工程質(zhì)量檢查檢驗(yàn)程序

工程質(zhì)量檢查檢查程序文獻(xiàn)編號(hào)：—QP—19生效日期：04月30日版本/修訂號(hào)：A/0共3頁(yè)1目的規(guī)范工程質(zhì)量控制，使工程質(zhì)量檢查和驗(yàn)收處在受控狀態(tài)，使工程質(zhì)量滿(mǎn)足有關(guān)規(guī)定。2范圍合用于我司所施工工程的質(zhì)量檢查、檢查和驗(yàn)收。合格定義：合格——

符合原則，符合規(guī)定。不合格——

不符合原則，不符合規(guī)定。3職責(zé)3.1安全管理部負(fù)責(zé)本程序。3.2各項(xiàng)目部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)進(jìn)料檢查與過(guò)程檢查，安裝管理部質(zhì)檢員確認(rèn)。4程序4.1進(jìn)貨檢查程序4.1.1倉(cāng)庫(kù)收料

.1廠商送貨時(shí)，須將“送貨單”交倉(cāng)庫(kù)人員，并將所送物料標(biāo)注“待檢”。

.2倉(cāng)庫(kù)收到“送貨單”后，需與企業(yè)物料訂單查對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量無(wú)誤后，交項(xiàng)目部質(zhì)檢員驗(yàn)貨。4.1.2驗(yàn)證

.1項(xiàng)目部質(zhì)檢員在收到倉(cāng)庫(kù)告知后，按照《工程質(zhì)量檢試驗(yàn)規(guī)范》中有關(guān)規(guī)定對(duì)如下進(jìn)貨進(jìn)行檢查驗(yàn)證，填寫(xiě)《開(kāi)箱驗(yàn)收單》。.1對(duì)工程質(zhì)量和性能有重要影響的物料；.2《采購(gòu)、租賃與分包控制程序》中A類(lèi)的物料；.2《采購(gòu)、租賃與分包控制程序》中B類(lèi)的物料或輔助性材料，只要外觀,數(shù)量,包裝,型號(hào)等符合規(guī)定既可由材料員驗(yàn)收入庫(kù)，不必填寫(xiě)進(jìn)貨檢查記錄。

.3檢查合格，質(zhì)檢員告知倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行入庫(kù)處理；檢查不合格，告知采購(gòu)有關(guān)人員進(jìn)行確認(rèn)處理。.4確認(rèn)為不合格的物資，予以退貨處理；確認(rèn)為讓步處理的物資，質(zhì)檢員根據(jù)《不合格品（工程）控制程序》，對(duì)采購(gòu)人員開(kāi)出“不合格處理單”，有關(guān)人員簽名后，上交安全管理部存檔，有關(guān)物資準(zhǔn)以讓步入庫(kù)。.5同一供應(yīng)商來(lái)料持續(xù)三批被拒收或持續(xù)10批有3批被拒收，安全管理部根據(jù)《糾正與防止措施程序》，對(duì)采購(gòu)人員開(kāi)出“糾正與防止措施處理單”，完畢后上交安全管理部存檔，并作為供應(yīng)商評(píng)價(jià)的根據(jù)。.6IQC進(jìn)貨檢查的記錄《開(kāi)箱驗(yàn)收單》應(yīng)保留歸檔，并作為記錄分析的根據(jù)。4.1.3物料入庫(kù)

倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)檢查及處理成果，將物料點(diǎn)收入庫(kù)或退庫(kù)。4.2過(guò)程檢查程序4.2.1施工前檢查在工程動(dòng)工前，對(duì)如下資料進(jìn)行檢查，填寫(xiě)“動(dòng)工前檢查表”，保證動(dòng)工準(zhǔn)備充足，不影響工程進(jìn)度。.1施工人員配置狀況(資質(zhì)、數(shù)量等)；.2施工裝備和測(cè)量?jī)x器的配置狀況(數(shù)量、規(guī)格、性能等)；.3施工準(zhǔn)備材料的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量狀況；.4動(dòng)工申請(qǐng)匯報(bào)、施工任務(wù)單、施工圖紙、質(zhì)量檢查、試驗(yàn)及驗(yàn)收規(guī)范等資料的審查；.5施工方案、措施、工藝流程、質(zhì)量自檢系統(tǒng)及質(zhì)量保證措施文獻(xiàn)的審查。4.2.2施工質(zhì)量檢查1技術(shù)交底施工員根據(jù)項(xiàng)目部的技術(shù)交底下發(fā)派工單，并在施工開(kāi)始前對(duì)班組進(jìn)行技術(shù)交底(含任務(wù)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、規(guī)范、規(guī)程和設(shè)計(jì)圖紙等)。.2施工人員自檢、互檢班組組員嚴(yán)格按照技術(shù)交底規(guī)定施工，施工完畢后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織班組長(zhǎng)及操作者進(jìn)行自檢、互檢，若檢查不合格，自行返工或補(bǔ)救；若合格，則填寫(xiě)“施工日志”交項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)質(zhì)檢員檢查。.3質(zhì)量人員專(zhuān)檢項(xiàng)目部質(zhì)檢員根據(jù)“施工日志”上施工內(nèi)容進(jìn)行檢查和核查，檢查記錄填寫(xiě)到“施工日志”上。檢查合格，指示施工人員可進(jìn)行下道工序的施工。檢查不合格，則通過(guò)執(zhí)行《不合格品（工程）控制程序》，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)指示施工人員返工或補(bǔ)救。4.2.4根據(jù)工程實(shí)際，進(jìn)行中間質(zhì)量檢查，由項(xiàng)目部主導(dǎo)，安全管理部門(mén)和其他人員配合，中間質(zhì)量檢查必須合格。.1施工放樣檢查每道工序，根據(jù)規(guī)范規(guī)定和實(shí)際需求進(jìn)行施工放樣與施工測(cè)量。其成果經(jīng)質(zhì)檢人員確認(rèn)無(wú)問(wèn)題后，方可進(jìn)行施工。當(dāng)發(fā)現(xiàn)放樣和測(cè)量有問(wèn)題時(shí)，需返工，質(zhì)檢人員復(fù)檢，直至確認(rèn)無(wú)問(wèn)題，其檢查記錄需填寫(xiě)到“施工放樣檢查登記表”，并向安全管理部提交。.2交接檢查.1施工人員負(fù)責(zé)在施工過(guò)程中開(kāi)展"三工序"活動(dòng)，即"檢查上道工序，保證本道工序，服務(wù)下道工序"，實(shí)現(xiàn)對(duì)工序檢查的控制，填寫(xiě)“施工日志”。.2工序轉(zhuǎn)換、人員變更等狀況，有關(guān)人員需辦理交接手續(xù)，填寫(xiě)“交接檢查記錄”。.3隱蔽工程檢查

.1隱蔽工程在隱蔽前，應(yīng)由施工員、質(zhì)檢員先行檢查。

.2檢查合格后，由施工員填寫(xiě)匯報(bào)單，向顧客申請(qǐng)報(bào)驗(yàn)。

.3經(jīng)顧客驗(yàn)證同意后，辦理“隱蔽工程驗(yàn)收記錄”的簽證手續(xù)，檢查員做好記錄方可隱蔽。.4技術(shù)復(fù)核檢查

.1在每一種施工過(guò)程中，均要對(duì)軸線和標(biāo)高以及預(yù)埋件、預(yù)留孔洞等進(jìn)行技術(shù)復(fù)核。

.2由施工員進(jìn)行放線，技術(shù)負(fù)責(zé)人或企業(yè)安全管理部進(jìn)行復(fù)核。

.3復(fù)核的狀況填寫(xiě)在“技術(shù)復(fù)核檢查記錄”表中。

.4重要的技術(shù)復(fù)核(如定位放線、基礎(chǔ)防線、±0.00放線及基礎(chǔ)標(biāo)高、重要設(shè)備定位等)應(yīng)申請(qǐng)顧客代表進(jìn)行復(fù)核簽證。

.5未經(jīng)技術(shù)復(fù)核或檢查不合格的不得放行。.5試驗(yàn)檢查

.1根據(jù)工程的類(lèi)型以及波及的范圍，選擇對(duì)應(yīng)的試驗(yàn)項(xiàng)目。.2詳細(xì)試驗(yàn)項(xiàng)目，詳見(jiàn)《工程質(zhì)量檢查試驗(yàn)規(guī)范》。.3有關(guān)的試驗(yàn)檢查的成果，需填寫(xiě)“工程試驗(yàn)檢查登記表”。.6現(xiàn)場(chǎng)巡檢

.1安全管理部對(duì)工程現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量管理進(jìn)行檢查，檢查完畢填寫(xiě)“現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量管理檢查記錄”，自存檔。

