利川市教學(xué)研究和教師培訓(xùn)中心2020年度

PAGE利川市教學(xué)研究和教師培訓(xùn)中心2020年度部門決算公開目錄TOC\o"1-2"\h\u1037第一部分：部門概況………………231152一、部門職責(zé)…………………29361二、機(jī)構(gòu)設(shè)置…………………223102第二部分：2020年部門決算公開報(bào)表…………318743一、收入支出決算總表（公開01表）……………………329564二、收入決算表（公開02表）……………422926三、支出決算表（公開03表）……………522888四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開04表）…………624988五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開05表）……………76117六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開06表）……………85580七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開07表）…………………920865八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開08表）…………1030486九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開09表）……………1120843第三部分：2020年度部門決算收支情況說明…………………128606一、收入支出決算總體情況說明……………124645二、收入決算情況說明………………………1224862三、支出決算情況說明………………………121717四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況………1216858五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明……………128797六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明………1318925七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明……………1315144八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表……………139766九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表………………131486十、其他重要事項(xiàng)情況說明…………………1312000（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明……………147608（二）、政府采購支出情況說明……………143186（三）、國有資產(chǎn)占用情況說明……………1425136（四）、預(yù)算績效管理工作開展情況………1416417第四部分：專業(yè)名詞解釋…………15第一部分：部門概況一、部門職責(zé)本單位負(fù)責(zé)全市各級各類學(xué)校開展多層次多形式的教學(xué)研究、教育科研活動(dòng)和課題研究；承擔(dān)全市教師培訓(xùn)任務(wù)和培訓(xùn)管理工作，以及全市中小學(xué)教師繼續(xù)教育管理與指導(dǎo)工作，促進(jìn)教師專業(yè)化發(fā)展，提高教育教學(xué)效益；負(fù)責(zé)高中段學(xué)校教研教改的聯(lián)絡(luò)工作；指導(dǎo)學(xué)校對國家、地方、校本三級課程管理；推廣先進(jìn)的教學(xué)方法、教學(xué)手段、先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)；探索教育規(guī)律，在教育局領(lǐng)導(dǎo)下推動(dòng)課程改革；指導(dǎo)全市中小學(xué)課程計(jì)劃、課程標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行，為教育行政部門決策服務(wù)；制定本市中長期語言文字事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制訂年度語言文字工作計(jì)劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。機(jī)構(gòu)設(shè)置本單位設(shè)有7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、中學(xué)教育研究室、小學(xué)教育研究室、學(xué)前教育研究室、德育教學(xué)研究室、中小學(xué)教師培訓(xùn)及繼續(xù)教育管理辦公室、課題研究管理辦公室。市編辦核定，本單位共有編制數(shù)30人，其中：行政編制0人、參公編制0人、工勤編制0人、事業(yè)編制30人。2020年度單位在職人員26人，離退休21人。第二部分：2020年部門決算公開報(bào)表一、收入支出決算總表（公開01表）收入支出決算總表公開01表部門：利川市教學(xué)研究和教師培訓(xùn)中心金額單位：萬元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次金額欄次1欄次2一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1664.77一、一般公共服務(wù)支出32二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2二、外交支出33三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入3三、國防支出34四、上級補(bǔ)助收入4四、公共安全支出35五、事業(yè)收入5五、教育支出36656.14六、經(jīng)營收入6六、科學(xué)技術(shù)支出37七、附屬單位上繳收入7七、文化旅游體育與傳媒支出38八、其他收入83.80八、社會(huì)保障和就業(yè)支出399九、衛(wèi)生健康支出4010十、節(jié)能環(huán)保支出4111十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4212十二、農(nóng)林水支出4313十三、交通運(yùn)輸支出4414十四、資源勘探工業(yè)信息等支出4515十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4616十六、金融支出4717十七、援助其他地區(qū)支出4818十八、自然資源海洋氣象等支出4919十九、住房保障支出5020二十、糧油物資儲(chǔ)備支出5121二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出5222二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5323二十三、其他支出5424二十四、債務(wù)還本支出5525二十五、債務(wù)付息支出5626二十六、抗疫特別國債安排的支出57本年收入合計(jì)27668.57本年支出合計(jì)58656.14使用非財(cái)政撥款結(jié)余28結(jié)余分配59年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2961.74年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6074.173061總計(jì)31730.30總計(jì)62730.30注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。二、收入決算表（公開02表）收入決算表公開02表部門：利川市教學(xué)研究和教師培訓(xùn)中心金額單位：萬元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567合計(jì)668.57664.770.000.000.000.003.80205教育支出668.57664.770.000.000.000.003.8020501教育管理事務(wù)646.40642.600.000.000.000.003.802050199其他教育管理事務(wù)支出646.40642.600.000.000.000.003.8020502普通教育22.1722.170.000.000.000.000.002050203初中教育22.1722.170.000.000.000.000.00注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。三、支出決算表（公開03表）支出決算表公開03表部門：利川市教學(xué)研究和教師培訓(xùn)中心金額單位：萬元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計(jì)656.14656.140.000.000.000.00205教育支出656.14656.140.000.000.000.0020501教育管理事務(wù)633.97633.970.000.000.000.002050199其他教育管理事務(wù)支出633.97633.970.000.000.000.0020502普通教育22.1722.170.000.000.000.002050203初中教育22.1722.170.000.000.000.00注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。