雙控體系管理制度

——#-次檢查分析，落實管控措施是否符合現(xiàn)場實際，不斷完善改

進管控措施。第十四條由安全副總經(jīng)理牽頭，“安全風(fēng)險分級管控”辦公室負責(zé)嚴(yán)格對照每一項安全風(fēng)險的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴(yán)格落實到位。第十五條公司領(lǐng)導(dǎo)下井帶班上崗過程中，要嚴(yán)格監(jiān)督檢查各區(qū)域、作業(yè)點安全風(fēng)險管控措施落實情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。第十六條各業(yè)務(wù)部門要突出管控重點，對重大危險源和存在高安全風(fēng)險的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實行重點管控，有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。第十七條實時動態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險源變化后的風(fēng)險狀況，動態(tài)評估、調(diào)整風(fēng)險等級和管控措施，實時分析風(fēng)險的管控能力變化情況，準(zhǔn)確掌握實際存在的風(fēng)險狀況等級，并隨著風(fēng)險變化而隨時升降等級，防止出現(xiàn)評級“終身制”，確保安全風(fēng)險始終處于受控范圍內(nèi)。第四章安全風(fēng)險公告警示第十八條完善安全風(fēng)險公告制度，全公司要在井口或存在高安全風(fēng)險區(qū)域的顯著位置，公告存在的高安全風(fēng)險、管控責(zé)任人和主要管控措施。第十九條各業(yè)務(wù)部門、工區(qū)要積極探索采用信息化管理手段，實現(xiàn)對安全風(fēng)險的記錄、跟蹤、統(tǒng)計、監(jiān)測和預(yù)警等全過程的信息化管理。加強信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動，由HSE部及時將安全風(fēng)險區(qū)域的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知受風(fēng)險危害的相鄰作業(yè)區(qū)域區(qū)隊、班組、崗位。第五章隱患排查治理第二十條公司領(lǐng)導(dǎo)、副總師、各部門、車間、班組或崗位按照制定好的風(fēng)險防控清單進行日常隱患排查治理工作，對排查發(fā)現(xiàn)的隱患信息及時上報系統(tǒng)。第二十一條隱患填報檢查人員按照風(fēng)險防控清單填報日常排查的隱患信息，檢查結(jié)果合格的業(yè)務(wù)直接進行歸檔處理，不合格業(yè)務(wù)進入隱患整改階段。第二十二條隱患整改安全隱患整改責(zé)任人接收查看隱患信息，并按照整改要求對隱患進行整改，填寫隱患整改情況。第二十三條隱患復(fù)查企業(yè)安全檢查人員收到隱患整改完成消息后，對隱患的整改情況進行復(fù)查，填寫隱患復(fù)查情況，復(fù)查合格的一般隱患進行歸檔處理，復(fù)查不合格的隱患進行再次整改，直到復(fù)查合格為止；復(fù)查合格的重大隱患進入申請驗收階段。企業(yè)安全管理人員對復(fù)查合格的重大隱患向安全生產(chǎn)監(jiān)管部門提交驗收申請。第二十五條組織驗收安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對重大隱患進行驗收，登記驗收結(jié)果，驗收符合要求的重大隱患進行歸檔處理，驗收不符合要求的重大隱患再次進行隱患整改，直至驗收符合要求為止。第二十六條隱患歸檔對安全隱患進行歸檔備案處理。圖2隱患排查治理流程圖第六章考核辦法第二十七條對風(fēng)險辨識評估負責(zé)人員的考核每年未組織開展風(fēng)險辨識工作的，考核分管領(lǐng)導(dǎo)1000元，考核主要負責(zé)人500元，考核相關(guān)職能部門負責(zé)人200元，考核相關(guān)技術(shù)人員200元。在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時，未開展專項辨識評估的，考核分管領(lǐng)導(dǎo)1000元，考核相關(guān)職能部門負責(zé)人500元，考核相關(guān)技術(shù)人員200元。第二十八條對安全隱患排查治理工作的考核1.對未按風(fēng)險管控清單頻次檢查的，考核分管領(lǐng)導(dǎo)500元/次，考核責(zé)任部門負責(zé)人200元/次。2.系統(tǒng)負責(zé)人未及時下發(fā)隱患整改通知單的，考核系統(tǒng)負責(zé)人200元/次。隱患責(zé)任部門未及時整改的，考核責(zé)任單位500元/次，考核負責(zé)人200元/次。對整改隱患的及時銷