工程管理部(項目經(jīng)理部)責(zé)任列表

工程管理部（項目經(jīng)理部）施工技術(shù)管理工作細(xì)則中化二建集團(tuán)公司晉中分公司2010年11月6日目錄1、編制說明………………………12、工程管理部（項目部）施工技術(shù)管理工作細(xì)則……………23、施工組織設(shè)計編制內(nèi)容（注一）……………64、施工技術(shù)方案編制內(nèi)容（注二）……………95、安裝交工資料的內(nèi)容、要求及表格和格式（注三）………116、建筑工程施工資料內(nèi)容和編制要求（注三）………………227、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案內(nèi)容及要求（注四）………268、特殊過程的確認(rèn)（識別）內(nèi)容（注五）……………………269、分部、分項工程施工技術(shù)交底和設(shè)計交底的分類及內(nèi)容（注六）………2710、施工日志記錄的內(nèi)容（注七）……………2911、過程的檢驗和試驗要求（注八）…………3012、專項施工方案的編制（注九）……………3113、文件、資料的分類及控制（注十）………3214、集團(tuán)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系建立的依據(jù)（注十一）………………3215、編制材料預(yù)算時應(yīng)注意的事項（注十二）………………3316、編制設(shè)備出庫計劃的幾項要求（注十三）………………3517、建筑工程質(zhì)量驗收劃分（注十六）………3518、工業(yè)安裝工程質(zhì)量檢驗評定劃分（注十六）……………3619、施工技術(shù)管理施工記錄內(nèi)容（一）（注十四）……………3620、施工技術(shù)管理施工記錄表格化的內(nèi)容（二）（注十五）…………………3721、各項目部“現(xiàn)場簽證單”的管理要求（注十七）22、附表（A）項目部技術(shù)員對甲方現(xiàn)場簽證（一級）管理臺帳…………41附表（B）項目部技術(shù)員對施工隊現(xiàn)場簽證（二級）管理臺帳………42附表（C）項目部資料員對甲方現(xiàn)場簽證（三級）管理臺帳…………43附表（D）項目部資料員對施工隊現(xiàn)場簽證（四級）管理臺帳………44附表38圖紙目錄登記表…………………45附表39發(fā)圖登記卡………………………46附表40技術(shù)文件收（發(fā)）文記錄………47附表41施工方案發(fā)放記錄………………48附表42施工方案登記臺帳………………49附表43標(biāo)準(zhǔn)圖冊目錄……………………50附表44標(biāo)準(zhǔn)圖借閱登記…………………51附表45標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程規(guī)范目錄………………52附表46標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程規(guī)范發(fā)放（借閱）登記………………53附表47停止使用標(biāo)準(zhǔn)登記………………54附表48設(shè)計變更收（發(fā)）記錄…………55附表49技術(shù)聯(lián)系單收（發(fā)）記錄………56附表50交工技術(shù)文件資料檢查登記表…………………57附表51施工過程控制檢查表（一）……………………58附表52施工過程控制檢查表（二）……………………59附表53施工過程控制檢查表（三）……………………60附表54施工過程控制檢查表（四）……………………61附表55施工組織設(shè)計檢查表……………62附表56工程項目施工狀況表……………63附表10糾正和預(yù)防措施處理單…………64編制說明為使施工技術(shù)管理工作適應(yīng)晉中分公司逐年做精、做大、做強(qiáng)的發(fā)展形勢，針對分公司幾年來的管理經(jīng)驗和目前技術(shù)管理工作的具體情況，結(jié)合集團(tuán)公司三大體系的主要管理內(nèi)容，根據(jù)分公司領(lǐng)導(dǎo)要精細(xì)化、表單化管理的要求，現(xiàn)較規(guī)范化編制完成了分公司工程管理部（項目部）施工技術(shù)管理工作細(xì)則。它要做為分公司今后幾年各項目部施工技術(shù)管理工作的總則，也要做為對各技術(shù)管理人員工作考核的重要標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)。因此要求各項目部經(jīng)理要經(jīng)常性地組織大家學(xué)習(xí)、貫徹，進(jìn)行督促檢查。全體技術(shù)管理人員在以后的各個工程項目施工中要嚴(yán)格地遵照執(zhí)行。請各位技術(shù)管理人員能按照本細(xì)則的各項內(nèi)容盡心盡責(zé)把本職工作做好，為晉中分公司的飛躍發(fā)展壯大做出自己應(yīng)有的貢獻(xiàn)。二、工程管理部（項目經(jīng)理部）施工技術(shù)管理細(xì)則序號名稱內(nèi)容責(zé)任者承辦人工作要求1制定質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方針科學(xué)管理、文明施工質(zhì)量一流、追求卓越健康安全、珍愛環(huán)境誠信守法、和諧共贏集團(tuán)公司(晉中分公司)工程管理部(各項目部經(jīng)理)項目部進(jìn)場五天內(nèi)完成（圖表上墻并有文件表述）2確定管理目標(biāo)、指標(biāo)工程一次驗收合格率：100%集團(tuán)公司（晉中分公司）工程管理部（各項目部經(jīng)理）項目部進(jìn)場五天內(nèi)完成（要圖表上墻，并有文件表述）對目標(biāo)、指標(biāo)完成情況要有具體見證資料滿足合同規(guī)定的質(zhì)量指標(biāo)：100%顧客滿意率：98%死亡事故：0重傷事故率：≤1人/500萬工時輕傷事故率：≤1人/50萬工時職業(yè)病控制群體發(fā)病率和化工界區(qū)作業(yè)群體中毒率：0重大火災(zāi)事故（直接經(jīng)濟(jì)損失50萬元以上）：0重大機(jī)械設(shè)備事故（直接經(jīng)濟(jì)損失50萬元以上）：0安全生產(chǎn)投入費用與建筑安裝直接費的比值：房屋建筑工程：2.0%化工石油工程、市政工程、機(jī)電安裝工程：1.0%噪音及污染物排放符合地方環(huán)保規(guī)定符合率：100%垃圾分類棄置符合率：100%資源（水、電、原材料）消耗在定額標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)，達(dá)標(biāo)率：100%序號名稱內(nèi)容責(zé)任者承辦人工作要求3建立管理體系質(zhì)量管理體系環(huán)境管理體系職業(yè)健康安全管理體系晉中分公司(各項目部)工程管理部(項目經(jīng)理)項目部進(jìn)場五天內(nèi)完成（圖表上墻并有文件表述）（注十一）4配備質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理員貫徹集團(tuán)公司、分公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門的指示和決定晉中分公司(各項目部)工程管理部（項目經(jīng)理）項目部進(jìn)場五天內(nèi)完成（圖表上墻并有文件表述）定期組織各自項目的自檢自查，參加內(nèi)、外審工作發(fā)現(xiàn)問題及時匯報項目經(jīng)理采取有效措施，保證三大體系的有效運行5施工前的技術(shù)準(zhǔn)備工作圖紙、設(shè)計文件、資料的領(lǐng)用、發(fā)放工程管理部（各項目部）資料員必須經(jīng)有關(guān)負(fù)責(zé)人審批后方可發(fā)放（注十）集團(tuán)公司管理性文件的學(xué)習(xí)（管理手冊、程序文件、各種規(guī)章制度、管理辦法等）項目經(jīng)理分公司各項規(guī)章制度，管理辦法的學(xué)習(xí)、領(lǐng)會項目經(jīng)理認(rèn)真看圖、看懂圖、審查圖紙技術(shù)員參加圖紙會審、收集會審紀(jì)要督促建設(shè)單位盡早組織圖紙會審編制材料預(yù)算收到圖紙后5天內(nèi)提出，（注十二）編制施工組織設(shè)計開工前15天內(nèi)完成，（注一）編制施工方案（注重特殊過程）施工前10天內(nèi)編制完，（注二）單位工程劃分、上報甲方、監(jiān)理審定工程管理部（項目部經(jīng)理）技術(shù)員收到圖紙后15天內(nèi)提出（注十六）交工格式或表格的確定和準(zhǔn)備報甲方、監(jiān)理審定開工前七天內(nèi)報甲方審定，（注三）施工用規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的準(zhǔn)備、學(xué)習(xí)、熟悉現(xiàn)場施工、生活用臨建、水、電的布置和準(zhǔn)備。繪制臨建總平面布置圖報甲方審批后實施項目經(jīng)理開工前10天審批完編制施工圖預(yù)算技術(shù)員收到圖紙15天內(nèi)完成編制質(zhì)量預(yù)控計劃，確定質(zhì)量控制點收到圖紙7天內(nèi)完成編制環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案施工前10天內(nèi)編制完，（注四）編制設(shè)備出庫計劃開工前10天內(nèi)完成（注十三）冬、雨季施工方案編制開工前10天內(nèi)完成

