餐飲商業(yè)計(jì)劃書

計(jì)劃書計(jì)劃書項(xiàng)目單位：本項(xiàng)目公司()2023年6月15日第一章項(xiàng)目概述 51.1.項(xiàng)目名稱 51.2.項(xiàng)目建設(shè)單位(母公司) 51.3.項(xiàng)目建設(shè)地址 51.4.項(xiàng)目總投資金額 51.5.項(xiàng)目?jī)?nèi)容 51.6.項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間及建設(shè)周期 61.7.商業(yè)模式 71.8.項(xiàng)目菜品介紹 7 錯(cuò)誤!未定義書簽。1.8.2.牛佛蒸籠 81.8.3.時(shí)令輔助菜系 9第二章項(xiàng)目市場(chǎng)分析 2.1.餐飲行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展分析 2.2.中國(guó)餐飲行業(yè)鏈下游分析 2.3.中國(guó)餐飲消費(fèi)者人均單次消費(fèi)金額分析 2.4.中式快餐市場(chǎng)分析 2.5.中國(guó)預(yù)制菜市場(chǎng)分析 2.6.我們的優(yōu)勢(shì) 2.6.1.文化優(yōu)勢(shì) 172.6.2.優(yōu)秀的團(tuán)隊(duì) 2.6.3.成熟的技術(shù) 182.6.4.完整的商業(yè)運(yùn)作模式及流程 19第三章戰(zhàn)略規(guī)劃及市場(chǎng)營(yíng)銷 3.1.籌備期 第3頁共37頁 第五章財(cái)務(wù)分析計(jì)劃 5.1.股本結(jié)構(gòu)及規(guī)模 5.2.資金使用計(jì)劃 5.3.未來三年財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 33第六章項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及控制 第一章項(xiàng)目概述1.2.項(xiàng)目建設(shè)單位(母公司)項(xiàng)目總投資金額100.00萬元人民幣1.5.項(xiàng)目?jī)?nèi)容前期規(guī)劃在xx市xx區(qū)綜合體或在既有商務(wù)辦公樓又有較大住宅白肉(豬肉),兔肉，兔肚，毛肚，鴨腸，豬大腸、牛舌，豬肚，豬蹄子，藕，土豆，豆芽等新鮮優(yōu)質(zhì)的食材、及調(diào)味品等原料(具體菜品種類由技術(shù)團(tuán)隊(duì)調(diào)研后最終確定),經(jīng)過本項(xiàng)助菜系等預(yù)制菜品的制作，并通過統(tǒng)一冷鏈物流配送至分店中造及推廣吸納加盟商進(jìn)行品牌加盟，通過收取一定的品牌管理費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)為連鎖加盟商提供發(fā)展規(guī)劃、商圈調(diào)查、選址策略及標(biāo)準(zhǔn)等服務(wù)，并協(xié)助合作伙伴進(jìn)行門店投資評(píng)估、門店租購(gòu)及營(yíng)建設(shè)計(jì)、審核招標(biāo)、監(jiān)督驗(yàn)收及新店簽約，確保公司連鎖加盟擴(kuò)張的目標(biāo)進(jìn)度和規(guī)劃措施執(zhí)行。通過制定標(biāo)準(zhǔn)化的招商業(yè)務(wù)模塊，實(shí)現(xiàn)新加盟商在30日內(nèi)開業(yè)的保姆式服務(wù)。除了協(xié)助加盟商開業(yè)之外，公司還將提高對(duì)加盟商的管理賦能。公司中央廚房對(duì)加盟商所需食材進(jìn)行統(tǒng)一供應(yīng)，保障產(chǎn)品品質(zhì)。公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)提供持續(xù)的新品菜品研發(fā)支持以及新品推廣活動(dòng)，保證創(chuàng)新能力和新品曝光度。促進(jìn)資源向招商部門傾斜，配置人力、物力提升企業(yè)招商能力。將對(duì)加盟伙伴的服務(wù)進(jìn)一步延伸至新設(shè)門店管理、新員工培訓(xùn)、物料配給等方面。