內(nèi)部信息溝通控制工作程序

內(nèi)部信息溝通控制工作程序1.0目的

通過各種方式方法的信息傳遞溝通,使物業(yè)集團各部(室)及其所屬各物業(yè)公司(管理處)、各部門之間信息暢通,便于提高工作效率。

2.0范圍

適用于物業(yè)集團高、中、基層間的縱向溝通,各部門之間的橫向溝通以及部門內(nèi)部、員工之間的溝通溝通控制。

3.0職責(zé)

3.1業(yè)務(wù)總部負責(zé)政策、法規(guī)、各類文件的獲取、識別、收集、整理、分析使用、以及傳遞和反饋。

3.2全面質(zhì)量管理辦公室負責(zé)監(jiān)督、檢查、考核有關(guān)信息(包括政策法律、法規(guī),文件精神,會議決定,領(lǐng)導(dǎo)指示等)學(xué)習(xí)和執(zhí)行情況。

3.2行政管理總部負責(zé)信息的發(fā)布和管理。

3.3物業(yè)集團總經(jīng)理負責(zé)主持物業(yè)集團管理評審,副總經(jīng)理負責(zé)主持物業(yè)集團公司例會。

3.4各部門負責(zé)實施公司有關(guān)決議政策,并把有關(guān)情況反饋到公司領(lǐng)導(dǎo)或相關(guān)部門。

3.5各部門負責(zé)人負責(zé)本部門的信息溝通,組織本部門例會。

4.0工作內(nèi)容

4.1內(nèi)部信息溝通的主要渠道:

a.印發(fā)文件、通知、通報;

b.召開各種會議(如工作例會、領(lǐng)導(dǎo)辦公會、專項研討會、管理例會、座談會等);

c.出版公告欄、電話、傳真;

d.各類管理檢查、評審活動。

4.2印發(fā)文件、通知、通報

4.2.1行政管理總部和各行政管理部根據(jù)各單位的決定或領(lǐng)導(dǎo)的指示,印發(fā)有關(guān)文件或通知等公文至各部門,并提出相關(guān)的要求。

4.2.2各部門根據(jù)文件精神落實各項工作。

4.2.3各部門在執(zhí)行過程中,應(yīng)將各類信息及時反饋、上報及高效快速處理。

4.2.4行政管理總部和行政管理部對其他部門反饋的情況進行匯總、綜合,并上報單位領(lǐng)導(dǎo)。

4.2.5各級單位領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)反饋的情況做出下一步的工作計劃。

4.2.6內(nèi)部文件處理詳見《內(nèi)部行政公文處理程序》。

4.3召開各種會議

4.3.1物業(yè)集團每兩周組織各物業(yè)公司、管理處負責(zé)人召開一次工作例會。

4.3.2各部門在工作例會上匯報前期重點工作進展情況、物業(yè)管理中存在的問題、以及需要領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)的事項,下一步工作計劃。

4.3.3對于重大的問題,須在領(lǐng)導(dǎo)辦公會上研究決定;對于具有專業(yè)特點的問題,須召開專項研討會;對(來自:.)各部門舉行的會議,內(nèi)容涉及到管理、業(yè)務(wù)、業(yè)戶等,可通過座談會等形式。

4.3.4例會及重要的臨時性會議均應(yīng)以《會議紀要》形式記錄,由組織部門編寫并發(fā)放至各參加單位,抄報公司領(lǐng)導(dǎo),行政管理總部和相關(guān)職能部門負責(zé)存檔。

4.3.5各部門根據(jù)會議要求和決定事項,切實執(zhí)行。

4.3.6各部門應(yīng)及時把落實執(zhí)行情況反饋、匯報公司領(lǐng)導(dǎo)。

4.3.7各物業(yè)公司(管理處)每星期召開一次管理例會,《會議紀要》報集團公司領(lǐng)導(dǎo)。

4.3.8各物業(yè)公司(管理處)每天召開晨會,《晨會紀要》呈閱集團公司領(lǐng)導(dǎo)。

4.4出版公告欄

4.4.1行政管理部負責(zé)將公

篇2：物管內(nèi)部質(zhì)量審核控制工作程序

1.0目的

1.1本程序檢查、評價質(zhì)量體系的有效性,保證質(zhì)量體系的完善和改進。

2.0適用范圍

2.1本程序適用于對內(nèi)部質(zhì)量審核的組織和實施的控制。

3.0職責(zé)

3.1管理者代表負責(zé)審批有關(guān)內(nèi)部質(zhì)量審核的計劃、報告等文件,并組織進行內(nèi)部質(zhì)量審核活動。

3.2行政人事部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下,具體組織開展內(nèi)部質(zhì)量審核活動,并對不合格采取的糾正措施的實施和效果進行跟蹤檢查及驗證。

