工程物資管理制度

光伏發(fā)電工程工程部工程物資管理制度目錄TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"總那么2\o"CurrentDocument"物資管理職責3\o"CurrentDocument"工程物資方案及統(tǒng)計管理3工程物資驗收與入庫4\o"CurrentDocument"物資倉儲管理6\o"CurrentDocument"物資的出庫9\o"CurrentDocument"物資的現(xiàn)場管理10\o"CurrentDocument"剩余物質(zhì)退庫11總那么為標準光伏工程工程物資管理工作，確?，F(xiàn)場物資供給、管理、使用各環(huán)節(jié)有效控制，精品文檔降低材料消耗，標準工程工程的物資采購、入庫〔入場〕、領(lǐng)用行為，監(jiān)督施工生產(chǎn)單位合理使用物資、能源，嚴格驗收、發(fā)放、回收和核銷制度，特制定本制度。本制度適用于美的光伏工程工程的物資管理。物資管理職責2.1業(yè)主工程部職責指導各參建單位貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、企業(yè)有關(guān)物資管理的方針、政策、法律、法規(guī)、標準、規(guī)章、標準和制度。編制光伏工程工程物質(zhì)和節(jié)能管理方法，并參加實施、監(jiān)督和檢查。負責光伏工程工程物資采購方案、供給、驗收、貯存、發(fā)放、使用等日常管理工作。負責光伏工程工程的物資管理工作進行監(jiān)督、協(xié)調(diào)、檢查。負責對承包單位采購物資的質(zhì)量、方案的管理工作。負責光伏工程工程物資采購方案的編制及組織供給工作，確保現(xiàn)場需要。負責收集填報要求提報的物資統(tǒng)計報表。2.2承包單位貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、企業(yè)有關(guān)物資管理的方針、政策、法律、法規(guī)、標準、規(guī)章、標準和制度，嚴格遵守合同約定和本物資管理方法，對承包采購的物資妥善驗收、貯存、發(fā)放和使用。2.2.2做好相關(guān)物資的記錄，并報業(yè)主工程部。2.3監(jiān)理對工程工程物資方案、發(fā)放和使用情況進行監(jiān)督和檢查，監(jiān)督施工生產(chǎn)單位合理使用物資、能源。2.4施工單位合理使用物資，嚴格按照規(guī)定程序領(lǐng)取和使用物資，并做好記錄。建立、健全原始記錄臺帳，定期統(tǒng)計工程消耗用料，分析節(jié)超情況，并按時上報各類報表。要求標準化、準確化、嚴肅化。工程物資方案及統(tǒng)計管理光伏工程物資需用方案的編制及審核物資需用方案編制程序：業(yè)主工程部和總承包商,各自按照下達的工程進度方案，依據(jù)工程設(shè)計文件或施工圖紙中的材料清單，編制工程主要物資需用方案。物資需用方案應在開精品文檔精品文檔工前編制完成，經(jīng)技術(shù)負責人審核，主管領(lǐng)導審批后，做為編制采購方案的依據(jù)。物資需用方案的內(nèi)容：工程消耗的各種原材料、工器具、設(shè)備、半成品等均應編制物資需用方案。物資需用方案應包括封皮、物資需求匯總表等，其根本內(nèi)容應包含：（1）方案供貨時間。（2）物資名稱、類別、規(guī)格、型號、數(shù)量、材質(zhì)、采購方式。（3）合同或設(shè)計文件有特殊要求時，需注明有關(guān)技術(shù)參數(shù)、標準，提供加工圖、標準、圖集、圖紙或樣品生產(chǎn)廠等。（4）對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安有特殊要求的應填注具體標準。（5）制表人及審批人簽字。對于施工過程中的設(shè)計變更，應做到變更內(nèi)容和變更需求方案同時編制、審批。因施工圖不能一次到齊，按照到一批編一批的原那么進行。工程物資采購方案的編制及審核工程物資采購方案應包含的根本內(nèi)容與物質(zhì)需用方案一致。