在繼續(xù)貫徹以保證"加盟成活率"為核心的招商策略的基礎(chǔ)上，擴(kuò)大招商宣傳，逐步擴(kuò)大招商范圍，吸引更多的加盟伙伴，增強(qiáng)xxx本項(xiàng)目堅(jiān)持“以德為首，以味為核，優(yōu)選新鮮，讓客戶吃得方便，吃得健康，吃得放心”的宗旨，打造經(jīng)濟(jì)實(shí)惠，好吃序號(hào)開發(fā)時(shí)間開展內(nèi)容12023年6月前資金到位22023年8月前三個(gè)門店及中央廚房選址完成32023年8月15日前門店裝修風(fēng)格及各類定制餐具模型完成定稿42023年9月20日前店具備試營(yíng)業(yè)能力52023年9月20日-月底試營(yíng)業(yè)62023年10月1日盛大開業(yè)本項(xiàng)目將通過打造加盟連鎖餐飲品牌，進(jìn)行科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)?shù)钠放七\(yùn)作，通過以xx為切入點(diǎn)建立三家旗艦店，公司通過資源合作、品牌推廣、形象策劃、服務(wù)推廣等手段讓本項(xiàng)目公司成為xx餐飲行業(yè)的一支強(qiáng)有力的企業(yè)并以前期成熟的商業(yè)運(yùn)營(yíng)模式進(jìn)行招商加盟，擴(kuò)展到周邊城市。在一年內(nèi)將成功商業(yè)運(yùn)營(yíng)模式通過品牌招商復(fù)制到周邊地區(qū)，加盟門店開設(shè)數(shù)量達(dá)到10-15家，兩年內(nèi)加盟門店規(guī)劃開設(shè)數(shù)量達(dá)到50家左右，從而煮浸泡食材而成，極大的保留了食物的原汁原味和營(yíng)養(yǎng)成份。鮮椒、干碟5大蘸碟系列，其特質(zhì)鮮明，香氣四溢，回味無窮。特別是紅油、磁粑辣椒、豆瓣醬系列選料嚴(yán)謹(jǐn)，工序講究，色本項(xiàng)目公司通過一定的改良，比如不按"兩"為計(jì)量單位，按"份"為單位，不同成本的菜品在分量上調(diào)整，做到價(jià)格統(tǒng)一，方便客人買單和門店收銀。比如不讓菜碟單薄，在每個(gè)葷菜的牛佛蒸籠是地道的川川味粉蒸肉系列蒸籠菜，具有地道的牛佛味道，蒸籠有牛肉、羊肉、兔子、排骨、大腸等等，粉不是很多，佐以花椒、辣椒、鹽和特殊的調(diào)料，上籠清蒸而成，本項(xiàng)目將搭配砂鍋菜、燉豬蹄、時(shí)令菜系產(chǎn)品(比如地木耳),輔以免費(fèi)令湯。以順應(yīng)市場(chǎng)變化，強(qiáng)化產(chǎn)品質(zhì)量，優(yōu)化第二章項(xiàng)目市場(chǎng)分析艾媒數(shù)據(jù)中心)2021年中國(guó)餐飲行業(yè)規(guī)模為46895億元規(guī)模達(dá)55635億元。2015-2025年中國(guó)餐飲行業(yè)年收入與增長(zhǎng)率不變側(cè)特平不變42.3.中國(guó)餐飲消費(fèi)者人均單次消費(fèi)金額分析(數(shù)其比例為38.7%;其次是101-150元，比例為29.8%;人均花費(fèi)在50元及以下和151-200元的消費(fèi)者比例分別為15.4%和隨著國(guó)人生活形態(tài)的變化，傳統(tǒng)中式大餐、江湖菜等已不能滿足人們快節(jié)奏的生活，逐漸受到冷落，而西式快餐由于自身的原因，不能面向大眾推廣，中式快餐以獨(dú)特的適合國(guó)人的“中國(guó)味道"吸引著原本經(jīng)常光顧"洋快餐”的時(shí)尚一族，并為被“洋快餐”隔離在外的大部分普通消費(fèi)者提供物美價(jià)廉的快餐服務(wù)，迅速搶占大量的市場(chǎng)地位，2019年中國(guó)中式快餐行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)7557億元，較2018年增加了690億元，同比增長(zhǎng)10.05%, 2020年受新冠肺炎疫情影響，中國(guó)中式快餐行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有所下滑，2021年開始恢復(fù)增長(zhǎng)，2021年中國(guó)中式快餐行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)7744億元，較2020年增加了1154億元，同比增長(zhǎng)17.51%,中式快餐邁入發(fā)展快車道，具有廣闊的增長(zhǎng)空間，萬億級(jí)市場(chǎng)體量龐大。第14頁共37頁制圖：智研咨詢()相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國(guó)中式快餐行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》作為最符合中國(guó)人口味消費(fèi)習(xí)慣特點(diǎn)的細(xì)分快餐賽道，中式快餐一直是中國(guó)快餐行業(yè)的主力軍，常年占據(jù)中國(guó)快餐市場(chǎng)份額七成以上的比例，2021年中國(guó)中式快餐行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模占餐飲行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的16.48%,預(yù)計(jì)2025年占比將達(dá)到16.64%;占快餐行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模的70.44%,較2020年減少了0.16%,預(yù)計(jì)2025年占比將達(dá)到70.11%。