安全記錄管理制度

安全記錄管理制度制度文件修訂狀態(tài):A/0XX公司XX礦安全記錄管理制度AB-XX-P-03-09-XXA版編制：安全部審核:安全部批準:XXXX年X月X日發(fā)布：XX年X月X日實施：XX公司XX礦發(fā)布安全記錄管理制度文件編號:AB-XX-P-03-09-XX版次：A修訂狀態(tài):A/01目的規(guī)范安全記錄，確保安全記錄的有效性、完整性；2適用范圍本制度適用于XX礦安全標準化運行活動記錄的收集、標識、編U、歸檔、保存、維護、查閱、保留和處理等管理。3職責3.1安全部負責安全記錄的規(guī)范審查，負責職責范圍內各項安全記錄的填寫和管理，負責對全礦安全記錄進行管理。負責對全礦安全記錄進行管理，監(jiān)督檢查。3.2各車間、部室負責職責范圉內的所需各類安全記錄的編制、填寫、查閱、保管。3.3企管部負責有關安全記錄的軟件開發(fā)、信息建立和服務。4工作程序4.1安全記錄規(guī)范4.1.1記錄名稱:簡短反映記錄對象。4.1.2記錄編碼:編碼是每種記錄的識別標記，每種記錄只有一個編碼，記錄編碼采用《文件與資料控制制度》中的編碼方式。4.1.3記錄順序號:順序號是某種記錄中每張記錄的識別標記。4.1.4記錄內容:按記錄對象要求，確定編寫內容。4.1.5記錄人員：記錄填寫人、負責人、審批人等。4.1.6記錄時間：按活動時間填寫，應注明年、月、日。4.1.7記錄單位名稱。4.1.8呈送單位、報送單位。4.1.9保存期限和保存部門。4.2安全記錄4.2.1主要安全記錄項LI：R管理評審報告；b） 事故、事件記錄：c） 風險評價信息；d） 培訓記錄；e） 安全管理人員任命書和發(fā)放記錄；f） 標準化系統(tǒng)評價報告；g） 事故調查報告；h） 安全檢查記錄；i） 職業(yè)衛(wèi)生檢查與健康監(jiān)護記錄；j） 安全生產會議紀要；k） 現(xiàn)場安全措施紀要；l） 隱患整改記錄；m） 安全活動記錄；n） 法定檢測記錄；o） 任務觀察記錄；許可文件；P）q）應急演習記錄；糾正與預防行動記錄；r）s） 承包商與供應商信息；t） 維護與校驗記錄；u） 技術資料圖紙；v） 其他安全記錄。4.2.2保存期和保存部門4.2.2.1下列記錄由安全部保存：a） 礦《安全檢查記錄》、《安全生產會議紀要》、《現(xiàn)場安全措施紀要》、《隱患整改記錄》、《任務觀察記錄》、《承包商和供應商信息》、《維護和校驗記錄》、《糾正與預防行動記錄》。保存期限3年；b） 礦《風險評價信息》、《任務觀察記錄》、《許可文件》、《安全活動記錄》、《應急演習記錄》。保存期5年；c） 礦《管理評審報告》、《法定檢測記錄》、《XX礦安全管理人員任命書發(fā)放記錄》、《標準化系統(tǒng)評價報告》、《培訓記錄》、《事故調查報告》、《職業(yè)衛(wèi)生檢查與健康監(jiān)護記錄》長期保存。d）其他單位報送的一般性安全記錄，保存期限1年。4.2.2.2下列記錄由生產技術部保存：R有關生產《事故、事件記錄》、《風險評價信息》、《現(xiàn)場安全措施紀要》、《現(xiàn)場安全措施紀要》、《安全生產會議紀要》、《糾正與預防行動記錄》。保存期限3年。有關生產《技術資料和圖紙》長期保存。b）4.2.2.3下列記錄山人力資源部保存《培訓記錄》、《XX礦安全管理人員任命書發(fā)放記錄》、《職業(yè)衛(wèi)生檢查與健康監(jiān)護記錄》長期保存。4.2.2.4下列記錄山機動能源部保存：a） 有關設備《現(xiàn)場安全措施紀要》保存期限3年；b） 有關設備《維護和校驗記錄》保存期限5年；有關設備《法定檢測記錄》、《技術資料和圖紙》長期保存。c）4.2.2.5下列記錄由礦長辦公室保存：a） 《安全生產會議紀錄》保存期限3年；b） 《管理評審報告》、《XX礦安全管理人員任命書發(fā)放記錄》長期保存。