內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告IATF16949

報告編號*＊****＊*＊有限公司**【2017】09號關(guān)于開展2017年內(nèi)部審核工作的通知根據(jù)中心質(zhì)量體系運行的要求和年初計劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意,決定于2017年5月份開展一次內(nèi)部審核，現(xiàn)將內(nèi)審方案發(fā)放給各部門，請各部門高度重視內(nèi)部審核工作,積極參附件：《2017年內(nèi)部質(zhì)量體系審核實施計劃表》綜合部2017—04-252017年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃表▲▲份▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲2017年內(nèi)審實施方案內(nèi)審檢查體系運行、質(zhì)量手冊、程序文件的符合性和質(zhì)量體系文件有效性、組織結(jié)構(gòu)和職責權(quán)限是否與體系相適應(yīng)、有關(guān)質(zhì)量計劃和紀錄表格是否齊全、質(zhì)量體系文件的實施情況、體系運行情況是否正常,認真查找體系運行中的不符合項,分析原因并采取糾正措施，進一步完善質(zhì)量體系。確保質(zhì)量管理體系的正常運行及持續(xù)改進，總結(jié)質(zhì)量管理體系全面運行以來的相關(guān)工作,系統(tǒng)評估公司質(zhì)量保證體系的符合性、有效性和適應(yīng)性，確定公司質(zhì)量管理體系建設(shè)的下一步工作.二、評審依據(jù)1.ISO:IATF16949：2016標準2.公司質(zhì)量管理文件、程序文件、各工藝指導(dǎo)書有效3.國家相關(guān)法律法規(guī)三、評審范圍1.質(zhì)量體系的全部要素，覆蓋除安全儀器計量檢定、標準物質(zhì)配制以外的所有項目，涉及部門：綜合部、品質(zhì)2.公司汽車產(chǎn)品A組:質(zhì)量負責人***B組:管理負責人**五、時間安排內(nèi)部審核日期安排表CH-QP35—018：309：00AB8：309：00ABABABABABABBAABABBAABABABBAABABABAB部署.10：0010：3010：3010：0010：3010：3011：0011：3013：0013：0014：3014：3015：0015：0016：00六、評審要求1.各內(nèi)審組要對照檢查表對所審核的部門的工作性質(zhì)對應(yīng)的各要素給出結(jié)論，不符合項要進行詳細記錄，證據(jù)要確鑿，并由部門負責人簽字。2。不符合報告中，描述事實要清楚，要提出糾正措施、期限、簽名齊全，審核組要負責核查不符合項的關(guān)3.不符合工作報告內(nèi)審首/末次會議簽到表內(nèi)審首/末次會議簽到表表單編號：CH—QP35-05不合格項分布表定產(chǎn)務(wù)行產(chǎn)品防護產(chǎn)品制造設(shè)計開發(fā)產(chǎn)品交付訂單管理內(nèi)部質(zhì)量審核不符合項報告B受審核過程B受審核過程內(nèi)部質(zhì)量審核不符合項報告AB工作疏忽，報價后無客戶反饋信息.糾正措施計劃:內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告對照質(zhì)量體系與準則、規(guī)范的要求,對質(zhì)量體系的符合性及實施保持的有效性進行全要素審核,以全面滿足安全生產(chǎn)檢測檢驗機構(gòu)資質(zhì)認定相關(guān)評審準A組＊*＊B組*及審核部門有：技術(shù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部、市場部、人力資源部、設(shè)備部等部門,經(jīng)過一天的內(nèi)公司內(nèi)審組成員在各部門的配合下，按照審核計劃的安排，以客觀、獨立、系統(tǒng)的原則,采用面談、提問、現(xiàn)場查看、調(diào)閱文件資料等方式，對各部門所提交的文件資料進行了認真3.個別部門未制定符合本單位要求的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,部分單位對質(zhì)量目標的實現(xiàn)1.各部門領(lǐng)導(dǎo)要高度重視質(zhì)量管理工作，應(yīng)進一步加大體系文件的宣貫及執(zhí)行力2.全公司要加強各崗位人員的培訓(xùn)，并對培訓(xùn)實施情況和效果進行跟蹤驗證，以3.體系運行以體系文件為依據(jù)，建議各部門對本部門員工要經(jīng)常宣講體系文件，使各項質(zhì)量活動都能按體系文件的要求去執(zhí)行,納入標準的軌道，保證體系運行的持續(xù)4.質(zhì)量體系文件和記錄是體系運行的重要依據(jù)，各部門都要重視。建議各部門根據(jù)體系運行的要求，對所使用的記錄逐一整理,糾正原來不符合要求的格式，對所使用5。各部門應(yīng)對本部門質(zhì)量體系運行情況進行自查，對本部門質(zhì)量目標實現(xiàn)情況進6。進一步建立和健全自我教育、自我評審、自我改進、自我完善的機制.內(nèi)部審核是抽樣的，