3.3審核組負責(zé)編制有關(guān)文件并進行現(xiàn)場審核。

4.0程序要點和實施

4.1總則

內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)按計劃、有組織、按程序并具備資格的內(nèi)部質(zhì)量審核員(以下簡稱內(nèi)審員)進行。

4.2內(nèi)部質(zhì)量審核(以下簡稱內(nèi)審)的時機。

4.2.1內(nèi)審按計劃進行時,一年的間隔內(nèi),至少進行兩次例行內(nèi)審。

4.2.2追加內(nèi)審

a)例行內(nèi)審之外進行的內(nèi)審,公司界定為追加內(nèi)審,可預(yù)期時,追加內(nèi)審應(yīng)在年度審核計劃中列出;

b)下列情況之一,應(yīng)進行追加內(nèi)審:

——文件化質(zhì)量體化開始實施后的適當(dāng)階段;

——認證機構(gòu)監(jiān)督審核前的適當(dāng)時候;

——當(dāng)發(fā)生服務(wù)質(zhì)量不符合規(guī)定,引起業(yè)主嚴重投訴時;

——總經(jīng)理認為必要時。

4.3內(nèi)審組織工作

4.3.1行政人事部負責(zé)編制“年度內(nèi)審計劃”,經(jīng)管理者代表批準后實施。實施前,行政人事部下達內(nèi)審?fù)ㄖ?內(nèi)審?fù)ㄖ獞?yīng)經(jīng)管理者代表批準。

4.3.2追加內(nèi)審由行政人事部下達追加內(nèi)審?fù)ㄖ?。追加?nèi)審?fù)ㄖ杞?jīng)管理者代表批準后實施。

4.3.3內(nèi)審?fù)ㄖ獞?yīng)確定審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核日期及審核組人員的組成。

4.4審核組

4.4.1每次審核均需組成審核組,根據(jù)時間安排和審核工作量大小,在一次審核中審核組可劃分為幾個審核小組。

4.4.2審核組由具有資格的內(nèi)審員組成,審核組需指定一名內(nèi)審員為審核組長。

4.4.3內(nèi)審的具體實施由審核組長負責(zé),審核組獨立完成。

4.4.4管理者代表應(yīng)確保審核組成員與審核領(lǐng)域無直接責(zé)任關(guān)系。

4.5審核的實施

4.5.1內(nèi)審應(yīng)按規(guī)定的時間進行并完成。

4.5.2內(nèi)審應(yīng)按規(guī)定的程序進行。

4.5.3審核組成員應(yīng)按分配的審核范圍客觀、公正地收集客觀證據(jù),并對檢查結(jié)果和評價的準確性,可追溯性負責(zé)。

4.5.4審核及實施中形成的文件、記錄應(yīng)詳實、清楚、完整、

篇3：物業(yè)公司內(nèi)部管理作業(yè)規(guī)程

一、目的

規(guī)范管理處內(nèi)部管理工作,確保各部門內(nèi)部管理高效有序。

二、適用范圍

適用于管理處各部門的內(nèi)部管理工作。

三、職責(zé)

1、總經(jīng)理負責(zé)審批管理處的年度工作計劃,并組織監(jiān)控管理處總體工作質(zhì)量。

2、管理處經(jīng)理負責(zé)組織管理處年度工作計劃的制定、實施與控制,并對年度工作進行總結(jié)。

3、各部門主管負責(zé)本部門的年度工作計劃、月度工作計劃的制定、實施與控制,并對年度、月度工作進行總結(jié)。

4、各部門班組長及員工負責(zé)依據(jù)本規(guī)程按計劃實施工作。

四、程序要點

1、工作職責(zé):詳見各部門標(biāo)準作業(yè)規(guī)程。

2、工作計劃的制定

(1)年度工作計劃:

a、每年12月15日前,各部門主管應(yīng)根據(jù)公司總體工作計劃,結(jié)合本部門、本小區(qū)工作的實際特點編制出下一年度工作計劃;

b、年度工作計劃應(yīng)以局面格式于12月20日前報管理處經(jīng)理進行審核。管理處經(jīng)理應(yīng)當(dāng)于12月25日前組織管理處主管工作會議進行專項討論通過,并將各部門計劃匯總后于12月25日前上報公司總經(jīng)理,修訂、批準;

c、經(jīng)批準后的年度工作計劃由管理處經(jīng)理布置,各部門主管具體實施。計劃的完成情況作為管理處經(jīng)理、各部門主管的績效考評指標(biāo)之一;

d、年度工作計劃的內(nèi)容應(yīng)包括以下幾部分;

--年度工作目標(biāo);

--主要工作實施說明;

--保證措施;

--工作計劃完成時間表;

