增值稅納稅申報(bào)表模板

附件2：,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

增值稅納稅申報(bào)表附列資料（表一）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

（本期銷售情況明細(xì)）,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

稅款所屬時(shí)間：年月,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

納稅人名稱：有限公司（公章）,,,,填表日期：年月日,,,,,,,,,,,,,,,,金額單位：元至角分,,,,

一、按適用稅率征收增值稅貨物及勞務(wù)的銷售額和銷項(xiàng)稅額明細(xì),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

項(xiàng)目,欄次,應(yīng)稅貨物,,,,,,,,,,,,應(yīng)稅勞務(wù),,,,,,小計(jì),,,,

,,17%稅率,,,,,,13%稅率,,,,,,,,,,,,,,,,

,,份數(shù),,銷售額,,銷項(xiàng)稅額,,份數(shù),,銷售額,,銷項(xiàng)稅額,,份數(shù),,銷售額,,銷項(xiàng)稅額,,份數(shù),,銷售額,,銷項(xiàng)稅額

防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,0,,-,,-

非防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,2,——,,——,,——,,——,,——,,——,,——,,——,,——,,——,,——,,——

開具普通發(fā)票,3,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

未開具發(fā)票,4,——,,,,,,——,,,,,,——,,,,,,——,,,,

小計(jì),5=1+2+3+4,——,,-,,-,,——,,,,,,——,,,,,,——,,-,,-

納稅檢查調(diào)整,6,——,,,,,,——,,,,,,——,,,,,,——,,,,

合計(jì),7=5+6,——,,-,,-,,——,,,,,,——,,,,,,——,,-,,-

二、簡易征收辦法征收增值稅貨物的銷售額和應(yīng)納稅額明細(xì),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

項(xiàng)目,欄次,6%征收率,,,,,,,,4%征收率,,,,,,,,小計(jì),,,,,,

,,份數(shù),,銷售額,,,應(yīng)納稅額,,,份數(shù),,銷售額,,,,應(yīng)納稅額,,份數(shù),,銷售額,,,應(yīng)納稅額,

防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,8,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

非防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,9,——,,——,,,——,,,——,,——,,,,——,,——,,——,,,——,

開具普通發(fā)票,10,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

未開具發(fā)票,11,——,,,,,,,,——,,,,,,,,——,,,,,,

小計(jì),12=8+9+10+11,——,,,,,,,,——,,,,,,,,——,,,,,,

納稅檢查調(diào)整,13,——,,,,,,,,——,,,,,,,,——,,,,,,

合計(jì),14=12+13,——,,,,,,,,——,,,,,,,,——,,,,,,

三、免征增值稅貨物及勞務(wù)銷售額明細(xì),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

項(xiàng)目,,,欄次,,,免稅貨物,,,,,,,免稅勞務(wù),,,,,,小計(jì),,,,,

,,,,,,份數(shù),,銷售額,,,稅額,,份數(shù),,銷售額,,稅額,,份數(shù),,銷售額,,,稅額

防偽稅控系統(tǒng)開具的增值稅專用發(fā)票,,,15,,,,,,,,,,——,,——,,——,,,,,,,

開具普通發(fā)票,,,16,,,,,,,,——,,,,,,——,,,,,,,——

未開具發(fā)票,,,1