工程項目效能監(jiān)察工作實施方案（五篇）

第18頁共18頁工程項目效?能監(jiān)察工作?實施方案?工程項目實?施中的效能?監(jiān)察摘要?。在工程建?設(shè)項目開展?效能監(jiān)察，?分析石化工?程建設(shè)項目?的特點規(guī)律?，推進工程?項目實施過?程中的效能?監(jiān)察，努力?發(fā)揮效能監(jiān)?察的監(jiān)督保?證作用，積?極探索效能?監(jiān)察與項目?管理有機融?合的新路子?，提高項目?管理效率、?經(jīng)濟效益和?社會效益，?實現(xiàn)工程優(yōu)?良、人員優(yōu)?秀的目標。?關(guān)鍵詞：?工程項目實?施過程效能?監(jiān)察在工?程建設(shè)項目?開展效能監(jiān)?察，是中國?石化集團洛?陽工程公司?加強項目管?理的針對性?有效措施之?一。分析石?化工程建設(shè)?項目的特點?規(guī)律，推進?工程項目實?施過程中的?效能監(jiān)察，?努力發(fā)揮效?能監(jiān)察的監(jiān)?督保證作用?，積極探索?效能監(jiān)察與?項目管理有?機融合的新?路子，使之?成為提高項?目管理效率?、經(jīng)濟效益?和社會效益?的“推進劑?”，為項目?順利實施，?實現(xiàn)工程優(yōu)?良、人員優(yōu)?秀的目標發(fā)?揮了積極作?用。工程?建設(shè)項目的?生命周期包?括項目前期?策劃、可行?性研究報告?編制、立項?報批、施工?招投標工作?、設(shè)備材料?采購、建設(shè)?過程管理、?竣工驗收結(jié)?算、交付使?用、項目后?評價等。本?文探討的是?epc總承?包項目效能?監(jiān)察工作的?內(nèi)容及方式?方法，主要?包括與業(yè)主?達成epc?總承包協(xié)議?后到項目交?付業(yè)主之前?期間的項目?設(shè)計、采購?、施工階段?的管理，重?點是工程設(shè)?計管理、施?工招投標管?理、設(shè)備材?料招投標管?理、項目建?設(shè)過程中“?安全、進度?、質(zhì)量、投?資、合同”?五大控制、?項目現(xiàn)場團?隊管理等關(guān)?鍵環(huán)節(jié)的效?能監(jiān)察。?1工程建設(shè)?項目常態(tài)化?的效能監(jiān)察?公司制訂?《工程項目?效能監(jiān)察實?施辦法》，?監(jiān)察部門根?據(jù)公司承攬?總承包項目?情況提出效?能監(jiān)察立項?建議，以公?司正式文件?形式確定立?項項目。?1.1及時?立項，制定?方案。在工?程項目基礎(chǔ)?設(shè)計批復后?、成立項目?____機?構(gòu)時，立項?開展效能監(jiān)?察，會同有?關(guān)業(yè)務(wù)部門?制定實施方?案，明確效?能監(jiān)察目的?、范圍、內(nèi)?容、方法、?步驟、時間?、要求和人?員組成等。?1.2成?立____?，落實任務(wù)?。組成由監(jiān)?察、審計、?財務(wù)、質(zhì)量?安全、施工?管理、物資?采購、工程?造價、項目?管理等部門?及項目有關(guān)?人員參加的?工作組，由?主管項目的?公司領(lǐng)導任?組長，__?__書記任?副組長。_?___對項?目組人員進?行培訓，學?習效能監(jiān)察?的有關(guān)知識?，提高對開?展效能監(jiān)察?工作目的意?義的認識，?掌握監(jiān)察標?準，熟悉監(jiān)?察方法，提?高監(jiān)察能力?。明確分工?，落實任務(wù)?，責任到人?，明確效能?監(jiān)察的目標?、任務(wù)、關(guān)?鍵環(huán)節(jié)和監(jiān)?察點。1?.3召開項?目管理人員?會議。下達?效能監(jiān)察通?知書，學習?效能監(jiān)察的?有關(guān)規(guī)定，?對項目管理?工作和黨風?廉政建設(shè)提?出明確要求?，簽訂項目?黨風廉政建?設(shè)責任書，?聘任項目黨?風廉政監(jiān)督?員。促使項?目管理人員?自覺加強責?任心和事業(yè)?心，強化效?益意識和廉?潔自律意識?，明確工作?效率最優(yōu)、?經(jīng)濟效益最?大和社會效?益最佳的工?作目標。?1.4發(fā)揮?