供應(yīng)鏈管理手冊文檔

目錄06一、目的、范疇、引用原則和術(shù)語、定義1、目的2、范疇3、引用原則4、術(shù)語和定義07二、供應(yīng)鏈管理體系1、供應(yīng)鏈構(gòu)造示意圖2、供應(yīng)鏈質(zhì)量管理示意圖3、供應(yīng)鏈管理體系總規(guī)定4、文獻(xiàn)和統(tǒng)計(jì)規(guī)定5、有關(guān)文獻(xiàn)和體系08三、供應(yīng)商管理職責(zé)1、供應(yīng)商管理的職責(zé)09四、供應(yīng)商管理總規(guī)定1、供應(yīng)商規(guī)定2、采購與供應(yīng)規(guī)定3、核心點(diǎn)控制10五、供應(yīng)商評比1、供應(yīng)商調(diào)查2、供應(yīng)商評定3、供應(yīng)商考察4、供應(yīng)商評定5、供應(yīng)商評定原則11六、供應(yīng)過程管理1、驗(yàn)收2、驗(yàn)收原則3、供應(yīng)活動(dòng)不符合解決4、供應(yīng)活動(dòng)不符合溯源與埋怨12七、供應(yīng)商評價(jià)1、供應(yīng)商質(zhì)量檔案2、供應(yīng)商綜合評價(jià)3、供應(yīng)商關(guān)系管理13八、其它1、附件2、案例一、目的、范疇、引用原則和術(shù)語、定義1、目的執(zhí)行供應(yīng)鏈管理，提高公司競爭力；獲取柔性及滲入性的市場；獲得高顧客服務(wù)水平；通過減少庫存、提高公司制成能力提高公司運(yùn)作效率，達(dá)成成本和服務(wù)之間的有效平衡，實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值的最大化2、范疇處在X公司供應(yīng)鏈的物料提供、技術(shù)支持與服務(wù)提供、倉儲與物流的供應(yīng)商3、引用原則A、ISO9001:B、HACCP荷蘭RVA3rdC、有關(guān)法律法規(guī)D、供應(yīng)鏈管理、價(jià)值鏈分析4、術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義合用本手冊A、供應(yīng)鏈?zhǔn)菆?zhí)行采購原材料，將它們轉(zhuǎn)換為中間產(chǎn)品和成品，并且將成品銷售到顧客的功效網(wǎng)鏈，供應(yīng)鏈不僅是一條聯(lián)接供應(yīng)商到顧客的物料鏈，并且是一條增值鏈，物料在供應(yīng)鏈上因加工、運(yùn)輸?shù)冗^程而增加其價(jià)值B、供應(yīng)鏈管理即這條功效網(wǎng)鏈的管理，使其符合規(guī)定C、供應(yīng)商管理即處在X公司供應(yīng)鏈和潛在供應(yīng)商的管理，使其符合規(guī)定D、物料提供供應(yīng)商是指X公司指定的原材料、輔料提供商，如原料油、食品添加劑等E、技術(shù)支持與服務(wù)提供供應(yīng)商是指X公司指定的大型設(shè)備、重大施工項(xiàng)目的技術(shù)支持與服務(wù)的提供商，如新廠建設(shè)、認(rèn)證與咨詢服務(wù)、配套設(shè)施與后勤服務(wù)等F、倉儲與物流供應(yīng)商是指X公司指定的倉庫和物流承包或合作商，如外租倉庫，專業(yè)物流公司等二、供應(yīng)鏈管理體系1、供應(yīng)鏈構(gòu)造示意圖2、供應(yīng)鏈質(zhì)量管理示意圖3、供應(yīng)鏈管理體系總規(guī)定A、根據(jù)經(jīng)營和發(fā)展的需要建立供應(yīng)鏈管理體系，該體系為公司現(xiàn)行管理體系的補(bǔ)充B、分析市場與競爭環(huán)境，理解現(xiàn)在的市場需求和市場環(huán)境、產(chǎn)品的類型和特性 C、總結(jié)、分析公司現(xiàn)狀，分析公司供需管理的現(xiàn)狀，分析、尋找、總結(jié)公司存在的問題及影響供應(yīng)鏈的因素D、分析供應(yīng)鏈的構(gòu)成?