涂料立項可行性報告課件

防水涂料及涂料系列產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告福建省建筑科學(xué)研究院防水涂料及涂料系列產(chǎn)品生產(chǎn)線建設(shè)項目可行性研究報告福建省建筑1框架框架1建設(shè)條件及基建投入

3建設(shè)的必要性

2設(shè)備方案與技術(shù)方案

5建設(shè)規(guī)模與經(jīng)營方案

4環(huán)境影響評價及能源節(jié)約

6物料供應(yīng)

7投資估算與資金籌措

8效益分析

9風(fēng)險評估

10建議

11項目概況

福建建工建材科技開發(fā)有限公司裝飾裝修材料部框架框架1建設(shè)條件及基建投入3建設(shè)的必要性2設(shè)備方案與技2項目概況

主編單位介紹主要建設(shè)內(nèi)容：年產(chǎn)1500噸防水涂料及建筑涂料、真石漆、彩色路面涂層材料、熱反射隔熱涂料系列產(chǎn)品生產(chǎn)項目

項目名稱：防水涂料及建筑涂料、真石漆、彩色路面涂層材料、熱反射隔熱涂料系列產(chǎn)品項目地址：閩侯縣鐵嶺工業(yè)園二期內(nèi)項目指標(biāo)：項目總投資65萬元，其中基建投資15萬元，設(shè)備投資50萬元。

項目效益：項目建成后，可實現(xiàn)年產(chǎn)1500噸防水涂料乳液、內(nèi)外墻涂料、真石漆等建筑、家裝涂料系列產(chǎn)品。產(chǎn)品利潤率可達(dá)到20%，新增產(chǎn)值1000萬元，利潤220萬元。

項目建設(shè)規(guī)模與主要內(nèi)容：（1）采用層層遞進(jìn)，逐步開發(fā)的方式。一期與營銷公司合作進(jìn)行傳統(tǒng)涂料如防水涂料、建筑涂料、真石漆的產(chǎn)品生產(chǎn)及開發(fā)，由營銷公司全面負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷售工作；待產(chǎn)業(yè)達(dá)到一定程度后，在一期建設(shè)的基礎(chǔ)上進(jìn)入項目二期，獨立對自行研發(fā)的新產(chǎn)品如彩色路面涂層材料及熱反射涂料進(jìn)行生產(chǎn)及市場開發(fā)，使之形成建工建材公司新的利潤增長點。（2）計劃在現(xiàn)有廠房基礎(chǔ)上建設(shè)年產(chǎn)1500噸防水涂料及涂料生產(chǎn)線項目。項目計劃建筑用地500平方，購置分散機(jī)、砂磨機(jī)、拉缸、過濾機(jī)、攪拌機(jī)等生產(chǎn)加工設(shè)備，并配套建設(shè)用電及用水等設(shè)施。福建建工建材科技開發(fā)有限公司裝飾裝修材料部項目概況主編單位介紹主要建設(shè)內(nèi)容：年產(chǎn)1500噸防水涂料及3建設(shè)的必要性

（1）迎合市場的需要：隨著福州市建委關(guān)于大力推廣使用真石漆通知的實施，近年來福州市90%的房建項目外墻均采用了真石漆，代替?zhèn)鹘y(tǒng)的瓷磚墻面。據(jù)專家預(yù)測至2015年，涂料市場需求量將達(dá)到2000萬噸。盡管中國涂料生產(chǎn)企業(yè)多達(dá)8000家，年產(chǎn)量達(dá)1000萬噸，但市場缺口依然較大?，F(xiàn)有2400萬個商業(yè)設(shè)施和20萬個娛樂設(shè)施也將陸續(xù)改造。這些公用及民用建筑建設(shè)將為涂料的發(fā)展帶來良好契機(jī)。