序號名稱內(nèi)容責(zé)任者承辦人工作要求5施工前的技術(shù)準(zhǔn)備工作確定壓力容器名細(xì)并會同甲方辦理“報裝”手續(xù)工程管理部(各項目經(jīng)理)技術(shù)員安裝前7天內(nèi)報裝確定壓力管道的名細(xì)，會同甲方辦理“告知、報裝”手續(xù)安裝前7天內(nèi)告知并報裝辦理鍋爐“報裝”手續(xù)，安裝前10天內(nèi)告知并報裝學(xué)習(xí)、熟悉項目施工合同特殊過程的確認(rèn)開工前10天確認(rèn)，（注五）參與施工合同評審編制預(yù)防措施開工前10天內(nèi)完成編制糾正措施項目整改前三天內(nèi)完成建立法律、法規(guī)和其他要求清單項目進(jìn)場五天內(nèi)完成6施工過程中的技術(shù)管理工作填報“開工報告”并審批完工程管理部(各項目經(jīng)理)技術(shù)員開工前三天審批完施工記錄、交工資料的記錄、填寫和整理（注三）現(xiàn)場技術(shù)、施工問題的解決解決普通問題不過夜，較大問題不過三天（注十四）（注十五）施工技術(shù)聯(lián)系單、設(shè)計變更的辦理項目施工前三天辦妥施工補(bǔ)充材料預(yù)算的編制聯(lián)絡(luò)單下發(fā)后一天內(nèi)完成分項、分部工程施工技術(shù)及設(shè)計交底施工前兩天交底，（注六）分部、分項工程安全技術(shù)交底施工前兩天交底，（注六）施工日志記錄逐日記錄填寫（注七）施工方案、施工技術(shù)措施完善、補(bǔ)充開工前三天內(nèi)對原方案審查完、補(bǔ)充完施工質(zhì)量、進(jìn)度、安全的參管專項施工方案（特殊工序）編制，并附安全驗算結(jié)果和安全技術(shù)措施施工及安裝前7天內(nèi)完成，（注九）對甲方報量編制、上報執(zhí)行項目部規(guī)定的時限對施工隊報量審核、確認(rèn)執(zhí)行項目部規(guī)定的時限材料報驗材料進(jìn)場后3天內(nèi)完成（注八）機(jī)具及施工設(shè)備報驗機(jī)具、設(shè)備進(jìn)場后3天內(nèi)完成施工網(wǎng)絡(luò)計劃編制開工后5天內(nèi)編制

序號名稱內(nèi)容責(zé)任者承辦人工作要求6施工過程技術(shù)管理過程的檢驗和試驗工程管理部（各項目經(jīng)理）項目部經(jīng)理（注八）土建、安裝工序交接技術(shù)員安裝前三天內(nèi)完成班組自檢記錄的檢查、收集每月集中收集一次現(xiàn)場簽證辦理項目完成后三天內(nèi)完成（注十七）提供及編寫外委加工訂貨、供貨合同中的技術(shù)條款合同簽訂前完成，交物資部、經(jīng)營部參與外委及到貨設(shè)備、材料質(zhì)量驗收、確認(rèn)物資部組織參加項目部質(zhì)量大檢查活動執(zhí)行項目部規(guī)定參加項目部安全、文明、環(huán)境大檢查活動執(zhí)行項目部規(guī)定特殊工序（過程）的控制（注五）隱蔽工程驗收隱蔽前兩天內(nèi)完成參加項目部、甲方（監(jiān)理）現(xiàn)場施工協(xié)調(diào)調(diào)度會按時參加。不能參加時要向項目經(jīng)理請假。施工過程檢查表的整理、填寫附表51、52、53、54參加三大體系的內(nèi)審、外審項目部經(jīng)理執(zhí)行集團(tuán)公司的安排7試車及竣工驗收和工程結(jié)算交工資料整理、簽認(rèn)、裝訂、交付、歸檔工程管理部（各項目經(jīng)理）技術(shù)員竣工后兩個月內(nèi)完成編制竣工報告和竣工驗收證明書竣工后兩天內(nèi)報出編制試壓方案試壓前五天內(nèi)報出編制試車方案（單體）試車前七天內(nèi)報出參加單體試車并負(fù)責(zé)試車記錄項目經(jīng)理組織成立試車領(lǐng)導(dǎo)組配合甲方聯(lián)動試車和化工投料試車竣工圖編制、歸檔竣工后兩個月內(nèi)完成工程掃尾、變更、增加項的技術(shù)管理配合項目的整體交工、驗收工作項目經(jīng)理組織結(jié)算資料的編制執(zhí)行項目部規(guī)定的時限配合甲方對結(jié)算資料的審核、審計、批準(zhǔn)、確認(rèn)參與工程質(zhì)量回訪項目經(jīng)理組織

序號名稱內(nèi)容責(zé)任者承辦人備注壓力容器安裝確認(rèn)工程管理部（各項目經(jīng)理）技術(shù)員安裝完成后7天內(nèi)辦理壓力管道安裝確認(rèn)鍋爐及特種設(shè)備安裝確認(rèn)消防設(shè)備、管道安裝確認(rèn)8其他積極參與市場開發(fā)工程管理部（各項目經(jīng)理）項目經(jīng)理嚴(yán)格按照領(lǐng)導(dǎo)要求的時限高質(zhì)量完成技術(shù)標(biāo)書和商務(wù)標(biāo)書的編制技術(shù)員積極完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作三、施工組織設(shè)計編制內(nèi)容及要求：1、編制說明：1）應(yīng)說明工程性質(zhì)，如新建、擴(kuò)建、技術(shù)改造工程，國外引進(jìn)項目及建設(shè)的目的意義。2）應(yīng)說明主要編制依據(jù)（包括質(zhì)量、安全、環(huán)境三個體系文件），并列出依據(jù)資料、文件的全稱，文件號或代號。2、工程概況：1）建設(shè)項目的規(guī)模2）工程特點3）主要項目工程量4）建設(shè)地區(qū)特征5）施工條件6）項目管理特點及總體要求3、施工部署1）項目的質(zhì)量、進(jìn)度、成本及安全目標(biāo)2）明確施工組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)3）劃分各施工單位承擔(dān)任務(wù)范圍和施工區(qū)段。4）確定項目工程施工順序，劃分施工階段，提出各階段的施工目標(biāo)。5）明確主攻項目和穿插施工項目及其建設(shè)期限。6）擬投入的最高人數(shù)和平均人數(shù)。7）項目管理總體安排。4、主要施工方法和施工機(jī)械選擇：1）主要施工方法包括：主導(dǎo)工程、關(guān)鍵部位、特殊部位的施工方法。2）確定施工中的關(guān)鍵工序和需認(rèn)可的特殊過程。以便選擇施工方法時重點突出，能解決施工中的關(guān)鍵問題以及對人員、機(jī)械（具）、環(huán)境的特殊要求。3）確定施工方法時，必須根據(jù)工程特點、現(xiàn)有條件，充分利用現(xiàn)有機(jī)械設(shè)備，并盡可能采用先進(jìn)技術(shù)和先進(jìn)施工工藝，充分展示我公司的優(yōu)勢和先進(jìn)水平，并確保達(dá)到質(zhì)量、安全、環(huán)境目標(biāo)。4）選擇施工機(jī)械時，應(yīng)盡可能利用現(xiàn)有機(jī)械設(shè)備，充分發(fā)揮現(xiàn)有機(jī)械的效率和利用程度。5、施工進(jìn)度計劃：1）編制原則2）施工總進(jìn)度計劃內(nèi)容：編制施工進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)計劃時，應(yīng)將工期最長，工程量大，技術(shù)難度高和占用勞動力最多的單位或單項工程作為主導(dǎo)工序。還應(yīng)考慮季節(jié)條件影響的工序，盡量避開季節(jié)因素對施工的影響。6、施工資源計劃：1）勞動力需用量計劃2）施工機(jī)具需用量計劃3）計量器具需用量計劃4）施工手段需用量計劃5）主要實物工程量一覽表7、施工總平面圖布置：1）施工生產(chǎn)臨設(shè)：（含：生產(chǎn)和生活設(shè)施，臨時建筑供水、供電、供熱、供氣及通訊等）a.在規(guī)劃臨時設(shè)施時，應(yīng)以經(jīng)濟(jì)實用、安全為原則。充分利用施工現(xiàn)場的現(xiàn)有設(shè)施和盡量利用永久性建筑物。b.生活性臨建面積應(yīng)根據(jù)施工高峰期人數(shù)確定或租住周圍民房。c.生產(chǎn)臨建面積，應(yīng)根據(jù)施工周期、工程量確定，并應(yīng)滿足各專業(yè)預(yù)制加工和深度的要求。d.臨時倉庫面積，應(yīng)依據(jù)材料需用總量，按材料儲備周期確定。2）施工臨時供水設(shè)施設(shè)計臨時供水包括生產(chǎn)、生活和消防用水三部分。通過計算確定供水量。3）施工臨時供電設(shè)施設(shè)計臨時供電主要包括動力和照明兩部分。通過計算確定用電量。4）垂直運輸機(jī)械布置。5）臨時運輸?shù)缆凡贾谩?）施工平面圖（施工平面圖管理規(guī)劃）8、施工技術(shù)組織措施1）保證工程進(jìn)度措施2）保證工程質(zhì)量措施，應(yīng)依據(jù)關(guān)鍵施工部位和關(guān)鍵質(zhì)量控制重點編制。3）保證安全生產(chǎn)措施：首先對施工現(xiàn)場重要危險源進(jìn)行辨識、評價，確認(rèn)，而后有針對性的編制控制措施。4）文明施工措施。5）推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步措施6）降低成本的措施7）冬雨季施工措施。8）環(huán)境管理控制措施9、施工準(zhǔn)備工作計劃1）技術(shù)準(zhǔn)備2）物資準(zhǔn)備3）勞動組織準(zhǔn)備4）施工現(xiàn)場準(zhǔn)備5）資金準(zhǔn)備10、主要施工方案編制一覽表11、工程施工執(zhí)行的主要標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范目錄12、工程竣工資料整理清單四、施工技術(shù)方案編制內(nèi)容：1、編制說明：主要包括工程名稱、地點、規(guī)模、工程范圍、特性，對質(zhì)量、安全、環(huán)境、降低工程成本的特殊考慮，工程特點及施工的特殊要求等內(nèi)容。編制說明：要力求概括、簡明扼要的說明問題。2、編制依據(jù)：1）施工圖（名稱、編號及設(shè)計單位）2）有關(guān)設(shè)計文件（名稱、編號及設(shè)計單位）3）所采用的規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)（名稱、編號）4）工程合同和上級對工程特殊要求的文件（名稱、編號）5）項目管理實施規(guī)劃或施工組織設(shè)計（名稱、編制單位）3、工程概況：1）工程情況主要包括：a.工程名稱，施工項目，開、竣工時間b.主要實物工程量：如建筑面積、設(shè)備臺數(shù)、管線延長米、鋼結(jié)構(gòu)的總噸數(shù)等。c.主要技術(shù)參數(shù)：如主要設(shè)備（管道）的高度、重量、材質(zhì)、轉(zhuǎn)速、功率、設(shè)計壓力、溫度、介質(zhì)，主要構(gòu)件的幾何尺寸、重量、起吊高度等。