四、財(cái)政撥款收入支出決算總表（公開04表）財(cái)政撥款收入支出決算總表公開04表部門：利川市教學(xué)研究和教師培訓(xùn)中心金額單位：萬元收入支出項(xiàng)目行次金額項(xiàng)目行次合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款欄次1欄次2345一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1664.77一、一般公共服務(wù)支出33二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2二、外交支出34三、國有資本經(jīng)營財(cái)政撥款3三、國防支出354四、公共安全支出365五、教育支出37650.83650.836六、科學(xué)技術(shù)支出387七、文化旅游體育與傳媒支出398八、社會(huì)保障和就業(yè)支出409九、衛(wèi)生健康支出4110十、節(jié)能環(huán)保支出4211十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4312十二、農(nóng)林水支出4413十三、交通運(yùn)輸支出4514十四、資源勘探工業(yè)信息等支出4615十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4716十六、金融支出4817十七、援助其他地區(qū)支出4918十八、自然資源海洋氣象等支出5019十九、住房保障支出5120二十、糧油物資儲(chǔ)備支出5221二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出5322二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5423二十三、其他支出5524二十四、債務(wù)還本支出5625二十五、債務(wù)付息支出5726二十六、抗疫特別國債安排的支出58本年收入合計(jì)27664.77本年支出合計(jì)59650.83650.83年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2855.51年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余6069.4469.44一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2955.5161政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款3062國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款3163總計(jì)32720.27總計(jì)64720.27720.27注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開05表）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表公開05表部門：利川市教學(xué)研究和教師培訓(xùn)中心金額單位：萬元項(xiàng)目本年支出功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出欄次123合計(jì)650.83650.830.00205教育支出650.83650.830.0020501教育管理事務(wù)628.67628.670.002050199其他教育管理事務(wù)支出628.67628.670.0020502普通教育22.1722.170.002050203初中教育22.1722.170.00注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（公開06表）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表公開06表部門：利川市教學(xué)研究和教師培訓(xùn)中心金額單位：萬元人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)科目編碼科目名稱決算數(shù)301工資福利支出395.64302商品和服務(wù)支出43.94307債務(wù)利息及費(fèi)用支出30101基本工資168.4130201辦公費(fèi)12.1930701國內(nèi)債務(wù)付息30102津貼補(bǔ)貼31.2930202印刷費(fèi)1.0730702國外債務(wù)付息30103獎(jiǎng)金30203咨詢費(fèi)0.06310資本性支出0.8030106伙食補(bǔ)助費(fèi)30204手續(xù)費(fèi)31001房屋建筑物購建30107績效工資55.8730205水費(fèi)31002辦公設(shè)備購置0.8030108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)48.0930206電費(fèi)0.1931003專用設(shè)備購置30109職業(yè)年金繳費(fèi)30207郵電費(fèi)0.3031005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)34.7930208取暖費(fèi)0.6531006大型修繕30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)30209物業(yè)管理費(fèi)31007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)30211差旅費(fèi)11.5131008物資儲(chǔ)備30113住房公積金57.1830212因公出國（境）費(fèi)用31009土地補(bǔ)償30114醫(yī)療費(fèi)30213維修（護(hù)）費(fèi)2.9931010安置補(bǔ)助30199其他工資福利支出30214租賃費(fèi)31011地上附著物和青苗補(bǔ)償303對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助210.4630215會(huì)議費(fèi)31012拆遷補(bǔ)償30301離休費(fèi)30216培訓(xùn)費(fèi)31013公務(wù)用車購置30302退休費(fèi)66.8230217公務(wù)接待費(fèi)31019其他交通工具購置30303退職（役）費(fèi)30218專用材料費(fèi)31021文物和陳列品購置30304撫恤金30224被裝購置費(fèi)31022無形資產(chǎn)購置30305生活補(bǔ)助30225專用燃料費(fèi)31099其他資本性支出30306救濟(jì)費(fèi)30226勞務(wù)費(fèi)0.34399其他支出30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)39906贈(zèng)與30308助學(xué)金30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.2439907國家賠償費(fèi)用支出30309獎(jiǎng)勵(lì)金143.6430229福利費(fèi)11.0139908對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼30310個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)39999其他支出30311代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)30239其他交通費(fèi)用30399其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助30240稅金及附加費(fèi)用30299其他商品和服務(wù)支出0.40人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)606.10公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)44.74注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（公開07表）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表公開07表部門：利川市教學(xué)研究和教師培訓(xùn)中心金額單位：萬元預(yù)算數(shù)決算數(shù)合計(jì)因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)合計(jì)因公出國（境）費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)123456789101112注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)和政府性基金財(cái)政撥款及國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)，此數(shù)據(jù)由單位自己填報(bào)。