--費用預(yù)算。

(2)月度工作計劃:

a、每月月底前,各部門主管應(yīng)根據(jù)公司批準后的年度工作計劃、公司新的要求以及小區(qū)的實際工作情況具體編制出下月度工作計劃;

b、月度工作計劃當(dāng)月27日前報管理處經(jīng)理審批,并將各部門計劃匯總后于每月28日前上報辦公室備案;

c、以管理處批準后的各部門月工作計劃由各部門主管具體組織實施、監(jiān)控,計劃的實施、完成情況作為各部門主管績效考評的依據(jù)之一;

d、月度工作計劃的內(nèi)容應(yīng)包括以下幾部分:

--月度工作計劃;

--主要工作實施說明;

--工作計劃完成時間表;

--費用預(yù)算。

3、工作總結(jié)的制定

(1)年度工作總結(jié):

a、每年12月31日前,各部門主管應(yīng)依據(jù)年度工作計劃、工作記錄、檔案,編制出年度工作總結(jié)報告書報管理處經(jīng)理,由管理處經(jīng)理召開管理處工作會議討論通過,將通過的各部門年度工作總結(jié)匯總后報公司總經(jīng)理室;

b、總經(jīng)理應(yīng)在次年的1月15日前召開公司經(jīng)理辦公會議對管理處年度工作總結(jié)進行審議,并作出審議結(jié)論;

&

篇4：X物業(yè)公司內(nèi)部質(zhì)量審核管理規(guī)定

某物業(yè)公司內(nèi)部質(zhì)量審核管理規(guī)定

一、制定本規(guī)定的目的及使用范圍

目的：規(guī)定內(nèi)部質(zhì)量審核的要求，以確定質(zhì)量體系所涉及的各部門開展的質(zhì)量活動及其結(jié)果是否符合標(biāo)準要求。

適用范圍：公司組織開展的內(nèi)部質(zhì)量體系審核。

二、各自職責(zé)

1、管理者代表負責(zé)制定《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》。

2、總經(jīng)理批準《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》。

3、審核組按計劃照標(biāo)準開展審核活動。

4、各部門/小區(qū)管理處負責(zé)糾正審核中發(fā)現(xiàn)的問題。

三、工作程序

1、準備工作

（1）、管理者代表制定《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》，確保對與質(zhì)量體系運作有關(guān)的部門至少每年一次實施內(nèi)部質(zhì)量審核。

（2）、總經(jīng)理批準《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》。

（3）、管理者代表任命審核組長。

審核組長和審核員都應(yīng)是經(jīng)過培訓(xùn)的內(nèi)部質(zhì)量審核員，審核組所有成員都必須對審核對象不負直接責(zé)任。

（4）、審核組長根據(jù)《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》制定本次審核的

具體實施計劃--《內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃》，其中應(yīng)包括以下內(nèi)容：

A審核目的

B審核范圍

C受審核部門/管理處

D依據(jù)的文件

E審核日期

F審核組成員

（5）、管理者代表批準《內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃》，并由審核組長批準。

2、實施階段

（1）、審核組根據(jù)《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查單》及質(zhì)量手冊、程序文件及相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書實施審核。主要內(nèi)容是檢查現(xiàn)場、收集證據(jù)從而證明質(zhì)量體系是否有效運行。

（2）、對審核過程中發(fā)現(xiàn)的不合格審核員應(yīng)記錄在《審核不合格報告》上，并由受審核部門負責(zé)人簽字確認。

（3）、審核組長負責(zé)準備該次審核的《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》其中應(yīng)包括：

A審核概況

B審核綜述

C不合格項目及糾正措施建議

（4）、審核報告須經(jīng)總經(jīng)理和管理者代表批準后，在審核結(jié)束后二周內(nèi)發(fā)送以下人員：

A總經(jīng)理

B管理者代表

C審核組成員

D受審核部門經(jīng)理

E小區(qū)管理處主任

3、糾正與驗證

（1）、審核員應(yīng)與被審核部門負責(zé)人先共同確定必要性的糾正措施，在《審核不合格報告》中作出描述，并由審核組長批準下發(fā)各部門。

（2）、各部門在收到《審核不合格報告》后，應(yīng)在規(guī)定時限內(nèi)制訂糾正措施計劃并組織實施。

（3）、審核人員負責(zé)監(jiān)督糾正措施的實施，驗證采取的糾正措施是否有效并跟蹤檢查，直到達到要求為止。

（4）、所有在審核中發(fā)現(xiàn)的不合格糾正完畢并經(jīng)驗證確認有效時，確認人填寫《審核不合格報告》"確認結(jié)果"欄，表示糾正措施已完成，經(jīng)管理者代表批準后通知相關(guān)部門/管理處。