福建建工建材科技開發(fā)有限公司裝飾裝修材料部建設(shè)的必要性（1）迎合市場的需要：隨著福州市建委關(guān)于大力推4（2）自身進(jìn)行市場開發(fā)的需要。福建建工建材科技開發(fā)有限公司一直致力于防水涂料及涂料產(chǎn)品的市場開發(fā)工作，并取得了一定的成效，打下了良好的市場基礎(chǔ)。但是由于一直以來都是采用貼牌灌裝的形式與第三方廠家合作生產(chǎn)，造成產(chǎn)品不穩(wěn)定，市場開發(fā)也遇到了瓶頸。因此，進(jìn)行自主研發(fā)、生產(chǎn)是建工建材科技開發(fā)有限公司適應(yīng)市場發(fā)展的需要。

福建建工建材科技開發(fā)有限公司裝飾裝修材料部（2）自身進(jìn)行市場開發(fā)的需要。福建建工建材科技開發(fā)有限公司一5（3）建工建材科技開發(fā)有限公司新的經(jīng)濟(jì)增長點的需要。福建建工建材科技開發(fā)有限公司現(xiàn)以外加劑的研發(fā)及生產(chǎn)為主，通過這幾年的迅速發(fā)展，產(chǎn)量也達(dá)到了一個可觀的數(shù)額。但是，由于這兩年外加劑市場競爭激烈，使得建工建材公司的整體發(fā)展遇到了一個瓶頸期。要使建工建材公司在建材市場持續(xù)高速發(fā)展，就必須找到新的經(jīng)濟(jì)增長點。新時期的經(jīng)濟(jì)增長點是適應(yīng)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的可觀需求，應(yīng)具備以下幾個特點：一要符合經(jīng)濟(jì)增長轉(zhuǎn)變的要求；二要與市場需求結(jié)構(gòu)變化趨勢一致；三要有利于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級；四要投資收益快，形成良性循環(huán)。本項目的實施具備了作為新的增長點的上述特點，對建工建材公司的經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著現(xiàn)實意義，是公司經(jīng)濟(jì)的又一重要增長點。

福建建工建材科技開發(fā)有限公司裝飾裝修材料部（3）建工建材科技開發(fā)有限公司新的經(jīng)濟(jì)增長點的需要。福建建工6（4）將研發(fā)成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力的需要。建工建材研發(fā)中心研制的彩色路面涂料及熱反射隔熱涂料具有優(yōu)異的性能，填補了國內(nèi)及福建省市場上的空白，具有良好的市場前景。因此，將此項研究成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，可以對建工建材公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)多元化提供良好助推力，是公司經(jīng)濟(jì)又一可見的增長點。

福建建工建材科技開發(fā)有限公司裝飾裝修材料部（4）將研發(fā)成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力的需要。建工建材研發(fā)中心研制的彩7項目地址選定在閩侯縣鐵嶺工業(yè)園二期內(nèi)。擬選址在1#生產(chǎn)車間與2#生產(chǎn)車間之間的太陽能天棚內(nèi)，該選址不會對現(xiàn)有外加劑生產(chǎn)車間及進(jìn)出通道造成影響。選址基礎(chǔ)設(shè)施完善，給排水及供電均能滿足生產(chǎn)要求。

擬建的生產(chǎn)車間以滿足生產(chǎn)管理規(guī)范要求。在設(shè)計中以技術(shù)先進(jìn)、適用安全、經(jīng)濟(jì)美觀為原則。充分考慮對潔凈、噪音控制、采光、通風(fēng)、日照、消防、衛(wèi)生以及其他特殊要求。在滿足生產(chǎn)工藝同時嚴(yán)格執(zhí)行國家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)。生產(chǎn)車間約為500平方米，單層，層高7米，為簡易鋼架結(jié)構(gòu)。建設(shè)條件及基建投入