第15頁共37頁中式快餐主要服務(wù)于年輕群體以及上班族，其中80%以上便攜特征的快餐與外賣模式取得了較好的結(jié)合，推動(dòng)了外賣以中式快餐就餐時(shí)間分布預(yù)制菜食用方便，越來越被消費(fèi)者喜愛，同時(shí)，冷鏈物流第16頁共37頁的快速發(fā)展助力預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模由2019年的2445億元增長(zhǎng)至2021年的3459億元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)18.9%,預(yù)計(jì)2023年我國(guó)預(yù)制菜市場(chǎng)規(guī)模將增至5225億元。目前，我國(guó)預(yù)制菜市場(chǎng)B端與C端需求比例接近7:3,且從消費(fèi)者購(gòu)買預(yù)制菜產(chǎn)品的價(jià)格分布來看，價(jià)格主要集中在11-40元，占比超過80%。其中，36.5%的消費(fèi)者選擇21-306.75%=11-20元36.50%作為時(shí)下中國(guó)最受歡迎的菜系，川菜百菜百味的特點(diǎn)吸引年鹽都，"味道濃郁"的川味小城，其實(shí)才是四川美食圈低調(diào)2.6.4.完整的商業(yè)運(yùn)作模式及流程第三章戰(zhàn)略規(guī)劃及市場(chǎng)營(yíng)銷項(xiàng)目以國(guó)內(nèi)餐飲市場(chǎng)行情為風(fēng)向標(biāo)，穩(wěn)定試點(diǎn)，預(yù)計(jì)用2年的時(shí)間，在重慶及周邊城鎮(zhèn)的各大城市綜合體或在既有商務(wù)辦公樓又有較大住宅小區(qū)的地方招商50家左右的加盟店。通過然后配送到加盟店。采用這種方式可以減少?gòu)N師人員，而且對(duì)廚師的技術(shù)要求降低了，減少了人工成本。同時(shí)，統(tǒng)一加工半第四章運(yùn)營(yíng)管理本項(xiàng)目公司設(shè)總裁，總經(jīng)辦、人力資源部、財(cái)務(wù)部、運(yùn)營(yíng)管理部招商部、企劃部、研發(fā)與配送(供應(yīng)鏈)部等七個(gè)部門，總經(jīng)辦確立和把握公司整體運(yùn)營(yíng)方向，建立管理體系、確人力資源部負(fù)責(zé)規(guī)范和完善公司的制度化建設(shè)與制度規(guī)章財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司投融資及資金調(diào)度，完善建立公司內(nèi)部財(cái)務(wù)的賬務(wù)、報(bào)表及審計(jì)體系，保障公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的有序健康開招商部是公司連鎖體系的開發(fā)部門，旨在對(duì)公司連鎖加盟及特許經(jīng)營(yíng)提供支持，確保公司的連鎖加盟市場(chǎng)擴(kuò)張目標(biāo)的進(jìn)運(yùn)營(yíng)管理部是公司特許與連鎖門店的市場(chǎng)管理部門，是公司區(qū)域或全國(guó)市場(chǎng)品牌競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略管控的服務(wù)部門，負(fù)責(zé)保障連企劃部是公司品牌建設(shè)與執(zhí)行部門，負(fù)責(zé)制定全面的營(yíng)銷規(guī)劃，對(duì)公司的品牌及經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)中的營(yíng)銷策略、品牌形象、品第23頁共37頁研發(fā)與配送(供應(yīng)鏈)負(fù)責(zé)公司物流、倉(cāng)儲(chǔ)、生產(chǎn)管理，總經(jīng)理4.3.1.加盟流程管理本項(xiàng)目公司采取的是單店加盟模式，加盟期限3年，到期可續(xù)約，公司對(duì)加盟門店采用7天信用期的結(jié)算制度。本項(xiàng)目公司對(duì)意向加盟商的要求主要是在加盟商對(duì)投資的收益和風(fēng)險(xiǎn)有正確的認(rèn)知、合法經(jīng)營(yíng)、自身無較大不良嗜好的前提下，加盟商需具備一定的經(jīng)濟(jì)實(shí)力和提供符合公司連鎖經(jīng)營(yíng)網(wǎng)點(diǎn)設(shè)置加盟流程主要包括以下幾個(gè)步驟，加盟商進(jìn)行加盟咨詢、加盟商店鋪尋找、本項(xiàng)目公司對(duì)加盟商店鋪進(jìn)行評(píng)估以及對(duì)加盟商資質(zhì)認(rèn)證，加盟商資質(zhì)認(rèn)證通過后，加盟商簽訂店鋪?zhàn)赓U合同，并與本項(xiàng)目公司簽訂特許加盟合同，之后進(jìn)行開業(yè)準(zhǔn)備工作。