養(yǎng)老院創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書

養(yǎng)老院創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書公司名稱:陽(yáng)光之家老人院公司法人:王玉立日期:5月16日通信地址:沈陽(yáng)市東陵區(qū)1目錄一、創(chuàng)業(yè)背景二、公司概況三、創(chuàng)業(yè)者個(gè)人狀況四、市場(chǎng)評(píng)定五、SWOT分析六、市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃七、公司組織構(gòu)造八、固定資產(chǎn)九、流動(dòng)資金(月)十、收入預(yù)測(cè)(12月)十一、銷售與成本計(jì)劃十二、現(xiàn)金流量計(jì)劃2一、創(chuàng)業(yè)背景進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，每年大學(xué)生畢業(yè)人數(shù)不停增加，就業(yè)形勢(shì)越發(fā)嚴(yán)峻。諸多畢業(yè)生尚未就業(yè)就走向了失業(yè)的道路，本人為了避免走向失業(yè)的道路，同時(shí)也是為了改善生活條件、完畢自我夢(mèng)想，因此結(jié)合社會(huì)現(xiàn)狀及本人本身優(yōu)勢(shì)進(jìn)行了本次創(chuàng)業(yè)。二、公司概況1公司性質(zhì)個(gè)人獨(dú)資公司2公司類型服務(wù)型公司3公司服務(wù)范疇孤寡老人以及生活無(wú)法自理的殘障人群4公司規(guī)模注冊(cè)資金100萬(wàn)元，計(jì)劃床位累計(jì)150張三、創(chuàng)業(yè)者個(gè)人狀況本人從9月至7月就讀于沈陽(yáng)何氏醫(yī)學(xué)院本科護(hù)理專業(yè)，學(xué)習(xí)成績(jī)優(yōu)秀，專業(yè)知識(shí)扎實(shí)。10月至5月參加何氏集團(tuán)卓越人才計(jì)劃培訓(xùn)，并獲得合格證書。全國(guó)大學(xué)生挑戰(zhàn)杯創(chuàng)業(yè)競(jìng)賽省級(jí)第三。四、市場(chǎng)評(píng)定市場(chǎng)前景分析:全國(guó)老齡委辦公室公布數(shù)據(jù)顯示，截至底，中國(guó)60歲及以上老年人口已達(dá)1.85億人，占總?cè)丝诘?3.7%。預(yù)計(jì)終究，中國(guó)老年人口總數(shù)將超出2億，到2025年，老年人口總數(shù)將超出3億，2033年超出4億，平均每年增加1000萬(wàn)老年人口。中國(guó)是世界上唯一老年人過億的國(guó)家，也呈現(xiàn)出老年人口規(guī)模大、老齡化速度快峰值高、老齡化程度不均衡的特點(diǎn)。人口老齡化在給我們帶來(lái)健康長(zhǎng)壽和新的發(fā)展機(jī)遇的同時(shí)，也給經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展帶來(lái)新的挑戰(zhàn)。人口老齡化與工業(yè)化、城鄉(xiāng)化相隨著，與經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)軌、社會(huì)轉(zhuǎn)型、文化變革相交錯(cuò)，人口老齡化與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展不適應(yīng)、不協(xié)調(diào)的矛盾和問題日益顯現(xiàn)?！獢?shù)據(jù)顯示，截至底，我市共有養(yǎng)老機(jī)構(gòu)總數(shù)53家，床位9000張。我市60歲以上老人36萬(wàn)，每百名老人擁有的床位數(shù)僅2.5張。床位空缺嚴(yán)重。市場(chǎng)潛力巨大?，F(xiàn)行民營(yíng)市場(chǎng)缺點(diǎn):1、養(yǎng)老院不是醫(yī)療定點(diǎn)單位，所產(chǎn)生醫(yī)療費(fèi)用無(wú)法報(bào)銷。2、硬件設(shè)施差。3、收費(fèi)高。4、服務(wù)態(tài)度差。我院改善辦法:1、與區(qū)醫(yī)院建立醫(yī)療合作關(guān)系，由區(qū)醫(yī)院負(fù)責(zé)在本院建立醫(yī)療3室，所產(chǎn)生醫(yī)療費(fèi)用由區(qū)醫(yī)院結(jié)算，便可解決無(wú)法醫(yī)療費(fèi)用無(wú)法報(bào)銷問題。2、投入高額資金進(jìn)行硬件建設(shè)。棋牌室，卡拉OK，影音室，老年課堂，康復(fù)中心等設(shè)施都將成為本院的特色。通過各類比賽豐富顧客的娛樂生活。3、我院將按照護(hù)理等級(jí)分別收費(fèi)。一級(jí)護(hù)理:生活無(wú)法自己，需護(hù)工長(zhǎng)久陪護(hù)。二級(jí)護(hù)理:行動(dòng)有障礙，需護(hù)工陪護(hù)。三級(jí)護(hù)理:行動(dòng)自如，生活能夠自理。4、員工服務(wù)建立績(jī)效聯(lián)動(dòng)模式，按照每七天評(píng)分高低進(jìn)行獎(jiǎng)罰。五、SWOT分析優(yōu)勢(shì):本公司與傳統(tǒng)養(yǎng)老院相比含有下列優(yōu)勢(shì)。1、服務(wù)周到、硬件設(shè)施齊全。2、含有各類專業(yè)服務(wù)人員，對(duì)入院顧客提供專人專職服務(wù)。3、地點(diǎn)好，遠(yuǎn)離鬧市區(qū)，環(huán)境幽雅，非常適宜養(yǎng)生休息。