基建投入清單如下：土工施工（萬元）圍擋及天棚（萬元）水電（萬元）總計（萬元）3.09.03.015.0福建建工建材科技開發(fā)有限公司裝飾裝修材料部項目地址選定在閩侯縣鐵嶺工業(yè)園二期內(nèi)。擬建的生產(chǎn)車間以滿足生8建設(shè)規(guī)模與經(jīng)營方案建設(shè)規(guī)模

經(jīng)營方案

項目工程設(shè)計的內(nèi)容包括：防水涂料及涂料系列產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程設(shè)計、標(biāo)準(zhǔn)分散、研磨、產(chǎn)后處理以及原料、成品堆場的設(shè)計，關(guān)鍵儀器和化驗、試驗設(shè)備的設(shè)計采購等。產(chǎn)品生產(chǎn)線三條，每條生產(chǎn)線配備水處理器，分散機(jī)，研磨機(jī)，空壓機(jī)、變壓器，以及水泵等設(shè)備。產(chǎn)品銷售是企業(yè)的生命線。本項目在投產(chǎn)后，計劃與營銷公司合作。具體合作框架為：營銷公司全面負(fù)責(zé)合作產(chǎn)品的市場推廣、產(chǎn)品銷售工作，完成承諾的產(chǎn)品銷售量，保證品牌信譽。負(fù)責(zé)市場推廣費用、營銷人員工資、產(chǎn)品運輸、包裝費等。要求營銷公司今明兩年達(dá)到500萬元人民幣的產(chǎn)品銷售量，隨后逐步再增加到每年1000萬元。營銷公司交納合作經(jīng)營保證金10萬元，若營銷公司在合作經(jīng)營期間未達(dá)到承諾的經(jīng)營業(yè)績，公司有權(quán)根據(jù)業(yè)績情況繳扣或沒收其合作經(jīng)營保證金，考核辦法單年度和總合同期中和考核辦法。

福建建工建材科技開發(fā)有限公司裝飾裝修材料部建設(shè)規(guī)模與經(jīng)營方案建設(shè)規(guī)模經(jīng)營方案項目工程設(shè)計的內(nèi)容包括9設(shè)備方案與技術(shù)方案

設(shè)備名稱數(shù)量（套、臺）單價（萬元）總價（萬元）分散機(jī)32.57.5砂磨機(jī)13.53.5拉缸50.52.5過濾機(jī)12.52.5包裝機(jī)20.51調(diào)和鍋50.52.5攪拌機(jī)21020附屬設(shè)備71.510.5合計501、設(shè)備清單福建建工建材科技開發(fā)有限公司裝飾裝修材料部設(shè)備方案與技術(shù)方案設(shè)備名稱數(shù)量（套、臺）單價（萬元）總價（10工藝技術(shù)方案

水性涂料生產(chǎn)工藝物料稱重→拉缸→分散→砂磨→檢測→拉缸→調(diào)漆→過濾→計量→包裝說明：本產(chǎn)品為間歇生產(chǎn)，每天生產(chǎn)一定的產(chǎn)量，先將粉料、填料按配比稱重，之后將水、鈦白粉、填料、分散劑等倒入拉缸中，對拉缸中的物料攪拌分散15min后，送到砂磨機(jī)砂磨，細(xì)度經(jīng)過檢測合格后，送到調(diào)漆釜拉缸，按配比將乳液、增稠劑、纖維素、色漿、成膜劑加入調(diào)漆拉缸，用分散機(jī)進(jìn)行調(diào)和，經(jīng)過濾機(jī)過濾后包裝出廠。