開業(yè)準(zhǔn)備工作包括制定裝修方案及店鋪裝修，制定開業(yè)策劃方案及準(zhǔn)備策劃物資，設(shè)備購(gòu)置及安裝，人員招聘及開業(yè)水平(衛(wèi)生、服務(wù)、產(chǎn)品)及管理指標(biāo)進(jìn)行考核。同時(shí)，公司(3)安排配送總股本143萬股?，F(xiàn)根據(jù)項(xiàng)目的發(fā)展和盈利及評(píng)估，公司暫時(shí)拿出70%分配100萬股，本次擬配資100.00萬元，在此過程中投資方將授權(quán)公司運(yùn)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)全權(quán)經(jīng)營(yíng)管理且不參與任何經(jīng)營(yíng)管理業(yè)務(wù)，只享受分紅權(quán)，3年后享受股權(quán)。股東名稱出資金額出資形式股份比例聯(lián)系人聯(lián)系電話公司管理團(tuán)隊(duì)43.00萬元管理+技術(shù)出資股東100.00萬元現(xiàn)金本項(xiàng)目通過融資100.00萬元用于項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)組建、品牌宣傳序號(hào)金額(萬元)備注1場(chǎng)地租金2場(chǎng)地裝修三個(gè)店面裝修配套設(shè)施：10萬*3=30萬元3中央廚房及配套4前期研發(fā)及包裝宣傳52套員工宿舍租金1.5萬元/季度6流動(dòng)資金合計(jì)裝宣傳、場(chǎng)地裝修、2套員工宿舍租金、流動(dòng)資金六個(gè)模塊，其中場(chǎng)地租金20.00萬元、場(chǎng)地裝修30.00萬元、中央廚房及配套24.00萬元、前期研發(fā)及包裝宣傳10.00萬元、2套員工宿舍租金1.50萬元、流動(dòng)資金14.50品牌管理費(fèi)及培訓(xùn)費(fèi)收入來源加盟店數(shù)量(家)加盟店標(biāo)準(zhǔn)(元/家)預(yù)計(jì)收入(萬元/年)第一年0第二年第三年合計(jì)食材及醬料收入來源直營(yíng)店數(shù)量(3每家月凈利潤(rùn)收入(萬元)預(yù)計(jì)收入(萬元)第一年第二年第三年合計(jì)根據(jù)行業(yè)平均毛利潤(rùn)率：按60%計(jì)算，中央廚房扣留12%,門店第一年(萬元)第二年(萬元)第三年(萬元)合計(jì)(萬元)一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入減：綜合成本(含人力成本及管理費(fèi)用)二、主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)減：固定成本分?jǐn)側(cè)?、企業(yè)收益四、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)五、凈利潤(rùn).項(xiàng)目三年總營(yíng)業(yè)額xx萬元，累計(jì)凈利潤(rùn)430萬元，5.4.項(xiàng)目回收期項(xiàng)目總投入100萬元，預(yù)期三年凈利潤(rùn)430萬元，實(shí)現(xiàn)預(yù)期投資回收期6個(gè)月。5.5.投資回報(bào)投資利潤(rùn)率(ROI)=年平均利潤(rùn)143萬元/總投資100萬元5.6.退出機(jī)制本著讓所有股東的資金獲得一定的保障，所有資金在滿足資金強(qiáng)制性3年方可退出。公司減少投資資本退還股本，并在減資手續(xù)完成之日起12第六章項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)及控制理的實(shí)際經(jīng)驗(yàn)和能力，但對(duì)于餐飲服務(wù)業(yè)市場(chǎng)波動(dòng)較大。雖然不會(huì)是受到固定思維模式的限制，但也可能在公司的經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行擴(kuò)張，在這個(gè)過程中有可能出現(xiàn)擴(kuò)張速度過快，經(jīng)營(yíng)管理跟不上地造成股東權(quán)益受損的風(fēng)險(xiǎn)，也可能擴(kuò)張速度太慢，造除了外部的市場(chǎng)環(huán)境、政策環(huán)境的影響，項(xiàng)目?jī)?nèi)部的管理(1)項(xiàng)目的管理制度，監(jiān)督體系等不