供應鏈管理手冊文檔

目錄06一、目的、范疇、引用原則和術語、定義1、目的2、范疇3、引用原則4、術語和定義07二、供應鏈管理體系1、供應鏈構造示意圖2、供應鏈質(zhì)量管理示意圖3、供應鏈管理體系總規(guī)定4、文獻和統(tǒng)計規(guī)定5、有關文獻和體系08三、供應商管理職責1、供應商管理的職責09四、供應商管理總規(guī)定1、供應商規(guī)定2、采購與供應規(guī)定3、核心點控制10五、供應商評比1、供應商調(diào)查2、供應商評定3、供應商考察4、供應商評定5、供應商評定原則11六、供應過程管理1、驗收2、驗收原則3、供應活動不符合解決4、供應活動不符合溯源與埋怨12七、供應商評價1、供應商質(zhì)量檔案2、供應商綜合評價3、供應商關系管理13八、其它1、附件2、案例一、目的、范疇、引用原則和術語、定義1、目的執(zhí)行供應鏈管理，提高公司競爭力；獲取柔性及滲入性的市場；獲得高顧客服務水平；通過減少庫存、提高公司制成能力提高公司運作效率，達成成本和服務之間的有效平衡，實現(xiàn)公司價值的最大化2、范疇處在X公司供應鏈的物料提供、技術支持與服務提供、倉儲與物流的供應商3、引用原則A、ISO9001:B、HACCP荷蘭RVA3rdC、有關法律法規(guī)D、供應鏈管理、價值鏈分析4、術語和定義下列術語和定義合用本手冊A、供應鏈是執(zhí)行采購原材料，將它們轉(zhuǎn)換為中間產(chǎn)品和成品，并且將成品銷售到顧客的功效網(wǎng)鏈，供應鏈不僅是一條聯(lián)接供應商到顧客的物料鏈，并且是一條增值鏈，物料在供應鏈上因加工、運輸?shù)冗^程而增加其價值B、供應鏈管理即這條功效網(wǎng)鏈的管理，使其符合規(guī)定C、供應商管理即處在X公司供應鏈和潛在供應商的管理，使其符合規(guī)定D、物料提供供應商是指X公司指定的原材料、輔料提供商，如原料油、食品添加劑等E、技術支持與服務提供供應商是指X公司指定的大型設備、重大施工項目的技術支持與服務的提供商，如新廠建設、認證與咨詢服務、配套設施與后勤服務等F、倉儲與物流供應商是指X公司指定的倉庫和物流承包或合作商，如外租倉庫，專業(yè)物流公司等二、供應鏈管理體系1、供應鏈構造示意圖2、供應鏈質(zhì)量管理示意圖3、供應鏈管理體系總規(guī)定A、根據(jù)經(jīng)營和發(fā)展的需要建立供應鏈管理體系，該體系為公司現(xiàn)行管理體系的補充B、分析市場與競爭環(huán)境，理解現(xiàn)在的市場需求和市場環(huán)境、產(chǎn)品的類型和特性 C、總結(jié)、分析公司現(xiàn)狀，分析公司供需管理的現(xiàn)狀，分析、尋找、總結(jié)公司存在的問題及影響供應鏈的因素D、分析供應鏈的構成?，提出供應鏈構成的基本框架。供應鏈中的組員構成分析重要涉及制造工廠、設備、工藝和供應商、制造商、分銷商、零售商及顧客的選擇及其定位，以及擬定選擇與評價的原則E、完畢公司的支出分析，設計供應鏈，提出有效且符合規(guī)定的供應鏈，并對其進行驗證F、擬定供應商構成供應鏈，對供應商進行科學、公正、公平、公開的管理，推動供應鏈的不停完善和持續(xù)改善G、合理的資源分派及適宜的供應商資源儲藏4、文獻和統(tǒng)計規(guī)定A、按照公司現(xiàn)有體系進行管理5、有關文獻和體系A、ISO管理體系B、HACCP管理體系C、其它有關管理體系及規(guī)定三、供應商管理職責1、供應商管理的職責A、總經(jīng)理或總經(jīng)理授權管理者代表負責供應商管理實施的監(jiān)督與資源調(diào)配的工作B、采購部和有關部門負責市場與競爭環(huán)境的分析C、采購部和有關部門負責公司供應鏈的分析，并及時總結(jié)、分析公司供需現(xiàn)狀D、財務部負責公司的支出分析，其它有關部門予以配合E、采購部和有關部門負責公司供應鏈的設計與管理，其它有關部門予以配合F、采購部負責與物料供應商的溝通與協(xié)調(diào)工作，并嚴格按照供應商管理的規(guī)定進行公司的采購作業(yè)，對其進行管理，其它有關部門予以配合G、工程維修部、人力資源部和執(zhí)行部等有關部門分別負責收集、分析提供技術支持與服務、倉儲與物流供應商的有關信息，并協(xié)助采購進行其管理H、采購部和有關