4.2.2.6下列記錄由車間（或二級單位）保存：a） 有關車間（或二級單位）《安全檢查記錄》、《安全生產會議紀要》、《現(xiàn)場安全措施紀要》、《隱患整改記錄》、《安全活動記錄》、《任務觀察記錄》、《承包商和供應信息》、《糾正與預防行動記錄》，保存期限3年；b） 有關車間（或二級單位）《風險評價信息》、《任務觀察記錄》、《維護和校驗記錄》、《許可文件》、《應急演習記錄》、保存期限5年;C）有關車間（或二級單位）《管理評審報告》、《法定檢測記錄》、車間安全管理人員任命書發(fā)放記錄》、《技術資料和圖紙》長期保存。4.2.2.7下列記錄由職工醫(yī)院保存《職業(yè)衛(wèi)生檢查與健康監(jiān)護記錄》長期保存。4.3安全記錄要求4.3.1礦山對主要的安全生產過程、事件、活動建立安全記錄，并確保對安全記錄，并確保對安全記錄的有效控制。4.3.2安全記錄應符合下列規(guī)定：R內容真實、準確、清晰；b） 填寫及時、簽署完整；c） 編號清晰、標識明確。d） 易于識別與檢索；e） 完整反映相應過程；f） 明確保存期限。4.3.3記錄采用書面和電子媒體，如硬盤、磁帶、磁盤、光盤等其他媒介。4.3.4記錄必須使用黑色或藍色墨水或圓珠筆填寫，不準用其它顏色的墨水的筆填寫記錄。4.3.5記錄要按實際發(fā)生的時間進行記錄，不準超前或拖后記錄；4.3.6表格類記錄要按表式內容進行全面認真的記錄，做到書寫規(guī)整，字跡清楚，不準少記或漏記，不準隨意亂寫亂畫，不準弄虛作假，偽造內容，任意涂改。4.3.7缺項中的部分應注明原因，不能和劃線代替，不能留空白。4.3.8記錄表格要求記錄者、負責人或審核人簽字，不準代簽記錄。4.3.9記錄能追溯相關的活動、產品或服務。4.3.10記錄應及時收集整理、歸檔、標示和評審。對過時或需要修改補充的文件，要在規(guī)定時間下《記錄更新登記表》給單位，并限期根據PDCA循環(huán)編寫合格后，由安全部存檔并通知相關人員執(zhí)行。4.3.11記錄應妥善保管、便于查閱、避免損壞、變質或遺失，應規(guī)定其保存期限并予以記錄。4.4安全記錄執(zhí)行4.4.1各單位接到下列記錄后必須按記錄要求和時間及時落實?！栋踩珯z查記錄》、《安全生產會議紀要》、《現(xiàn)場安全措施紀要》、《隱患整改記錄》、《糾正與預防行動記錄》、《技術資料和圖紙》等。4.4.2安全部負責考核安全記錄的執(zhí)行情況。4.5安全記錄管理4.5.1記錄應妥善保存，記錄原件一般不準外借，只有在記錄保管員處查閱，特殊情況下，須經領導同意，并辦理借閱登記手續(xù)，在規(guī)定時間內送還。4.5.2貯存于計算機系統(tǒng)數(shù)據庫內的記錄，要復制備份文件，以防原始記錄丟失，應注意訃算機應用軟件的更新以及為調用記錄所必須的硬件和軟件的可獲得性，同時要規(guī)定各類記錄調用的授權和設置防火墻，以及其他所需的信息安全措施，各種電子媒體記錄也要進行控制，不能隨意復制、拷貝，如需復制、拷貝須經該單位領導同意。4.5.3礦級記錄由安全部負責保存，車間一級記錄由車間負責保存，歸檔的記錄必須經過系統(tǒng)整理和編LI,劃分保管期限，按照《記錄歸檔登記表》按規(guī)定類別和保存時間妥善保管，易檢索、易查尋，需保密的記錄慶劃定密級。4.5.4各車間、部室應確定適宜的地點按期限保存其記錄，對其保存環(huán)境條件經常檢查，確保在保存期限內記錄保存良好，并便于查閱。4.5.5具有法律效力的記錄需長期保存，（環(huán)境影響評價報告、驗收報告、資源開采許可證等）。4.5.6記錄不得隨意復印，經本單位領導批準復印時，應辦理登記手續(xù)，填寫《記錄借閱登記表》，保存期滿銷毀時，須填寫《記錄處置審批表》，經申請單位主管領導及安全部審批后方可進行相應處置，《記錄銷毀清單》應長期保存。4.5.7安全部將定期、不定期對安全標準化相關記錄的管理進行監(jiān)督檢查和評審，發(fā)現(xiàn)問題要求其積極整改。4.6安全記錄的標識和檢索4.6.1根據《文件和資料控制管理制度》，每一安全記錄表式均應按規(guī)定有唯一的編號，內容主要是標題（名稱），編號。4.6.2安全部編制《安全標準化文件LI錄一覽表》以便檢索和管理并定期更新，并將安全記錄表收集匯總成《安全標準化管理記錄匯總》，原件保存在安全部以便查閱和使用。5相關文件《文件和資料控制管理制度》AB-XX-P-03