物資采購方案應考慮合理的物資儲藏，減少不必要的資金占用，在保證現(xiàn)場施工需要的前提下，應適量減少庫存。在條件許可的情況下，個別品種的物資可以“零庫存〞。工程物資需用方案和采購方案的調(diào)整：（1）設(shè)計變更或洽商造成的“工程物資需用方案〞和“工程物資采購方案〞的調(diào)整，按照原編制審核程序進行。（2）在合同擬訂時應明確因設(shè)計變更或施工任務調(diào)整而需調(diào)整物資方案而影響現(xiàn)場施工或造成庫存積壓的責任。物資統(tǒng)計管理承包單位和各施工單位必須建立、健全原始記錄臺帳，定期統(tǒng)計工程消耗用料，分析節(jié)超情況，并按時上報各類報表。要求標準化、準確化、嚴肅化。報表數(shù)據(jù)應實事求是反映當期狀況，報表數(shù)據(jù)應同單位實物、臺帳及各業(yè)務口保持一致。各參建單位應按時上報以下報表：（1）主要物資收、撥、消費與庫存統(tǒng)計表，應每周第一日上報上周統(tǒng)計報表。（2）季報〔工程竣工報〕：物資大清查匯總表，應于工程竣工驗收后5日內(nèi)上報。4.工程物資驗收與入庫物資驗收要加強物資驗收，嚴把進料驗收關(guān)，配齊配好檢測用具，認真進行檢驗計量，保證驗證的物資滿足規(guī)定的要求。實行誰采購，誰負責收集、整理提供有效技術(shù)證件的原那么。采購人員要及時向供方索取有效證件，提交倉庫〔現(xiàn)場〕保管人員，并且證物相符。工程所需的物資應根據(jù)訂貨合同、進料憑證、技術(shù)證件、組裝配套圖紙以及國家有關(guān)規(guī)定，對到貨物資的品種、規(guī)格、型號、數(shù)量、外觀質(zhì)量、包裝、隨機資料及備品備件等進行核對，需要復試的應根據(jù)合同約定送相關(guān)資質(zhì)部門進行復試檢驗。數(shù)量檢驗：按照合同、設(shè)計文件、隨貨憑證進行檢尺、檢斤、點數(shù)、換算或量方等方式檢驗，應符合公差標準。4.1.3.2外觀質(zhì)量及規(guī)格的檢驗：（1）根據(jù)合同核對物資的品種、規(guī)格和型號；（2）查驗到貨物資是否按國家標準、部頒標準、企業(yè)標準和合同約定等進行了包裝、標記；（3）外觀缺陷是否超過國家標準和合同約定，同時按國標、企業(yè)標準規(guī)定的部位進行其規(guī)格幾何尺寸測量；（4）對機電產(chǎn)品進行一般性地內(nèi)部結(jié)構(gòu)檢查，檢查內(nèi)部連接是否牢固、電子元器件是否完好。隨行文件的檢驗：包括生產(chǎn)廠家、出廠日期、產(chǎn)品合格證、技術(shù)證明及調(diào)試、試驗結(jié)果報告等。按規(guī)定或合同要求查驗所附的技術(shù)證件及有關(guān)資料是否齊全，比照技術(shù)證件與國標、部標、行標和合同要求是否相吻合。對于需要送檢的物資，需在供貨方、監(jiān)理和甲方三方見證取樣下送相關(guān)資質(zhì)部門檢驗。有特殊質(zhì)量要求的物資，按照工程管理方案的要求進行檢驗和試驗。對技術(shù)復雜的工程配套機械、電氣設(shè)備應會同施工、設(shè)計、監(jiān)理、技術(shù)部門對其質(zhì)量性能共同驗收和試驗。委托外加工的半成品、成品，由材料員、質(zhì)檢員和技術(shù)員依據(jù)加工合同或標準、圖紙和監(jiān)造報告進行檢驗和試驗，合同約定送檢的應送相關(guān)資質(zhì)單位檢驗。在供方貨源處進行質(zhì)量監(jiān)視和測量的產(chǎn)品，由經(jīng)授權(quán)的材料員實施檢驗和試驗；技術(shù)要求復雜的產(chǎn)品，由專業(yè)技術(shù)人員實施檢驗和試驗。物資數(shù)量驗收方法計重物資一律按實際重量驗收；以理論換算計重交貨的物資，按規(guī)定換算計重驗收，并要記錄換算依據(jù)、尺寸和件數(shù)；計件物資應全部清點件數(shù)。4.2.2.定量包裝的計重、計件物資可抽驗5%?15%，具體操作按GB2828規(guī)定執(zhí)行，同時記錄毛重、皮重和凈重。