(jīng)驗(yàn)，來(lái)規(guī)定設(shè)備的點(diǎn)檢頻次、裝備的更換、保全、校準(zhǔn)時(shí)期。,,

,,,,4),PreparationofoperatortrainingbeforeSOPandskillevaluation.,4,"①根據(jù)供應(yīng)商主日程/供應(yīng)商計(jì)劃，制定新產(chǎn)品、新工程的培訓(xùn)計(jì)劃;

②關(guān)于特別特性/工程，確實(shí)地實(shí)施作業(yè)者培訓(xùn).",,

,,,,5),Methodsofcompletingtheprocessinstructions.,4,"①根據(jù)PMD002－10《作業(yè)指導(dǎo)書編制說(shuō)明》，從試制階段開(kāi)始編制工程指示書;

②工程指示書是根據(jù)過(guò)程FMEA、管理計(jì)劃、產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范和圖樣等作成的.",,

,,,,6),Trialrunwithfullvolumetoconfirmtoqualitytarget.,3,"雖然實(shí)施了量產(chǎn)前滿負(fù)荷生產(chǎn)條件下的確認(rèn)，但沒(méi)有基準(zhǔn)。為了防止確認(rèn)活動(dòng)因人而異，希

望編寫量產(chǎn)前滿負(fù)荷生產(chǎn)條件下的確認(rèn)基準(zhǔn)。",,

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7,Ramp-upactivity爬坡生產(chǎn),Ramp-upactivitycontrol,,1),Theactivityplanandthecontentsforramp-up.,3,"有伴隨著生產(chǎn)量増加而確認(rèn)其影響的詳細(xì)基準(zhǔn)。(WIC0135《早期生產(chǎn)遏制管理規(guī)定》)

①采取特別的追加檢查（接收、出貨），來(lái)防止流出和問(wèn)題的早期發(fā)現(xiàn);

②追加檢驗(yàn)項(xiàng)目；

③解除條件沒(méi)有包含過(guò)程能力。因?yàn)樾庐a(chǎn)品剛量產(chǎn)時(shí)不穩(wěn)定容易產(chǎn)生不良，所以希望在初期

流動(dòng)管理活動(dòng)的解除條件中追加過(guò)程能力的達(dá)成目標(biāo)。

④特別特性管理部品的解除條件于一般特性管理部品相同.",,

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8,Qualityassuranceatproductionstage量產(chǎn)階段的質(zhì)量保證,Modificationmanagement,,1),Modificationmanagementforprocess/plantchange,3,"①雖然有《產(chǎn)品/過(guò)程更改流程》，但工程變更的定義不明確。因?yàn)橛锌赡軐?dǎo)致不跟客戶聯(lián)絡(luò)

就進(jìn)行變更，所以希望明確工程變更的定義（1．材料、2．設(shè)備、3．模具、4．加工方法等)

。

②有對(duì)所有的工程變更進(jìn)度進(jìn)行管理的臺(tái)帳;

③相關(guān)部門對(duì)變更內(nèi)容的確認(rèn)不充分，沒(méi)有確認(rèn)記錄。因此，變更內(nèi)容的展開(kāi)、承認(rèn)、結(jié)果

的判定不明確，沒(méi)有被管理。為了確實(shí)地實(shí)施變更，希望建立由相關(guān)部門確認(rèn)變更內(nèi)容的體

制并運(yùn)用。

④沒(méi)有對(duì)變更前后的數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比。為了保證變更后的產(chǎn)品品質(zhì)為變更前的同等或以上，希

望建立能夠?qū)ψ兏昂蟮漠a(chǎn)品進(jìn)行數(shù)據(jù)比較并審批的體制。

⑤基準(zhǔn)書中沒(méi)有將風(fēng)險(xiǎn)一覽表化。為此，無(wú)法預(yù)測(cè)由于變更產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)并制定挽回對(duì)策，希望將能夠考慮到的風(fēng)險(xiǎn)書面化并運(yùn)用。

⑥在S11F02《工程更改需求評(píng)估報(bào)告》中記載有討論結(jié)果及應(yīng)急計(jì)劃;

⑦對(duì)于管理臺(tái)帳中所記載的所有變更項(xiàng)目、量產(chǎn)承認(rèn)申請(qǐng)書（P.S.W/PPAP或類似文件)齊全;

⑧從顧客處反饋的記錄類文件齊全.",,

,,,,2),Modificationmanagementfordesign(Product)change,3,同上,,

,,"Controlplan,Partdrawing",,3),"Controlplan,Partsdrawing",4,"①管理計(jì)劃書和工程指示書與最新圖樣的內(nèi)容一致。

②管理計(jì)劃書囊括了從原材料入庫(kù)到成品出庫(kù)的全部工程;

③記載了與ANPQP要求同等的項(xiàng)目;

