2019年度漯河市源匯區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站

PAGEPAGE8目錄一、部門基本情況（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能（二）人員構(gòu)成情況（三）預(yù)算年度主要工作任務(wù)二、2019年度部門預(yù)算情況說明三、名詞解釋附件：2019年度部門預(yù)算表1、部門收支總體情況表2、部門收入總體情況表3、部門支出總體情況表4、財(cái)政撥款收支總體情況表5、一般公共預(yù)算支出情況表6、一般公共預(yù)算基本支出情況表7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表8、政府性基金預(yù)算支出情況表9、財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金分配情況表一、部門基本情況（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能納入農(nóng)技站2019年度部門預(yù)算編制范圍的單位共1個(gè)。內(nèi)設(shè)科室3個(gè)，辦公室、人事財(cái)務(wù)科、技術(shù)人員辦公室等科室。單位主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作，開展農(nóng)作物、肥料、植物生長調(diào)節(jié)劑等新品種、新技術(shù)、新設(shè)施、新材料的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣以及各類農(nóng)作物繁育工作；負(fù)責(zé)耕地資源調(diào)查、評價(jià)和規(guī)劃，協(xié)助做好耕地保護(hù)工作；提供土壤、肥料分析化驗(yàn)和鑒定服務(wù)工作；指導(dǎo)科學(xué)施肥和節(jié)水節(jié)能工作；承擔(dān)省、市下達(dá)的農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣、培訓(xùn)及社會化服務(wù)工作；負(fù)責(zé)外來入侵物種的調(diào)查及防治工作；負(fù)責(zé)做好地區(qū)特色作物品牌的申報(bào)、保護(hù)及相關(guān)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)技推廣信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、維護(hù)工作；負(fù)責(zé)全區(qū)農(nóng)技推廣體系建設(shè)工作，組織開展農(nóng)業(yè)技術(shù)交流和科技咨詢活動，做好農(nóng)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)培訓(xùn)工作；協(xié)助主管部門指導(dǎo)救災(zāi)備荒以及肥料等物資的儲備和調(diào)撥，并做好統(tǒng)計(jì)工作；開展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與技術(shù)的調(diào)查研究，提出種植業(yè)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃及重大技術(shù)措施，為農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、優(yōu)化品種布局，發(fā)展優(yōu)質(zhì)高效農(nóng)業(yè)，提升農(nóng)產(chǎn)品市場競爭力以及農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收做出貢獻(xiàn)；能源項(xiàng)目的申報(bào)以及實(shí)施。（二）人員構(gòu)成情況農(nóng)技站共有人員編制數(shù)30人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制30人；實(shí)有人數(shù)30人，其中在職職工21人，離退休人員9人。（三）預(yù)算年度主要工作任務(wù)保障機(jī)關(guān)事業(yè)單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，服務(wù)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣事業(yè)發(fā)展大局，為完成農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣工作，開展農(nóng)作物、肥料、植物生長調(diào)節(jié)劑等新品種、新技術(shù)、新設(shè)施、新材料的引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣以及各類農(nóng)作物繁育工作、地區(qū)特色作物品牌的申報(bào)、保護(hù)等各項(xiàng)工作提供優(yōu)質(zhì)的政務(wù)及后期保障服務(wù)。二、2019年年度部門預(yù)算說明（一）2019年收入總計(jì)176.82萬元，支出總計(jì)176.82萬元，與2018年相比，收、支總計(jì)各增加18.39萬元，增加12%。主要原因：2018年工資調(diào)標(biāo)，工資福利支出增加。（二）收入預(yù)算說明2019年收入預(yù)算176.82萬元，其中：財(cái)政撥款收入176.82萬元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入0萬元，罰沒收入0萬元，專項(xiàng)收入0萬元，繳入財(cái)政專戶管理的資金0萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入0萬元，政府性基金收入0萬元，其他收入0萬元。（三）支出預(yù)算總體情況說明2019年支出預(yù)算176.82萬元，其中：基本支出175.82萬元，占99.4%；項(xiàng)目支出1萬元，占0.6%。（四）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明2019年一般公共預(yù)算收支預(yù)算176.82萬元。與2018年相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加18.39萬元，增加12%。主要原因：2018年工資調(diào)標(biāo)，工資福利支出增加。（五）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明2019年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為176.82萬元。主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出153.16萬元，占年初預(yù)算86.62%；社會保障和就業(yè)支出（類）1.59萬元，占年初預(yù)算0.9%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）7.36萬元，占年初預(yù)算4.16%；住房保障（類）支出14.71萬元，占年初預(yù)算8.32%。一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類情況說明按照《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)<支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革方案>的通知》(財(cái)預(yù)〔2017〕98號)要求，從2018年起全面實(shí)施支出經(jīng)濟(jì)分類科目改革，根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點(diǎn)，分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目，兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求，我單位《支出經(jīng)濟(jì)分類匯總表》由2017年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟(jì)分類科目預(yù)算，調(diào)整為按兩套經(jīng)濟(jì)分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。2019年預(yù)算支出175.82萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)170.76萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)5.06萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、專用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、債務(wù)利息、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他資本性支出和其他支出。（七）政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明我單位2019年無政府性基金預(yù)算支出。（八)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況說明我單位2019年無國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出?！叭苯?jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明我單位2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為3.1萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)與2018年相同。具體支出情況如下：（一）因公出國(境)費(fèi)0萬元，與上年度相同。主要用于單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)3.1萬元，其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.1萬元，主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算數(shù)與2018年持平。（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年度相同。主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況我單位2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算176.82萬元，包括為保障本部門運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及正常履職，完成預(yù)算年度主要工作任務(wù)需要。政府采購支出情況我單位2019年政府采購預(yù)算安排0萬元。3、政府購買服務(wù)支出情況我單位2019年無政府購買服務(wù)預(yù)算安排。4、關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明我單位本年度無財(cái)政支出績效項(xiàng)目。專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目情況我單位本年度無專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目申報(bào)國有資產(chǎn)占有情況關(guān)于國有資產(chǎn)占有使用情況的說明.我單位共有國有資產(chǎn)25.95萬元。一是公車數(shù)量2輛，價(jià)值18.36萬元；二是通用設(shè)備數(shù)量12個(gè)，價(jià)值3.37萬元；三是專用設(shè)備數(shù)量3個(gè)，價(jià)值2.92萬元；四是其他資產(chǎn)數(shù)量18個(gè)，價(jià)值1.3萬元。財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金分配情況我單位2019年度無財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金分配情況。三、名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：是指省級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。三、其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。四、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后，按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。五、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支，其內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。六、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。七、“三公”經(jīng)費(fèi)：是指納入省級財(cái)政預(yù)算管理，部門使用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、