d.工程特殊要求、施工技術(shù)難點等。2）現(xiàn)場情況主要包括：a.水質(zhì)、地質(zhì)、氣象狀況b.施工條件：如水、電、氣（汽）的供應(yīng)，施工現(xiàn)場環(huán)境障礙物處理。c.主要設(shè)備、材料的供貨d.主要工種勞動力和施工機(jī)具的供應(yīng)。4、施工準(zhǔn)備：1）施工技術(shù)準(zhǔn)備：a.根據(jù)規(guī)范或設(shè)計要求對原材料及設(shè)備復(fù)驗項目、數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)及驗收條件提出要求。b.根據(jù)施工特點和工程需要，編制必要的工藝評定項目，特殊的檢驗、試驗和要求的施工準(zhǔn)備內(nèi)容。2）施工現(xiàn)場準(zhǔn)備5、施工方法、施工程序、技術(shù)要求：1）施工方法的選擇（強(qiáng)調(diào)針對性和實用性）2）主要施工程序及施工工序3）闡明主要施工步驟，包括施工要領(lǐng)、測量方法及部位、偏差的控制調(diào)整等。4）技術(shù)要求是施工技術(shù)方案的重要內(nèi)容。對規(guī)范、設(shè)計已規(guī)定了的內(nèi)容，如土建基礎(chǔ)的驗收標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)備安裝的水平、垂直度要求，管道的偏差要求等，必要時也要重點強(qiáng)調(diào)。5）必要的計算資料，如大件吊裝時的受力分析和計算等。6、保證施工進(jìn)度、質(zhì)量、安全、環(huán)境，冬雨季和產(chǎn)品防護(hù)的技術(shù)措施和技術(shù)要求。7、施工機(jī)具，技術(shù)措施用料、手段用料，勞動力，計量器具需用量計劃表8、施工進(jìn)度計劃表9、應(yīng)填寫的技術(shù)資料目錄施工方案必須針對工程特點和工程的具體內(nèi)容編寫，要強(qiáng)調(diào)施工方案的“針對性”和“實用性”，不允許施工方案的照抄照搬，缺乏實用性和可操作性。五、安裝交工資料的內(nèi)容、要求及表格和格式：1、交工資料：分一類資料和二類資料。其中一類資料和竣工圖交甲方，二類資料和另一份一類資料交分公司資料室存檔。2、一類資料包括：1）設(shè)備、材料質(zhì)量證明書、合格證以及按有關(guān)規(guī)定對材料、半成品、成品所進(jìn)行的復(fù)檢報告。2）施工過程中形成并能真實反映工程質(zhì)量的各類技術(shù)資料、表格3）竣工圖及設(shè)計變更、工程技術(shù)聯(lián)系單4）工程質(zhì)量檢驗評定表5）與工程有關(guān)的各類會議紀(jì)要、通知等。其中：開竣工報告、交工驗收證書、單位工程質(zhì)量評定等關(guān)鍵性文件必須為原件。3、二類資料包括：施工方案施工組織設(shè)計技術(shù)交底記錄安全交底記錄冬、雨季施工方案吊裝方案材料校驗記錄（材料報驗記錄）施工日志記錄無損檢測任務(wù)委托單（檢測結(jié)果報告單為一類資料）試驗檢測委托單（試驗結(jié)果報告單為一類資料）材料和設(shè)備開箱檢驗質(zhì)量記錄工程質(zhì)量預(yù)控計劃質(zhì)量控制點確定表工程質(zhì)量自檢記錄工程報驗記錄質(zhì)量控制點檢查實施記錄（與質(zhì)安部協(xié)同辦理）其他個人認(rèn)為應(yīng)該收集的，屬個人知識應(yīng)積累的其它資料。4、工序質(zhì)量控制等級規(guī)定的A、B、C和AR、BR、CR，前者指在聯(lián)合檢查時，僅對實物外觀檢查或做必要的測量工作，施工隊（組）可不提供施工記錄，后者除了上述檢查外，施工隊（組）必須按照規(guī)定表格填寫施工記錄或檢（試）驗數(shù)據(jù)。5、交工技術(shù)文件歸檔須按專業(yè)分別成冊，以單位工程立卷。6、涉及到鍋爐、壓力容器的組裝（或制造），應(yīng)執(zhí)行技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督部門規(guī)定的交工技術(shù)文件格式和內(nèi)容。7、交工資料通用部分（各專業(yè)共有內(nèi)容）明細(xì)：1）開工報告2）竣工報告3）工程交接證書4）中間交工證書工程已基本完工，可向建設(shè)單位辦理中間交接（交工）、在中間交工證書中對交工情況、質(zhì)量缺陷處理意見、工程盤點均應(yīng)填寫清楚，未完工的應(yīng)列表附在中間交工證書后，經(jīng)建設(shè)單位施工代表簽字確認(rèn)后辦理交接。5）圖紙會審記錄6）工程聯(lián)系單7）設(shè)計變更通知單8）原材料、半成品、成品出廠質(zhì)量證明和試驗（復(fù)驗）報告9）設(shè)備、零部件等的出廠合格證及隨機(jī)、隨箱資料10）隱蔽工程記錄11）施工記錄12）技術(shù)交底13）工程質(zhì)量檢驗評定14）建設(shè)單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位召開的有關(guān)工程施工各方面的會議紀(jì)要、記錄、通知等。8、竣工圖：竣工圖應(yīng)加蓋竣工章，有關(guān)欄目填寫清楚?？⒐D的折疊、裝訂應(yīng)符合歸檔要求。9、一類交工資料的格式：1）安裝、電儀執(zhí)行HG20237—94《化學(xué)工業(yè)工程建設(shè)交工技術(shù)文件規(guī)定》2）建筑工程執(zhí)行GB/T50328—2001《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》3）山西省內(nèi)工程執(zhí)行：DBJ04—214—2004《山西省建筑工程施工資料管理規(guī)程》4）鍋爐、壓力容器執(zhí)行集團(tuán)公司質(zhì)量手冊相關(guān)專用表格。5）質(zhì)量評定建筑工程執(zhí)行GB50300—2001《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》，安裝工程執(zhí)行GB50252—2010《工業(yè)安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》或者執(zhí)行行業(yè)、地方工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)表格。6）山西省內(nèi)工程執(zhí)行：DBJ04—226—2003《山西省建筑工程施工質(zhì)量驗收規(guī)程》7）建設(shè)單位要求采用地方標(biāo)準(zhǔn)的按其要求執(zhí)行。10、交工資料整理的要求：各個工程各單位工程、各技術(shù)員的交工資料要做到格式統(tǒng)一、內(nèi)容完整，填寫、整理、內(nèi)部簽字、蓋章要與施工同步（外部簽字、蓋章簽認(rèn)要盡量與施工同步），要做到及時、準(zhǔn)確。改變以往外部簽字確認(rèn)嚴(yán)重滯后的被動工作作風(fēng)（有的甚至還影響到項目部經(jīng)營結(jié)算的正常進(jìn)行）交工資料的格式、簽訂順序要執(zhí)行項目部的統(tǒng)一要求；交工資料頁面中的內(nèi)容不允許有空格出現(xiàn)；如果施工中該項內(nèi)容確實不存在時應(yīng)在相應(yīng)空格內(nèi)打橫線（或斜線）一道；交工資料簽認(rèn)以手簽為主，盡量避免蓋章（要求又蓋章又手簽的除外）每頁交工資料中的日期不要忘記填寫開工前應(yīng)將該工程的單位工程、分部、分項工程劃分清楚，并書面報告甲方審核確認(rèn)；工程開工前應(yīng)將該項工程擬使用的“交工資料格式”，以空白表形式整訂成冊報甲方提前審核確認(rèn)（可以使用化工部標(biāo)準(zhǔn)，國家標(biāo)準(zhǔn)，山西省標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)，或者使用前幾種的混合標(biāo)準(zhǔn)，鍋爐及“壓力容器”專用格式等）。不允許用易褪色筆（如圓珠筆）填寫；交工資料必須至少有兩份原件，其它份數(shù)可用原件復(fù)印。但要求蓋紅章時則每張均需蓋紅章；交工資料表格中有附圖空格時要畫上有關(guān)圖示表示之（如地腳螺栓的隱蔽紀(jì)錄；埋地管道加強(qiáng)防腐層的做法；挖、填方示意；管道平面布置和材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量；管件、閥門布置、規(guī)格、數(shù)量；窨井、檢查井、閥門井（非標(biāo)準(zhǔn)做法）的做法示意等。凡是表格中表明允許有具體誤差范圍數(shù)據(jù)的，填寫資料時應(yīng)填寫實際誤差值，不能籠統(tǒng)為“附合要求”、“合格”等。交工資料按單位工程整理和裝訂；交工資料裝訂成冊以后再統(tǒng)一進(jìn)行頁碼編號；竣工驗收證明書上必須加蓋建設(shè)單位行政公章。如“山西安泰集團(tuán)股份有限公司”、“介休市義安實業(yè)有限公司”、“山西宏安焦化科技有限公司”等?？⒐べY料一般不少于一式六份，甲、乙雙方須各持有一份原件。資料的填寫必須真實、準(zhǔn)確、及時，字跡清楚，不得隨意涂改。圖面應(yīng)整潔。所用語言應(yīng)規(guī)范。不得使用圓珠筆或其它易褪色的材料書寫或繪制。11、竣工圖的整理要求：按單位工程整理和整訂；竣工圖要按A3紙尺寸折疊，并把圖簽部位朝外；竣工圖要按圖紙目錄的順序整訂，先A類圖，后B類圖；竣工章不允許蓋在圖紙背面，不得用圓珠筆等易褪色筆簽字，竣工章要蓋在圖簽上方圖面空白的地方?？⒐ふ聝?nèi)的簽字、日期要齊全。包括施工單位、編制人、審核人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、編制日期、監(jiān)理單位、現(xiàn)場監(jiān)理、總監(jiān)簽字等內(nèi)容?？⒐D面上要有甲方簽字。包括現(xiàn)場技術(shù)負(fù)責(zé)人、項目指揮長及日期要齊全。