公司戰(zhàn)略解碼方法(新版)

公司戰(zhàn)略解碼方法單擊此處添加副標(biāo)題內(nèi)容2022/4/5提綱戰(zhàn)略解碼原則一、戰(zhàn)略解碼的基本方法戰(zhàn)略解碼過(guò)程戰(zhàn)略解碼交付件澄清公司戰(zhàn)略二、如何進(jìn)行戰(zhàn)略解碼確定牽引目標(biāo)分解績(jī)效目標(biāo)簽署績(jī)效承諾2022/4/5戰(zhàn)略解碼原則

對(duì)公司戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)目標(biāo)的支撐：以公司戰(zhàn)略和部門(mén)業(yè)務(wù)目標(biāo)為基礎(chǔ)，自上而下垂直分解，從公司→部門(mén)→崗位，保證PBC承接的一致性。(垂直一致性)對(duì)業(yè)務(wù)流程的支撐：以公司端到端業(yè)務(wù)流程為基礎(chǔ)，建立起部門(mén)間的連帶責(zé)任和協(xié)作關(guān)系，保證橫向一致性。(水平一致性)指標(biāo)選取應(yīng)均衡考慮，并體現(xiàn)部門(mén)的責(zé)任：指標(biāo)選取應(yīng)結(jié)合平衡記分卡的四個(gè)緯度和公司導(dǎo)向、部門(mén)責(zé)任，均衡考慮選取指標(biāo)。（均衡性和導(dǎo)向性）KPI指標(biāo)責(zé)任分解矩陣：落實(shí)部門(mén)對(duì)上級(jí)目標(biāo)的承接和責(zé)任，體現(xiàn)“高層考純利，中層考貢獻(xiàn)毛利，基層考銷售額”，為個(gè)人PBC確定提供依據(jù)。（責(zé)任落實(shí)）

2022/4/5KPI的選取原則性質(zhì)說(shuō)明問(wèn)題?易于衡量?明確定義并易理解?是否可以得到這個(gè)數(shù)據(jù)，并可以量化地或客觀地表達(dá)？?指標(biāo)是否具有標(biāo)準(zhǔn)可衡量？?定義和計(jì)算方法是否明確、統(tǒng)一？可衡量性?對(duì)價(jià)值的驅(qū)動(dòng)力?相關(guān)性?有重點(diǎn)的且經(jīng)優(yōu)先排序?指標(biāo)測(cè)量的是短期價(jià)值創(chuàng)造還是長(zhǎng)期價(jià)值創(chuàng)造并與經(jīng)濟(jì)價(jià)值的創(chuàng)造相連？?關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)是否反映了業(yè)務(wù)的最重要的價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素？?關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)是否鼓勵(lì)了所期望的行為？重大影響?可控制?可計(jì)算?公正、公平?所負(fù)責(zé)的具體單位或個(gè)人的努力是否會(huì)影響關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)？?關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)是否反映了職位的主要責(zé)任或關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程的績(jī)效？?績(jī)效是否可以輕易地造假或歪曲？可操作性?整體性?平衡取舍?支持各個(gè)職能?關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)是否經(jīng)過(guò)平衡，避免了過(guò)多地強(qiáng)調(diào)了績(jī)效的單個(gè)方面？?關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)是否會(huì)誤導(dǎo)管理人員追求短期成果，而非對(duì)成長(zhǎng)的投資？?關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)是否體現(xiàn)了平衡取舍(如市場(chǎng)份額與利潤(rùn))？?關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)是否與各個(gè)職能和業(yè)務(wù)部門(mén)的目標(biāo)一致？平衡性2022/4/5提綱戰(zhàn)略解碼原則一、戰(zhàn)略解碼的基本方法戰(zhàn)略解碼過(guò)程戰(zhàn)略解碼交付件澄清公司戰(zhàn)略二、如何進(jìn)行戰(zhàn)略解碼確定牽引目標(biāo)分解績(jī)效目標(biāo)簽署績(jī)效承諾2022/4/5公司戰(zhàn)略解碼基本過(guò)程確定公司戰(zhàn)略戰(zhàn)略澄清指標(biāo)體系指標(biāo)分解績(jī)效承諾戰(zhàn)略目標(biāo)KPIs財(cái)務(wù)