部門負責組織、實施對供應商供應活動的綜合評價，其它有關部門予以配合I、品研部負責協(xié)助采購部完畢供應商評比的活動，并制訂對應的品質(zhì)與安全原則和供應商盼望，其它有關部門予以配合J、品研部負責收集、統(tǒng)計、分析供應商供應活動的不符合（質(zhì)量問題及事故），并建立供應商質(zhì)量檔案，為供應商綜合評價提供有效且精確的數(shù)據(jù)，并協(xié)助采購部推動供應商管理工作的順利開展K、品研部和有關部門負責組織、協(xié)調(diào)供應商供應活動中的不符合（質(zhì)量問題及事故）解決，及因素分析和改善工作，其它有關部門予以配合L、財務部負責協(xié)助采購評定供應商的財務和信用狀況，并嚴格執(zhí)行對供應商供應活動不符合（質(zhì)量問題及事故）的經(jīng)濟溯源與索賠工作M、生產(chǎn)和包裝部負責供應商供應活動中不符合（質(zhì)量問題及事故）的測評與統(tǒng)計工作，并及時反饋有關部門四、供應商管理總規(guī)定1、供應商規(guī)定A、供應商應滿足下列規(guī)定：●通過X公司的評定確認●與X公司有共同的經(jīng)營理念及價值觀●確保其供應品質(zhì)與安全的能力●足夠的持續(xù)改善成本的能力●提供有效技術支持與服務的能力注：以上規(guī)定為《供方選擇和評定程序》的補充B、供應商應滿足X公司的供應商盼望及有關規(guī)定2、采購與供應規(guī)定A、采購與供應的決策應通過充足的評定與確認B、采購與供應的決策應綜合考慮供應商的整體體現(xiàn)C、采購與供應的決策應避免超出合格供應商的范疇D、采購與供應的決策應科學、公正，“招投標”的運作方式可作為首選，也不排除現(xiàn)有的運作方式E、分類規(guī)定●物料供應品質(zhì)與安全規(guī)定●技術支持與服務供應工程設計與實施資格及對應技術資格規(guī)定●倉儲與物流供應倉儲與物流配送規(guī)定未經(jīng)X公司書面許可，任何形式的物料變化；轉(zhuǎn)包、外加工；轉(zhuǎn)租、變化配送渠道等活動，都將示為對X公司利益的侵害，X公司都將視狀況進行嚴肅解決供應商涉及下列不符合，其供應資格將被取消：A、涉及重大衛(wèi)生安全問題B、涉及重大品責問題C、涉及誠信問題D、涉及不正當競爭問題E、涉及法律問題3、核心點控制A、門當戶對原則B、半數(shù)比例原則C、供應源數(shù)量控制原則D、供應鏈戰(zhàn)略原則五、供應商評比1、供應商調(diào)查通過初選的供應商接受X公司的調(diào)查2、供應商評定根據(jù)調(diào)查成果，對反饋、收集的信息資料進行分析，并結(jié)合供應商的類別進行初評3、供應商考察根據(jù)初評成果，結(jié)合供應商的類別，進行供應商的考察供應商類別Ⅰ類與品質(zhì)安全親密有關的供應商現(xiàn)場考察一次/每年Ⅱ類與品質(zhì)安全較有關的供應商現(xiàn)場考察一次/二年Ⅲ類與品質(zhì)安全有關的供應商現(xiàn)場考察初次供應和出現(xiàn)重大不符合時Ⅳ類與品質(zhì)不安全有關的供應商無需現(xiàn)場考察提供必須的評審資料4、供應商評定A、根據(jù)供應商考察成果，結(jié)合供應商類別及供應商整體體現(xiàn)，綜合考慮評定供應商。符合合格供應商資格者錄入《合格供應商名冊》A類供應商經(jīng)評定確認后，其供應活動可實施“監(jiān)管放行”；B類的供應商才含有“招投標”的資格供應商評定原則評分以100分記，分為五個等級A、100—85分評價：同意合作，滿意，需要提高B、85—75分評價：同意合作，較滿意，需要改善C、75—60分評價：同意合作，符合規(guī)定，需要改善D、60—50分評價：同意合作，基本符合規(guī)定，限期改善E、50分下列評價：不同意合作，不滿意如供應商持續(xù)二次評為C，則降級為D，累計三次為D，則降級為E5、供應商評定原則A、系統(tǒng)全方面性原則：全方面系統(tǒng)評價體系的建立和使用B、簡要科學性原則：供應商評價和選擇環(huán)節(jié)、選擇過程透明化、制度化和科學化C、穩(wěn)定可比性原則：評定體系應當穩(wěn)定運做，原則統(tǒng)一，減少主觀因素D、靈活可操作性原則：不同行業(yè)、公司、產(chǎn)