利用施工圖改繪竣工圖，必須標(biāo)明變更修改依據(jù)，凡施工圖結(jié)構(gòu)、工藝、平面布置等有重大改變，或變更部分超過圖面1/3的，應(yīng)當(dāng)重新繪制竣工圖（此項一般情況下沒有）。當(dāng)施工圖內(nèi)容有一般性設(shè)計變更（指設(shè)計的局部尺寸變更和設(shè)計內(nèi)容的局部變更），而這種變更不會造成竣工圖圖面的混亂和識圖困難的，可在原圖上加以修改補(bǔ)充，并在修改部位注明設(shè)計變更編號，即加蓋小紅章。另外還要求在蓋小紅章周圍的圖紙空白部位寫明主要變更內(nèi)容（此條要注意）竣工圖附件（設(shè)計變更、技術(shù)聯(lián)絡(luò)單等）要在交工資料里排序合理，編碼正確，并與竣工圖上小紅章的編碼能一一對應(yīng)準(zhǔn)確?？⒐D上的小紅章不但要蓋在平面圖上，也還須加蓋在剖面圖、立面圖相對應(yīng)的位置上（此條要注意）如果一張設(shè)計變更單中涉及到不同的工號（單位工程），則應(yīng)將此設(shè)計變更復(fù)印后分別裝訂在不同的單位工程的交工資料中，并根據(jù)設(shè)計變更中不同的條款分別在不同單位工程的竣工圖上加蓋小紅章。對每張設(shè)計變更（或技術(shù)聯(lián)絡(luò)單）的每一條內(nèi)容必須仔細(xì)過目，凡屬應(yīng)該反映到竣工圖上的條款必須做到能一一對應(yīng)清楚；由于工程特點或者其它原因，無正規(guī)完整的設(shè)計院圖紙，項目部技術(shù)員自己繪制的施工圖在辦理竣工圖時亦需按照以上繪制竣工圖的各條執(zhí)行。對于甲方另外委托的少量、小項、單一工程項目，則根據(jù)工程量大小、工程量的特點可以以辦理技術(shù)聯(lián)絡(luò)單的形式代替竣工圖。但技術(shù)聯(lián)絡(luò)單上一定要說明具體的工程量。（必要時必須配以簡圖加以說明）。比如土方挖、填量，防腐的要求，管件、閥門、管道、各式井、支托架和有關(guān)設(shè)備的規(guī)格、型號、數(shù)量、平面布置等都要標(biāo)畫清楚?？傊阅軡M足交工特別要能滿足經(jīng)營結(jié)算為準(zhǔn)。對于這部分的工程項目竣工圖可以省略，但涉及的交工資料內(nèi)容卻不能少，要按正式工程要求的格式和內(nèi)容整理之?？⒐D一式兩份（其中一份竣工蘭圖交甲方）12、竣工報告：由項目經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人、企業(yè)法人代表簽字并加蓋施工企業(yè)公章；應(yīng)簽寫質(zhì)量驗收意見（按單位工程填寫）13、分部（子分部）工程驗收記錄該表由施工單位項目經(jīng)理、勘察單位項目經(jīng)理、設(shè)計單位項目經(jīng)理、總監(jiān)理工程師、建設(shè)處指揮長簽字。14、工程質(zhì)量保修書：由施工單位、法定代表人、項目經(jīng)理、保修聯(lián)系人簽字并加蓋施工企業(yè)公章；應(yīng)簽明質(zhì)量保修范圍，保修期限，保修責(zé)任等。15、其它有關(guān)方面的要求：凡是甲方所發(fā)圖紙、資料、設(shè)計文件以及項目部技術(shù)員批回來的設(shè)計變更、技術(shù)聯(lián)絡(luò)單等均需首先及時交資料員。由資料員請相關(guān)負(fù)責(zé)人審閱并批示發(fā)放范圍后再由資料員統(tǒng)一發(fā)放之。避免甲方或者設(shè)計院變更文發(fā)放后，而我們專業(yè)之間（特別土建、安裝之間）卻互不知情導(dǎo)致工程返工或者施工質(zhì)量事故的發(fā)生；也避免現(xiàn)場干完活了但經(jīng)營部門卻缺少依據(jù)無法結(jié)算的現(xiàn)象發(fā)生。要杜絕技術(shù)管理人員個人拿到的圖紙、資料、變更、聯(lián)系單等不經(jīng)過資料員按程序發(fā)放，只有個人知道，而相關(guān)專業(yè)、相關(guān)部門、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)均不知情的現(xiàn)象發(fā)生。資料室應(yīng)加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)圖集、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的登記上帳和借用管理工作，杜絕丟失或不知去向的現(xiàn)象發(fā)生，便于技術(shù)員提高工作效率和工作質(zhì)量?？⒐D的整理，竣工圖和交工資料的裝訂、交付由各技術(shù)員會同各資料員共同負(fù)責(zé)完成。分公司要求每位技術(shù)管理人員要發(fā)揚手勤、腿勤、嘴勤、能深入現(xiàn)場隨時了解掌握現(xiàn)場施工動態(tài)、能吃苦肯爭先的優(yōu)良作風(fēng)，要提高工作效率，出手要快，找甲方簽字確認(rèn)要快。改變以往不同程度存在的拖拉、慢、滯后的不良現(xiàn)象和工作作風(fēng)。大家都能各負(fù)其責(zé)，各盡其職，把技術(shù)管理工作做好，特別是交工資料和竣工圖的整理、交付要按時、高質(zhì)量地完成。要特別配合好經(jīng)營部門的經(jīng)營結(jié)算工作，不能滯后，不能拖后腿。16、安裝一類常用交工資料的內(nèi)容及裝訂目錄順序HG20237—94《化學(xué)工業(yè)工程建設(shè)交工技術(shù)文件規(guī)定》化學(xué)工業(yè)工程建設(shè)交工技術(shù)文件—————————————（H-101）交工文件總目錄————————————————————（H-102）交工文件目錄—————————————————————（H-103）開工報告———————————————————————（H-104）中間交接證書—————————————————————（H-105）聯(lián)動試車合格證書———————————————————（H-106）竣工報告工程交接證書、竣工驗收證明——————————————（H-107）工程實物交接清單隱蔽工程記錄—————————————————————（H-110）基礎(chǔ)沉降測量記錄———————————————————（H-111）焊工登記表——————————————————————（H-112）焊接記錄表——————————————————————（H-113）焊縫射線探傷報告———————————————————（H-114）超聲波探傷報告————————————————————（H-115）滲透探傷報告—————————————————————（H-116）防腐蝕施工工序質(zhì)量控制表———————————————（H-125）絕熱施工工序質(zhì)量控制表————————————————（H-127）機(jī)泵安裝工序質(zhì)量控制表————————————————（H-201）機(jī)組安裝工序質(zhì)量控制表————————————————（H-202）機(jī)組安裝找正記錄———————————————————（H-203）大型機(jī)械灌漿前檢查記錄————————————————（H-204）機(jī)器拆檢及組裝間隙測量記錄——————————————（H-205）機(jī)組對中記錄—————————————————————（H-207）機(jī)器試運轉(zhuǎn)報告、試車報告———————————————（H-209）立式攪拌器安裝工序質(zhì)量控制表—————————————（H-211）空調(diào)系統(tǒng)安裝工序質(zhì)量控制表——————————————（H-212）輸送機(jī)械安裝工序質(zhì)量控制表——————————————（H-213）起重機(jī)械安裝工序質(zhì)量控制表——————————————（H-214）容器、換熱器工序質(zhì)量控制表——————————————（H-215）分段塔組對工序質(zhì)量控制表———————————————（H-216）塔類安裝工序質(zhì)量控制表————————————————（H-217）塔盤安裝記錄—————————————————————（H-218）設(shè)備填充記錄—————————————————————（H-219）大型軸流風(fēng)機(jī)安裝工序質(zhì)量控制表————————————（H-210）大型儲罐組裝工序質(zhì)量控制表——————————————（H-221）儲罐排板圖（含非標(biāo)設(shè)備制作排板圖）非標(biāo)設(shè)備制作質(zhì)量檢驗記錄鋼結(jié)構(gòu)安裝工序質(zhì)量控制表———————————————（H-225）地上管道安裝工序質(zhì)量控制表——————————————（H-301）管道單線圖地下管道安裝工序質(zhì)量控制表——————————————（H-302）閥門試壓記錄—————————————————————（H-304）安全閥試壓記錄————————————————————（H-305）質(zhì)量檢驗評定相關(guān)記錄分項工程質(zhì)量檢驗表（鋼管有色金屬管道保證項目檢驗記錄）（基本項目檢驗記錄）（允許偏差項目檢驗記錄）共3個表分項工程質(zhì)量自檢記錄——————————————（通用表格）工程質(zhì)量自檢記錄————————————————（通用表格）分項工程質(zhì)量檢驗表（承壓鑄鐵管道檢驗記錄）分項工程質(zhì)量評定表———————————————（通用表格）分部工程質(zhì)量評定表———————————————（通用表格）單位工程質(zhì)量綜合評定表質(zhì)量保證資料檢查表———————————————（通用表格）工序交接記錄（主要是土建交付安裝記錄）鋼結(jié)構(gòu)（鋼構(gòu)件焊接）分項工程檢驗批質(zhì)量驗收記錄（J.0.1）鋼結(jié)構(gòu)（普通堅固件連接）分項工程檢驗批質(zhì)量驗收記錄（J.0.3）鋼結(jié)構(gòu)（高強(qiáng)度螺栓連接）分項工程檢驗批質(zhì)量驗收記錄（J.0.4）鋼結(jié)構(gòu)（零件及部件加工）分項工程檢驗批質(zhì)量驗收記錄（J.0.5）鋼結(jié)構(gòu)（構(gòu)件組裝）分項工程檢驗批質(zhì)量驗收記錄（J.0.6）鋼結(jié)構(gòu)（單層結(jié)構(gòu)安裝）分項工程檢驗批質(zhì)量驗收記錄（J.0.8）鋼結(jié)構(gòu)（多層及高層鋼結(jié)構(gòu)安裝）分項工程檢驗批質(zhì)量驗收記錄（J.0.9）鋼結(jié)構(gòu)（壓型金屬板）分項工程檢驗批質(zhì)量驗收記錄（J.0.11）鋼結(jié)構(gòu)（防腐涂料涂裝）分項工程檢驗批質(zhì)量驗收記錄（J.0.12）鋼桁架施工質(zhì)量驗收記錄表——執(zhí)行山西省鋼桁架施工驗收用表設(shè)計交底及圖紙會審記錄設(shè)計變更單技術(shù)聯(lián)絡(luò)單——————————————————————（H-109）材料合格證（含閥門、管件等）設(shè)備合格證工程質(zhì)量保修書底頁備注：根據(jù)每個工程的不同專業(yè)特征，和施工的不同內(nèi)容，分別選用以上表格。