真石漆生產(chǎn)工藝：物料稱重→配料→投料→分散→檢測→分散→計量→包裝說明：將彩砂按一定配比混合均勻后，倒入乘有乳液的攪拌釜中，均勻攪拌出料。

福建建工建材科技開發(fā)有限公司裝飾裝修材料部工藝技術(shù)方案水性涂料生產(chǎn)工藝真石漆生產(chǎn)工藝：11整個生產(chǎn)過程中在常溫常壓下進(jìn)行，不涉及，化學(xué)反應(yīng)，只是簡單的物理混合過程。生產(chǎn)用水全部進(jìn)入產(chǎn)品，生產(chǎn)過程沒有廢水產(chǎn)生。本項目廢水主要是設(shè)備清洗，地面沖洗產(chǎn)生的廢水。人工稱量過程只有少量粉塵產(chǎn)生；此外分散機(jī)和攪拌機(jī)等機(jī)械會有少量噪音。在滿足工藝條件下，選用節(jié)能效率高的設(shè)備，采用新工藝、新技術(shù)達(dá)到節(jié)約目的。生產(chǎn)用電可利用廠區(qū)的太陽能發(fā)電，節(jié)省大量的用電費用。

環(huán)境影響評價及能源節(jié)約

福建建工建材科技開發(fā)有限公司裝飾裝修材料部整個生產(chǎn)過程中在常溫常壓下進(jìn)行，不涉及，化學(xué)反應(yīng)，只是簡單的12物料供應(yīng)

生產(chǎn)水性防水涂料及建筑涂料系列產(chǎn)品所需的主要原材料均為國產(chǎn)化工產(chǎn)品，來源穩(wěn)定可靠。按目前的市場供給情況，完全可以滿足生產(chǎn)需求。、以下為主要原材料消耗定額及年用量

原料名稱年用量，噸單價，萬元/噸聚合物乳液4000.7天然彩砂7000.3鈦白粉1000.7滑石粉3000.3分散劑21.0消泡劑21.0其他助劑21.0福建建工建材科技開發(fā)有限公司裝飾裝修材料部物料供應(yīng)生產(chǎn)水性防水涂料及建筑涂料系列產(chǎn)品所需的主要原材料13投資估算65萬元廠房改建費用：估算廠房改建費用總投資15萬元，其中基建土工施工3萬元；圍護(hù)結(jié)構(gòu)材料費+人工費9萬元。給排水系統(tǒng)及電線鋪設(shè)費用3萬元。（詳見上述第三條）設(shè)備及工器具購置費：購置化驗、試驗設(shè)備、生產(chǎn)線及輔助設(shè)備，設(shè)備購置費及安裝費為50萬元。包含分散機(jī)、砂磨機(jī)、拉缸、調(diào)漆釜等，以及供生產(chǎn)研發(fā)的試驗設(shè)備和化驗設(shè)備。（詳見上述第四條）投資估算福建建工建材科技開發(fā)有限公司裝飾裝修材料部投資估算65萬元投資估算福建建工建14效益分析

1、成本核算

非材料類成本項目成本金額備注土地成本50,000元/年以使用年限10年計場地改造15,000元/年場地改造總費用預(yù)算150,000元以使用年限10年計固定設(shè)備投資50,000元/年(按10年折舊)固定設(shè)備投資500,000元管理人員工資9,000元/月108，000元/行政管理（1人）、銷售（1）人、財務(wù)（1人）共3人生產(chǎn)工人工資12,000元/月144,000元/年生產(chǎn)工人工資4人工業(yè)生產(chǎn)用水100元/月1200元/年工業(yè)用水價2元/噸日用水量2噸以每個月25個生產(chǎn)日計算工業(yè)生產(chǎn)用電5,000元/月60,000元/年工業(yè)用電價1元/千瓦時設(shè)備滿負(fù)荷運轉(zhuǎn)約耗電120千瓦時/小時一天耗電約800度以每個月25個生產(chǎn)日計算設(shè)備維修維護(hù)10,000元/年含設(shè)備零件損壞更換，模具更換，托板更換等不可預(yù)見費用9826元/年不可預(yù)見費用＝（綜上費用）*5%總計（年）449106元（計46萬元）福建建工建材科技開發(fā)有限公司裝飾裝修材料部效益分析1、成本核算非材料類成本項目成本金額備注土地成本15材料類（以年產(chǎn)1500噸為例）