成套交貨的機電設(shè)備，必須查點主體、部件、零件、附件〔技術(shù)證件、合格證、生產(chǎn)許可證〕及工具備品等。其他物資如玻璃、木材等，按國家有關(guān)規(guī)定的標準計量方法檢查驗收。大堆料驗量時，應扣除空隙、水分。入庫〔入場〕登記及處理通過驗收的物資均由管庫員負責標識，對原始質(zhì)量證明文件進行編號、登記管理。經(jīng)以上檢驗合格的產(chǎn)品，方可填寫“驗收記錄〞，“物資技術(shù)資料登記表】〞，登記“物資卡片〞，辦理入庫〔入場〕手續(xù)。經(jīng)驗證發(fā)現(xiàn)質(zhì)量證明文件內(nèi)容不全或有不合格項時，應單獨堆放，加以標識：（1）假設(shè)證件相符、實物不符，由物資采購人員予以退貨；（2）假設(shè)證件不符、實物相符，由物資采購人員補辦手續(xù)，做到證物相符；（3）對經(jīng)驗證不合格的物資，按不合格品處理。假設(shè)驗證合格給予合格標識，以示可以使用。同時收集、登記、保管、傳遞相應的技術(shù)證件。施工標準規(guī)定的，有特殊質(zhì)量要求的，必須復驗的工程材料，必須按照規(guī)定，經(jīng)過試驗人員復驗，未經(jīng)復驗或復驗不合格的，禁止使用。認真做好物資標識和可追溯性管理。試驗人員應將復驗的結(jié)果及時通知管庫員，由管庫員將試驗情況填入“物資技術(shù)資料登記表〞。物資倉儲管理5.1.總那么各類物資管理都要認真貫徹國家【物資倉庫技術(shù)管理】的規(guī)定，實現(xiàn)物資管理標準化、物資養(yǎng)護科學化。危險化學品、爆炸物品的搬運、貯存及發(fā)放，制定專門的管理方法。5.2.物資搬運施工單位或承運單位應根據(jù)物資的重量、體積、形狀、性能特點的要求，選用相應的搬運設(shè)備和工具，合理選擇包裝、架墊、苫蓋、捆綁等方法防護物品，確保產(chǎn)品不受損、不喪失、不腐蝕、不變質(zhì)。對特殊產(chǎn)品：易燃、易爆、易碎、易受潮以及超長、超重、超限設(shè)備搬運，要符合平安規(guī)定及政府主管部門的規(guī)定要求，懸掛相應標志，并辦理有關(guān)手續(xù)，必要時派專人押運。5.3.倉儲設(shè)施的合理配置根據(jù)儲存物資的技術(shù)性能，質(zhì)量要求，周轉(zhuǎn)量大小及氣候地理等因素，設(shè)置必要的倉儲設(shè)施。倉儲設(shè)施必須保證收發(fā)、保管、搬運等正常作業(yè)，并符合有關(guān)技術(shù)平安標準。臨時性的工地料庫可因陋就簡，但必須保證所存物資的質(zhì)量，并建立相應的規(guī)章制度。5.4.物資標識入庫或入場的物資要做好相應唯一性和狀態(tài)標識。原材料及半成品的產(chǎn)品標識通過出廠合格證、出廠印章、標牌等來實現(xiàn)；工程配套設(shè)備的產(chǎn)品標識是通過隨機所帶產(chǎn)品合格證、說明書、技術(shù)資料來實現(xiàn)的。物質(zhì)標識均采取掛牌標識的方式，標識牌注明品名、產(chǎn)地、規(guī)格、型號、數(shù)量、進場日期、狀態(tài)、采購方式。危險化學品的標識還應有“危險品〞、“防火〞、“防爆〞及有害等標識，或提供相關(guān)的顏色和圖案標識。管庫人員負責庫存物資、工程配套設(shè)備標識，并負責標識轉(zhuǎn)移。進入現(xiàn)場物資的標識，由現(xiàn)場管庫員負責做到實物與標識相符，不錯標、混標、漏標。物資及半成品的標識在出庫時，應隨發(fā)料單提供給領(lǐng)料人員。現(xiàn)場物資存放地點發(fā)生轉(zhuǎn)移時，標識應隨物資同時轉(zhuǎn)移，過程發(fā)生改變也應重新標識。搬運中要檢查和保護相關(guān)的物資標識。工地剩余材料轉(zhuǎn)移時，標識同時轉(zhuǎn)移。5.5.物資的保管、保養(yǎng)5.5.1.管庫人員應對入庫〔入場〕實物的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量及有關(guān)技術(shù)證件進行驗收，做好驗收記錄，辦理入庫〔入場〕手續(xù)，并負責物資貯存的管理工作。