但（1）—（10）、（45）—（54）、（65）—（70）項則必須包括之?？⒐D按規(guī)定整理、裝訂。材料合格證、設(shè)備合格證由物資部統(tǒng)一收集、保管。工程完工后交相關(guān)技術(shù)員裝訂成冊交工?，F(xiàn)場簽證、施工白圖、材料代用表、工程量審查表、技術(shù)核定單（設(shè)計變更通知單）、技術(shù)問題解答記錄等簽字、蓋章要齊全。對于極個別分項工程，如以上所列表格中實在無合適的交工表格使用，技術(shù)員可以自行設(shè)計表格，但須提前取得甲方（監(jiān)理）認(rèn)可后使用之。六、建筑工程施工資料內(nèi)容和編制要求（山西省內(nèi)工程項目）1、工程管理與驗收資料（C0）1）開工報告（表C0—1）2）竣工報告（表C0—2），建設(shè)工程施工竣工報告（表C0—2a）3）竣工驗收證明書（表C0—3）4）工程質(zhì)量事故報告（表C0—4）5）工程質(zhì)量事故處理記錄（表C0—5）6）單位（子單位）工程質(zhì)量竣工驗收記錄，單位（子單位）工程質(zhì)量控制資料核查記錄，單位（子單位）工程安全和功能檢驗資料核查及主要功能抽查記錄，單位（子單位）工程觀感質(zhì)量檢查記錄。2、施工管理資料（C1）1）企業(yè)資質(zhì)證書及相關(guān)專業(yè)人員崗位證書。2）施工現(xiàn)場質(zhì)量管理檢查記錄（表A.0.1）（表A.0.1a）3）砌體工程施工質(zhì)量控制等及檢查記錄（表C1—1）4）施工日志（表C1—2）3、施工技術(shù)資料（C2）1）施工組織設(shè)計（方案）及審批表（表C2—1）2）深化設(shè)計文件施工過程中發(fā)生的深化設(shè)計文件是指有的專業(yè)化程度比較高、施工工藝針對性比較強(qiáng)的分項、子分部工程，需在施工過程中來完成一些比較具體的設(shè)計文件。如基坑支護(hù)、樁（地）基、防水工程、裝飾裝修、智能建筑、幕墻工程等。深化設(shè)計文件應(yīng)采用施工組織設(shè)計（方案）報審表報監(jiān)理、甲方審批后實施。3）技術(shù)、安全交底記錄（表C2—2）4）圖紙會審、設(shè)計交底記錄（表C2—3）5）設(shè)計變更通知單（表C2—4）6）工程洽商、聯(lián)系單（表C2—5）4、質(zhì)量控制資料（C3）1）工程測量、放線記錄2）沉降觀測記錄（表C3—1—4）3）原材料、構(gòu)配件進(jìn)場檢驗記錄（表C3—2—1）（表C3—2—1a）4）原材料、構(gòu)配件出廠質(zhì)量證明文件和進(jìn)場檢（試）驗報告5）施工試驗報告及見證檢測報告6）支護(hù)工程施工試驗報告7）樁基（地基）工程施工試驗報告及見證檢測報告8）預(yù)應(yīng)力工程施工試驗報告及見證檢測報告9）鋼結(jié)構(gòu)工程施工試驗報告及見證檢測報告10）木結(jié)構(gòu)工程施工試驗報告及見證檢測報告11）幕墻工程施工試驗報告及見證檢測報告（檢驗標(biāo)準(zhǔn)GB20210—2001；JGJ/T139—2001）12）建筑給水排水及采暖、燃?xì)夤こ淌┕z（試）驗記錄13）供熱鍋爐及輔助設(shè)備安裝工程施工檢（試）驗記錄14）建筑電氣工程施工檢（試）驗記錄15）智能建筑工程施工檢（試）驗記錄16）通風(fēng)與空調(diào)工程施工檢（試）驗記錄17）電梯工程施工檢（試）驗記錄18）隱蔽工程驗收記錄（通用）（表C3—5—1）（適用于土建、安裝各專業(yè)）19）施工記錄（通用）（表C3—6—1）5、施工質(zhì)量驗收資料（C4）1）結(jié)構(gòu)實體檢驗2）檢驗批質(zhì)量驗收記錄按照《山西省建筑工程施工質(zhì)量驗收規(guī)程》（DBJ04—226—2003附錄D）執(zhí)行3）分項工程質(zhì)量驗收記錄4）分部（子分部）工程質(zhì)量驗收記錄5）智能建筑工程質(zhì)量驗收資料6、工程安全及主要功能核檢資料（C5）1）混凝土強(qiáng)度非破損或局部破損檢驗報告2）地面用天然石材、膠粘劑、瀝青膠結(jié)料、涂料等材料的質(zhì)量證明資料3）防水工程試水檢查試驗記錄（表C5—1）4）地下工程（室）防水效果檢查試驗記錄（表C5—2）5）建筑物垂直度、標(biāo)高、全高測量記錄（表C5—3）6）幕墻及外窗氣密性、水密性、耐風(fēng)壓檢測報告7）建筑節(jié)能、保溫測試記錄8）室內(nèi)環(huán)境檢測報告（執(zhí)行GB50325—2001）9）抽氣（風(fēng)）道、垃圾道檢查記錄（表C5—4）10）鋼結(jié)構(gòu)工程安全和主要功能核檢資料11）大型燈具牢固性試驗記錄（表C5—5）12）避雷接地電阻測試記錄（表C5—6）13）線路、插座、開關(guān)接地檢驗記錄（表C5—7）14）智能建筑系統(tǒng)試運行記錄（表C5—8）15）智能建筑電源系統(tǒng)檢測記錄（表C5—9）16）智能建筑防雷及接地系統(tǒng)檢測記錄（表C5—10）要求：1）建筑工程施工資料按單位工程組卷。組卷順序應(yīng)按工程管理與驗收、建筑與結(jié)構(gòu)工程、建筑給排水與采暖燃?xì)?、建筑電氣、智能建筑、通風(fēng)與空調(diào)、電梯、室外工程等分部工程和專業(yè)分類劃分。2）各分部工程和專業(yè)工程的施工資料案卷以及單獨組卷的分項、子分部工程案卷的卷內(nèi)資料，應(yīng)按施工管理（C1）、施工技術(shù)資料（C2）、質(zhì)量控制資料（C3）、施工質(zhì)量驗收資料（C4）、工程安全和主要功能核檢資料（C5）的文件資料類別和順序排列組卷。3）施工資料應(yīng)單獨組卷的分項、子分部工程（施工工藝比較復(fù)雜、專業(yè)化程度比較高的分項、子分部工程）有：a.建筑與結(jié)構(gòu)工程有：支護(hù)土方、地基處理、樁基、鋼結(jié)構(gòu)、預(yù)應(yīng)力、木結(jié)構(gòu)架和索膜結(jié)構(gòu)、幕墻；b.建筑給排水及采暖燃?xì)夤こ蹋汗徨仩t及輔助設(shè)備安裝、燃?xì)夤こ?；c.建筑電氣、變配電室（高壓）d.智能建筑工程：通信網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、建筑設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)、火災(zāi)報警及消防聯(lián)動系統(tǒng)、安全防范系統(tǒng)、綜合布線系統(tǒng)、環(huán)境。e.單獨分包給專業(yè)施工隊伍的分項、子分部工程。七、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案編寫內(nèi)容及要求：1、針對主要環(huán)境因素和重大危險源的過程和活動逐一列出，制訂相應(yīng)的控制管理措施。要針對工程特點和具體的施工內(nèi)容有針對性的編制。要強(qiáng)調(diào)安全管理方案的“針對性”、“適用性”和“可操作性”，不要完全照抄照搬，沒有“指導(dǎo)性”。2、規(guī)定實施以上管理措施的責(zé)任部門或人員的職責(zé)和權(quán)限。3、實現(xiàn)目標(biāo)的措施和時間。4、財力、人力、設(shè)備和后勤保障等資源配備。八、特殊過程的確認(rèn)（識別）內(nèi)容：在施工過程中，當(dāng)過程的結(jié)果不能通過后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，就需要對過程確認(rèn)。需要進(jìn)行過程確認(rèn)的這些過程稱為“特殊過程”。其中包括：有關(guān)特性到后續(xù)工序才能反映出來，無法測量或只能進(jìn)行破壞性測量，在以后的檢驗或試驗中不能測量工序成果，產(chǎn)品的缺陷僅在使用后才能暴露出來，以及顧客有特殊要求的均為“特殊過程”。對“特殊過程”在施工前要有“針對性”的專項技術(shù)交底和施工方案。對施工方法、使用的機(jī)具設(shè)備、質(zhì)量要求要做出確認(rèn)。特殊過程的內(nèi)容包括：1、預(yù)應(yīng)力張拉項目2、地基處理工程3、地下防水工程4、大型混凝土澆灌項目5、大型壓縮機(jī)組安裝試車6、大型電機(jī)電氣試運轉(zhuǎn)7、軟母線壓接