決算數(shù)包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。說明：本單位本年未安排一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算，故本表無數(shù)據(jù)八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（公開08表）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表公開08表部門：利川市教學(xué)研究和教師培訓(xùn)中心金額單位：萬元項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出欄次123456合計(jì)注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。說明:本單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（公開09表）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表公開09表部門：利川市教學(xué)研究和教師培訓(xùn)中心金額單位：萬元項(xiàng)目本年支出功能分類科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出欄次123合計(jì)注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。說明：本單位沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分：2020年度部門決算收支情況說明一、收入支出決算總體情況說明2020年度，總收入為668.57萬元。2019年總收入為621.28萬元，同比增長率為7.61%，原因財(cái)政調(diào)增人員及公用經(jīng)費(fèi)。二、收入決算情況說明本年收入合計(jì)668.57萬元，其中：財(cái)政撥款收入664.77萬元，占99.44%；其他收入3.8萬元，占0.01%。三、支出決算情況說明本年支出合計(jì)656.14萬元，其中：基本支出656.14萬元，占100%；項(xiàng)目支出0萬元，占0%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況2020年財(cái)政撥款收入664.77萬元、與2019年相比，財(cái)政撥款收入增加75.01萬元，增加12.72%。主要是財(cái)政調(diào)增人員及公用經(jīng)費(fèi)。2020年財(cái)政撥款支出650.83萬元、與2019年相比，財(cái)政撥款支增加94.99萬元，增加17.09%。主要是財(cái)政調(diào)增人員及公用經(jīng)費(fèi)。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總體情況。2020年度財(cái)政撥款支出650.83萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年相比，財(cái)政撥款支出增加94.99萬元，增長17.09%。主要是財(cái)政調(diào)增人員及公用經(jīng)費(fèi)。（二）、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2020年度財(cái)政撥款支出650.83萬元，主要用于以下方面：教育（類）支出650.83萬元，占100%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出具體用途情況。2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為682.22萬元，支出決算為650.83萬元，完成年初預(yù)算95.40%。其中：教育（類）。年初預(yù)算682.22萬元，支出決算為650.83萬元，完成年初預(yù)算的95.40%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受疫情影響，資金緊張，削減經(jīng)費(fèi)。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明本年度財(cái)政撥款基本支出650.84萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)606.10萬元，主要包括基本工資168.41萬元、津貼補(bǔ)貼31.29萬元，績效工資55.87萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)48.09萬元、職業(yè)基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)34.79萬元、住房公積金57.18萬元、退休費(fèi)66.82萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金143.64萬元。公用經(jīng)費(fèi)44.74萬元，主要包括辦公費(fèi)12.19萬元、印刷費(fèi)1.07萬元，咨詢費(fèi)0.06萬元、電費(fèi)0.19萬元、郵電費(fèi)0.30萬元、取暖費(fèi)0.65萬元、差旅費(fèi)11.51萬元、維修（護(hù)）費(fèi)2.99萬元、勞務(wù)費(fèi)0.34萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.24萬元、福利費(fèi)11.01萬元、其他商品和服務(wù)支出0.40萬元、資本性支出0.80萬元。七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明本單位2020年無“三公”經(jīng)費(fèi)支出八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表本單位2020年無政府基金預(yù)算財(cái)政撥款收入九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出其他重要事項(xiàng)情況說明（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明本單位2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出辦公費(fèi)12.19萬元、印刷費(fèi)1.07萬元、咨詢費(fèi)0.06萬元、手續(xù)費(fèi)0萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0.19萬元、郵電費(fèi)0.3萬元、取暖費(fèi)0.65萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)11.51萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)2.99萬元、"租賃費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、專用材料費(fèi)0萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、專用燃料費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)0.34萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.24萬元、福利費(fèi)11.01萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、稅金及附加費(fèi)用0萬元、其他商品和服務(wù)支出0.4萬元。主要是人員編制數(shù)量增加，公用經(jīng)費(fèi)增加。（二）、政府采購支出情況說明2020年度本單位無政府采購支出。（三）、國有資產(chǎn)占有情況說明截至2020年12月31日，本單位無公用車輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。（四）、預(yù)算績效管理工作開展情況1、預(yù)算績效管理工作開展情況根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,組織開展部門整體支出績效評價(jià)，從評價(jià)情況來看，有關(guān)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行及時(shí)、有效，績效目標(biāo)得到較好實(shí)現(xiàn)，績效管理水平不斷提高，績效指標(biāo)體系建設(shè)逐漸豐富和完善，較為充分反映財(cái)政體制改革的工作目標(biāo)和任務(wù)。2、部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果本單位自評結(jié)果為優(yōu)，績效管理水平不斷提高，績效指標(biāo)體系建設(shè)逐漸豐富和完善，較為充分反映財(cái)政體制改