倉儲物資、待發(fā)物資、代保管物資、待處理物資，應劃區(qū)存放，倉庫內(nèi)不得存放無帳物資和私人物品。在庫房內(nèi)存放的物資應盡量上架，按物資的分類、規(guī)格、型號，分區(qū)碼放，做到清點方便，并保持庫區(qū)清潔。物資存放要做到正確、整齊、平安、穩(wěn)固、合理苫墊、過目知數(shù)、查點方便、料簽齊全、標識明顯。管庫人員對經(jīng)管的物資必須按照“六查〞內(nèi)容，即查數(shù)量、查質(zhì)量、查保管方法、查計量工具、查平安、查技術(shù)，認真自點，循環(huán)自點率每月不少于15%，并有自點記錄交倉庫主任簽署意見，自點中發(fā)現(xiàn)的問題要求在一周內(nèi)處理完畢。在露天存放的物資，應分類、分區(qū)、按各類物資的保管要求進行碼放，并保持料區(qū)內(nèi)整潔。倉庫〔現(xiàn)場〕內(nèi)存放的物資，應做到不腐爛、不銹蝕、不受潮、不過期、不損壞。5.6.物資的出庫管理物資出庫必須憑證齊全、手續(xù)齊備、數(shù)量準確、質(zhì)量完好、包裝牢固、標識清楚。對有保管期限要求的物資，應在保管期內(nèi)投入使用。庫存物資的發(fā)放必須堅持“三檢查〞，并做到“三核對〞三檢查：即檢查發(fā)放的物資是否狀態(tài)良好，檢查發(fā)出物資的編碼、品名、規(guī)格、數(shù)量是否相符，檢查應附技術(shù)證件和有關(guān)憑證是否齊全。三核對：即發(fā)料憑證與帳卡核對，發(fā)料憑證與發(fā)出實物核對，結(jié)存實物與帳卡核對制度。做到日清月結(jié)，定期檢查，盤點。確保貯存記錄完整準確，帳、卡、物相符。對發(fā)出的物資在搬運中有特殊要求的，管庫人員應對搬運人員講明考前須知。對復驗的物資應根據(jù)“物資技術(shù)資料登記表〞在發(fā)料單上注明復驗合格報告的編號，對于驗證不合格及過期失效的產(chǎn)品應按“不合格品控制〞執(zhí)行。5.7.不合格品的控制自行采購的原材料、半成品、成品、工程配套設(shè)備等和承包方提供的產(chǎn)品及其在貯存、運輸中經(jīng)檢驗出現(xiàn)的，凡不符合合同或采購方案規(guī)定的各項技術(shù)指標、參數(shù)及規(guī)格要求時，均為不合格品。對采購提供的〔包括在貯存、搬運中經(jīng)檢驗出現(xiàn)的〕不合格品，由各建設(shè)單位〔業(yè)主工程部〕物資部門負責人填寫不合格品報告，報主管領(lǐng)導。主管領(lǐng)導組織物資、技術(shù)、試驗、質(zhì)檢人員進行評審，提出處置方案，制定糾正措施，由物資部門負責人實施。承包方提供的不合格品，由建設(shè)單位〔業(yè)主工程部〕報承包方，由承包方負責更換。不合格品應隔離存放，并標識“不合格品〞。對領(lǐng)出的物資，在使用中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由領(lǐng)料人負責返回，管庫員負責進行隔離。5.7.5不合格品的處置對承包方提供的不合格品應拒收并要求更換。采取報廢措施時，必須及時收回或銷毀或清退不合格品，防止其原預期使用。對讓步接收的產(chǎn)品，各生產(chǎn)單位技術(shù)負責人應做好詳實記錄。發(fā)生讓步接收或報廢不合格品時，必須逐級上報至公司備案。5.8.物資倉儲信息管理物資帳、卡、單據(jù)、憑證必須正確使用，填寫標準，記錄清楚，傳遞迅速，改錯方式符合規(guī)定，按程序?qū)彶椤}庫帳項清楚，收、發(fā)、存動態(tài)記載正確，必須做到帳、卡、物相符。及時結(jié)算并向財務部門提供消耗物品帳單。堅持物資的盤點制度，有動態(tài)的定期盤點，并做好清點記錄，有盈虧的要分析原因，及時處理。各種帳卡、單據(jù)、憑證、技術(shù)證明文件、有關(guān)記錄、統(tǒng)計資料、報表等物資管理檔案應分期裝訂成冊，按規(guī)定的保管年限妥善保管。5.9.物資倉庫的平安管理庫區(qū)內(nèi)要嚴格火種、火源管理。