8、壓力容器焊接及熱處理9、壓力管道焊接及熱處理10、工業(yè)爐砌筑的烘爐過程11、設(shè)備、管道襯里及噴涂工程12、熱處理工序13、建筑耐酸防腐蝕工程14、隱蔽工程15、新材料、新工藝、新設(shè)備的首次使用16、對于其他的特殊工序技術(shù)員要在施工組織設(shè)計（方案）中加以確定和識別。特殊過程確認(rèn)：包括人員資格監(jiān)定，機(jī)械設(shè)備認(rèn)可，材料試調(diào)、方法和程序確認(rèn)等。九、分部、分項工程施工技術(shù)交底和設(shè)計交底的分類、內(nèi)容：按照工程項目實施階段，技術(shù)交底分為：工程項目技術(shù)交底、施工技術(shù)方案技術(shù)交底和安全環(huán)境技術(shù)交底三類。1、工程項目技術(shù)交底的內(nèi)容包括：1）設(shè)計、監(jiān)理、業(yè)主單位2）工程概況3）工程特點及設(shè)計意圖4）工藝流程5）工期要求及工程進(jìn)度6）施工準(zhǔn)備要求（含施工技術(shù)準(zhǔn)備的內(nèi)容和要求）7）施工方案編制計劃8）組織施工程序9）重點部位、特殊工序施工方法10）施工注意事項：包括地基處理、主體施工、大型吊裝、特殊工序的注意事項11）保證施工質(zhì)量、安全、環(huán)境的技術(shù)措施技術(shù)措施除過“通用內(nèi)容”以外，必須強(qiáng)調(diào)技術(shù)措施的“針對性”、“適用性”和“可操作性”。必須針對工程的具體特點和具體的施工內(nèi)容編制和交底做到針對性強(qiáng)、適用性強(qiáng)、可操作性強(qiáng)。不允許完全照抄照搬，缺乏指導(dǎo)性和適用性、監(jiān)督性。12）對施工完畢的工程保護(hù)及驗收事項13）施工中應(yīng)執(zhí)行的技術(shù)規(guī)程、規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)2、施工技術(shù)方案技術(shù)交底的內(nèi)容包括：1）施工圖紙及施工內(nèi)容2）施工準(zhǔn)備3）施工方法、施工順序、質(zhì)量要求4）施工中關(guān)鍵部位5）保證工程質(zhì)量、安全及環(huán)境管理的技術(shù)措施保證工程質(zhì)量、安全及環(huán)境管理的技術(shù)方案和技術(shù)措施除過“通用內(nèi)容”以外，必須強(qiáng)調(diào)技術(shù)措施的“針對性”和“適用性”。必須針對工程的特點和具體的施工內(nèi)容編制和交底，做到針對性強(qiáng)，適用性強(qiáng)，可操作性強(qiáng)。不允許完全照抄照搬，缺乏指導(dǎo)性、適用性和監(jiān)督性。6）施工中的隱蔽工程及障礙物7）施工中應(yīng)填寫的記錄、表格8）工程所用的規(guī)程、規(guī)范、工藝標(biāo)準(zhǔn)9）成品項目保護(hù)的辦法及制度3、安全環(huán)境技術(shù)交底的內(nèi)容包括：安全環(huán)境技術(shù)方案和安全環(huán)境技術(shù)交底的內(nèi)容除過“通用內(nèi)容”以外，必須強(qiáng)調(diào)安全技術(shù)交底的“針對性”。必須針對工程的特點和具體的施工內(nèi)容對安全技術(shù)要求和措施交底清楚，并專人監(jiān)督執(zhí)行，要做到“針對性強(qiáng)”和“可操作性強(qiáng)”。不允許完全照抄照搬，缺乏指導(dǎo)性和適用性。1）施工作業(yè)過程及作業(yè)環(huán)境的危險源2）使用材料、工機(jī)具安全性能的要求3）人員分工、職責(zé)及應(yīng)遵守的紀(jì)律4）作業(yè)過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險及預(yù)防措施5）出現(xiàn)危險緊急情況的處置要求十、施工日志的記錄內(nèi)容：1）日期、氣候2）工程部位、施工隊組和工種人數(shù)、機(jī)械設(shè)備進(jìn)場情況3）施工活動記載：a.主要分部、分項工程施工日期，各施工隊（組）每天主要施工進(jìn)度和內(nèi)容，施工中問題的解決、協(xié)調(diào)等。b.施工中的特殊情況（停水、停電、停工等）記錄c.質(zhì)量、安全、設(shè)備事故（或未遂事故）發(fā)生的原因和預(yù)防措施、解決辦法。d.甲方和設(shè)計單位在現(xiàn)場解決問題的記錄；甲方（設(shè)計）現(xiàn)場調(diào)度會（協(xié)調(diào)會）有關(guān)重要會議內(nèi)容摘要記錄。e.變更施工方法或在緊急情況下采取的特殊措施和施工方法記錄f.進(jìn)行技術(shù)交底、技術(shù)復(fù)核和隱蔽工程驗收的摘要記錄。g.每天工程進(jìn)展情況、工機(jī)料的消耗數(shù)量。尤其是對原材料消耗中水泥批號、鋼筋編號、砼砂漿試塊編號。h.有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門對該工程所作的批示、決定或建議等。十一、過程的檢驗和試驗的要求：包括對采購物資、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗（監(jiān)視）和試驗（測量）確認(rèn)。確保施工質(zhì)量符合設(shè)計、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求。1、進(jìn)貨檢驗和試驗1）進(jìn)場原材料、成品、半成品，項目經(jīng)理要組織有關(guān)管理人員對外觀質(zhì)量、產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書進(jìn)行驗證。并且要根據(jù)對應(yīng)的驗收規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對要求檢驗的項目進(jìn)行驗證。對需要進(jìn)行試驗的原材料，項目部要委托有相應(yīng)資質(zhì)的試驗部門進(jìn)行試驗。分包商自行采購的材料，也必須提供合格證或復(fù)驗報告給項目部。2）技術(shù)人員對檢驗、試驗和驗收合格的材料應(yīng)填寫材料報驗單（附明細(xì)），并附上產(chǎn)品合格證、檢驗報告報監(jiān)理審批后用于工程。2、過程檢驗和試驗1）按照工程設(shè)計要求，施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和合同規(guī)定，對建筑材料、建筑構(gòu)配件、設(shè)備和商品混凝土進(jìn)行檢驗，對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料，應(yīng)在建設(shè)單位或監(jiān)理單位在場的情況下取樣，并送具有相應(yīng)資質(zhì)的質(zhì)量檢測單位進(jìn)行檢測。2）對鍋爐、壓力管道、起重設(shè)備安裝、壓力容器制造、施工現(xiàn)場組焊的壓力容器、除按照工程設(shè)計要求，施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和合同規(guī)定進(jìn)行檢驗和試驗外，當(dāng)需接受當(dāng)?shù)刭|(zhì)檢部門的監(jiān)督檢查，提前辦理“告知”“報裝”手續(xù)。3）大型壓縮機(jī)組安裝、電氣管道安裝、自動化儀表工程、重防腐工程、無損檢測工程、大型設(shè)備吊裝工程、大型儲罐工程要按照工程要求，施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和合同規(guī)定進(jìn)行檢驗和試驗。3、最終檢驗：建筑工程按工程設(shè)計、施工合同規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和施工驗收規(guī)范進(jìn)行檢驗。當(dāng)未明確標(biāo)準(zhǔn)時，按GB50300—2001《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一規(guī)范》規(guī)定的項目進(jìn)行最終的檢驗。工業(yè)管道、設(shè)備、工業(yè)電氣、儀表自動化工程、防腐保溫工程按工程設(shè)計、施工合同規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行最終的檢驗。當(dāng)未明確時按GB50252—2010《工業(yè)安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》或執(zhí)行相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。經(jīng)檢驗和試驗判定為不合格的產(chǎn)品按體系文件《不合格品控制程序》處理。十二、專項施工方案的編制：對以下達(dá)到一定規(guī)模、危險性較大的分部、分項工程須編制有針對性的專項施工方案，并附安全驗算結(jié)果和有針對性的安全技術(shù)措施。1、基坑支護(hù)項目2、降水工程3、土方開挖工程4、模板工程5、起重吊裝工程6、腳手架工程7、拆除工程8、爆破工程9、大型設(shè)備吊裝工程10、大型儲罐和現(xiàn)場組焊的壓力容器制安工程11、大型壓縮機(jī)組安裝項目12、電氣裝置安裝13、重防腐工程14、自動化儀表工程15、消防工程十三、文件、資料的分類及控制：1、由分公司資料室保管的集團(tuán)公司制定的管理性文件包括：1）管理手冊2）程序文件3）各種規(guī)章制度、管理辦法等2、由分公司資料室保管的分公司制定的管理性文件包括：各種規(guī)章制度、管理辦法等。3、由分公司資料室和項目部資料員分別保管的技術(shù)性文件包括：施工組織設(shè)計、施工方案、大型壓縮機(jī)組安裝方案、設(shè)備吊裝方案、試壓方案、試車方案、焊接工藝評定、焊接工藝、安全技術(shù)交底等。4、由分公司辦公室保管的外來文件包括：上級來文、政府部門來文、兄弟單位來文、行業(yè)部門來文等。十四、集團(tuán)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系建立的依據(jù)：按照GB/T19001—2008（ISO9001：2008）《質(zhì)量管理體系》GB/T24001—2004（ISO14001：2004）《環(huán)境管理體系》GB/T28001—2001（OHSAS18001—1999）《職業(yè)健康安全管理體系》標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)的要求文件化（書面）建立的。十五、編制材料預(yù)算時應(yīng)注意的事項：材料預(yù)算編制前一定要認(rèn)真審圖，特別是對于材料一覽表和材料匯總表的統(tǒng)一性進(jìn)行認(rèn)真、負(fù)責(zé)地核對、審查。以消除其矛盾、漏項等圖紙設(shè)計問題，而后再編制材料預(yù)算。