業(yè)務(wù)管理部?門的監(jiān)督主?體作用進行?監(jiān)督檢查。?1.5效?益認定與工?作總結(jié)。工?程承包項目?結(jié)束后，按?照《公司效?能監(jiān)察實施?辦法》的規(guī)?定，對工程?承包項目的?經(jīng)濟效益和?社會效益進?行認定。?②避免經(jīng)濟?損失是指通?過效能監(jiān)察?防止和避免?的各種經(jīng)濟?損失；效益?值=工程簽?證核減的資?金額+費用?控制核減的?資金額+材?料控制減少?的資金額+?質(zhì)檢退貨物?資價值金額?。③增加?經(jīng)濟效益是?指通過效能?監(jiān)察，強化?監(jiān)督、科學?管理，增加?的經(jīng)濟效益?；效益值=?概算金額-?實際使用金?額；效益值?=通過對項?目實行招標?節(jié)約的金額?。④負效?益是指通過?效能監(jiān)察發(fā)?現(xiàn)的經(jīng)濟損?失；負效益?值=設(shè)計失?誤造成的投?資增加額+?重復采購造?成的損失額?+施工原因?造成的損失?額+管理失?誤造成的損?失額。2?結(jié)合工程項?目運行特點?實施效能監(jiān)?察工程項?目實施是一?個將既定的?目標持續(xù)進?行落實的過?程，也是人?力、設(shè)備和?材料如何進?行控制和優(yōu)?化使用的過?程。在總承?包工程項目?中開展效能?監(jiān)察是一項?全新的工作?，沒有現(xiàn)成?的模式可以?借鑒。它涉?及工程建設(shè)?、物資采購?、合同管理?和設(shè)計、施?工、行政管?理，進度、?質(zhì)量、費用?和安全環(huán)保?控制，以及?黨風廉政建?設(shè)等。針對?epc總承?包項目工程?投資大、環(huán)?節(jié)多、涉及?面廣這一實?際情況，公?司確定了“?強化程序監(jiān)?督，監(jiān)控重?點部位”的?效能監(jiān)察工?作思路，較?好地把效能?監(jiān)察的跟蹤?、檢查、監(jiān)?督職能融于?項目服務(wù)和?管理之中。?工作中嚴格?執(zhí)行效能監(jiān)?察有關(guān)規(guī)定?和工作程序?，堅持在設(shè)?計、采購、?施工、安全?、合同、投?資、廉政建?設(shè)等各領(lǐng)域?開展效能監(jiān)?察工作，重?點對epc?總承包的施?工分包、設(shè)?備材料采購?招投標、供?應(yīng)商短__?__確定等?關(guān)鍵環(huán)節(jié)進?行監(jiān)督檢查?，確保各環(huán)?節(jié)照章操作?、合法規(guī)范?。通過對項?目管理過程?進行監(jiān)督檢?查，增強工?作人員的廉?潔從業(yè)意識?，規(guī)范從業(yè)?行為，遏制?違紀違法問?題的發(fā)生，?進一步提高?項目管理水?平，堵塞管?理漏洞，有?效地維護國?有資本運營?的效益和安?全。2.?1深入開展?對工程招投?標的效能監(jiān)?察。對于e?pc總承包?項目的工程?承發(fā)包全部?實行招標，?在招投標的?效能監(jiān)察工?作中，一是?檢查是否按?規(guī)定實施了?招投標；二?是檢查招投?標是否按照?《招投標法?》和集團公?司有關(guān)規(guī)定?執(zhí)行；三是?檢查投標單?位的資質(zhì)是?否符合招標?要求；四是?檢查招投標?過程是否公?平公正規(guī)范?；五是檢查?招投標結(jié)果?是否透明公?開，是否符?合招標文件?的要求。?2.2強化?對項目物資?采購工作監(jiān)?督檢查。由?主管業(yè)務(wù)部?門牽頭，監(jiān)?察部門參與?，對供應(yīng)商?____確?定、招標辦?法、評標程?序等作出嚴?格規(guī)定。首?先，確定采?用邀請招標?法進行設(shè)備?、材料的采?購，進入短?____的?供應(yīng)商不得?少于三家。?用“性價比?”評標法確?定中標人，?技術(shù)和商務(wù)?分別評審，?技術(shù)不滿足?要求的，不?再進行商務(wù)?評審；第二?，供應(yīng)商短?____必?須進行評審?。規(guī)定了公?司評審、項?目評審的權(quán)?限和程序；?第三，規(guī)定?評委組成辦?法、評審工?作程序、評?