規(guī)模擴(kuò)張

投資回報(bào)盈利性

現(xiàn)金流KPI指標(biāo)團(tuán)隊(duì)織/組結(jié)果目標(biāo)承諾（Win）客戶關(guān)注質(zhì)量好的產(chǎn)品客戶的KPIsＸ團(tuán)隊(duì)Ｘ部門(mén)標(biāo)目重權(quán)平持達(dá)標(biāo)挑戰(zhàn)分質(zhì)量的KPIs公司愿景、戰(zhàn)略解碼好的服務(wù)低的運(yùn)營(yíng)成本和諧商業(yè)服務(wù)的KPIs客戶滿意度XX新產(chǎn)品銷售收入X成本的KPIs客戶

客戶

市場(chǎng)關(guān)注內(nèi)部流程

質(zhì)量成本

服務(wù)周期商業(yè)環(huán)境的愿景與戰(zhàn)略市場(chǎng)準(zhǔn)入X執(zhí)行措施承諾（Execute）使命、環(huán)境KPIs份額與準(zhǔn)入目標(biāo)權(quán)重衡量標(biāo)準(zhǔn)分基本業(yè)務(wù)流程

商業(yè)環(huán)境產(chǎn)品故障率XX戰(zhàn)略MMIPD學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)

部隊(duì)伍建設(shè)HR體系與干

IT建設(shè)