材料預(yù)算的高質(zhì)量就是要強(qiáng)調(diào)其“準(zhǔn)確性、及時性”。1、首頁要有編制說明（說明編制的依據(jù)、對本預(yù)算所含內(nèi)容和不含內(nèi)容要清楚的加以說明）。2、管材、型材以“m”為單位編制，材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量、標(biāo)準(zhǔn)號要標(biāo)注無誤。3、板材以“m2”4、閥門的型號、規(guī)格、壓力等級要標(biāo)注清楚。5、對于法蘭閥門者，一定要注意其相配套的法蘭、螺栓、墊片要編制在材料預(yù)算中，不要漏項。法蘭要標(biāo)注清楚名稱、規(guī)格、型號、壓力等級、執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)。6、對于非標(biāo)法蘭的加工，材料預(yù)算中要附加工圖。7、對于零部件的加工，材料預(yù)算中要附加工圖。8、對于需要現(xiàn)場卷管者提板材計劃，但備注中要說明此板材的用途。9、涉及閥門井、檢查井、雨水井、消防井等井類，在材料預(yù)算中把井的規(guī)格、數(shù)量、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)寫清楚后，要分列各自所需磚、瓦、砂、石、水泥、鋼筋、井圈、井蓋等用料計劃。10、給排水、采暖、消防管等材料預(yù)算較復(fù)雜麻煩，要仔細(xì)編制齊全。特別是對于管件、零部件及打口材料等最易漏項（設(shè)計院材料表往往很粗，漏項很多）。11、材料預(yù)算中施工損耗要合理，做到既要滿足施工使用，又不浪費。要根據(jù)工程量的大小，工程的具體情況和施工經(jīng)驗決定損耗量。12、材料預(yù)算的分類有：1）主材材料預(yù)算；2）副材材料預(yù)算；3）非標(biāo)設(shè)備制作主、副材料預(yù)算；4）鋼板卷管和鋼結(jié)構(gòu)制安以及零部件、溜槽、漏斗等制作主、副材料預(yù)算；5）施工手段材料預(yù)算；6）特殊技術(shù)措施材料預(yù)算（含冬季、雨季施工和為保證質(zhì)量安全所采取的其它特殊技術(shù)措施等）7）因設(shè)計特殊要求引發(fā)的材料預(yù)算和其它方面的材料預(yù)算等。8）設(shè)備安裝過程中的材料預(yù)算。13、因設(shè)計變更、材料代用、圖紙會審、原材料預(yù)算漏項、原材料預(yù)算未含、現(xiàn)場庫存丟失、施工隊出庫后丟失等原因引發(fā)的材料變更、代用、增補(bǔ)、短缺等要及時編制材料預(yù)算補(bǔ)充計劃，但必須在編制說明中說明材料補(bǔ)充的原因和理由。要強(qiáng)調(diào)材料補(bǔ)充預(yù)算的“嚴(yán)肅性”。無充分理由不允許隨便補(bǔ)充材料預(yù)算，此條項目經(jīng)理必須嚴(yán)格把關(guān)。14、決不允許簡單地照抄材料匯總表。要在認(rèn)真仔細(xì)審圖、看圖的基礎(chǔ)上，認(rèn)真核對一覽表和匯總表的基礎(chǔ)上，再以材料匯總表為依據(jù)，把材料預(yù)算提得準(zhǔn)確不漏項。要強(qiáng)調(diào)材料預(yù)算的“準(zhǔn)確性”。15、螺栓、螺母注意配套，是否需要墊圈要注意。16、特別是法蘭之間、管道零部件之間，設(shè)備筒節(jié)之間連接用的密封墊片（有的還是石棉繩、石棉盤根等），在材料預(yù)算中不要漏項。要標(biāo)清楚名稱、材質(zhì)（金屬或非金屬）、厚度、數(shù)量等。17、材料預(yù)算書封皮和內(nèi)頁抬頭處要標(biāo)注清楚裝置名稱（單項工程）、單位工程名稱等。18、材料預(yù)算要標(biāo)注清楚共幾頁、第幾頁等內(nèi)容，以防施工過程丟失。19、每份材料預(yù)算要編注流水號，如1、2、3……。各位技術(shù)員要建立小臺帳。十六、編制設(shè)備出庫計劃的幾項要求1、首頁要有編制說明（說明編制的依據(jù)、編制中所含內(nèi)容和未含內(nèi)容等）。2、設(shè)備的位號、名稱、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量、要標(biāo)注清楚。3、與設(shè)備配套的電機(jī)的名稱，功率、型號、單位、數(shù)量要標(biāo)注清楚。4、標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備和非標(biāo)設(shè)備要分列。5、非標(biāo)設(shè)備要標(biāo)注清楚是否要現(xiàn)場制作。（需現(xiàn)場制作時，要盡快編制材料預(yù)算）。6、對于原圖設(shè)備表（含管道一覽表）中的的備注內(nèi)容要移注在設(shè)備出庫計劃中。7、對于設(shè)備本體應(yīng)帶來的管材、管件、閥門、法蘭、螺栓和其它部件等，在所編制的設(shè)備出庫計劃中要格外注意須標(biāo)注清楚，便于物資部在辦理設(shè)備出庫手續(xù)和開箱檢驗時一并出庫驗收。8、雖然設(shè)備一般由甲方供貨，但我們的設(shè)備出庫計劃還需編制。如果甲方不接受設(shè)備出庫計劃，則將此計劃僅提供項目部物資管理部門，方便其設(shè)備出庫、開箱、清點、驗收和提供施工隊（組）。十七、建筑工程質(zhì)量驗收的劃分建筑工程質(zhì)量驗收應(yīng)劃分為：單位（子單位）工程、分部（子分部）工程、分項工程和檢驗批。1、單位工程——具備獨立施工條件并能形成獨立使用功能的建筑物及構(gòu)筑物；建筑規(guī)模較大的單位工程，可將其能形成獨立使用功能的部分分為一個子單位工程。2、分部工程——按專業(yè)性質(zhì)、建筑部位確定，當(dāng)分部工程較大或較復(fù)雜時，可按材料種類、施工特點、施工程序、專業(yè)系統(tǒng)及類別劃分為若干子分部工程。3、分項工程——按主要工種、材料、施工工序、設(shè)備類別劃分。4、檢驗批——分項工程可由一個或若干個檢驗批組成。檢驗批可根據(jù)施工順序及質(zhì)量控制和專業(yè)驗收需要，按樓層、施工段、變形縫等劃分。在施工組織設(shè)計中應(yīng)明確檢驗批的劃分，報監(jiān)理、甲方審定后執(zhí)行。5、室外工程應(yīng)按專業(yè)類別和工程規(guī)模劃分單位（子單位）工程。十八、工業(yè)安裝工程質(zhì)量檢驗評定劃分1、單位工程——按工業(yè)廠房、車間（工號）或區(qū)域進(jìn)行劃分。單位工程應(yīng)由各專業(yè)安裝工程構(gòu)成。2、分部工程——按專業(yè)劃分：工業(yè)設(shè)備、工業(yè)管道、電氣裝置、自動化儀表、防腐蝕、絕熱、工業(yè)爐砌筑等。大型特殊的工業(yè)設(shè)備工程，根據(jù)其工程量的大小，可劃分為一個或幾個分部工程或單位工程，其分項工程可按工序劃分。一個單位工程中，當(dāng)僅有管道分部工程時，該分部工程應(yīng)為單位工程。一個單位工程中，當(dāng)僅有電氣裝置分部工程時，該分部工程為單位工程。3、分項工程——按臺（套）、機(jī)組、類別、防腐材料、絕熱材料、材質(zhì)、用途、介質(zhì)、系統(tǒng)、工序等劃分；按工業(yè)廠房、車間或區(qū)域內(nèi)的獨立電氣設(shè)備、組合電氣裝置及其相互間的電氣線路劃分；按儀表的類別、連接的管路或連接的線路所形成的獨立系統(tǒng)和儀表的用途等劃分；按工業(yè)爐的砌筑工程的結(jié)構(gòu)或區(qū)段劃分。十九、施工技術(shù)管理施工記錄內(nèi)容（一）以下施工記錄屬三大體系內(nèi)、外審重點檢查內(nèi)容之一，請各技術(shù)管理人員務(wù)必做好、做全。測量放線記錄技術(shù)交底記錄隱蔽工程驗收記錄工程相關(guān)檢查、驗收記錄工程相關(guān)檢查或試驗報量（記錄）進(jìn)貨產(chǎn)品質(zhì)量、證明文件及產(chǎn)品復(fù)檢報告工程質(zhì)量評定驗收記錄單位工程質(zhì)量竣工驗收記錄不符合項通知單設(shè)計交底記錄圖紙會審記錄施工總平面圖施工日志備注：以上記錄格式集團(tuán)公司無統(tǒng)一規(guī)定。二十、施工技術(shù)管理施工表格化記錄內(nèi)容（二）以下表格化記錄屬三大體系內(nèi)、外審重點檢查內(nèi)容之一，請各技術(shù)管理人員要做好、做全。圖紙目錄登記表…………表38發(fā)圖登記卡………………表39技術(shù)文件收（發(fā)）記錄…………………表40施工方案發(fā)放記錄………表41施工方案登記臺帳………表42標(biāo)準(zhǔn)圖冊目錄……………表43標(biāo)準(zhǔn)圖借閱登記…………表44標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范目錄…………………表45標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范發(fā)放（借閱）登記…………………表46停止使用標(biāo)準(zhǔn)登記………表47設(shè)計變更收（發(fā)）記錄…………………表48技術(shù)聯(lián)系單收（發(fā)）記錄………………表49交工技術(shù)文件資料檢查記錄……………表50施工過程控制檢查表（一）……………表51施工過程控制檢查表（二）……………表52施工過程控制檢查表（三）……………表53施工過程控制檢查表（四）……………表54施工組織設(shè)計檢查表……………………表55工程項目施工狀況表……………………表56糾正和預(yù)防措施處理單…………………表10安裝（含電儀）交工技術(shù)文件表格，執(zhí)行HG20237—94《化工工業(yè)工程建設(shè)交工技術(shù)文件規(guī)定》建設(shè)工程交工技術(shù)文件表格執(zhí)行：GB/T50328—2001《建設(shè)工程文件歸檔整理規(guī)范》山西省內(nèi)建筑工程執(zhí)行：DBJ04—214—2004《山西省建筑工程施工資料管理規(guī)程》鍋爐、壓力容器交工技術(shù)文件表格執(zhí)行：集團(tuán)公司質(zhì)量保證手冊相關(guān)表卡安裝（含電儀）工程質(zhì)量檢驗評定執(zhí)行：GB50252—2010《工業(yè)安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》建筑工程質(zhì)量檢驗評定執(zhí)行：GB50300—2001《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》山西省內(nèi)建筑工程執(zhí)行：DBJ04—226—2003《山西省建筑工程施工質(zhì)量驗收規(guī)程》建設(shè)單位或設(shè)計單位有特殊要求時亦可執(zhí)行行業(yè)、地方工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)。