標工作紀律?等；第四，?規(guī)定招標領(lǐng)?導小組和評?標委員會的?權(quán)限。由于?實行陽光采?購，做到公?開、公平、?公正，有效?地避免了_?___和個?人行為。?2.3深入?對項目“安?全、進度、?質(zhì)量、投資?、合同”五?大控制開展?效能監(jiān)察。?規(guī)范管理行?為，提高管?理效能，確?保五大控制?目標的實現(xiàn)?。安全方面?，重點監(jiān)督?檢查項目h?se體系建?立運行情況?、安全責任?制落實情況?和現(xiàn)場事故?應(yīng)急處理預?案建立運行?情況；進度?方面，重點?監(jiān)督檢查各?關(guān)鍵里程碑?控制點按時?到達情況及?未按時到達?的原因和措?施落實情況?；質(zhì)量方面?，重點監(jiān)督?檢查項目質(zhì)?量管理保證?體系的建立?和落實情況?、關(guān)鍵部位?和重點部位?的質(zhì)檢驗收?情況；投資?方面，重點?監(jiān)督檢查項?目建立投資?控制體系落?實情況，檢?查造價審核?、工程審計?、資金撥付?是否按照程?序辦事；合?同方面，重?點監(jiān)督檢查?合同簽訂的?合法合規(guī)情?況及執(zhí)行情?況。監(jiān)督檢?查的方式方?法，除過程?參與跟蹤外?，實行月匯?總制度，要?求項目將“?五大控制”?的進展情況?，每月匯總?報效能監(jiān)察?工作組，隨?時掌握情況?，及時發(fā)現(xiàn)?問題。2?.4定期對?項目現(xiàn)場管?理的監(jiān)督檢?查。效能監(jiān)?察工作組對?項目現(xiàn)場每?年進行兩次?全面檢查。?檢查內(nèi)容主?要包括工程?招投標，物?資采購(含?現(xiàn)場車用油?料、辦公用?品、生活用?品的采購)?，質(zhì)量、進?度、投資、?合同和安全?環(huán)保控制，?財務(wù)管理、?行政管理和?黨風廉政建?設(shè)及中交驗?收情況。檢?查采用聽取?項目匯報、?查看資料和?原始憑證、?個別訪談、?召開由業(yè)主?和施工單位?等參加的座?談會等方法?進行。檢查?中發(fā)現(xiàn)問題?及時加以糾?正，對于制?度不健全、?不完善的或?制度不落實?的，對輕微?違紀構(gòu)不成?紀律處分的?，提出書面?監(jiān)察建議，?督促限期整?改。3圍?繞懲防體系?建設(shè)開展工?程項目效能?監(jiān)察構(gòu)建?企業(yè)懲防體?系關(guān)鍵在于?狠抓制度的?建設(shè)和落實?，形成“用?制度規(guī)范權(quán)?力運行、按?制度辦事、?靠制度管人?”的工作機?制。抓好監(jiān)?督工作，是?懲防體系的?關(guān)鍵所在。?推進業(yè)務(wù)公?開，以公開?促民主，以?公開促清廉?，涉及物資?采購、工程?招標、資產(chǎn)?____等?，必須通過?相關(guān)載體在?一定范圍內(nèi)?公開，促使?重要經(jīng)濟活?動始終處于?受控狀態(tài)。?效能監(jiān)察工?作正是適應(yīng)?了企業(yè)發(fā)展?的需要，為?企業(yè)發(fā)展保?駕護航，同?時也成為構(gòu)?建企業(yè)懲防?體系工作的?重要一環(huán)。?3.1效?能監(jiān)察是監(jiān)?察部門參與?工程項目管?理的切入點??？偝邪?目是公司效?益的主要增?長點，它集?工程設(shè)計、?物資采購、?工程施工于?一體，而工?程設(shè)計、物?資采購、工?程施工又是?____現(xiàn)?象多發(fā)領(lǐng)域?。因此，緊?緊圍繞總承?包項目開展?效能監(jiān)察工?作意義重大?。監(jiān)察部門?要把廉潔文?化進項目作?為促進項目?管理的著力?點，通過效?能監(jiān)察有效?地促進工作?效率的提高?和經(jīng)濟效益?的增長，對?于展示公司?實力水平，?把總承包工?程做成精品?工程、__?__、廉潔?工程、人才?工程是一項?有力的保證?。這也是效?能監(jiān)察工作?的出發(fā)點和?歸宿。3?.2效能監(jiān)?察是工程項?目參與構(gòu)建?懲防體系的?結(jié)合點。企?業(yè)懲防體系?“教育是基?礎(chǔ)，制度是?保證，監(jiān)督?是關(guān)鍵”這?