設(shè)財(cái)務(wù)體系建變革進(jìn)展測(cè)評(píng)XX團(tuán)隊(duì)合作承諾（Team）CRM勞動(dòng)投入產(chǎn)出率目標(biāo)權(quán)重衡量標(biāo)準(zhǔn)分…HRF&AIT虛擬利潤(rùn)?公司KPI指標(biāo)2022/4/5公司戰(zhàn)略和KPI分解全景圖公司一級(jí)部門(mén)二、三級(jí)部門(mén)和員工愿景、使命、戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略、職責(zé)職責(zé)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)的規(guī)模增長(zhǎng)與效益增長(zhǎng)（高質(zhì)量增長(zhǎng)）客戶滿意有效運(yùn)作管理改進(jìn)財(cái)務(wù)方面提升訂貨量Top76客戶增長(zhǎng)成本低擴(kuò)大銷售收入大戶收T客入增長(zhǎng)提升貢獻(xiàn)毛利率通用客戶增長(zhǎng)收入度品知認(rèn)牌提升人均效益客戶滿意度有效流程比率IPD流程符合度客戶方面客戶訴求：客戶細(xì)分：化解決方差異案優(yōu)質(zhì)服務(wù)準(zhǔn)時(shí)交付伴諧關(guān)伙和社會(huì)與合規(guī)??合法合規(guī)系客戶定制需求滿足IRR/FFR產(chǎn)品質(zhì)量庫(kù)存周轉(zhuǎn)率產(chǎn)品直通率CMM符合度運(yùn)作與流程方面客戶關(guān)系流???競(jìng)爭(zhēng)行銷產(chǎn)品管理程客戶群管理??商務(wù)流程?投標(biāo)談判合作商務(wù)評(píng)審?????運(yùn)營(yíng)流程服務(wù)業(yè)實(shí)施TK理交付管工程務(wù)管理高學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)方面融資銷售回款單位成本下降人均效益項(xiàng)目進(jìn)度偏差率合同及時(shí)到貨率培訓(xùn)滿足率上崗證人數(shù)員工技能水平提高隊(duì)伍干部建設(shè)文化建設(shè)與管理整合信息安全投資回報(bào)率財(cái)務(wù)規(guī)劃產(chǎn)品完成率產(chǎn)品交付內(nèi)部組織氣氛人力資源（公司效益）標(biāo)上級(jí)部門(mén)指標(biāo)指標(biāo)1部門(mén)指部門(mén)1部門(mén)2…標(biāo)上級(jí)部門(mén)指標(biāo)指標(biāo)1部門(mén)指部門(mén)1部門(mén)2…標(biāo)上級(jí)部門(mén)指標(biāo)指標(biāo)1部門(mén)指部門(mén)1部門(mén)2…√√√√√√√√√指標(biāo)…2指標(biāo)…2指標(biāo)…2結(jié)果目標(biāo)承諾（目標(biāo)權(quán)重Win）持平達(dá)標(biāo)100挑戰(zhàn)分120目標(biāo)結(jié)果目標(biāo)承諾（權(quán)重Win）持平達(dá)標(biāo)100挑戰(zhàn)分120目標(biāo)結(jié)果目標(biāo)承諾（權(quán)重Win）持平達(dá)標(biāo)100挑戰(zhàn)分120808080執(zhí)行措施承諾（目標(biāo)權(quán)重Execute）衡量標(biāo)準(zhǔn)分目標(biāo)執(zhí)行措施承諾（權(quán)重Execute）衡量標(biāo)準(zhǔn)分執(zhí)行措施承諾（目標(biāo)權(quán)重Execute）衡量標(biāo)準(zhǔn)分團(tuán)隊(duì)合作承諾（目標(biāo)權(quán)重Team）衡量標(biāo)準(zhǔn)分目標(biāo)團(tuán)隊(duì)合作承諾（權(quán)重Team）衡量標(biāo)準(zhǔn)分團(tuán)隊(duì)合作承諾（目標(biāo)權(quán)重Team）衡量標(biāo)準(zhǔn)分2022/4/5公司戰(zhàn)略解碼流程圖流程管理部門(mén)002流程目標(biāo)分解002上級(jí)部門(mén)上級(jí)目標(biāo)分解公司要求部門(mén)職責(zé)001003006主管述職007確定本部門(mén)責(zé)上級(jí)/流程承員工PBC確任中心定位接指標(biāo)集定與簽署002N是否一致Y上級(jí)與基于戰(zhàn)略/流程指標(biāo)對(duì)照表004責(zé)任部門(mén)002部門(mén)003部門(mén)005基于戰(zhàn)略解MetricsKPI與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略解碼碼指標(biāo)集指標(biāo)集重點(diǎn)確定部門(mén)KPI與業(yè)務(wù)重點(diǎn)上級(jí)部門(mén)戰(zhàn)略解碼圖戰(zhàn)略解碼圖或魚(yú)骨圖指標(biāo)分解表2022/4/5提綱戰(zhàn)略解碼原則一、戰(zhàn)略解碼的基本方法戰(zhàn)略解碼過(guò)程戰(zhàn)略解碼交付件澄清公司戰(zhàn)略二、如何進(jìn)行戰(zhàn)略解碼確定牽引目標(biāo)分解績(jī)效目標(biāo)簽署績(jī)效承諾2022/4/5戰(zhàn)略解碼要輸出什么1.上級(jí)/流程目標(biāo)分解圖2.基于上級(jí)/流程分解與戰(zhàn)略解碼指標(biāo)對(duì)照表3.部門(mén)戰(zhàn)略解碼圖或魚(yú)骨圖4.部門(mén)指標(biāo)責(zé)任分解矩陣5.部門(mén)Metrics指標(biāo)集6.部門(mén)指標(biāo)、目標(biāo)值、指標(biāo)定義和部門(mén)年度工作重點(diǎn)7.部門(mén)員工年度工作重點(diǎn)2022/4/5提綱戰(zhàn)略解碼原則一、戰(zhàn)略解碼的基本方法戰(zhàn)略解碼過(guò)程戰(zhàn)略解碼交付件澄清公司戰(zhàn)略二、如何進(jìn)行戰(zhàn)略解碼確定牽引目標(biāo)分解績(jī)效目標(biāo)簽署績(jī)效承諾2022/4/5公司戰(zhàn)略澄清圖公司愿景、使命、戰(zhàn)略目標(biāo)健康增長(zhǎng)（規(guī)模和效益并重）風(fēng)險(xiǎn)可控財(cái)務(wù)層面穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)（短期）持續(xù)的增長(zhǎng)潛力（長(zhǎng)期）提升盈利能力提高XX客戶關(guān)注客戶層面質(zhì)量好成本低服務(wù)好優(yōu)先滿足客戶需求和諧伙伴關(guān)系品牌認(rèn)知高產(chǎn)品/服務(wù)關(guān)系形象運(yùn)營(yíng)管理ISC\CS產(chǎn)品開(kāi)發(fā)管理IPD客戶管理流程MM\CRM法規(guī)與社會(huì)流程內(nèi)部層面XXXXXXXX學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)組織信息人力?XX?XX?XX2022/4/5提綱戰(zhàn)略解碼原則一、戰(zhàn)略解碼的基本方法戰(zhàn)略解碼過(guò)程戰(zhàn)略解碼交付件澄清公司戰(zhàn)略二、如何進(jìn)行戰(zhàn)略解碼確定牽引目標(biāo)分解績(jī)效目標(biāo)簽署績(jī)效承諾2022/4/5戰(zhàn)略牽引目標(biāo)定義與原則