，提出供應(yīng)鏈構(gòu)成的基本框架。供應(yīng)鏈中的組員構(gòu)成分析重要涉及制造工廠、設(shè)備、工藝和供應(yīng)商、制造商、分銷商、零售商及顧客的選擇及其定位，以及擬定選擇與評價(jià)的原則E、完畢公司的支出分析，設(shè)計(jì)供應(yīng)鏈，提出有效且符合規(guī)定的供應(yīng)鏈，并對其進(jìn)行驗(yàn)證F、擬定供應(yīng)商構(gòu)成供應(yīng)鏈，對供應(yīng)商進(jìn)行科學(xué)、公正、公平、公開的管理，推動(dòng)供應(yīng)鏈的不停完善和持續(xù)改善G、合理的資源分派及適宜的供應(yīng)商資源儲藏4、文獻(xiàn)和統(tǒng)計(jì)規(guī)定A、按照公司現(xiàn)有體系進(jìn)行管理5、有關(guān)文獻(xiàn)和體系A(chǔ)、ISO管理體系B、HACCP管理體系C、其它有關(guān)管理體系及規(guī)定三、供應(yīng)商管理職責(zé)1、供應(yīng)商管理的職責(zé)A、總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)管理者代表負(fù)責(zé)供應(yīng)商管理實(shí)施的監(jiān)督與資源調(diào)配的工作B、采購部和有關(guān)部門負(fù)責(zé)市場與競爭環(huán)境的分析C、采購部和有關(guān)部門負(fù)責(zé)公司供應(yīng)鏈的分析，并及時(shí)總結(jié)、分析公司供需現(xiàn)狀D、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司的支出分析，其它有關(guān)部門予以配合E、采購部和有關(guān)部門負(fù)責(zé)公司供應(yīng)鏈的設(shè)計(jì)與管理，其它有關(guān)部門予以配合F、采購部負(fù)責(zé)與物料供應(yīng)商的溝通與協(xié)調(diào)工作，并嚴(yán)格按照供應(yīng)商管理的規(guī)定進(jìn)行公司的采購作業(yè)，對其進(jìn)行管理，其它有關(guān)部門予以配合G、工程維修部、人力資源部和執(zhí)行部等有關(guān)部門分別負(fù)責(zé)收集、分析提供技術(shù)支持與服務(wù)、倉儲與物流供應(yīng)商的有關(guān)信息，并協(xié)助采購進(jìn)行其管理H、采購部和有關(guān)部門負(fù)責(zé)組織、實(shí)施對供應(yīng)商供應(yīng)活動(dòng)的綜合評價(jià)，其它有關(guān)部門予以配合I、品研部負(fù)責(zé)協(xié)助采購部完畢供應(yīng)商評比的活動(dòng)，并制訂對應(yīng)的品質(zhì)與安全原則和供應(yīng)商盼望，其它有關(guān)部門予以配合J、品研部負(fù)責(zé)收集、統(tǒng)計(jì)、分析供應(yīng)商供應(yīng)活動(dòng)的不符合（質(zhì)量問題及事故），并建立供應(yīng)商質(zhì)量檔案，為供應(yīng)商綜合評價(jià)提供有效且精確的數(shù)據(jù)，并協(xié)助采購部推動(dòng)供應(yīng)商管理工作的順利開展K、品研部和有關(guān)部門負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)供應(yīng)商供應(yīng)活動(dòng)中的不符合（質(zhì)量問題及事故）解決，及因素分析和改善工作，其它有關(guān)部門予以配合L、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)