風險控制和事故隱患排查治理及建檔監(jiān)控責任制制度

風險控制和事故隱患排查治理及建檔監(jiān)控責任制制度1、 目的為加強風險控制和事故隱患排查治理工作，把企業(yè)績效評估指標內(nèi)容轉(zhuǎn)化為企業(yè)內(nèi)部管理制度，防止和減少事故發(fā)生，保證全體員工生命安全和公司財產(chǎn)安全，根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《安全生產(chǎn)事故和隱患排查治理暫行規(guī)定》及安全風險控制和隱患排查治理體系建設有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，特制訂本制度。2、 適用范圍本制度適用于本公司作業(yè)區(qū)域內(nèi)風險控制和事故隱患排查治理及建檔監(jiān)控工作。3、 職責3.1成立主要負責人擔任組長的風險控制和隱患排查治理領(lǐng)導小組，并依據(jù)公司安全生產(chǎn)責任制確定其職責。3.2隱患發(fā)生部門（車間）負責人對本部門（車間）的風險控制和事故隱患排查治理工作負責，安全管理部門對風險控制和事故隱患排查治理工作實施監(jiān)督管理。3.3生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設備發(fā)包、出租的，安全管理部門應與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控報告的管理職責。公司對承包、承租單位的風險控制和事故隱患排查治理負有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責。4、 風險控制和事故隱患排查治理和監(jiān)控4.1事故隱患定義事故隱患是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在施工生產(chǎn)活動中存在可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)，人的不安全行為和管理上的缺陷。4.2事故隱患分級根據(jù)危害和整改難度，把事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患，是指危害和整改難度大，需全部或局部停產(chǎn)停產(chǎn)業(yè)，經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。4.3事故隱患排查4.3.1公司安全管理人員每日對作業(yè)區(qū)域內(nèi)的設備、設施、工藝等進行隱患排查;各部門(車間)負責人根據(jù)其崗位職責，每周對作業(yè)區(qū)域內(nèi)的設備、設施、工藝等進行隱患排查。發(fā)現(xiàn)事故隱患的，立即通知現(xiàn)場負責人。4.3.2風險控制和事故隱患排查治理領(lǐng)導小組每月組織安全生產(chǎn)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對下列事項進行排查：安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和規(guī)章制度、操作規(guī)程的貫徹落實過程中是否存在事故隱患;設施、設備的使用、維護和保養(yǎng)過程中是否存在事故隱患；動火作業(yè)、臨時用電等危險作業(yè)的現(xiàn)場安全管理過程中是否存在事故隱患;(4)風險辨識、監(jiān)控預警過程中是否存在缺陷；從業(yè)人員安全教育培訓、特種作業(yè)人員持證上崗事宜是否落實到位；勞動防護用品的配備、發(fā)放和使用是否落實到位；應急救援預案制定、演練，應急救援物質(zhì)、設備的配備過程中是否存在缺陷；操作過程中人的不安全行為;生產(chǎn)工藝的合理性。4.3.3風險控制和事故隱患排查治理領(lǐng)導小組會同各有關(guān)部門及相關(guān)人員組織開展風險辨識和定期、日常隱患排查，并根據(jù)需要制定季節(jié)性事故隱患排查、專項事故隱患排查及法定長假前期事故隱患排查工作。4.3.4公司員工有隱患排查和上報的義務，在日常的工作中發(fā)現(xiàn)隱患應立即上報公司安全管理人員。4.3.5公司各部門、車間、班組人員要按照風險辨識的結(jié)果制定的風險控制和隱患排查治理清單進行檢查，將檢查結(jié)果如實上報上級部門或信息系統(tǒng)。4.4事故隱患治理和監(jiān)控4.4.1一般事故隱患隱患發(fā)生部門(車間)負責人或者有關(guān)人員立即組織整改，并按規(guī)定對隱患治理形成閉路循環(huán)。4.4.2重大事故隱患對于重大事故隱患，隱患發(fā)生應立即報送公司主要負責人和安全管理部門，安全管理部門組織安全工程專業(yè)技術(shù)人員進行風險評估，明確事故隱患的現(xiàn)狀、產(chǎn)生原因、危害程度、整改難易程度、隱患治理方案。公司沒有安全工程專業(yè)技術(shù)人員的，應委托具備相應資質(zhì)的專業(yè)機構(gòu)進行風險評估。報送內(nèi)容包括：隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生的原因隱患的危害程度和整改難易程度分析隱患的治理方案隱患治理方案內(nèi)容包括：方法和措施:隱患治理所采取的方法及治理過程中所采取的防護措施。經(jīng)費和物資:概算此隱患治理所需經(jīng)費及物資需求。人員需求:針對需治理的事故隱患情況，確定相應人員的落實需求。治理時限:根據(jù)事故隱患治理的難易程度，在假定物質(zhì)與人員到位情況下，確定隱患治理的時限。安全措施和應急預案:在隱患為得到治理前及在治理過程中所采取的安全防范措施及相應的應急預案。4.4.3各部門（車間）在事故隱患治理過程中，應當落實相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應當從危險區(qū)域內(nèi)撤離工作人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用;對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設施、設備，應制定可靠的防范措施，防止事故發(fā)生。4.4.4安全管理部門是重大事故隱患監(jiān)控和整改落實跟蹤督辦部門，督促有關(guān)的隱患責任人落實各項防范措施，對重大事故隱患的治理情況進行監(jiān)控并跟蹤督辦，及時掌握重大事故隱患整改進度，督促有關(guān)責任人按整改方案對重大事故隱患進行治理，徹底消除重大事故隱患。重大事故隱患整改結(jié)束后，安全管理部門應及時組織驗收，并將驗收結(jié)果向安全監(jiān)管部門報告。4.5公司各級人員應共同努力，保證每季度的事故隱患整改率應達到98%以上。建檔5.1公司應配備專人建立隱患排查治理信息檔案，保存至少兩年以上。信息檔案內(nèi)容應全面，至少應包含下列內(nèi)容：（一） 排查事故隱患的人員、時間、部位或者場所；（二） 事故隱患的具體情形、數(shù)量、性質(zhì)、級別等情況；（三） 事故隱患的治理情況；（四） 明確隱患治理責任人。報告實行全員查報隱患制度，發(fā)現(xiàn)隱患立即報告，落實三級查報員制度，發(fā)現(xiàn)隱患逐級上報。公司安全管理人員將制定的風險防控清單發(fā)放到各個層級，各層級嚴格對照清單進行隱患排查，將檢查結(jié)果及時上報“企業(yè)安全風險控制和隱患治理信息系統(tǒng)”。系統(tǒng)管理員要每天登錄信息系統(tǒng)，及時對上報的隱患進行檢查確認，及時了解信息系統(tǒng)內(nèi)的文件要求，并向企業(yè)負責人報告，對于限期整改的隱患要下發(fā)整改通知單，告知安全責任人在規(guī)定時間內(nèi)消除隱患并在信息系統(tǒng)上填寫整改回復單，經(jīng)系統(tǒng)管理員檢查確認后歸檔處理，形成閉環(huán)管理。重大事故隱患立即向?qū)俚睾托袠I(yè)安全監(jiān)管部門報告，并