定義：依據(jù)本部門(mén)責(zé)任中心定位，支撐公司年度目標(biāo)和重點(diǎn)工作，上級(jí)/流程的目標(biāo)和重點(diǎn)工作，確定本部門(mén)業(yè)務(wù)實(shí)施的核心目標(biāo)

原則：

體現(xiàn)部門(mén)設(shè)置目的和獨(dú)特價(jià)值

直接支撐公司當(dāng)年戰(zhàn)略導(dǎo)向和上級(jí)/流附：部門(mén)責(zé)任中心定義程目標(biāo)2022/4/5

要求表達(dá)精煉，易于被大家理解戰(zhàn)略牽引目標(biāo)的價(jià)值取向

抓住機(jī)會(huì)，繼續(xù)擴(kuò)大銷售

建設(shè)利潤(rùn)中心，逐步加大對(duì)利潤(rùn)考核

穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，關(guān)注現(xiàn)金和運(yùn)作費(fèi)用管理

向價(jià)值客戶聚集，提升市場(chǎng)定位

綜合管理，推動(dòng)流程化組織，高績(jī)效團(tuán)隊(duì)強(qiáng)調(diào)規(guī)模，盈利現(xiàn)金流的均衡，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)高質(zhì)量和干部隊(duì)伍建設(shè)增長(zhǎng)，逐步成為公司的利潤(rùn)中心和綜合管理平臺(tái)2022/4/5財(cái)務(wù)層面目的：以財(cái)務(wù)術(shù)語(yǔ)描述戰(zhàn)略的有形成果，提供組織成功的最終定義，表明戰(zhàn)略實(shí)施和執(zhí)行是否對(duì)盈余改進(jìn)有所貢獻(xiàn)2022/4/5財(cái)務(wù)層面生產(chǎn)率戰(zhàn)略增長(zhǎng)戰(zhàn)略長(zhǎng)期股東價(jià)值改善成本結(jié)構(gòu)提高資產(chǎn)利用率增加收入機(jī)會(huì)提高客戶價(jià)值財(cái)務(wù)績(jī)效基本上通過(guò)兩種方式得到改善收入增長(zhǎng)：提高客戶價(jià)值（改善現(xiàn)有客戶的贏利性），增長(zhǎng)收入機(jī)會(huì)（新收入來(lái)源，新的產(chǎn)品、市場(chǎng)、伙伴）生產(chǎn)率：改善成本結(jié)構(gòu)（減少現(xiàn)金支出，減少缺陷，提高成品率），提高資產(chǎn)利用率（現(xiàn)有資產(chǎn)的管理能力，進(jìn)行增量投資減少成本）2022/4/5財(cái)務(wù)層面

原則：

財(cái)務(wù)策略目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)部門(mén)職責(zé)和責(zé)任中心定位

基于部門(mén)業(yè)務(wù)管理模式和責(zé)任中心定位的變化，財(cái)務(wù)策略是變化的

財(cái)務(wù)策略目標(biāo)應(yīng)支撐戰(zhàn)略牽引目標(biāo)的達(dá)成

財(cái)務(wù)策略必須有利于公司長(zhǎng)期，可持續(xù)2022/4/5發(fā)展財(cái)務(wù)層面

方法：

基于部門(mén)職責(zé)和責(zé)任中心定位，確定可為公司作出的財(cái)務(wù)方面的貢獻(xiàn)（提高生產(chǎn)率、規(guī)模增長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)控制等）

確定實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)貢獻(xiàn)的策略目標(biāo)

基于戰(zhàn)略牽引目標(biāo)，識(shí)別重點(diǎn)的財(cái)務(wù)策略目標(biāo)2022/4/5客戶層面定義：界定、描述組織的目標(biāo)客戶，識(shí)別目標(biāo)客戶的價(jià)值主張/訴求，為下一步確定實(shí)現(xiàn)價(jià)值主張的核心流程提供目標(biāo)目標(biāo)客戶價(jià)格質(zhì)量可用性選擇功能服務(wù)伙伴關(guān)系品牌產(chǎn)品特征關(guān)系形象2022/4/5客戶層面