協(xié)助采購評定供應(yīng)商的財(cái)務(wù)和信用狀況，并嚴(yán)格執(zhí)行對供應(yīng)商供應(yīng)活動(dòng)不符合（質(zhì)量問題及事故）的經(jīng)濟(jì)溯源與索賠工作M、生產(chǎn)和包裝部負(fù)責(zé)供應(yīng)商供應(yīng)活動(dòng)中不符合（質(zhì)量問題及事故）的測評與統(tǒng)計(jì)工作，并及時(shí)反饋有關(guān)部門四、供應(yīng)商管理總規(guī)定1、供應(yīng)商規(guī)定A、供應(yīng)商應(yīng)滿足下列規(guī)定：●通過X公司的評定確認(rèn)●與X公司有共同的經(jīng)營理念及價(jià)值觀●確保其供應(yīng)品質(zhì)與安全的能力●足夠的持續(xù)改善成本的能力●提供有效技術(shù)支持與服務(wù)的能力注：以上規(guī)定為《供方選擇和評定程序》的補(bǔ)充B、供應(yīng)商應(yīng)滿足X公司的供應(yīng)商盼望及有關(guān)規(guī)定2、采購與供應(yīng)規(guī)定A、采購與供應(yīng)的決策應(yīng)通過充足的評定與確認(rèn)B、采購與供應(yīng)的決策應(yīng)綜合考慮供應(yīng)商的整體體現(xiàn)C、采購與供應(yīng)的決策應(yīng)避免超出合格供應(yīng)商的范疇D、采購與供應(yīng)的決策應(yīng)科學(xué)、公正，“招投標(biāo)”的運(yùn)作方式可作為首選，也不排除現(xiàn)有的運(yùn)作方式E、分類規(guī)定●物料供應(yīng)品質(zhì)與安全規(guī)定●技術(shù)支持與服務(wù)供應(yīng)工程設(shè)計(jì)與實(shí)施資格及對應(yīng)技術(shù)資格規(guī)定●倉儲與物流供應(yīng)倉儲與物流配送規(guī)定未經(jīng)X公司書面許可，任何形式的物料變化；轉(zhuǎn)包、外加工；轉(zhuǎn)租、變化配送渠道等活動(dòng)，都將示為對X公司利益的侵害，X公司都將視狀況進(jìn)行嚴(yán)肅解決供應(yīng)商涉及下列不符合，其供應(yīng)資格將被取消：A、涉及重大衛(wèi)生安全問題B、涉及重大品責(zé)問題C、涉及誠信問題D、涉及不正當(dāng)競爭問題E、涉及法律問題3、核心點(diǎn)控制A、門當(dāng)戶對原則B、半數(shù)比例原則C、供應(yīng)源數(shù)量控制原則D、供應(yīng)鏈戰(zhàn)略原則五、供應(yīng)商評比1、供應(yīng)商調(diào)查通過初選的供應(yīng)商接受X公司的調(diào)查2、供應(yīng)商評定根據(jù)調(diào)查成果，對反饋、收集的信息資料進(jìn)行分析，并結(jié)合供應(yīng)商的類別進(jìn)行初評3、供應(yīng)商考察根據(jù)初評成果，結(jié)合供應(yīng)商的類別，進(jìn)行供應(yīng)商的考察供應(yīng)商類別Ⅰ類與品質(zhì)安全親密有關(guān)的供應(yīng)商現(xiàn)場考察一次/每年Ⅱ類與品質(zhì)安全較有關(guān)的供應(yīng)商現(xiàn)場考察一次/二年Ⅲ類與品質(zhì)安全有關(guān)的供應(yīng)商現(xiàn)場考察初次供應(yīng)和出現(xiàn)重大不符合時(shí)Ⅳ類與品質(zhì)不安全有關(guān)的供應(yīng)商無需現(xiàn)場考察提供必須的評審資料4、供應(yīng)商評定A、根據(jù)供應(yīng)商考察成果，結(jié)合供應(yīng)商類別及供應(yīng)商整體體現(xiàn)，綜合考慮評定供應(yīng)商。