各部門第一階段精益工具匯總-(加驗證)-B

報關組-浪費項,,,,,,,,,,,,,,,,,

序號,浪費,,,,回應部門,解決方法,,,跟進情況,預計完成時間,實際完成時間,圖樣,"量化

標準",效果驗證,,,

,,,,,,,,,,,,,,時間,沒做,有做,效果

1,出貨用的“I證、嘜架”有時出現打錯成份和嘜架NO。,,,時間,船務部,將于交證給報關組前安排專人重復核對數據。另有部分錯誤是因營業(yè)部輸入MSC數據有誤。船務部將會與營業(yè)部商討解決方法。,,,待跟進,,,,,,,,

2,歐美許可證、歐產地證、一般原產地證、普惠制原產地證有時出現重復做證。,,,時間,船務部,將會用新MSC排期表及由船務部控制申請產地證時間。,,,待MSC系統(tǒng)更新,6/4,,,,,,,

報關組-防錯項,,,,,,,,,,,,,,,,,

序號,防錯,,,回應部門,解決方法,,,跟進情況,預計完成時間,實際完成時間,圖樣,"量化

標準",效果驗證,,,,

,,,,,,,,,,,,,時間,沒做,有做,效果,

1,MSC銷售合約之訂單數量、成份、款式與柯打進度表之數量、成份、款式資料不一致。,,,營業(yè)部,如成份、款式資料更改由營業(yè)員出E-mail通知，訂單數量更改則由報關組對每周柯打進度表。,,,已執(zhí)行,4/26,4/26,,,,,,,

2,所有報關入口之布料不能在國內出售或轉其它廠,,,營業(yè)部,經已和報關組開會后，報關組已出會議記錄，營業(yè)部已將相關資料傳達給所有營業(yè)員知道。,,,已執(zhí)行,4/26,4/26,,,,,,,

3,翻單貨未能及時收到資料，來不及補充合同。,,,營業(yè)部,在柯打進度表顯示翻單嘜架或款號,,,已執(zhí)行,4/26,4/26,,,,,,,

4,用是存?zhèn)}布做貨，未有提前通知報關組。,,,營業(yè)部,正常情況需提前1個半月通知報關組作出相應安排。,,,已執(zhí)行,4/26,4/26,,,,,,,

5,有部份歐美許可證、歐產地證、一般原產地證、普惠制原產地證常出現未有按原來已訂時間給資料，引致做證時間不足。,,,船務部,將會用新MSC排期表及由船務部控制申請產地證時間,,,待MSC系統(tǒng)更新,6/4,,產地證及許可證做證需時間.xls,,,,,,

,,,,,,,,,,,C.O及FROMA做證需時間.xls,,,,,,

6,經物料部訂購之紡織物須在貨到前并通知報關組是否國內交收。,,,物料部,規(guī)范采購員要按照報關組指示通知報關組,,,,6/1,,,,,,,,

7,如DODO給華裳、榮華或其它廠做貨的，需在上料前20天知道做貨工廠名稱，以便備案合同。,,,CA生產部/品控,"①CA生產部會在CA排單”落實貨單--榮華“上顯示走貨前3個月資料。

②品控會在”控制中心外廠排單“上顯示走貨前3個月資料，但若變更工廠名稱的，另會再出更正資料，以便報關組作相應安排。",,,已執(zhí)行,即時,即時,,,,,,,

報關組-目視管理項,,,,,,,,,,,,,,,,,

序號,目視,回應部門,解決方法,,跟進情況,預計完成時間,實際完成時間,圖樣,"量化

標準",效果驗證,,,,,,,

,,,,,,,,,,時間,沒做,有做,效果,,,,

1,補充合同跟進情況。,本部門,設立“補充合同跟進表”。,,已執(zhí)行,5/25,5/25,補充合同跟進表.xls,,,,,,,,,

2,歐美許可證、歐產地證、一般原產地證、普惠制產地證辦理跟進情況。,船務部,設立“有關證書簽收單”出E-mail通知。,,已執(zhí)行,02/10/06,02/10/06,有關證書簽收單.xls,,,,,,,,,

核查組-浪費項,,,,,,,,,,,,,,,,,

序號,浪費,回應部門,解決方法,,,跟進情況,預計完成時間,實際完成時間,圖樣,量化標準,效果驗證,,,,,,

,,,,,,,,,,,時間,沒做,有做,效果,,,

1,"關于工廠“健康與安全”方面的檢查工作,行政組和核查組在部分檢查項目中出現重復工作",本部鬥/行政組,"行政組和核查組協(xié)商,由行政組每星期不定時地對每個樓層進行檢查，核查員根據行政部提供的檢查結果作出每月的內部核查報告