總成本最低：強(qiáng)調(diào)具有吸引力的價(jià)格，卓越而一致的質(zhì)量，較短的交貨期，方便的采購(gòu)良好的選擇

產(chǎn)品領(lǐng)先：強(qiáng)調(diào)獨(dú)特的產(chǎn)品特征和性能，這些特征和性能是客戶所看重并愿意付高價(jià)得到的

全面客戶解決方案：強(qiáng)調(diào)解決方案全面性有關(guān)的目標(biāo)（銷售多樣化，產(chǎn)品和服務(wù)捆綁），售前和售后的特別服務(wù)以及客戶關(guān)系質(zhì)量2022/4/5客戶層面

原則

必須明確目標(biāo)細(xì)分客戶并識(shí)別不同的價(jià)值主張，而非滿足所有客戶的偏好

不同類型的目標(biāo)客戶應(yīng)分別識(shí)別不同的價(jià)值主張

對(duì)部門(mén)而言，客戶不僅包括外部客戶，供應(yīng)商，還包括內(nèi)部客房，對(duì)內(nèi)部客戶而言，價(jià)值增長(zhǎng)應(yīng)描述服務(wù)的結(jié)果，過(guò)2022/4/5程性要求放在內(nèi)部層面

客戶價(jià)值主張的實(shí)現(xiàn)應(yīng)對(duì)財(cái)務(wù)層面有支客戶層面

方法

首先對(duì)客戶進(jìn)行細(xì)分，確定公司的目標(biāo)客戶

分析目標(biāo)客戶的價(jià)值主張

確定客戶層面的目標(biāo)（針對(duì)目標(biāo)客戶的策略目標(biāo)，形成差異化的價(jià)值主張）2022/4/5內(nèi)部層面描述組織對(duì)戰(zhàn)略產(chǎn)生最重要影響的少數(shù)幾個(gè)關(guān)鍵流程運(yùn)營(yíng)管理客戶管理流程創(chuàng)新流程法規(guī)與社會(huì)流程供應(yīng)生產(chǎn)分銷選擇獲得保持增長(zhǎng)機(jī)會(huì)識(shí)別環(huán)境R&D組合安全與健康設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)招聘社區(qū)風(fēng)險(xiǎn)管理上市

運(yùn)營(yíng)管理流程：生產(chǎn)并向客戶提供產(chǎn)品和服務(wù)客戶管理流程：建立并利用客戶關(guān)系創(chuàng)新流程：開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，服務(wù)，流程和關(guān)系法規(guī)與社會(huì)流程：遵章守法，滿足社會(huì)期望，建立繁榮社區(qū)

2022/4/5內(nèi)部層面

原則

內(nèi)部流程應(yīng)支撐財(cái)務(wù)層面和客戶層面目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)

內(nèi)部流程應(yīng)為傳遞差異化價(jià)值主張（客戶層面）和提高生產(chǎn)率（財(cái)務(wù)層面）的最重要的少數(shù)核心流程，而非簡(jiǎn)單的流程匯兌2022/4/5內(nèi)部層面

方法

確定能對(duì)客戶層面的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)起決定性作用的流程

確定能對(duì)財(cái)務(wù)層面的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)起決定性作用的流程

對(duì)篩選出的關(guān)鍵流程進(jìn)行歸類（可選項(xiàng)）2022/4/5學(xué)習(xí)層面描述如何將人力、技術(shù)和組織氛圍結(jié)合起來(lái)支持戰(zhàn)略。通過(guò)無(wú)形資產(chǎn)驅(qū)動(dòng)內(nèi)部業(yè)務(wù)流程績(jī)效的提高，在向客戶、股東和社區(qū)傳遞價(jià)值時(shí)發(fā)揮最大的杠桿作用組織資本信息資本人力資本文化領(lǐng)導(dǎo)力協(xié)調(diào)一致團(tuán)隊(duì)合作系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)網(wǎng)絡(luò)知識(shí)技能價(jià)值

人力資本（戰(zhàn)略能力）：執(zhí)行戰(zhàn)略活動(dòng)所要求的技能、才干、技術(shù)決竅等能力信息資本（戰(zhàn)略信息）：支持戰(zhàn)略所要求的信息系統(tǒng)，知識(shí)運(yùn)用和基礎(chǔ)設(shè)施能力組織資本：執(zhí)行戰(zhàn)略所要求的動(dòng)員和維持變革流程（為客戶和股東創(chuàng)造價(jià)值所需的行為變革，執(zhí)行戰(zhàn)略所需的行為變革）的組織能力