符合合格供應(yīng)商資格者錄入《合格供應(yīng)商名冊》A類供應(yīng)商經(jīng)評定確認(rèn)后，其供應(yīng)活動(dòng)可實(shí)施“監(jiān)管放行”；B類的供應(yīng)商才含有“招投標(biāo)”的資格供應(yīng)商評定原則評分以100分記，分為五個(gè)等級A、100—85分評價(jià)：同意合作，滿意，需要提高B、85—75分評價(jià)：同意合作，較滿意，需要改善C、75—60分評價(jià)：同意合作，符合規(guī)定，需要改善D、60—50分評價(jià)：同意合作，基本符合規(guī)定，限期改善E、50分下列評價(jià)：不同意合作，不滿意如供應(yīng)商持續(xù)二次評為C，則降級為D，累計(jì)三次為D，則降級為E5、供應(yīng)商評定原則A、系統(tǒng)全方面性原則：全方面系統(tǒng)評價(jià)體系的建立和使用B、簡要科學(xué)性原則：供應(yīng)商評價(jià)和選擇環(huán)節(jié)、選擇過程透明化、制度化和科學(xué)化C、穩(wěn)定可比性原則：評定體系應(yīng)當(dāng)穩(wěn)定運(yùn)做，原則統(tǒng)一，減少主觀因素D、靈活可操作性原則：不同行業(yè)、公司、產(chǎn)品需求、不同環(huán)境下的供應(yīng)商評價(jià)應(yīng)是不同的，保持一定的靈活操作性E、門當(dāng)戶對原則：供應(yīng)商的規(guī)模和層次和采購商相稱F、半數(shù)比例原則：購置數(shù)量不超出供應(yīng)商產(chǎn)能的50%，反對全額供貨的供應(yīng)商G、供應(yīng)源數(shù)量控制原則：同類物料的供應(yīng)商數(shù)量約3家，主次供應(yīng)商之分H、供應(yīng)鏈戰(zhàn)略原則：與重要供應(yīng)商發(fā)展供應(yīng)鏈戰(zhàn)略合作關(guān)系I、學(xué)習(xí)更新原則：評定的指標(biāo)、標(biāo)桿對比的對象以及評定的工具與技術(shù)都需要不停的更新J、全方面、具體、客觀原則：建立和使用一種全方面的供應(yīng)商綜合評價(jià)指標(biāo)體系，對供應(yīng)商做出全方面、具體、客觀的評價(jià)，綜合考慮供應(yīng)商的業(yè)績、設(shè)備管理、人力資源開發(fā)、質(zhì)量控制、成本控制、技術(shù)開發(fā)、顧客滿意度、交貨合同等方面可能影響供應(yīng)鏈合作關(guān)系的方面六、供應(yīng)過程管理1、驗(yàn)收A、品研部應(yīng)嚴(yán)格按照《合格供方名冊》進(jìn)行供應(yīng)物料的驗(yàn)收B、工程維修部及有關(guān)部門嚴(yán)格按照合同、合同及有關(guān)法規(guī)進(jìn)行技術(shù)支持與服務(wù)供應(yīng)的驗(yàn)收C、執(zhí)行部及有關(guān)部門嚴(yán)格按照合同、合同及有關(guān)法規(guī)進(jìn)行倉儲與物流供應(yīng)的驗(yàn)收2、驗(yàn)收原則A、公司根據(jù)供應(yīng)商的類別及有關(guān)規(guī)定，制訂驗(yàn)收原則及管理規(guī)定，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行B、公司采購與供應(yīng)的決策應(yīng)參考、根據(jù)驗(yàn)收原則及管理規(guī)定3、供應(yīng)活動(dòng)不符合解決A、物料不符合規(guī)定，品研部嚴(yán)格按照《不合格品控制程序》進(jìn)行解決，其它有關(guān)部門協(xié)助，并完畢過程不符合的取證B、其它類別不符合規(guī)定，有關(guān)部門按照合同及有關(guān)法規(guī)規(guī)定進(jìn)行解決4、供應(yīng)活動(dòng)不符合溯源與埋怨A、品研部負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