二十一、各項目部對“現(xiàn)場簽證”的管理要求為杜絕“現(xiàn)場簽證”，特別是對“施工隊現(xiàn)場簽證”方面存在的管理漏洞，分公司要求各項目部要加強(qiáng)對“現(xiàn)場簽證”的細(xì)化管理。1）各項目部必須建立“現(xiàn)場簽證四級管理臺帳”。所有“現(xiàn)場簽證”必須經(jīng)過項目部資料員按規(guī)定程序統(tǒng)一發(fā)放。a.一、二級管理臺帳由項目部各主管技術(shù)員統(tǒng)一編號、建立臺帳、留底后交項目部資料員按程序統(tǒng)一印發(fā)。見后附表A，B。b.三、四級管理臺帳由項目部資料員建立臺帳并加蓋技術(shù)資料專用章，留底保管后，按程序統(tǒng)一印發(fā)。見后附表C，D。2）今后對施工隊現(xiàn)場簽證的簽字確認(rèn)不允許由項目部各級管理人員中任何人“一人”所為。3）對施工隊現(xiàn)場簽證必須經(jīng)由項目經(jīng)理簽字確認(rèn)。4）無論何人辦理的現(xiàn)場簽證（特別是對施工隊的現(xiàn)場簽證）今后再不允許直接交給施工隊直接拿走。所有現(xiàn)場簽證都必須經(jīng)過“四級臺帳”管理，再經(jīng)項目部資料員加蓋技術(shù)資料專用章后統(tǒng)一印發(fā)各相關(guān)部門和人員。印發(fā)包括：經(jīng)營部、財務(wù)部、項目經(jīng)理、主管技術(shù)員、施工隊負(fù)責(zé)人和其它有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。5）從2010年12月15日開始，凡是未經(jīng)過“四級臺帳”管理并由項目部資料室加蓋技術(shù)資料專用章后統(tǒng)一印發(fā)的“施工隊現(xiàn)場簽證單”，而由施工隊直接拿來的現(xiàn)場簽證單各部門一律做無效處理，經(jīng)營部和財務(wù)部門不得接收，不予承認(rèn)。（分公司辦公室應(yīng)將此條規(guī)定發(fā)專文通知各施工隊、各項目部周知）。（）項目部技術(shù)員對甲方現(xiàn)場簽證（一級）管理臺帳單位工程名稱：表（A）序號分部、分項工程名稱簽證單編號臺帳登記日期簽證單主要工程量（費用）摘登技術(shù)管理人員（承辦人）臺帳負(fù)責(zé)人（技術(shù)員）資料員簽字（接收人員）備注：簽證單編號由各技術(shù)管理人員（承辦人）統(tǒng)一負(fù)責(zé)。（）項目部技術(shù)員對施工隊現(xiàn)場簽證（二級）管理臺帳單位工程名稱：表（B）序號分部、分項工程名稱施工隊（班）組簽證單編號臺帳登記日期簽證單主要工程量（費用）摘登技術(shù)管理人員（承辦人）臺帳負(fù)責(zé)人（技術(shù)員）資料員簽字（接收人員）備注：簽證單編號由各技術(shù)管理人員（承辦人）統(tǒng)一負(fù)責(zé)。（）項目部資料員對甲方現(xiàn)場簽證（三級）管理臺帳單位工程名稱：表（C）序號分部、分項工程名稱簽證單編號臺帳登記日期簽證單主要工程量（費用）摘登技術(shù)管理人員（承辦人）臺帳負(fù)責(zé)人（資料員）簽字發(fā)放簽字（接收人）備注：1）簽證單編號由各技術(shù)管理人員（承辦人）統(tǒng)一負(fù)責(zé)。備注：1）簽證單編號由各技術(shù)管理人員（承辦人）統(tǒng)一負(fù)責(zé)。2）資料員負(fù)責(zé)加蓋“技術(shù)資料專用章”。（）項目部資料員對施工隊現(xiàn)場簽證（四級）管理臺帳單位工程名稱：表（D）序號分部、分項工程名稱施工隊（班）組簽證單編號臺帳登記日期簽證單主要工程量（費用）摘登技術(shù)管理人員（承辦人）臺帳負(fù)責(zé)人（資料員）發(fā)放簽字（接收人）備注：1）簽證單編號由各技術(shù)管理人員（承辦人）統(tǒng)一負(fù)責(zé)。備注：1）簽證單編號由各技術(shù)管理人員（承辦人）統(tǒng)一負(fù)責(zé)。2）資料員負(fù)責(zé)加蓋“技術(shù)資料專用章”。圖紙目錄登記表CCESCC/RD—C—03表38單位：序號日期工程名稱圖紙名稱編號份數(shù)張數(shù)備注發(fā)圖登記卡CCESCC/RD—C—04表39單位：序號發(fā)圖日期工程編號名稱份數(shù)每份圖號編號收圖人簽章備注張數(shù)文字(本)技術(shù)文件收（發(fā)）文記錄CCESCC/RD—C—05表40單位：序號收件日期文件名稱發(fā)文單位接收單位份數(shù)發(fā)放時間簽字備注施工方案發(fā)放記錄CCESCC/RD—C—06表41單位：序號項目方案名稱編號發(fā)放單位領(lǐng)用時間簽字備注施工方案登記臺帳CCESCC/RD—C—07表42單位：序號項目方案名稱編號編制單位編制人編制日期標(biāo)準(zhǔn)圖冊目錄CCESCC/RD—C—08表43單位：序號圖號名稱冊數(shù)單位來源日期備注標(biāo)準(zhǔn)圖借閱登記CCESCC/RD—C—09表44單位：序號日期圖號名稱冊數(shù)單位借閱人簽字歸還日期標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程規(guī)范目錄CCESCC/RD—C—10表45單位：序號日期名稱編號出版時間數(shù)量備注標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程規(guī)范發(fā)放（借閱）登記CCESCC/RD—C—11表46單位：序號日期名稱編號數(shù)量單位簽字備注停止使用標(biāo)準(zhǔn)登記CCESCC/RD—C—12表47單位：序號日期編號名稱數(shù)量替代標(biāo)準(zhǔn)號備注設(shè)計變更收（發(fā)）記錄CCESCC/RD—C—13表48單位：序號收件日期編號工程名稱專業(yè)變更簡要內(nèi)容數(shù)量發(fā)件日期收件人技術(shù)聯(lián)系單收（發(fā)）記錄CCESCC/RD—C—14表49單位：序號發(fā)件日期編號工程名稱專業(yè)簡要內(nèi)容數(shù)量收件單位收件日期收件人交工技術(shù)文件資料檢查記錄表CCESCC/RD—C—23表50工程名稱：NO：受檢單位受檢項目簡要記錄：檢查單位：檢查人：年月日整改單位：受檢單位負(fù)責(zé)人：年月日施工過程控制檢查表(一)CCESCC/RD—C—24表51一、7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制項目名稱單位工程名稱技術(shù)負(fù)責(zé)人檢查人序號檢查項目是√否×檢查記錄1施工方案是否編制是否按程序?qū)徟欠裼惺┕C(jī)具一覽表檢測裝置一覽表方案內(nèi)容是否齊全是否登記發(fā)放是否有安全措施2規(guī)程.規(guī)范現(xiàn)場是否按施工組織設(shè)計配置3施工圖紙是否發(fā)放到現(xiàn)場4設(shè)計交底圖紙會審是否進(jìn)行是否有記錄5技術(shù)交底是否進(jìn)行交底人和接受人是否簽字是否有安全交底內(nèi)容6施工機(jī)具現(xiàn)場是否按施工組織設(shè)計配置是否按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)記錄是否齊全7檢測裝置現(xiàn)場是否按方案配備檢視和測量裝置8施工記錄是否與工程同步各工序簽字確認(rèn)是否齊全9設(shè)計變更.技術(shù)解答是否登記發(fā)放備注:年月日施工過程控制檢查表(二)CCESCC/RD—C—25表52二.特殊工序控制檢查(7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn))項目名稱單位工程名稱技術(shù)負(fù)責(zé)人檢查人特殊工序名稱序號檢查項目是√否×檢查記錄1是否制定專門控制措施或方案2操作人員是否持證上崗3所用機(jī)械設(shè)備是否鑒定合格4檢測裝置是否合格并在有效期內(nèi)5施工材料是否有合格證6施工前是否進(jìn)行技術(shù)交底7方案中是否列出技術(shù)資料明細(xì)8施工技術(shù)資料是否與工程同步各工序簽字確認(rèn)是否齊全9操作過程是否按程序執(zhí)行備注:年月日施工過程控制檢查表(三)CCESCC/RD—C—26表53項目名稱單位工程名稱技術(shù)負(fù)責(zé)人檢查人三、7.5.3標(biāo)識和可追溯性序號檢查項目是√否×檢查記錄1現(xiàn)場標(biāo)識材料是否有標(biāo)識機(jī)具是否有標(biāo)識設(shè)備是否有標(biāo)識2是否有施工狀態(tài)標(biāo)識3施工記錄是否與實物對應(yīng)四、7.5.5產(chǎn)品防護(hù)序號檢查項目是√否×檢查記錄1是否有產(chǎn)品防護(hù)措施或方案2現(xiàn)場是否進(jìn)行防護(hù)原材料成品.半成品工序成果設(shè)備工程交付前五、文明施工檢查(6.4工作環(huán)境)序號檢查項目是√否×檢查記錄1是否設(shè)有施工平面布置標(biāo)牌2是否設(shè)有工程概況標(biāo)牌3材料是否堆放整齊4材料標(biāo)識是否清晰5施工場地是否工完料盡場地清6垃圾是否集中堆放清運7辦公場所是否整潔有序8其他檢查情況備注:年月日施工過程控制檢查表(四)CCESCC/RD—C—27表54六、7.5.4顧客財產(chǎn)項目名稱單位工程名稱供應(yīng)負(fù)責(zé)人檢查人序號檢查項