④制品管理特性的判斷基準(zhǔn)反映的是圖樣規(guī)定的值;

⑤影響重要特性的制造條件是明確的;

⑥設(shè)置有相當(dāng)數(shù)量的防錯(cuò)裝置;

⑦防錯(cuò)設(shè)置基準(zhǔn)不僅包括過(guò)去不合格的經(jīng)驗(yàn)，還以防范于未然為目的.",,

,A.Materialandpartsreceivingprocess原料檢驗(yàn),Processmaintenance/control,,4),Materialandpartsreceiving原料和入庫(kù)檢查,4,"①包裝能防止零件損壞、混入、灰塵、污染物等;

②在受入工程，根據(jù)管理計(jì)劃要求對(duì)所有確認(rèn)項(xiàng)目進(jìn)行檢查，并保持有經(jīng)過(guò)承認(rèn)的檢查記錄;

③有能確認(rèn)入庫(kù)日、檢查日的檢查完成表示;

④檢查發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，當(dāng)天向供應(yīng)商反饋;

⑤對(duì)不合格品（含可疑零件）標(biāo)識(shí)（發(fā)生日、擔(dān)當(dāng)者）并隔離;

⑥零件上有標(biāo)簽、標(biāo)識(shí)易懂;

⑦保管位置/單元通過(guò)計(jì)算機(jī)系統(tǒng)得到明確，有固定的保管場(chǎng)所能防止對(duì)材料的影響（溫度?

濕度·標(biāo)識(shí)等）;

⑧嚴(yán)格按照受入順序出庫(kù).",,

,B.Productionprocess生產(chǎn)過(guò)程,Processmaintenance/control,,5),Checkatlinestart-up作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證,4,"①始業(yè)點(diǎn)檢表放置在各作業(yè)現(xiàn)場(chǎng);

②確認(rèn)管理計(jì)劃書里所有的確認(rèn)項(xiàng)目，確認(rèn)結(jié)果被記錄;

③判定基準(zhǔn)和判定結(jié)果在檢查清單中被明確寫出;

④所有的參數(shù)只要在接近于目標(biāo)值的變化范圍內(nèi)就開(kāi)始生產(chǎn);

⑤出現(xiàn)異常時(shí)所做的處置內(nèi)容都留有記錄;

⑥出現(xiàn)異常時(shí)能確認(rèn)變化的地方，且根據(jù)變化對(duì)對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品采取相應(yīng)的措施;

⑦管理者·監(jiān)督者定期完整地確認(rèn)記錄(包括處理內(nèi)容);

⑧每次作業(yè)前通過(guò)試件實(shí)施點(diǎn)檢并記錄結(jié)果。對(duì)樣件定期點(diǎn)檢、更新并保持有點(diǎn)檢記錄.",,

,,,,6),Controloftheequipmentconditions設(shè)備生產(chǎn)控制條件,4,"①被責(zé)任者批準(zhǔn)的條件設(shè)定表放置在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，設(shè)備/機(jī)器不動(dòng)作，直到條件設(shè)定OK后才開(kāi)始

生產(chǎn);

②管理計(jì)劃的確認(rèn)項(xiàng)目全部都寫入條件設(shè)定表中，并有確認(rèn)結(jié)果記錄;

③監(jiān)測(cè)器的指示儀表放置的位置（和方向）恰當(dāng)，任何時(shí)候都能看到（儀表上顯示了OK

范圍）;

④依照確認(rèn)設(shè)備條件，明確設(shè)備條件設(shè)定步驟，由認(rèn)定人實(shí)施;

⑤作業(yè)者理解條件設(shè)定的依據(jù);

⑥管理者·監(jiān)督者定時(shí)對(duì)上述記錄無(wú)遺漏的確認(rèn)并簽名.",,

,,,,7),ProcessInstructions過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書,4,"①完整寫有質(zhì)量保證的要點(diǎn);

②不僅僅用文字，還用繪畫、圖片等作業(yè)者容易理解和判斷的形式表述.

③檢查工程的工程指示書包含所有的檢查項(xiàng)目;

④檢查工程指示書明確檢查器具、工具及檢具、限度樣本，對(duì)檢查方法、檢查條件等均有記

載;

⑤明確有檢查方法，但內(nèi)容粗略;

⑥按工程指示書作業(yè);

⑦作業(yè)者的動(dòng)作規(guī)范，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)作業(yè);

⑧有管理者·監(jiān)督者定期進(jìn)行作業(yè)觀察的機(jī)制、并實(shí)施.",,

,,Training,,8),Operatortraining員工培訓(xùn),3,"①建立了作業(yè)者培訓(xùn)、訓(xùn)練的基準(zhǔn)書。