文化：執(zhí)行戰(zhàn)略所需要的共同使命、愿景、價(jià)值觀及其內(nèi)在化領(lǐng)導(dǎo)力：各層級(jí)中動(dòng)員組織朝著戰(zhàn)略發(fā)展的合格領(lǐng)導(dǎo)的可獲得性協(xié)調(diào)一致：個(gè)人，團(tuán)隊(duì)，部門(mén)的目標(biāo)和激勵(lì)，與戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)相結(jié)合團(tuán)隊(duì)工作：整個(gè)組織貢獻(xiàn)的具有戰(zhàn)略潛力的知識(shí)

2022/4/5學(xué)習(xí)層面

原則：

無(wú)形資產(chǎn)應(yīng)關(guān)注支撐內(nèi)部層面確定的關(guān)鍵流程運(yùn)作所需的特殊能力和特征（人力資本、組織資本、信息資本）

方法：

確定為有效支撐核心流程運(yùn)作，在團(tuán)隊(duì)、員工能力提升方面的關(guān)鍵策略

確定為有效支撐核心流程運(yùn)作，在信息2022/4/5基礎(chǔ)設(shè)施及住處系統(tǒng)建設(shè)方面的關(guān)鍵策略提綱戰(zhàn)略解碼原則一、戰(zhàn)略解碼的基本方法戰(zhàn)略解碼過(guò)程戰(zhàn)略解碼交付件澄清公司戰(zhàn)略二、如何進(jìn)行戰(zhàn)略解碼確定牽引目標(biāo)分解績(jī)效目標(biāo)簽署績(jī)效承諾2022/4/5目錄指標(biāo)與重點(diǎn)工作確定過(guò)程○○○○財(cái)務(wù)層面客戶層面內(nèi)部層面學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)層面考核指標(biāo)分解一．要素讀取二．指標(biāo)設(shè)定三．KPI篩選重點(diǎn)工作分解一．要素讀取二．重要性排序三．TOP重點(diǎn)2022/4/5指標(biāo)確定目的與原則

目的：

將戰(zhàn)略地圖的要素轉(zhuǎn)化為可衡量的考核指標(biāo)，并確定各項(xiàng)要素的優(yōu)先級(jí)

原則：

基于戰(zhàn)略地圖各項(xiàng)要素確定考核指標(biāo)，指標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)部門(mén)所負(fù)職責(zé)，指標(biāo)的顆粒度根據(jù)部門(mén)現(xiàn)職確定