品需求、不同環(huán)境下的供應商評價應是不同的，保持一定的靈活操作性E、門當戶對原則：供應商的規(guī)模和層次和采購商相稱F、半數(shù)比例原則：購置數(shù)量不超出供應商產(chǎn)能的50%，反對全額供貨的供應商G、供應源數(shù)量控制原則：同類物料的供應商數(shù)量約3家，主次供應商之分H、供應鏈戰(zhàn)略原則：與重要供應商發(fā)展供應鏈戰(zhàn)略合作關系I、學習更新原則：評定的指標、標桿對比的對象以及評定的工具與技術都需要不停的更新J、全方面、具體、客觀原則：建立和使用一種全方面的供應商綜合評價指標體系，對供應商做出全方面、具體、客觀的評價，綜合考慮供應商的業(yè)績、設備管理、人力資源開發(fā)、質(zhì)量控制、成本控制、技術開發(fā)、顧客滿意度、交貨合同等方面可能影響供應鏈合作關系的方面六、供應過程管理1、驗收A、品研部應嚴格按照《合格供方名冊》進行供應物料的驗收B、工程維修部及有關部門嚴格按照合同、合同及有關法規(guī)進行技術支持與服務供應的驗收C、執(zhí)行部及有關部門嚴格按照合同、合同及有關法規(guī)進行倉儲與物流供應的驗收2、驗收原則A、公司根據(jù)供應商的類別及有關規(guī)定，制訂驗收原則及管理規(guī)定，并嚴格遵照執(zhí)行B、公司采購與供應的決策應參考、根據(jù)驗收原則及管理規(guī)定3、供應活動不符合解決A、物料不符合規(guī)定，品研部嚴格按照《不合格品控制程序》進行解決，其它有關部門協(xié)助，并完畢過程不符合的取證B、其它類別不符合規(guī)定，有關部門按照合同及有關法規(guī)規(guī)定進行解決4、供應活動不符合溯源與埋怨A、品研部負責組織、協(xié)調(diào)對物料不符合的評定，并根據(jù)客觀事實對供應商進行埋怨B、其它類別的不符合規(guī)定，有關部門根據(jù)合同及有關法規(guī)規(guī)定進行評定，并對供應商進行埋怨，記入質(zhì)量檔案七、供應商評價1、供應商質(zhì)量檔案品研部建立供應商質(zhì)量檔案，每月收集各供應商供應狀況，評價其當月供應活動的體現(xiàn)。每月的評價成果轉(zhuǎn)發(fā)有關部門，質(zhì)量檔案可定時向供應商反饋，推動供應商的改善與提高2、供應商綜合評價A、公司按照供應商評定原則，結(jié)合供應商類別，定時對供應商進行綜合評價。評定要素涉及：質(zhì)量水平、交貨能力、價格水平、技術能力、后援服務、人力資源、管理水平、成本構造、現(xiàn)有合作狀況等方面的綜合能力的評定B、公司采購與供應的決策應根據(jù)供應商綜合評價的成果年度最后評分原則85分以上重要供應商定單量≥70%85-70分輔助供應商定單量≤20%70-50分次要供應商定單量≤10%50分下列不同意定單量為零3、供應商關系管理在公司資源充足的狀況下，可應供應商規(guī)定，對供應商進行技術支持和品質(zhì)與安全輔導B、采購部在收到供應商輔導規(guī)定后，可與有關部門負責人協(xié)商，安排有關專業(yè)人員實施輔導，進行供應商輔導后，應形成統(tǒng)計送品研部存檔C、供應商激勵管理模式●對供應商分級分類進行管理，供應商通過評定確認方能進入X公司的供應鏈●評價或現(xiàn)場考察的評分為該年度該供應商的起評分●供應商供應活動的不符合（涉及技術支持與服務的提供），記入檔案，分級扣分●供應商重大的奉獻，記入檔案，分級加分●年終供應商綜合體現(xiàn)的客觀評價，該年度最后得分，低于規(guī)定，該供應商將不被同意●結(jié)合供應商考察及綜合評價成果，予以供應商下一年度的起評分八、其它1、附件A、有關統(tǒng)計和文獻（略）2、案例例如：供應商供應活動評價某某物料供應商的考察評分為70分，的綜合評分為74分（權重為1/1）。即該供應商的起評分為72分（70/2+74/2＝72）。該供應商分別于6月和9月，出現(xiàn)了重大質(zhì)量問題，分別造成直接經(jīng)濟損失5000元和8000元人民幣，占物料價值的%和%。記分原則（涉及金額以人民幣計）1000元或%下列，不扣分；1000-3000元或，扣1分；3000-5000元或，扣3分；5000-10000元或，扣5分；10000元或%以上，扣7分；全年累計扣分不不大于10分，即不被