劣勢(shì):1、進(jìn)入行業(yè)時(shí)間短，管理經(jīng)驗(yàn)欠缺，出名度小。2、資金實(shí)力局限性，政府對(duì)盈利性養(yǎng)老院無(wú)煤、水、電等有關(guān)費(fèi)用的減免政策，與公立養(yǎng)老院相比成本增加。民辦養(yǎng)老院現(xiàn)在在國(guó)家政策和財(cái)政支持上得到的協(xié)助十分單薄。以每年的評(píng)優(yōu)、評(píng)獎(jiǎng)而言，民辦養(yǎng)老院所占的比例與公辦養(yǎng)老院不能相比。民營(yíng)養(yǎng)老院在土地使用、稅收等方面“跟公辦養(yǎng)老院根本沒法比機(jī)會(huì):1、中國(guó)政府高度關(guān)注人口老齡化問題，不停從國(guó)家發(fā)展全局的高度，做出了主動(dòng)應(yīng)對(duì)人口老齡化戰(zhàn)略決策。此后一種時(shí)期，中國(guó)政府將堅(jiān)持以人為本，把保障老年人的基本權(quán)益作為根本立足點(diǎn);堅(jiān)持圍繞主題和根本，把推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)長(zhǎng)久平穩(wěn)較快發(fā)展作為重要任務(wù);堅(jiān)持體制機(jī)制創(chuàng)新，把構(gòu)建大老齡工作格局作為重要支撐;堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展，把加強(qiáng)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策的頂層設(shè)計(jì)作為重要著力點(diǎn);堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，把妥善解決應(yīng)對(duì)人口老齡化戰(zhàn)略的重大關(guān)系作為科學(xué)辦法。全方面實(shí)施“發(fā)展為根本、保障為基礎(chǔ)、健康為支撐、參加為動(dòng)力、和諧為規(guī)定”的主動(dòng)老齡化戰(zhàn)略，主動(dòng)對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)構(gòu)造和體制機(jī)制做出戰(zhàn)略性調(diào)節(jié)，實(shí)現(xiàn)人口老齡化與經(jīng)濟(jì)社會(huì)全同協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展。2、國(guó)家財(cái)政對(duì)養(yǎng)老院每張床位每月有200元補(bǔ)貼。威脅:1、老年產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)低，重要是依靠政府的補(bǔ)貼才干有一種穩(wěn)定良性的運(yùn)轉(zhuǎn)，如出現(xiàn)周轉(zhuǎn)資金局限性狀況，對(duì)公司影響巨大。2、民辦養(yǎng)老院很難申請(qǐng)成立醫(yī)務(wù)室并開通醫(yī)保。3、招工難，許多護(hù)士都嫌老年人看病麻煩，不樂意干。護(hù)工也是如此，即使現(xiàn)在工資已經(jīng)提高到每月2500元，還是很難吸引護(hù)工。4、國(guó)家對(duì)老年服務(wù)機(jī)構(gòu)的優(yōu)惠政策不能真正貫徹。六、市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃為了更加好的提高本公司的出名度，現(xiàn)計(jì)劃采用下列幾個(gè)宣傳方式:1、廣告營(yíng)銷:通過電視等有聲媒體進(jìn)行廣泛的宣傳。42、傳單派發(fā):對(duì)老年人比較集中的區(qū)域進(jìn)行傳單派發(fā)，并現(xiàn)場(chǎng)介紹本公司狀況。3、文藝表演:向老年人社區(qū)派出文藝表演隊(duì)伍，把本公司的良好印象留在百姓心中。4、網(wǎng)絡(luò)推廣:通過多個(gè)主流收索引擎，建立與本公司有關(guān)的核心詞，顧客在收索對(duì)應(yīng)核心詞時(shí)，會(huì)優(yōu)先提示本公司。這樣就能夠讓更多的民眾理解本公司。七、公司組織構(gòu)造與部門職責(zé)(注:本公司全部員工規(guī)定持證上崗)總經(jīng)理院長(zhǎng)護(hù)理部部長(zhǎng)醫(yī)務(wù)部部長(zhǎng)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)公司運(yùn)行部部長(zhǎng)后勤保障部部長(zhǎng)醫(yī)生、護(hù)士會(huì)計(jì)、出納餐飲科、設(shè)備科護(hù)工宣傳科、監(jiān)督科1、總經(jīng)理:為公司重要投資人，負(fù)責(zé)公司發(fā)展目的的擬定，主抓公司的將來(lái)走向。2、院長(zhǎng):負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)日常管理工作。3、護(hù)理部:負(fù)責(zé)護(hù)工的管理工作，安排護(hù)工專人專職。4、醫(yī)務(wù)部:負(fù)責(zé)醫(yī)生和護(hù)士的工作安排及監(jiān)督。5、財(cái)務(wù)部:負(fù)責(zé)管理公司資金的管理及固定資產(chǎn)管理。6、后勤保障部:本公司職工及入院顧客的餐飲供應(yīng)及設(shè)備的維護(hù)維修。7、公司運(yùn)行部:公司宣傳及公司職工工作監(jiān)督。