將各層面要素進(jìn)行優(yōu)先級(jí)排序，識(shí)別最2022/4/5重要的要素（TOP5orTOP10），納入重點(diǎn)工作附1：基于經(jīng)營(yíng)性凈利潤(rùn)率指標(biāo)分解附2：基于營(yíng)運(yùn)資金周轉(zhuǎn)天數(shù)指標(biāo)分解指標(biāo)設(shè)計(jì)示例F1-提高ROCE（已動(dòng)用資本回報(bào)率）目標(biāo)F2-增加客戶基礎(chǔ)?動(dòng)用資本報(bào)酬率??新增客戶量新增客戶銷售額指標(biāo)財(cái)務(wù)層面F3-增加既有客戶業(yè)務(wù)F5F4--資產(chǎn)利用率最大化增加出口業(yè)務(wù)F6-成為行業(yè)成本領(lǐng)先者??既有客戶銷售額（營(yíng)業(yè)額）既有客戶新產(chǎn)品銷售額（營(yíng)業(yè)額）??出口業(yè)務(wù)銷售額資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率??銷售成本率（銷售成本超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)成本部分地成本降低完成情況，按產(chǎn)品組/銷售額）?值作為全方位服務(wù)（FSS）的模塊化/系統(tǒng)化供應(yīng)商受邀報(bào)價(jià)（RFOs）價(jià)?FSS的訂單價(jià)值C1-客戶首選的、低成本的、全方位服務(wù)的、高增值產(chǎn)品和服務(wù)的提供商客戶層面C2-顯著地降低成本、縮短提前期、進(jìn)行全面項(xiàng)目管理C3得物超所值-通過(guò)低成本制造滿足世界級(jí)地質(zhì)量和交貨期望，使客戶覺(jué)P1P2--建立零部件集成化、模塊化為實(shí)現(xiàn)客戶對(duì)質(zhì)量水平地期望，升級(jí)制造流程/系統(tǒng)化供應(yīng)的能力??從全面項(xiàng)目中獲得的從全面項(xiàng)目中獲得的訂單價(jià)值RFOs價(jià)值??客戶滿意指數(shù)反映在J.D.能源報(bào)告上的質(zhì)量問(wèn)題數(shù)量??能力指數(shù)每百萬(wàn)件（PPM）客戶拒絕量P3-以劃算地方式滿足印度和海外客戶地交付要求，升級(jí)交付流程能力??及時(shí)充足的送貨百分比能力指數(shù)?與標(biāo)準(zhǔn)成本相比，物流成本的減少??總裝備效率脫離標(biāo)準(zhǔn)成本的材料成本?能源成本占銷售收入百分比??直接人工成本占銷售收入百分比客戶關(guān)系指數(shù)??通過(guò)客戶關(guān)系獲得的新技術(shù)數(shù)量通過(guò)伙伴關(guān)系增加營(yíng)業(yè)額??能力指數(shù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的提前期的逐年減少??關(guān)鍵業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估與戰(zhàn)略目標(biāo)相掛鉤的員工數(shù)量授權(quán)指數(shù)內(nèi)部層面P4-優(yōu)化資產(chǎn)利用，建立經(jīng)營(yíng)成本最小化流程P5-在新客戶關(guān)系管理方面表現(xiàn)卓越P6-為技術(shù)升級(jí)和業(yè)務(wù)擴(kuò)張，建立伙伴關(guān)系P7-提高設(shè)計(jì)、加工、試驗(yàn)和項(xiàng)目管理能力L1-通過(guò)協(xié)調(diào)一致和授權(quán)行為創(chuàng)造氣氛學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)層面L2-構(gòu)建能力L3-在所有業(yè)務(wù)流程中融入IT技術(shù)??授權(quán)給下級(jí)的關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程數(shù)量戰(zhàn)略技能覆蓋率??使用IT效率滿意度IT技術(shù)的流程百分比2022/4/5業(yè)務(wù)重點(diǎn)分解目的與原則

目的：

確保上級(jí)目標(biāo)和重點(diǎn)在下級(jí)部門(mén)層層落實(shí)

確定未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)優(yōu)先重點(diǎn)工作中，本團(tuán)隊(duì)，上級(jí)主管以及相關(guān)團(tuán)隊(duì)/成員的職責(zé)類型，明確哪些事情是由本團(tuán)隊(duì)做決定，哪些事情需要交由上級(jí)來(lái)決定

確定未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)優(yōu)等重點(diǎn)工作實(shí)施2022/4/5計(jì)劃的執(zhí)行者、決策者和支持者

原則：優(yōu)先重點(diǎn)工作分解(責(zé)任矩陣)示例年度優(yōu)先重點(diǎn)工作上級(jí)部門(mén)本部下屬團(tuán)隊(duì)時(shí)間計(jì)劃XXX責(zé)任支持門(mén)人審視中長(zhǎng)期業(yè)務(wù)計(jì)劃：評(píng)審和決策部門(mén)重要項(xiàng)目，確定TOPn重點(diǎn)業(yè)務(wù)并定期審視AC/ERXXXAll識(shí)別和解決跨地域的沖突及需融合、協(xié)同的TOPn問(wèn)題，建立跨地域的平臺(tái)，協(xié)同和沖突解決機(jī)制評(píng)估XX部門(mén)存在的短木板，并制定相應(yīng)的解決方案A/RC/EC/PXXXXXXXXXRC/EC/P/XXXXXXXXXR長(zhǎng)期能力建設(shè)：面向全球XX業(yè)務(wù)，對(duì)流程與IT系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化，構(gòu)建能支撐全球的高效運(yùn)作流程和ITD/A/C/ECXXXXXXAllR/P全球業(yè)務(wù)布局規(guī)劃推動(dòng)：以TOP-DOWN的方式，明確全球XX業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃方案R/A/C/ECXXXXXXXXXP職責(zé)性質(zhì)分類:A=Approve(批準(zhǔn))C=Create(創(chuàng)建)E=Execute(執(zhí)行)D=Delegate(授權(quán))D=Propose(建議)R=Review(評(píng)審)S=Support(支持)附：團(tuán)隊(duì)與部門(mén)的區(qū)別2022/4/5提綱戰(zhàn)略解碼原則一、戰(zhàn)略解碼的基本方法戰(zhàn)略解碼過(guò)程戰(zhàn)略解碼交付件澄清公司戰(zhàn)略二、如何進(jìn)行戰(zhàn)略解碼確定牽引目標(biāo)分解績(jī)效目標(biāo)簽署績(jī)效承諾2022/4/5績(jī)效目標(biāo)模板（PBC）結(jié)果目標(biāo)承諾（Win）XX%目標(biāo)承諾權(quán)重衡量標(biāo)準(zhǔn)難度系數(shù)完成情況得分XX%XX（0.5-1）…執(zhí)行措施承諾（Execute）XX%目標(biāo)承諾權(quán)重衡量標(biāo)準(zhǔn)難度系數(shù)完成情況得分XX%XX（0.5-1）…團(tuán)隊(duì)合作承諾（Wet）XX%目標(biāo)承諾權(quán)重衡量標(biāo)準(zhǔn)難度系數(shù)完成情況得分XX%XX（0.5-1）…得分合計(jì)XXX注：各項(xiàng)目標(biāo)權(quán)重之和為100%；衡量標(biāo)準(zhǔn)一般設(shè)置為3-5分三個(gè)等級(jí)，3為基本完成，4為較好完成，5為出色完成，如未完成視情況給0-2分；得分為完成等級(jí)×難度系數(shù)*×權(quán)重；2022/4/5主管述職提綱