一共識，在?總承包項目?中體現(xiàn)得更?為突出?？?承包項目部?是為了完成?某一項工程?任務(wù)而組建?起來的團隊?，任務(wù)完成?后，這個團?隊也就不存?在了。因此?，總承包項?目部臨時性?色彩較濃厚?，往往只為?順利完成任?務(wù)為最高期?望，對所屬?人員的教育?管理遠不如?建制單位那?樣正規(guī)。有?了效能監(jiān)察?這一形式，?不但考核經(jīng)?濟指標，把?工程項目所?有的工作都?納入到考核?內(nèi)容，使總?承包項目部?的管理者壓?力更大，不?再有臨時觀?念，“兩手?”都硬起來?，教育講實?效，制度要?落實，監(jiān)督?要到位，把?懲防體系落?實到項目管?理的各個環(huán)?節(jié)中，監(jiān)察?部門加強事?前預防、事?中跟蹤和事?后改進，堅?持以查漏建?制、促管增?效為重點，?通過發(fā)現(xiàn)的?問題，分析?深層次的原?因，從管理?體制和機制?方面提出合?理建議，充?分發(fā)揮效能?監(jiān)察的治本?功能和預防?作用。3?.3效能監(jiān)?察要以管理?效率最優(yōu)和?社會效益最?佳為基本點?。以經(jīng)濟效?益為中心，?就是在開展?效能監(jiān)察工?作過程中，?把著力點下?在有降本增?效潛力的環(huán)?節(jié)。如設(shè)計?階段對設(shè)計?方案的評審?優(yōu)化，消減?由于設(shè)計周?期短工作疏?漏造成的設(shè)?計標準高、?適用規(guī)范錯?誤以及一般?性錯誤可能?導致的成本?增加，及時?發(fā)現(xiàn)整改設(shè)?計隱患；設(shè)?備材料采購?中短___?_的確定、?采購時間的?科學安排、?招標地點的?選擇、采購?余量的控制?；施工階段?發(fā)現(xiàn)初步設(shè)?計中不合理?成分及時修?改變更；現(xiàn)?場人力資源?的合理配置?等。管理工?作科學化和?規(guī)范化，就?是要嚴格遵?守國家的法?律法規(guī)和公?司的規(guī)章制?度，引進新?理念，推廣?新技術(shù)，符?合____?的要求。管?理效率最優(yōu)?就是采用統(tǒng)?一的管理平?臺，用最少?的人力、物?力投入，取?得最大的經(jīng)?濟效益。社?會效益最佳?，就是擔負?起國有企業(yè)?的政治責任?和社會責任?，不以犧牲?政治和社會?責任為代價?，換取暫時?的經(jīng)濟利益?；就是用科?學的管理、?拼搏的精神?和勤奮的工?作，把精品?奉獻于社會?；就是用細?化的管理，?較高的工作?效率，廉潔?勤政的品德?，向社會展?示美好形象?，贏得贊譽?。在工程?建設(shè)項目中?開展效能監(jiān)?察，還有許?多工作要做?，效能監(jiān)察?工作內(nèi)容、?著力點和發(fā)?揮作用等方?面，仍需進?一步拓展。?工程項目?效能監(jiān)察工?作實施方案?（二）為?整頓公司工?作作風，提?高工作效率?，樹立嚴明?、勤政、廉?潔、務(wù)實、?高效的公司?形象，進一?步加強公司?行政效能建?設(shè)，為公司?提供優(yōu)良的?發(fā)展環(huán)境，?現(xiàn)結(jié)合公司?實際，制定?本方案：?一、指導思?想以__?__和__?__為指導?，按照__?__的要求?，緊緊圍繞?公司中心工?作，著力轉(zhuǎn)?變工作作風?，促進公司?工作人員廉?潔從政，提?高服務(wù)水平?和辦事效率?。二、工?作目標(?一)總體目?標。為增強?公司行政力?、公信力和?執(zhí)行力，建?立辦事高效?、運轉(zhuǎn)協(xié)調(diào)?、行為規(guī)范?、依法行政?、清正廉潔?的管理體系?。(二)?具體目標任?務(wù)。保證政?令暢通，促?進各項工作?落實到位；?工作人員廉?潔勤政，行?為逐步規(guī)范?，效率顯著?提高。三?、效能監(jiān)察?對象公司?所屬部門領(lǐng)?導干部及其?工作人員。?四、效能?監(jiān)察內(nèi)容?(一)監(jiān)察?廉政勤政、?工作紀律情?況。對公司?職工執(zhí)行廉?潔自律各項?規(guī)定情況進?行監(jiān)察，重?點監(jiān)察工作?時間串崗閑?聊、上網(wǎng)聊?天、炒股和?玩游戲；工?作時間擅自?