八、固定資產(chǎn)普通床100張，中級(jí)護(hù)理床30張，高級(jí)護(hù)理床20張，電腦12臺(tái)，打印機(jī)2臺(tái)，5辦公桌14張，辦公椅14把，卷柜4組，餐具300套，餐廳桌椅300套，視頻監(jiān)控設(shè)備1套，急救設(shè)備2套，設(shè)備維修工具2套，廚具1套。設(shè)備名稱數(shù)量單價(jià)(元)累計(jì)(元)普通床10015015000中級(jí)護(hù)理床3060000高級(jí)護(hù)理床20350075000電腦12250030000辦公桌142002800辦公椅14801120餐具30082400餐廳桌椅7518013500視頻監(jiān)控135003500急救設(shè)備260001設(shè)備維修工具25001000廚具150005000打印機(jī)21000卷柜46002400總計(jì):225720元九、流動(dòng)資金(月)1.員工工資6類別人數(shù)月薪總費(fèi)用(元)院長(zhǎng)600016000財(cái)務(wù)部長(zhǎng)350013500醫(yī)務(wù)部長(zhǎng)450014500護(hù)理部長(zhǎng)450014500后勤保障部長(zhǎng)450014500公司運(yùn)行部長(zhǎng)300013000護(hù)工25001537500護(hù)士510000醫(yī)生350027000維修工250012500廚師300026000保潔員150023000餐廳服務(wù)員150023000累計(jì)62880002、其它經(jīng)營(yíng)費(fèi)用項(xiàng)目費(fèi)用(元)備注租金10000/月餐飲費(fèi)用5000/月營(yíng)銷費(fèi)用500/月公用事業(yè)費(fèi)1000/月維修費(fèi)1000/月7保險(xiǎn)費(fèi)/月首月支付登記注冊(cè)費(fèi)1000其它1000/月累計(jì)21500/月累計(jì):109500元8十、銷售收入預(yù)測(cè)入院狀況月份123456789101112累計(jì)類別入院人數(shù)304050607080901001201451431401068均價(jià)1600160016001600160016001600160016001600160016001600政府補(bǔ)貼600080001000011400016000180000240002900028600280002123600銷售總收入累計(jì)5400079000010800012600014400016180000216000261000257400253832400十一、銷售和成本計(jì)劃(各項(xiàng)費(fèi)用以本院床位住滿為準(zhǔn))金額(元)月份123456789101112累計(jì)項(xiàng)目銷含流轉(zhuǎn)稅銷售收入5400079000010800012600014400016180000216000261000257400253832400售員工工資8800088000880008800088000880008800088000880008800088000880001056000租金10000100001000010000100001000010000100001000010000100001000010營(yíng)銷費(fèi)用5005005005005005005005005005005005006000公用事業(yè)費(fèi)1000100010001000100010001000100010001000100010001維修費(fèi)1000100010001000100010001000100010001000100010001成保險(xiǎn)費(fèi)24000本登記注冊(cè)費(fèi)10001000餐飲費(fèi)用500050005000500050005000500050005000500050005000600009水電費(fèi)1000100010001000100010001000100010001000100010001總成本1095001085001085001085001085001085001085001085001085001085001085001085001303000利潤(rùn)-55500-36500-18500-500175003550053500715001075001525001489001435002925400十二、現(xiàn)金流量表10金額月份123456789101112累計(jì)項(xiàng)目月初現(xiàn)金50000057178078現(xiàn)0000000000金現(xiàn)金銷售收入0540007900004035804流0000000000入賒銷收入0貸款500000其它現(xiàn)金流入0可支配現(xiàn)金(A)171000000000080員工工資88000880008800088000880008800088000880008800088000880008800088000租金10000100001000010000100001000010000100001000010000100001000010營(yíng)銷費(fèi)用5005005005005005005005005005005005006000公用事業(yè)費(fèi)1000100010001000100010001000100010001000100010001維修費(fèi)(含裝修費(fèi)用)10000010001000100010001000100010001000100010001000111000貸款利息免息償還貸款本金00000000000