②沒(méi)有針對(duì)每個(gè)作業(yè)者技能水平的多技能教育訓(xùn)練計(jì)劃。為了提高作業(yè)人員的技術(shù)水平、按

計(jì)劃提高熟習(xí)度，防止由于作業(yè)人員的原因引起的不良產(chǎn)生，希望建立針對(duì)每個(gè)作業(yè)者技能

水平的多技能教育訓(xùn)練計(jì)劃，按計(jì)劃對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)、訓(xùn)練，并記錄實(shí)施結(jié)果并保留。

③對(duì)新人、支援者作業(yè)時(shí)的產(chǎn)品進(jìn)行了品質(zhì)確認(rèn)。

④對(duì)作業(yè)者的熟練程度實(shí)施量化評(píng)價(jià)和管理。

⑤培訓(xùn)結(jié)束后通過(guò)對(duì)生產(chǎn)線的作業(yè)觀察來(lái)確認(rèn)。

⑥雖然沒(méi)有相應(yīng)制度去檢查是否是通過(guò)資格認(rèn)定的作業(yè)者，但作業(yè)的都是通過(guò)資格認(rèn)定的。

⑦有針對(duì)長(zhǎng)時(shí)間未從事作業(yè)的作業(yè)者的再教育規(guī)定。",,

,,Processmaintenance/control,,9),ControlbySPCsheet,4,"①管理計(jì)劃書上要求的工序能力管理項(xiàng)目全部用管理圖進(jìn)行管理;

②工程能力（CPK）定期的（每季度）進(jìn)行管理（評(píng)價(jià)工程能力、修改管理界限）;

③采取行動(dòng)的判斷基準(zhǔn)（數(shù)據(jù)的惡化傾向、偏差等）適當(dāng)被明確;

④以上的情況、立即采取了對(duì)策;

⑤對(duì)策內(nèi)容被記錄;

⑥作業(yè)者知道必須要這樣做.",,

,C.Inspection/Storage倉(cāng)庫(kù)管理,Inspection,,10),Inspectionofworkinprocess/finishedparts,4,"①按管理計(jì)劃進(jìn)行檢查并記錄;

②管理者、監(jiān)督者定期無(wú)遺漏地確認(rèn)上述記錄且在上面簽字;

③管理值（判定值）一覽表、限度樣本等現(xiàn)場(chǎng)使用并保管;

④生產(chǎn)開(kāi)始時(shí)初品?現(xiàn)物的控制已基準(zhǔn)化、并得到實(shí)施。判定OK后才開(kāi)始生產(chǎn);

⑤有計(jì)量器具（設(shè)備）的日常點(diǎn)檢結(jié)果的記錄;

⑥規(guī)定了點(diǎn)檢頻次.（開(kāi)始·結(jié)束作業(yè)時(shí)，作業(yè)準(zhǔn)備等）;

⑦檢測(cè)器具點(diǎn)檢NG的情況，立即停止了交付;

⑧按照不合格處理基準(zhǔn)，檢查和確認(rèn)前后可疑的批次,同時(shí)有處理的記錄;

⑨處置判斷的結(jié)果向上級(jí)報(bào)告被標(biāo)準(zhǔn)化;

⑩在NG產(chǎn)品流出時(shí)，實(shí)施通知顧客，并對(duì)交付產(chǎn)品進(jìn)行處理;

?檢查機(jī)器在NG的情況下實(shí)施查明原因/采取對(duì)策;

?對(duì)檢查場(chǎng)所進(jìn)行維護(hù)管理，避免影響產(chǎn)品特性的判定。",,

,,Delivery,,11),Controlofdeliveryprocess,4,"①貼有檢查合格標(biāo)簽;

②尾數(shù)產(chǎn)品的放置場(chǎng)所明確，遵守先進(jìn)先出，實(shí)施了追溯管理;

③包裝符合顧客要求仕樣;

④有防止異品混入的機(jī)制.",,

,,Storagecondition,,12),Storageofworkinprocess/finishedparts,4,"①規(guī)定了擺放場(chǎng)所（地上有分界線）;

②產(chǎn)品在室內(nèi)保管不受風(fēng)雨影響;

③產(chǎn)品在室內(nèi)保管不受風(fēng)雨影響;

④保管、臨時(shí)保管工程的責(zé)任人明確;

⑤防止了污漬、油的飛濺等外部因素帶來(lái)的影響;

⑥嚴(yán)格按照受入的順序出貨;

⑦有防止異品混入的機(jī)制;

⑧按照規(guī)定的包裝且相互防止接觸損壞等措施保護(hù)工程間的在庫(kù)品;

⑨有防止異品混入的機(jī)制.",,

,D.Otherverificationitems其他確認(rèn)項(xiàng)目,Processmaintenance/control,,"13)-

1)",Facility(productionmachines),4,"①設(shè)備的點(diǎn)檢、保全按年度計(jì)劃實(shí)施并形成記錄,每個(gè)設(shè)備都有有效期的管理;