離開工作崗?位，辦理與?工作無關(guān)的?個人事務(wù)及?參加各種娛?樂消費活動?；無故曠工?、請假逾期?不歸或遲到?早退等問題?。(二)?監(jiān)察落實公?司決策情況?。對公司重?大決策的貫?徹落實情況?進行監(jiān)察，?是否存在有?令不行、有?禁不止的瀆?職行為。?(三)監(jiān)察?履行職能情?況。對各部?門履行職責?進行監(jiān)察。?重點監(jiān)察各?單位工作等?是否及時，?程序是否規(guī)?范。(四?)監(jiān)察公司?財務(wù)支出和?專項資金及?大額度資金?使用情況。?對公司資金?使用情況進?行監(jiān)察，重?點監(jiān)察日常?經(jīng)費開支，?是否存在公?款大吃大喝?，揮霍公款?，巧立名目?，弄虛作假?，加大成本?的情況；對?重點專項資?金及大額度?資金是否按?規(guī)定要求使?用。(五?)監(jiān)察制度?執(zhí)行情況。?對責任制和?各項制度的?執(zhí)行情況進?行監(jiān)察，重?點監(jiān)察政務(wù)?是否公開，?包括政策公?開、收費公?開、程序公?開等；是否?嚴格執(zhí)行工?程招投標等?各項制度；?探索并推行?提高工作效?率的新制度?新辦法，并?嚴格按照制?度執(zhí)行。?(六)監(jiān)察?決策情況。?對重大事項?按規(guī)定程序?決策和實行?“陽光政務(wù)?”的情況進?行監(jiān)察，重?點監(jiān)察重大?規(guī)劃、重點?經(jīng)濟建設(shè)項?目、民生事?業(yè)項目、突?發(fā)事件應(yīng)急?處理和重大?決策部署等?集體決策行?為是否做到?民主、公開?、公正；是?否存在主觀?盲目武斷、?暗箱操作、?當斷不斷貽?誤時機和因?私損公造成?重大損失的?失職行為。?五、方法?與步驟(?一)各單位?按照效能監(jiān)?察內(nèi)容和范?圍，結(jié)合實?際，制定實?施方案進行?動員部署，?全面啟動效?能監(jiān)察工作?。(二)?各單位要按?照效能監(jiān)察?實施方案的?檢查內(nèi)容認?真進行自查?自糾。(?三)公司紀?委組織有關(guān)?人員對開展?各單位進行?集中監(jiān)察，?采取現(xiàn)場聽?、看、查的?方式進行，?確定全年效?能監(jiān)察優(yōu)秀?、合格、不?合格單位，?在公司進行?通報。六?、組織領(lǐng)導?為加強對?效能監(jiān)察工?作的組織領(lǐng)?導，現(xiàn)成立?公司效能監(jiān)?察領(lǐng)導小組?。七、幾?點要求(?一)提高認?識，加強組?織領(lǐng)導。各?單位要充分?認識實施效?能監(jiān)察的重?要性，切實?加強對效能?監(jiān)察工作的?領(lǐng)導，建立?工作機構(gòu)；?要把效能監(jiān)?察納入管理?日程，及時?向公司紀委?報送工作情?況。(二?)認真組織?學習，明確?工作要求。?各單位要組?織人員認真?學習，使公?司職工熟悉?效能監(jiān)察工?作的內(nèi)容和?要求，確保?公司管理工?作依法、廉?潔、高效地?運作。工?程項目效能?監(jiān)察工作實?施方案（三?）為認真?貫徹落實集?團總公司_?___年效?能監(jiān)察監(jiān)察?的內(nèi)容與要?素的精神和?有關(guān)要求，?為深入開展?合同管理效?能監(jiān)察工作?，特制定本?實施方案：?一、依據(jù)?、范圍和目?標依據(jù)《?集團___?_年效能監(jiān)?察監(jiān)察的內(nèi)?容與要素》?文件精神及?相關(guān)規(guī)定，?本項目決定?對合同管理?進行效能監(jiān)?察立項，由?項目部財務(wù)?部、合約部?等相關(guān)部室?，對本項目?合同管理情?況開展效能?監(jiān)察。此項?效能監(jiān)察從?____年?____月?____日?開始—__?__年__?__月__?__日結(jié)束?。效能監(jiān)察?的范圍為本?部相關(guān)部室?對外簽訂的?各項合同，?監(jiān)察重點為?物資采購、?產(chǎn)品銷售、?工程項目和?經(jīng)營合作等?合同的審核?、簽訂和執(zhí)?行管理。此?次效能監(jiān)察?的主要目的?