愿景、使命及業(yè)務(wù)定位

過(guò)去一年的教訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)

業(yè)務(wù)發(fā)展環(huán)境與機(jī)會(huì)點(diǎn)分析

未來(lái)3-5年業(yè)務(wù)目標(biāo)及能力提升路標(biāo)

XX年部門(mén)工作重點(diǎn)及策略、措施

XX年KPI承諾

風(fēng)險(xiǎn)、困難與求助2022/4/5部門(mén)責(zé)任中心定義責(zé)任中心定義部門(mén)舉例研發(fā)市場(chǎng)生產(chǎn)準(zhǔn)利潤(rùn)中心/通過(guò)創(chuàng)造收入和控制相應(yīng)的成本，對(duì)公司利潤(rùn)做出直接貢獻(xiàn)的業(yè)務(wù)部門(mén)貢獻(xiàn)毛利中心績(jī)效中心對(duì)公司全局進(jìn)行職能管理，對(duì)公司績(jī)效目標(biāo)和部門(mén)預(yù)算目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)負(fù)責(zé)人力資源部財(cái)經(jīng)管理部支持中心以最佳成本提供最佳服務(wù)或產(chǎn)品，對(duì)主業(yè)務(wù)部門(mén)提供支持和服務(wù)的部門(mén)定價(jià)中心投資中心對(duì)投資回報(bào)率負(fù)責(zé)的戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)單位或子公司策略合作部不同的部門(mén)責(zé)任定位直接影響組織對(duì)上級(jí)和流程目標(biāo)的承接與范圍，進(jìn)而影響考核要素的設(shè)計(jì)模式。明晰的責(zé)任中心定位是組織進(jìn)行戰(zhàn)略解碼的前提2022/4/5基于經(jīng)營(yíng)性凈利潤(rùn)率指標(biāo)分解設(shè)備收入銷售收入銷售發(fā)貨額銷售訂貨額安裝、初驗(yàn)完成率服務(wù)收入經(jīng)營(yíng)性凈利潤(rùn)銷售收入工程收入產(chǎn)品制造毛利率萬(wàn)元發(fā)貨供應(yīng)鏈費(fèi)用萬(wàn)元發(fā)貨貨運(yùn)費(fèi)用可比采購(gòu)成本降低率用服費(fèi)用率、內(nèi)部運(yùn)作費(fèi)用率—設(shè)備成本營(yíng)業(yè)利潤(rùn)銷售成本經(jīng)營(yíng)性凈利潤(rùn)率用服成本銷售毛利率TK非自產(chǎn)設(shè)備利潤(rùn)率——

銷售稅金建造工程成本—TK利潤(rùn)率銷售收入期間成本研發(fā)費(fèi)用率所得稅期間費(fèi)用期間費(fèi)用率銷售費(fèi)用率、內(nèi)部運(yùn)作費(fèi)用率