原料名稱年用量，噸單價，萬元/噸總價，萬元聚合物乳液4000.7270天然彩砂7000.3210鈦白粉1000.770滑石粉3000.390分散劑21.02消泡劑21.02其他助劑21.02總計（年）644福建建工建材科技開發(fā)有限公司裝飾裝修材料部材料類（以年產(chǎn)1500噸為例）原料名稱年用量，噸單價，萬元16銷售收入

本項目年產(chǎn)防水涂料及涂料系列產(chǎn)品為1500噸，按平均銷售價格6000元/噸計算，本項目年銷售收入為900萬元。福建建工建材科技開發(fā)有限公司裝飾裝修材料部銷售收入本項目年產(chǎn)防水涂料及涂料系列產(chǎn)品為1500噸173、稅金增值稅=（銷售收入-成本）/1.17*0.17=30.51萬元防洪費=銷售收入*0.09%=0.81萬元印花稅=銷售收入*1.6*0.8*0.03%=0.34萬元城建稅=增值稅*5%=1.53萬元教育附加稅=增值稅*5%=1.53萬元小計：34.72萬元

福建建工建材科技開發(fā)有限公司裝飾裝修材料部3、稅金福建建工建材科技開發(fā)有限公184、產(chǎn)品利潤產(chǎn)品利潤=銷售收入-成本-稅金=900-665-38.72=175.28萬元產(chǎn)品利潤率=19.5%

福建建工建材科技開發(fā)有限公司裝飾裝修材料部4、產(chǎn)品利潤福建建工建材科技開發(fā)有195、其他經(jīng)濟(jì)效益：

工程施工承接防水涂料及涂裝工程施工1萬平方米實現(xiàn)利潤20萬元，產(chǎn)值100萬元。技術(shù)服務(wù)承接防水涂料及涂裝技術(shù)服務(wù)1家公司/年實現(xiàn)利潤及產(chǎn)值20萬元。福建建工建材科技開發(fā)有限公司裝飾裝修材料部5、其他經(jīng)濟(jì)效益：工程施工承接防水涂料及涂裝工程施工1萬平20綜合以上，本項目達(dá)產(chǎn)后可實現(xiàn)：年總產(chǎn)值約1000萬元年利潤約220萬元。福建建工建材科技開發(fā)有限公司裝飾裝修材料部綜合以上，本項目達(dá)產(chǎn)后可實現(xiàn)：年總產(chǎn)值約1000萬元年利潤21十、風(fēng)險評估1、政策風(fēng)險2011年初，洪捷序副省長在全省建設(shè)工作會議上著重指出，應(yīng)大力推廣環(huán)保涂料在建筑中的應(yīng)用。作為環(huán)保涂料系統(tǒng)的重要組成部分之一——水性防水涂料、真石漆及其他水性涂料，已成為城市生態(tài)環(huán)保建設(shè)的重點之一。省會城市福州自2010年以來，90%的房地產(chǎn)及公用建筑外墻均采用了真石漆及其他水性質(zhì)感涂料設(shè)計，取得了良好的生態(tài)景觀效果。市場大規(guī)模推廣應(yīng)用已成趨勢。另外，因為現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)工藝問題，生產(chǎn)基地對周圍場地將有一定的粉塵及噪音影響，申請當(dāng)?shù)氐沫h(huán)保、工商、生產(chǎn)許可等程序，需要積極、充分的準(zhǔn)備工作，存在一定的風(fēng)險。福建建工建材科技開發(fā)有限公司裝飾裝修材料部十、風(fēng)險評估1、政策風(fēng)險福建建工建222、技術(shù)風(fēng)險建工建材科技開發(fā)有限公司研發(fā)中心有自己的核心技術(shù)和實施項目的專業(yè)化團(tuán)隊，廠區(qū)工人均受過良好的生