)對物料不符合的評定，并根據(jù)客觀事實(shí)對供應(yīng)商進(jìn)行埋怨B、其它類別的不符合規(guī)定，有關(guān)部門根據(jù)合同及有關(guān)法規(guī)規(guī)定進(jìn)行評定，并對供應(yīng)商進(jìn)行埋怨，記入質(zhì)量檔案七、供應(yīng)商評價(jià)1、供應(yīng)商質(zhì)量檔案品研部建立供應(yīng)商質(zhì)量檔案，每月收集各供應(yīng)商供應(yīng)狀況，評價(jià)其當(dāng)月供應(yīng)活動(dòng)的體現(xiàn)。每月的評價(jià)成果轉(zhuǎn)發(fā)有關(guān)部門，質(zhì)量檔案可定時(shí)向供應(yīng)商反饋，推動(dòng)供應(yīng)商的改善與提高2、供應(yīng)商綜合評價(jià)A、公司按照供應(yīng)商評定原則，結(jié)合供應(yīng)商類別，定時(shí)對供應(yīng)商進(jìn)行綜合評價(jià)。評定要素涉及：質(zhì)量水平、交貨能力、價(jià)格水平、技術(shù)能力、后援服務(wù)、人力資源、管理水平、成本構(gòu)造、現(xiàn)有合作狀況等方面的綜合能力的評定B、公司采購與供應(yīng)的決策應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商綜合評價(jià)的成果年度最后評分原則85分以上重要供應(yīng)商定單量≥70%85-70分輔助供應(yīng)商定單量≤20%70-50分次要供應(yīng)商定單量≤10%50分下列不同意定單量為零3、供應(yīng)商關(guān)系管理在公司資源充足的狀況下，可應(yīng)供應(yīng)商規(guī)定，對供應(yīng)商進(jìn)行技術(shù)支持和品質(zhì)與安全輔導(dǎo)B、采購部在收到供應(yīng)商輔導(dǎo)規(guī)定后，可與有關(guān)部門負(fù)責(zé)人協(xié)商，安排有關(guān)專業(yè)人員實(shí)施輔導(dǎo)，進(jìn)行供應(yīng)商輔導(dǎo)后，應(yīng)形成統(tǒng)計(jì)送品研部存檔C、供應(yīng)商激勵(lì)管理模式●對供應(yīng)商分級分類進(jìn)行管理，供應(yīng)商通過評定確認(rèn)方能進(jìn)入X公司的供應(yīng)鏈●評價(jià)或現(xiàn)場考察的評分為該年度該供應(yīng)商的起評分●供應(yīng)商供應(yīng)活動(dòng)的不符合（涉及技術(shù)支持與服務(wù)的提供），記入檔案，分級扣分●供應(yīng)商重大的奉獻(xiàn)，記入檔案，分級加分●年終供應(yīng)商綜合體現(xiàn)的客觀評價(jià)，該年度最后得分，低于規(guī)定，該供應(yīng)商將不被同意●結(jié)合供應(yīng)商考察及綜合評價(jià)成果，予以供應(yīng)商下一年度的起評分八、其它1、附件A、有關(guān)統(tǒng)計(jì)和文獻(xiàn)（略）2、案例例如：供應(yīng)商供應(yīng)活動(dòng)評價(jià)某某物料供應(yīng)商的考察評分為70分，的綜合評分為74分（權(quán)重為1/1）。即該供應(yīng)商的起評分為72分（70/2+74/2＝72）。該供應(yīng)商分別于6月和9月，出現(xiàn)了重大質(zhì)量問題，分別造成直接經(jīng)濟(jì)損失5000元和8000元人民幣，占物料價(jià)值的%和%。記分原則（涉及金額以人民幣計(jì)）1000元或%下列，不扣分；1000-3000元或，扣1分；3000-5000元或，扣3分；5000-10000元或，扣5分；10000元或%以上，扣7分；全年累計(jì)扣分不不大于10分，即不被