內審檢查表(P14售后服務)

內審檢查表（P14售后服務）文件編號：過程名稱P14售后服務過程主要負責人.過程涉及文件QD8.5.3-20XX顧客供方財產(chǎn)管理規(guī)范QD8.5.6-20XX《交付及售后服務管理規(guī)范》QD7.4.1-20XX信息交流溝通控制規(guī)范QD9.1.1-20XX顧客滿意調查規(guī)范標準條款要求方法、內容記錄評價5.2質量方針6.2質量目標與相關人及負責人面談、詢問對質量方針的理解及質量目標分解實際情況經(jīng)過面談、相關人員的了解掌握質量方針和目標√4.4質量管理體系及過程查看體系文件受控情況以及質量記錄的填寫文件受控、質量記錄的完整√6.1應對風險機遇措施QD6.1.1-20XX風險機會控制規(guī)范已規(guī)定記錄√8.5.3顧客供方財產(chǎn)QD8.5.3-20XX顧客供方財產(chǎn)管理規(guī)范已規(guī)定記錄√8.5.5交付后活動QD8.5.6-20XX交付及售后服務管理規(guī)范已規(guī)定記錄√8.2.1顧客溝通9.1.2顧客滿意QD8.2.1-20XX產(chǎn)品和服務要求控制規(guī)范QD7.4.1-20XX信息交流溝通控制規(guī)范QD9.1.1-20XX顧客滿意調查規(guī)范已規(guī)定記錄√過程特性：是否下述有關支持過程（風險）問題是否已明確是否是否明確執(zhí)行者？√使用什么（材料、設備）√是否已定義過程？√有誰進行（技能、培訓）√過程是否已經(jīng)被文件化？√使用哪些主要標準？（測量、評估）√是否已明確過程相關接口？√如何進行？（方法、技術）√過程是否已經(jīng)被監(jiān)控？√是否保持了記錄？√序號問題審核記錄評價符合不符合1開展過程活動的條件（本過程的輸入）體系要求,顧客或供方要求顧客或供方財產(chǎn)售后服務設施、資源訂單/協(xié)議、業(yè)務計劃、交付計劃、調查計劃、服務協(xié)議、顧客要求、法律法規(guī)、質量政策、質量目標、顧客反饋信息、客戶關注的產(chǎn)品、交付、服務等信息√2各項輸入是否有效/受控？各項輸入資料基本有效受控?！?輸入的關鍵要求是什么？有否記錄？財產(chǎn)，有記錄√4過程中主要活動或開展的主要工作？識別、防護、交付√5如何開展？（方法、程序、相應的技術）顧客或供方財產(chǎn)管理規(guī)范財產(chǎn)損失風險應對√6使用什么方式開展這些活動？（開展活動所需要的材料、設備等）搬運工具、容器、庫房，標識，辦公設施登記、驗證、使用人員√7活動由誰來進行，他的能力、技能要求是否給出明確規(guī)定？銷售部或采購部√8表明這些人員具備規(guī)定能力和技能的證據(jù)？上崗證?！?當能力和技能不足時是否進行了培訓或是否有相應的培訓計劃？能力充足，并得到確定√10過程活動的結果？（即過程的輸出）標識、完好的顧客或供方財產(chǎn)顧客或供方財產(chǎn)登記表1.顧客滿意的服務2服務記錄/報告3.顧客滿意度調查記錄報告√4.受控的顧客財產(chǎn),5.產(chǎn)品的包裝防護6.超額運費,7.顧客信息反饋單8.顧客合理化建議,9.糾正措施表11輸出的去向？是否可以追溯？顧客、供方；可追溯√12相應的輸出及傳遞證據(jù)？登記表等QR8.5.3-01《顧客或供方財產(chǎn)清單》QR8.5.5-01《售后服務及反饋記錄》QR9.1-01《顧客滿意度調查計劃》QR9.1-02《顧客滿意度調查表》QR9.1-03《員工滿意度調查及分析報告》QR9.1-04《顧客滿意度統(tǒng)計分析》QR9.1-05《顧客滿意業(yè)績登記表》√13對過程的有效性和效率設定了哪些測量、評價指標？顧客或供方財產(chǎn)完好率100%產(chǎn)品準時交付率100%信息反饋及時處理率100%顧客滿意度≥90%√14如何監(jiān)測測量、評價指標？ 有否記錄？QR6.2-02目標完成情況統(tǒng)計每月統(tǒng)計，有記錄對測量、評價指標進行了適當?shù)姆治?，有證據(jù)√是否對這些測量、評價指標的統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行了分析？有否證據(jù)？15是否對影響測量、