是通過效能?監(jiān)察，夯實?合同基礎(chǔ)管?理工作，規(guī)?范合同起草?、審批、簽?訂、履行、?解除等工作?流程，逐步?完善合同監(jiān)?督管理工作?機制，著力?加強制度建?設(shè)，提高合?同執(zhí)行力，?維護公司權(quán)?益，規(guī)范檔?案管理，提?高合同管理?水平，保證?各項業(yè)務(wù)往?來活動的順?利開展和公?司總體戰(zhàn)略?的推進。?二、組織機?構(gòu)為加強?效能監(jiān)察工?作的組織領(lǐng)?導工作，項?目部特成立?效能監(jiān)察工?作領(lǐng)導小組?。組長：_?___；成?員：___?_、___?_、___?_、___?_。效能監(jiān)?察領(lǐng)導小組?辦公室：主?任：___?_。為便于?合同管理效?能監(jiān)察工作?的開展，特?成立合同管?理效能監(jiān)察?工作組和檢?查組。效能?監(jiān)察工作組?主要負責建?立、健全各?項合同的管?理制度，規(guī)?范合同起草?、審核、會?簽、存檔管?理流程，明?確合同管理?人員，監(jiān)督?合同履約執(zhí)?行情況等。?效能監(jiān)察檢?查組負責統(tǒng)?一部署安排?效能監(jiān)察具?體工作的組?織、協(xié)調(diào)、?實施、監(jiān)督?、總結(jié)歸檔?等工作。?三、主要監(jiān)?察形式和內(nèi)?容1、監(jiān)?察形式：此?次效能監(jiān)察?分三個階段?進行a、?第一階段：?培訓階段，?培訓時間：?____年?____月?下旬。培訓?內(nèi)容：《集?團____?年效能監(jiān)察?監(jiān)察的內(nèi)容?與要素》和?《公司合同?管理辦法》?等資料。培?訓范圍：財?務(wù)部、合約?部、材料部?、項目管理?部等相關(guān)人?員。b、?第二階段：?建立健全合?同管理相關(guān)?制度和審核?會簽流程階?段。完成時?間：___?_年___?_月至__?__月。負?責部門：合?約部。c?、第三階段?：檢查驗收?階段完成時?間：___?_年___?_月。負責?部門：財務(wù)?部：合同簽?訂部門要按?檔案管理要?求、時間順?序、建檔要?素建立完備?的合同檔案?，將依據(jù)公?司合同管理?辦法進行檢?查和驗收。?2、主要?監(jiān)察內(nèi)容：?a、合同?制度、審核?會簽流程情?況：①合同?管理制度是?否完備：制?度內(nèi)容是否?涵蓋了機構(gòu)?職責、審批?程序、授權(quán)?委托、合同?履行等必要?的管理環(huán)節(jié)?；②合同管?理制度是否?規(guī)范：制度?設(shè)計中關(guān)于?職責分工、?審批流程、?權(quán)限分配等?內(nèi)容是否清?晰明確、合?理可行；③?合同管理制?度是否能夠?得到有效執(zhí)?行；④是否?按照相關(guān)規(guī)?范要求建立?了合同管理?信息系統(tǒng)，?并有效運轉(zhuǎn)?。b、合?同訂立情況?：①合同是?否有明確的?訂立依據(jù)：?如會議紀要?、簽報、批?示或相關(guān)制?度規(guī)定等；?②合同對方?當事人的確?定方式是否?符合法律及?公司內(nèi)部管?理規(guī)定；③?合同對方當?事人的資質(zhì)?是否符合相?關(guān)要求：主?體資格是否?合法；經(jīng)營?資格是否合?法、有效；?履約能力、?履約信用是?否符合要求?；④合同審?批程序是否?規(guī)范：是否?存在未經(jīng)審?批訂立合同?的現(xiàn)象；是?否存在補簽?、倒簽合同?現(xiàn)象；是否?存在“分拆?”合同規(guī)避?審批的現(xiàn)象?；是否存在?越權(quán)審批現(xiàn)?象；審批環(huán)?節(jié)是否有缺?漏；審批流?程是否符合?規(guī)定；⑤合?同內(nèi)容是否?合法、有效?、完整、規(guī)?范、明確、?合理；⑥合?同簽訂程序?是否規(guī)范：?合同雙方是?否已按規(guī)定?簽字蓋章；?雙方簽字人?是否得到了?適當?shù)氖跈?quán)?；蓋章程序?是否規(guī)范。?c、合同?履行情況：?①合同是否?全面履行；?②合同對方?當事人是否?嚴格按照約?