4、進行存檔

全部內(nèi)部質(zhì)量審核記錄由辦公室歸檔保存。

篇5：質(zhì)量手冊:內(nèi)部質(zhì)量審核

質(zhì)量手冊：內(nèi)部質(zhì)量審核

1目的

為了評價質(zhì)量管理體系是否符合策劃的安排、標(biāo)準的要求以及企業(yè)確定的質(zhì)量管理體系的要求，確定質(zhì)量管理體系是否得到有效實施與保持。

2范圍

本程序適用于指導(dǎo)本公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核活動。

3職責(zé)

3.1管理者代表負責(zé)策劃內(nèi)部審核，選聘內(nèi)審員，確定內(nèi)審的方案。

3.2審核組長負責(zé)編制審核計劃、控制審核的實施過程，以及報告審核結(jié)果。

3.3審核員負責(zé)編制審核檢查表，記錄審核過程情況。

3.4受審核區(qū)域的管理者負責(zé)采取措施消除已發(fā)現(xiàn)的不合格及其產(chǎn)生原因。

3.5管理部負責(zé)驗證整改效果，保存審核記錄。

4定義

無

5內(nèi)容

5.1工作流程

部門

階段內(nèi)審組管理者代表職能部門總經(jīng)理文件與記錄

記錄

內(nèi)審

策劃

審核計劃表

審核檢查表

審核記錄

不合格報告

審核報告

不合格報告

不合格報告

文件

審核

準備

現(xiàn)場

審核

審核

報告

糾正和糾正措施

效果驗證

改進

5.2內(nèi)審策劃和編制內(nèi)審計劃

5.2.1年初管理者代表根據(jù)擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，對審核方案進行策劃，并指定管理部制訂[年度內(nèi)審計劃]。

5.2.2[年度內(nèi)審計劃]必須覆蓋質(zhì)量體系所涉及的各個部門、所有過程。各過程及部門內(nèi)審時間間隔不能超過12個月，在每批審核時關(guān)鍵部門應(yīng)重點安排，也可多次安排，[年度內(nèi)審計劃]由管理者代表判定。

5.3、審核準備

5.3.1根據(jù)年度計劃的安排，管理者代表根據(jù)具體的區(qū)域和過程要求選聘審核組長及審核員，內(nèi)審員應(yīng)參加過ISO9000：2000標(biāo)準的培訓(xùn)，取得內(nèi)審員培訓(xùn)合格證書，掌握質(zhì)量管理體系要求的標(biāo)準要求，掌握審核技能，了解相關(guān)法律、法規(guī)要求，具備三年以上本行業(yè)工作經(jīng)歷，專業(yè)技能滿足要求，為確保審核過程的客觀性和公正性，在審核計劃的安排及實施時應(yīng)確保審核員不審核自己的工作。

5.3.2單次審核實施計劃編制

經(jīng)授權(quán)的審核組長在接受審核任務(wù)時，應(yīng)與管理者代表及相關(guān)部門溝通，確定審核目的、范圍、依據(jù)，受審部門及過程，審核組成員名單、審核時間及日程安排，組長編《審核實施計劃》報管理者代表批準。

5.3.3《審核實施計劃》應(yīng)在審核實施前一周發(fā)給審部門，受審部門應(yīng)做好受審準備工作，調(diào)整審核日期，受審部門應(yīng)提前三天與審核組長協(xié)商。審核前，審核組長應(yīng)召集內(nèi)審員分工編寫《內(nèi)部審核檢查表》，檢查表必須預(yù)先安排，保證抽樣客觀、公正、全面。防止疏漏、主觀及片面，《內(nèi)審檢查表》由組長審核。

5.4審核實施

5.4.1在開始審核前，審核組長召開集審核人員及受審部門負責(zé)人參加首次會議，宣布審核的目的、范圍、方法、審核依據(jù)、審核中注意事項、日期安排等，交待審核注意事項，確認審核計劃。

5.4.2審核過程按《審核實施計劃》進行，審核員通過與受審核部門人員面談、查閱文件、檢查記錄，現(xiàn)場觀察、進行抽樣檢查等方法對實際活動的結(jié)果尋找符合或不符合適用標(biāo)準、程序的客觀依據(jù)。并如實記錄在《內(nèi)部審核檢查表》中。審核記錄必須客觀公正，不含有主觀的推斷。

5.4.3審核中發(fā)現(xiàn)不合格時，審核員應(yīng)當(dāng)場取得受審部門負責(zé)人對不合格事實的確認，若有異議由審核組長現(xiàn)場核實。審核證據(jù)經(jīng)審核小組討論確定為不合格項，審核員應(yīng)填寫《不合格報告》。

5.4.4現(xiàn)場審核后，內(nèi)審組開會對審核結(jié)果作匯總分析，對受審部門的質(zhì)量工作