",,,已執(zhí)行,2/1,2/1,NIL,,,,,,,,

核查組-防錯項,,,,,,,,,,,,,,,,,

序號,防錯,,回應部門,解決方法,,,跟進情況,預計完成時間,實際完成時間,圖樣,量化標準,效果驗證,,,,,

,,,,,,,,,,,,時間,沒做,有做,效果,,

1,"客戶查廠及內部核查員檢查時都有發(fā)現：員工記錯寫有星期天的日期

",,各部鬥,"工廠各部門所有文件資料統(tǒng)一日期格式為：X月X日X年，且有些文件資料(例如:斷針記錄)記錄時需在日期旁邊特別注明是星期幾

",,,已執(zhí)行,4/1,4/1,NeedleRecord.xls,,,,,,,

2,"內部核查會議中，相關部門負責人對核查報告中反映的問題未能提前知悉

",,本部門,"核查員在每月作出內部核查報告后會即時給到一份給相關部門，并要求部門負責人簽名確認，以便相關部門負責人在會議前就清楚知道本部門出現的問題

",,,已執(zhí)行,9/1,9/1,,,,,,,,

核查組-目視管理項,,,,,,,,,,,,,,,,,

序號,目視,,回應部門,解決方法,,,跟進情況,預計完成時間,實際完成時間,圖樣,量化標準,效果驗證,,,,,

,,,,,,,,,,,,時間,沒做,有做,效果,,

1,客戶查廠及內部核查員在檢查“收發(fā)薄”及“安全用具登記薄”中發(fā)現：員工記錯寫有星期天的日期,,生產部/辦房/采購部,采購部根據生產部提供的樣板，制作全廠統(tǒng)一規(guī)定日期格式及有注明星期幾的“收發(fā)薄”及“安全用具登記薄”，生產部與辦房從6月份正式開始使用,,,已執(zhí)行,5/28,5/28,封面及表格,,,,,,,

2,"客戶查廠及內部核查員檢查時有發(fā)現：員工對公司的各項規(guī)章制度不太了解

",,行政組/人事組,"工廠各樓層（除三樓寫字樓裝修）的通告欄都有張貼公司的各項規(guī)章制度,包括“公司規(guī)章制度”、“消防安全管理制度”、“安全生產管理制度”、“客戶行為準則”、“安全快訊”及""化學物品安全注意事項(MSDS)""等",,,已執(zhí)行,,3/15,化學物品,,,,,,,

,,,,,,,,,,客戶行為守則,,,,,,,

,,,,,,,,,,安全快訊,,,,,,,

,,,,,,,,,,最新通告,,,,,,,

核查組-增值項,,,,,,,,,,,,,,,,,

序號,增值,好處,途徑,,,備註,圖樣,量化標準,效果驗證,,,,,,,,

,,,,,,,,,時間,沒做,有做,效果,,,,,

1,提升自己對企業(yè)社會責任方面的知識,有效地開展公司內部社會責任方面的各項工作,1、每星期從網上了解和熟悉當地勞動機構公布的勞動法規(guī)并及時更新相關內容2、通過參加當地勞動部門或培訓機構舉行的有關企業(yè)社會責任方面的培訓課程，借鑒培訓效果，結合工廠自身的情況開展工作,,,,,,,,,,,,,,

行政組-浪費項,,,,,,,,,,,,,,,,,

序號,浪費,回應部門,解決方法,,,跟進情況,預計完成時間,實際完成時間,圖樣,量化標準,效果驗證,,,,,,

,,,,,,,,,,,時間,沒做,有做,效果,,,

1,節(jié)約使用垃圾袋,本部門,要求清潔工在清運垃圾袋時，將垃圾袋裝滿后再運走。,,,已執(zhí)行,1/2,已完成,,,,,,,,,

2,掛衣車放在一樓電工房旁,品控,可用掛衣車品控已取走，剩下5臺由行政部修理后品控再取走。,,,已執(zhí)行,6/10,,插圖,,,,,,,,

行政組-防錯項,,,,,,,,,,,,,,,,,

職位,序號,防錯,,回應部門,解決方法,,,跟進情況,預計完成時間,實際完成時間,圖樣,"量化

標準",效果驗證,,,,

,,,,,,,,,,,,,時間,沒做,有做,效果,

接待,1,避免速遞公司收錯件,,本部門,"1、以通告形式通知各部門。

2、接待下班后由門衛(wèi)跟進；3、在晚上18:20——21:20之間營業(yè)員可與三樓門衛(wèi)聯系；

4、21：20后請與管理處聯系。",,,跟進,6/1,,,,,,,,

電工,2,各部門要求行政部制作物品交貨期不清楚。,,本部門,改用：行政部維修工制作/修理申請表。,,,跟進,6/1,,,,,,,,

門衛(wèi),3,"避免有的班組下班后沒關閉電源,危險。",,本部門,各樓層門衛(wèi)下班后對各車間電源檢查是否關閉，并記錄通知行政部，如未關電源行政部會通知其部門。,,,已執(zhí)行,已完成,已完成,,,,,,,