.2對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，填寫(xiě)“不合格品處理單”發(fā)項(xiàng)目部，由其按《不符合控制程序》進(jìn)行處理。4.2.5工程檢查批/工序、分項(xiàng)驗(yàn)收.1檢查批/工序、分項(xiàng)工程施工完后，施工班組自檢，施工員檢查評(píng)估，符合規(guī)定后提交專(zhuān)職質(zhì)檢員檢查核定。.2項(xiàng)目專(zhuān)職質(zhì)檢員根據(jù)《工程質(zhì)量檢查試驗(yàn)規(guī)范》、《工程質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)估原則》和詳細(xì)施工內(nèi)容，對(duì)提交的檢查批/工序、分項(xiàng)質(zhì)量進(jìn)行檢查核定，核定合格后填寫(xiě)有關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收記錄。審批項(xiàng)目需提交監(jiān)理(或業(yè)主)進(jìn)行驗(yàn)收。.3驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的不合格，則執(zhí)行《不合格品控制程序》，項(xiàng)目人員組織有關(guān)人員進(jìn)行返工或補(bǔ)救，復(fù)驗(yàn)合格，方可轉(zhuǎn)入下道工序施工。4.3最終檢查程序4.3.1分部/單位工程質(zhì)量驗(yàn)收.1分部工程施工完后，由項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人檢查評(píng)估，符合規(guī)定后提交專(zhuān)職檢查員檢查核定。.2項(xiàng)目專(zhuān)職質(zhì)檢員根據(jù)《工程質(zhì)量檢查試驗(yàn)規(guī)范》、《工程質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)估原則》和詳細(xì)施工內(nèi)容，對(duì)提交的分部工程進(jìn)行質(zhì)量檢查核定，核定合格后填寫(xiě)有關(guān)質(zhì)量驗(yàn)收記錄。審批項(xiàng)目提交監(jiān)理(或業(yè)主)進(jìn)行驗(yàn)收。.3單位工程施工完后，安全管理部檢查評(píng)估，符合規(guī)定后，審批項(xiàng)目提交監(jiān)理(或業(yè)主)進(jìn)行驗(yàn)收。.4由監(jiān)理(或業(yè)主)組織，施工單位、設(shè)計(jì)單位、分包單位參與，對(duì)單位工程的進(jìn)行檢查和質(zhì)量驗(yàn)收。.5分部/單位工程驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，則執(zhí)行《不合格品處理程序》，項(xiàng)目管理人員組織有關(guān)人員進(jìn)行處理，其他部門(mén)協(xié)助，直至復(fù)檢通過(guò)。.6分部和單元工程質(zhì)量記錄.1分部和單位工程的質(zhì)量控制資料核查記錄.2分部和單位工程的安全和功能檢查資料核查及重要功能抽查記錄.3分部和單位工程的觀感質(zhì)量檢查記錄.4分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄和單位(子單位)工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄4.3.2工程質(zhì)量等級(jí)評(píng)估.1根據(jù)工程實(shí)際的需求，對(duì)工程質(zhì)量等級(jí)進(jìn)行評(píng)估，詳細(xì)見(jiàn)《工程質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)估原則》。.2評(píng)估發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，則執(zhí)行《不合格品處理程序》，項(xiàng)目管理人員組織有關(guān)人員進(jìn)行處理，其他部門(mén)協(xié)助，直至復(fù)檢通過(guò)。4.3.3竣工驗(yàn)收與交付.1工程驗(yàn)收評(píng)估合格后，填寫(xiě)“單位(子單位)工程竣工驗(yàn)收匯報(bào)””上交項(xiàng)目部，由其完畢竣工驗(yàn)收與交付，以及工程建設(shè)主管部門(mén)的立案工作。.2根據(jù)工程詳細(xì)狀況,提供“工程勘察質(zhì)量檢查匯報(bào)”、“工程設(shè)計(jì)質(zhì)量檢查匯報(bào)”、“工程監(jiān)理質(zhì)量評(píng)估匯報(bào)”,“工程質(zhì)量保修書(shū)”等文獻(xiàn)。4.4工程質(zhì)量檢查匯總核定企業(yè)安全管理部每年年終對(duì)本司本年度所安裝的工程質(zhì)量進(jìn)行匯總，分析，核定工程質(zhì)量目的執(zhí)行狀況，上報(bào)給綜合部，輸入管理評(píng)審。5