設(shè)立明顯的“嚴禁煙火〞標志。倉庫內(nèi)的消防通道必須保持暢通，必須按貯存物資的性質(zhì)配足相應的消防器材，由專人管理。爆炸物品、危險化學品應設(shè)專庫保管，并由專人負責。嚴格按規(guī)程要求保管，嚴格執(zhí)行收、發(fā)及保管制度。消防器材靈敏、有效，消防器材不準挪作它用。管庫人員要會使用，并要定期檢查保持狀態(tài)良好。倉庫作業(yè)必須遵守平安操作規(guī)程，做到無火情、無設(shè)備物資損壞事故、無人身傷亡事故。物資的出庫6.1領(lǐng)用申請根據(jù)生產(chǎn)需求領(lǐng)用物資時，由領(lǐng)用單位向業(yè)主工程部提出領(lǐng)用申請，填寫【工程物資申領(lǐng)單】，【工程物資申領(lǐng)單】根本內(nèi)容包括出庫類別、工程合同名稱、合同號、工程部位、物資名稱、物資分類碼、規(guī)格型號〔序列號〕、計量單位、數(shù)量、單價、金額、申請部門、編制人、時間等，經(jīng)監(jiān)理機構(gòu)批準后報業(yè)主工程部核準，領(lǐng)用單位持批準后的工程物質(zhì)領(lǐng)用單辦理物資出庫手續(xù)。物資管理收到領(lǐng)用單位的出庫申請后，對申請進行審核，審核內(nèi)容包括：（1）【工程物資申領(lǐng)單】內(nèi)容是否填寫清楚、齊全；是否有業(yè)主工程部負責人簽字。（2）核查【工程物資申領(lǐng)單】上領(lǐng)用物資工程和合同信息、規(guī)格、型號、數(shù)量等是否與臺賬信息相符。6.2出具出庫單出庫申請審核合格后，由物資管理開具【工程物資出庫單】。領(lǐng)料員對【工程物資出庫單】中物資的規(guī)格、型號、數(shù)量等內(nèi)容進行核對，無誤后簽字確認，并在當日交庫管員。6.3辦理實物出庫庫管員接到【工程物資出庫單】后，辦理物資實物交接轉(zhuǎn)移。發(fā)放物資時必須堅持一查庫存、二填卡片、三發(fā)物資、四復核的程序，并及時登記臺賬等。（1）按照【工程物資出庫單】中物資的規(guī)格、型號、數(shù)量等信息，查詢庫存實物和庫位。（2）根據(jù)【工程物資出庫單】中發(fā)貨數(shù)量，分別查詢卡片上擬領(lǐng)用物資的入庫時間，遵循同類物資先進先出原那么，將擬出庫物資實物搬運至預發(fā)貨區(qū)域。同時填寫所列物資卡片。（3）與領(lǐng)料員辦理物資實物交接，交接雙方根據(jù)【工程物資出庫單】與物資實物再次進行核對，核對無誤后，庫管員、使用部門領(lǐng)料人在【工程物資出庫單】簽字確認。對已辦理領(lǐng)用手續(xù)而當日無法領(lǐng)出的物資應搬運至暫存區(qū)，并做明顯標志。（4）將【工程物資出庫單】交領(lǐng)用部門一份，物資管理二份〔其中包括擬送財務部門一份〕，庫管員留存一份。物資的現(xiàn)場管理施工前，在充分調(diào)查的根底上合理布局料場、庫區(qū)，按批準的施工組織，安排做好物資方案，備齊開工用料。施工過程中的管理加強文明工地建設(shè)，各種物資標識清楚，存放整齊，符合保管規(guī)程要求，便于查點和取用。進入施工現(xiàn)場與工程質(zhì)量有關(guān)的物資必須有出廠合格證或材質(zhì)證明書。工地管庫人員要妥善保管物資的技術(shù)資料，進行編號登記。不同廠家、不同材質(zhì)的材料不能混存，應分別建立帳、卡，并做好標識。臨時性的工地材料倉庫可因地制宜，但必須建立相應的規(guī)章制度，手續(xù)健全，確保物資的使用功能不發(fā)生變化。7.2物資盤點在收尾工程中，要認真核算剩余工程量，嚴格控制進料數(shù)量，做到工完料凈場地清。工程竣工后，及時清理現(xiàn)場，盤點剩余材料。承包方采購物資的管理7.3..1總那么物資管理應按照本方法的要求，進行有效的驗證，以確保最終產(chǎn)品符合要求。承包方采購的物資應以合同形式說明承包方提供物資的名稱、數(shù)量、質(zhì)量要求、供需責任以及供方驗證、貯存、維護的規(guī)定，按規(guī)定做好文件資料記錄的收集整理和歸檔。7.3..