,4,需要門衛(wèi)幫助改膠袋或單據要求不清晰。,,營業(yè)部/物料倉,要求其部門書面通知行政部,,,跟進,6/1,,,,,,,,

行政組-目視管理項,,,,,,,,,,,,,,,,,

序號,目視,回應部門,解決方法,,,跟進情況,預計完成時間,實際完成時間,圖樣,量化標準,效果驗證,,,,,,

,,,,,,,,,,,時間,沒做,有做,效果,,,

1,清洗空調網,本部門,每月清洗時，在各空調掛卡登記。,,,5月份執(zhí)行,已完成,已完成,圖樣,,,,,,,,

2,消防器材及消防設備,本部門,消防器材及消防設備掛卡登記，滅火器編號備案。,,,已執(zhí)行,已完成,已完成,圖樣,,,,,,,,

3,電工每日工作情況,本部門,用白板顯示,,,已執(zhí)行,已完成,已完成,圖樣,,,,,,,,

行政組-增值項,,,,,,,,,,,,,,,,,

工種,序號,增值,好處,,途徑,,備注,圖樣,量化標準,效果驗證,,,,,,,

,,,,,,,,,,時間,沒做,有做,效果,,,,

電工,1,為各部門制作工作臺、凳。,可利用舊臺或廢臺的材料制作。,,原來由外邊工程隊制作，這些年來由行政部維修工自行制作。,,現生產部單件流中燙臺可利用一些舊臺角鐵改成。,,,,,,,,,,

,2,維修洗水房設備,方便、快捷，節(jié)省維修費用。,,原來由HK維修公司派人維修，現一般故障由電工維修。,,因配件之問題由HK維修公司維修。,,,,,,,,,,

,3,各部門制作垃圾桶,不需花錢購買垃圾桶,,利用洗水房裝洗衣汁的桶制作。,,裁床用的垃圾桶及各車間用的垃圾桶。,,,,,,,,,,

采購組-浪費項,,,,,,,,,,,,,,,,,

序號,浪費,回應部門,解決方法,,,跟進情況,預計完成時間,實際完成時間,圖樣,量化標準,效果驗證,,,,,,

,,,,,,,,,,,時間,沒做,有做,效果,,,

1,有急用物品未能及時購回令到使用部門追單。,本部門,"設定購回時間：

①正常采購期5個工作天內完成。②急單處理，互相協(xié)調找出最佳解決途徑完成。

③超出正常采購期處理，需通知申請部門再協(xié)商定下解決時間方法。",,,,6/1,,,,,,,,,,

采購組-防錯項,,,,,,,,,,,,,,,,,

序號,防錯,,回應部門,解決方法,,跟進情況,預計完成時間,實際完成時間,圖樣,量化標準,效果驗證,,,,,,

,,,,,,,,,,,時間,沒做,有做,效果,,,

1,申請單上資料不清楚或未收到附辦。,,本部門,采購組會直接向申請人查詢或要求取辦。,,已執(zhí)行,即時,即時,,,,,,,,,

2,"日常使用表格將用完而需再重印時,可能出現不合用或需更改項目。",,本部門,訂購前出E-mail對使用部門作出咨詢，防止印不合適表格。,,已執(zhí)行,即時,即時,,,,,,,,,

3,"因其它部門急需采購時,來不及給其部門廠長/經理審批,而口頭通知采購組先采購。",,各部門,先交由廠長/經理指派相關人員代審批好的申請單復印本給采購組采購，再后補審批好的申請單。,,,6/1,,,,,,,,,,

采購組-目視管理項,,,,,,,,,,,,,,,,,

序號,目視,回應部門,解決方法,,跟進情況,預計完成時間,實際完成時間,圖樣,量化標準,效果驗證,,,,,,,

,,,,,,,,,,時間,沒做,有做,效果,,,,

1,申請單完成項目會蓋章，以便本部門其他人清晰。,本部門,申請單上完成項目加已標記。,,已執(zhí)行,即時,即時,圖樣-蓋章單.xls,,,,,,,,,

2,物料倉交申請單擺放不規(guī)范。,物料倉,物料倉將申請單放入膠公文袋后再送交采購組。,,已執(zhí)行,即時,即時,圖樣-公文袋.xls,,,,,,,,,

采購組-增值項,,,,,,,,,,,,,,,,,

序號,增值,好處,,途徑,,備注,,圖樣,量化標準,效果驗證,,,,,,,

,,,,,,,,,,時間,沒做,有做,效果,,,,

1,規(guī)范新入職寫字樓員工