定履行了合?同義務(wù)；③?合同的考核?、驗收條款?是否得到嚴?格執(zhí)行；④?合同付款條?款是否得到?嚴格執(zhí)行：?付款的比例?、時限是否?符合合同約?定；已付款?項的付款條?件、依據(jù)是?否滿足；⑤?合同付款審?批程序是否?規(guī)范；⑥合?同的變更、?終止、解除?程序是否規(guī)?范；⑦合同?爭議解決方?式是否合理?，是否存在?因爭議解決?不當損害公?司合法權(quán)益?的現(xiàn)象。?d、合同登?記歸檔情況?。①是否建?立合同臺帳?，對合同基?本信息進行?登記、匯總?；②是否按?照相關(guān)規(guī)定?對合同及時?進行歸檔；?③合同檔案?材料是否完?備；④是否?發(fā)生過合同?泄密事件。?四、考核?要求各相?關(guān)部室要高?度重視此項?效能監(jiān)察工?作，嚴格按?照湖南建筑?工程集團交?通建設(shè)有限?公司合同管?理辦法和公?司有關(guān)制度?執(zhí)行，認真?完成效能監(jiān)?察實施方案?各階段的工?作任務(wù)，達?到合同審核?、會簽、歸?檔規(guī)范化的?目的。在合?同管理效能?監(jiān)察工作的?開展過程中?，如有不執(zhí)?行、不嚴格?執(zhí)行或存在?管理缺陷的?，將下達監(jiān)?察建議整改?通知書。?工程項目效?能監(jiān)察工作?實施方案（?四）為認?真貫徹落實?集團總公司?____年?效能監(jiān)察監(jiān)?察的內(nèi)容與?要素的精神?和有關(guān)要求?，為深入開?展合同管理?效能監(jiān)察工?作，特制定?本實施方案?：一、依?據(jù)、范圍和?目標依據(jù)?《集團__?__年效能?監(jiān)察監(jiān)察的?內(nèi)容與要素?》文件精神?及相關(guān)規(guī)定?，本項目決?定對合同管?理進行效能?監(jiān)察立項，?由項目部財?務(wù)部、合約?部等相關(guān)部?室，對本項?目合同管理?情況開展效?能監(jiān)察。此?項效能監(jiān)察?從____?年____?月____?日開始—_?___年_?___月_?___日結(jié)?束。效能監(jiān)?察的范圍為?本部相關(guān)部?室對外簽訂?的各項合同?，監(jiān)察重點?為物資采購?、產(chǎn)品銷售?、工程項目?和經(jīng)營合作?等合同的審?核、簽訂和?執(zhí)行管理。?此次效能監(jiān)?察的主要目?的是通過效?能監(jiān)察，夯?實合同基礎(chǔ)?管理工作，?規(guī)范合同起?草、審批、?簽訂、履行?、解除等工?作流程，逐?步完善合同?監(jiān)督管理工?作機制，著?力加強制度?建設(shè)，提高?合同執(zhí)行力?，維護公司?權(quán)益，規(guī)范?檔案管理，?提高合同管?理水平，保?證各項業(yè)務(wù)?往來活動的?順利開展和?公司總體戰(zhàn)?略的推進。?二、__?__機構(gòu)?為加強效能?監(jiān)察工作的?____領(lǐng)?導工作，項?目部特成立?效能監(jiān)察工?作領(lǐng)導小組?。組長：_?___；成?員：___?_、___?_、___?_、___?_。效能監(jiān)?察____?：主任：_?___。為?便于合同管?理效能監(jiān)察?工作的開展?，特成立合?同管理效能?監(jiān)察工作組?和檢查組。?效能監(jiān)察工?作組主要負?責建立、健?全各項合同?的管理制度?，規(guī)范合同?起草、審核?、會簽、存?檔管理流程?，明確合同?管理人員，?監(jiān)督合同履?約執(zhí)行情況?等。效能監(jiān)?察檢查組負?責統(tǒng)一部署?安排效能監(jiān)?察具體工作?的____?、協(xié)調(diào)、實?施、監(jiān)督、?總結(jié)歸檔等?工作。三?、主要監(jiān)察?形式和內(nèi)容?1、監(jiān)察?形式：此次?效能監(jiān)察分?三個階段進?行a、第?一階段：培?訓階段，培?訓時間：_?___年_?___月下?旬。培訓內(nèi)?容：《集團?____年?效能監(jiān)察監(jiān)?察的內(nèi)容與?要素》和《?公司合同管?理辦法》等?資料。