②每個(gè)設(shè)備都有有效期限標(biāo)識(shí)，且便于作業(yè)者確認(rèn);

③在期限內(nèi);

④點(diǎn)檢、校準(zhǔn)（流程、繪畫）已形成基準(zhǔn)（程序）;

⑤有夾具管理臺(tái)賬，實(shí)施對(duì)象設(shè)備的點(diǎn)檢、校準(zhǔn)、更換（用計(jì)算機(jī)管理）;",,

,,,,"13)-

2)",gauges/measuringinstruments,4,"①量具、計(jì)測(cè)機(jī)器的點(diǎn)檢和校準(zhǔn)按照年度計(jì)劃實(shí)施并記錄，并都有有效期限管理;

②量具、計(jì)測(cè)機(jī)器的有效期限都有標(biāo)識(shí)，作業(yè)者很容易確認(rèn);

③在有效期內(nèi);

④點(diǎn)檢、校準(zhǔn)的文件（流程、繪畫）已基準(zhǔn)（程序）化;

⑤外部校準(zhǔn)機(jī)器有校準(zhǔn)成績(jī)書、校準(zhǔn)證明書、溯源流程，在期限內(nèi)實(shí)施;

⑥對(duì)象機(jī)器在有效期限內(nèi)得到校準(zhǔn)且留有記錄;

⑦內(nèi)部校準(zhǔn)人員通過(guò)外部培訓(xùn)取得資格認(rèn)定;

⑧日常點(diǎn)檢表被放置在現(xiàn)場(chǎng);

⑨基于基準(zhǔn)對(duì)所有點(diǎn)檢項(xiàng)目都進(jìn)行了確認(rèn)，結(jié)果得到適當(dāng)記錄.",,

,,Processassurance,,14),5S,3,"①評(píng)價(jià)基準(zhǔn)放在現(xiàn)場(chǎng)并得到應(yīng)用;

②除了實(shí)施定期確認(rèn)評(píng)價(jià)外，監(jiān)督者每班次1次的程度對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行確認(rèn);

③清掃方法被基準(zhǔn)化且實(shí)施，但未規(guī)定清掃頻率;

④生產(chǎn)線內(nèi)、通道上等都沒(méi)有落地件，如果有落地件，也會(huì)立即采取行動(dòng);

⑤存在計(jì)測(cè)器具擺放位置不明確的情況。為了避免影響品質(zhì)及生產(chǎn)，希望明確計(jì)測(cè)器的擺放

位置。

⑥作業(yè)者的服裝總是保持整潔;

⑦作業(yè)者的態(tài)度沒(méi)有問(wèn)題.",,

,,,,15),Processconditionsmaintenance/control,4,"①在制品的狀態(tài)被標(biāo)識(shí);

②對(duì)周邊環(huán)境和零件內(nèi)部實(shí)施清潔度管理;

③沒(méi)有灰塵、垃圾落在線上.",,

,,Managementofnon-conformingparts不合格品管理,,16),Standardformanagementofnon-conformingparts,4,"①現(xiàn)場(chǎng)放置有不合格管理基準(zhǔn)，并明確規(guī)定了責(zé)任。

②不合格品的定義明確;（定量的用繪畫、圖片來(lái)表示或者用OK/NG標(biāo)準(zhǔn)樣本等）

③明確了不合格發(fā)生時(shí)立即向發(fā)生工程反饋的規(guī)定，并按規(guī)定實(shí)施.",,

,,,,17),Dealingwith/reuseofnon-conformingparts,4,"①規(guī)定發(fā)生不良時(shí)全部報(bào)廢;

②不存在返修的情況;",,

,,,,18),Mixingofnon-conformingparts,4,"①發(fā)現(xiàn)不合格品立即進(jìn)行標(biāo)識(shí)并隔離（放入紅箱）。

②在工程上設(shè)置了防止混入的裝置。",,

,,"""unusual""productandequipmentsituation",,19),"""unusual""productandequipmentsituation",4,"①明確了異常的定義。異常的判定基準(zhǔn)張貼在現(xiàn)場(chǎng)。

②明確了設(shè)備、制品及其它4M的異常定義，異常發(fā)生時(shí)，對(duì)應(yīng)措施明確并實(shí)施，每種現(xiàn)象都

有記錄。

③墜落件被定義為異常，制定原因分析、采取行動(dòng)的處置流程且實(shí)施。

④使用異常管理表記錄異常的處理結(jié)果。",,

,,SpecialCharacteristics,,20),Specialcharacteristics,4,"①顧客和自己設(shè)定的特別特性全部都在相應(yīng)的工程中展開(kāi)，有特別特性符號(hào)標(biāo)識(shí)（圖樣、管

理