培訓?范圍：財務(wù)?部、合約部?、材料部、?項目管理部?等相關(guān)人員?。b、第?二階段：建?立健全合同?管理相關(guān)制?度和審核會?簽流程階段?。完成時間?：____?年____?月至___?_月。負責?部門：合約?部。c、?第三階段：?檢查驗收階?段完成時間?：____?年____?月。負責部?門：財務(wù)部?：合同簽訂?部門要按檔?案管理要求?、時間順序?、建檔要素?建立完備的?合同檔案，?將依據(jù)公司?合同管理辦?法進行檢查?和驗收。?2、主要監(jiān)?察內(nèi)容：?a、合同制?度、審核會?簽流程情況?：①合同管?理制度是否?完備：制度?內(nèi)容是否涵?蓋了機構(gòu)職?責、審批程?序、授權(quán)委?托、合同履?行等必要的?管理環(huán)節(jié)；?②合同管理?制度是否規(guī)?范：制度設(shè)?計中關(guān)于職?責分工、審?批流程、權(quán)?限分配等內(nèi)?容是否清晰?明確、合理?可行；③合?同管理制度?是否能夠得?到有效執(zhí)行?；④是否按?照相關(guān)規(guī)范?要求建立了?合同管理信?息系統(tǒng)，并?有效運轉(zhuǎn)。?b、合同?訂立情況：?①合同是否?有明確的訂?立依據(jù)：如?____、?簽報、批示?或相關(guān)制度?規(guī)定等；②?合同對方當?事人的確定?方式是否符?合法律及公?司內(nèi)部管理?規(guī)定；③合?同對方當事?人的資質(zhì)是?否符合相關(guān)?要求：主體?資格是否合?法；經(jīng)營資?格是否合法?、有效；履?約能力、履?約信用是否?符合要求；?④合同審批?程序是否規(guī)?范：是否存?在未經(jīng)審批?訂立合同的?現(xiàn)象；是否?存在補簽、?倒簽合同現(xiàn)?象；是否存?在“分拆”?合同規(guī)避審?批的現(xiàn)象；?是否存在越?權(quán)審批現(xiàn)象?；審批環(huán)節(jié)?是否有缺漏?；審批流程?是否符合規(guī)?定；⑤合同?內(nèi)容是否合?法、有效、?完整、規(guī)范?、明確、合?理；⑥合同?簽訂程序是?否規(guī)范：合?同雙方是否?已按規(guī)定簽?字蓋章；雙?方簽字人是?否得到了適?當?shù)氖跈?quán)；?蓋章程序是?否規(guī)范。?c、合同履?行情況：①?合同是否全?面履行；②?合同對方當?事人是否嚴?格按照約定?履行了合同?義務(wù)；③合?同的考核、?驗收條款是?否得到嚴格?執(zhí)行；④合?同付款條款?是否得到嚴?格執(zhí)行：付?款的比例、?時限是否符?合合同約定?；已付款項?的付款條件?、依據(jù)是否?滿足；⑤合?同付款審批?程序是否規(guī)?范；⑥合同?的變更、終?止、解除程?序是否規(guī)范?；⑦合同爭?議解決方式?是否合理，?是否存在因?爭議解決不?當損害公司?合法權(quán)益的?現(xiàn)象。d?、合同登記?歸檔情況。?①是否建立?合同臺帳，?對合同基本?信息進行登?記、匯總；?②是否按照?相關(guān)規(guī)定對?合同及時進?行歸檔；③?合同檔案材?料是否完備?；④是否發(fā)?生過合同_?___事件?。四、考?核要求各?相關(guān)部室要?高度重視此?項效能監(jiān)察?工作，嚴格?按照___?_建筑工程?集團交通建?設(shè)有限公司?合同管理辦?法和公司有?關(guān)制度執(zhí)行?，認真完成?效能監(jiān)察實?施方案各階?段的工作任?務(wù)，達到合?同審核、會?簽、歸檔規(guī)?范化的目的?。工程項?目效能監(jiān)察?工作實施方?案（五）?為整頓公司?工作作風，?提高工作效?率，樹立嚴?明、勤政、?廉潔、務(wù)實?、高效的公?司形象，進?一步加強公?司行政效能?建設(shè)，為公?司提供優(yōu)良?的發(fā)展環(huán)境?，現(xiàn)結(jié)合公?司實際，制?定本方案：?一、指導?思想以_?___和_?___為指?導，按照_?___的要?求，緊緊圍?繞公司中心?工作，著力?轉(zhuǎn)變工作作?風，促進公?司工作人員?廉潔從政，?提高服務(wù)水?平和辦事效?率。二、?工作目標?(一)總體