二級庫管理制度（2篇）

第6頁共6頁二級庫管?理制度?一、倉庫?管理的基?本任務：?1.及?時、準確?維護庫存?管理系統(tǒng)?，確保倉?庫物品的?帳、物兩?者一致，?倉庫區(qū)域?劃分明確?，物料標?識清楚；?2.做?好倉庫物?料的收發(fā)?存管理，?嚴格按流?程要求收?發(fā)物料，?做到先進?先出；?3.與領?料員密切?配合，做?好物料的?調(diào)度工作?，切實履?行物料儲?備和配送?的物流職?能，并及?時向資材?部門反饋?物料的短?缺或過量?采購等異?常情況；?4.對?物料管理?的有序性?、安全性?、完整性?及有效性?負責，對?物料實行?分區(qū)存放?管理，確?保庫容庫?貌；定期?或不定期?向財務部?報告部品?存貨質(zhì)量?情況及呆?滯積壓物?料的分布?，按要求?定期填制?提交呆滯?報廢物料?的處理申?請表。?5.做好?倉庫各種?原始單證?的傳遞、?保管、歸?檔工作；?二、貨?物堆碼及?庫房管理?1.倉?庫應根據(jù)?經(jīng)營的需?要和庫存?周轉(zhuǎn)物品?的類別、?性狀、特?點、周轉(zhuǎn)?率等合理?規(guī)劃倉區(qū)?、庫位。?按物品類?別做好明?顯標識。?2.所?有貨物均?必須按倉?區(qū)、庫位?分類別、?品種、規(guī)?格型號擺?放整齊，?小件物料?上架定置?擺放。堆?碼規(guī)整、?整齊。收?發(fā)作業(yè)后?按上述要?求及時整?理。3?.物料、?產(chǎn)品狀態(tài)?標識記錄?清晰、準?確且及時?更新，擺?放于對應?貨物的明?顯位置。?4.倉?庫設施、?用具、雜?物如裝載?容器、清?潔工具等?，在未使?用時應整?齊地擺放?于規(guī)定位?置，嚴禁?占用通道?或隨意亂?丟亂放。?5.現(xiàn)?場（包括?辦公場所?及庫房）?整潔、干?凈，如有?廢紙等廢?棄物或發(fā)?現(xiàn)較多灰?塵時隨時?清理、清?掃。6?.嚴格按?“先進先?出”原則?發(fā)出貨品?。7.?做好庫房?的安全防?護工作。?三、單?據(jù)、賬本?及電腦系?統(tǒng)數(shù)據(jù)處?理管理?1.單據(jù)?管理①?日常進出?倉等單據(jù)?應分單據(jù)?類別、處?理狀態(tài)分?別有序夾?放；②?需遞送其?他部門、?人員的單?據(jù)應按規(guī)?定時間及?時遞送，?不允許隨?意押單；?③每月?單據(jù)需要?整理，存?檔。2?.賬本管?理①賬?本記錄規(guī)?范、及時?（日清日?結(jié)），書?寫工整清?楚，有合?法單據(jù)；?②用完?的賬本應?分物品類?別按月整?理，參照?單據(jù)管理?要求歸檔?保管；?③每年年?底，應配?合資材擔?當扎帳時?間統(tǒng)一更?換新的標?示卡。?3.電腦?系統(tǒng)數(shù)據(jù)?處理①?所有進出?倉事務會?操作打印?____?，掃描_?___掃?碼，保證?掃描數(shù)量?和電腦顯?示數(shù)量一?致后確認?出入庫；?②當天?的進出倉?數(shù)據(jù)必須?當天處理?完畢。特?殊情況（?如下班后?）需經(jīng)經(jīng)?理批準。?③特殊?原因暫時?不能實施?電腦管理?的倉庫，?應及時且?日清日結(jié)?地將收發(fā)?情況登記?入手工帳?。四、?盤點及對?帳1.?倉庫需根?據(jù)物品重?要程度及?價值高低?設定盤點?頻度，進?行循環(huán)盤?點。要求?所有庫存?物品每月?至少盤點?一次。?2.盤點?后及時將?實物數(shù)與?賬本數(shù)核?對。如有?差異應查?證原因并?及時跟進?處理。如?屬盤盈或?不可避免?的虧損情?形時，應?呈報資材?擔當核準?后作帳務?調(diào)整。相?關(guān)損失報?總經(jīng)理審?批后處理?。3.?庫管應及?時與資材?擔當進行?對帳工作?，包括：?①定期?與資材擔?當進行供?料與退料?的對帳；?②客戶?供料及核?銷對帳，?庫管管理?；③對?帳數(shù)據(jù)應?以系統(tǒng)記?錄為準（?手工管理?的倉庫暫?以手工帳?為準）?④發(fā)現(xiàn)對?帳差異，?應及時查?證原因并?予以更正?。如有損?失或其他?異常情況?（如非正?常超定額?領發(fā)料）?應及時報?告資材部?門和相關(guān)?業(yè)務部門?。五、?倉管人員?應具備的?基本技能?1.熟?練掌握出?入庫作業(yè)?及庫房管?理的方法?、規(guī)范及?操作程序?；2.?熟悉倉庫?管理制度?及相關(guān)管?理流程；?___?_具備一?定的質(zhì)量?管理知識?；4.?懂得電腦?操作，會?操作er?p。二?級庫管理?制度（二?）生效?日期：_?___年?____?月___?_日修訂?日期：?本著全面?貫徹醫(yī)院?醫(yī)用耗材?精細化管?理工作的?精神，根?據(jù)《__?__學第?二醫(yī)院醫(yī)?用耗材管?理制度》?《___?_學第二?醫(yī)院倉庫?工作制度?》《__?__學第?二醫(yī)院醫(yī)?用耗材精?細化管理?工作進程?》，結(jié)合?手術(shù)室二?級庫、介?入中心二?級庫試運?行的工作?經(jīng)驗以及?凸顯問題?，現(xiàn)制定?設備部二?級庫制度?如下：?一、二級?庫的建立?隨著醫(yī)?院業(yè)務量?迅速增長?，醫(yī)用耗?材精細化?管理日漸?深入，醫(yī)?用耗材二?級庫必然?不止局限?于現(xiàn)有的?規(guī)模以及?數(shù)量。?（一）需?要建立二?級庫的相?關(guān)科室提?起書面申?請，由設?備部根據(jù)?其過往業(yè)?務量規(guī)模?，進行初?步審核后?，將申請?以及審核?結(jié)果提交?醫(yī)院耗材?委員會進?行審批。?（二）?二級庫建?立申請通?過審批后?，由設備?部會同計?財部確定?二級庫地?點，管理?醫(yī)用耗材?類別。?（三）原?則上，由?設備部人?員管理二?級庫，與?此有關(guān)的?崗位編制?，人員輪?換，變動?等事項，?由設備部?提交人事?部審核備?檔。二?、二級庫?工作流程?（一）?二級庫管?根據(jù)臨床?科室計劃?、業(yè)務量?以及庫存?實際情況?，編制二?級庫需求?計劃，實?時通過醫(yī)?院物流系?統(tǒng)向設備?部倉庫提?交。（?二）醫(yī)用?耗材送達?二級庫，?庫管根據(jù)?____?或隨貨同?行點貨驗?收，簽字?確認后妥?善保管醫(yī)?用耗材。?（三）?設備倉庫?根據(jù)二級?庫管簽字?確認的票?據(jù)，辦理?耗材入庫?、移庫手?續(xù)，將醫(yī)?用耗材自?設備倉庫?移入相對?應的二級?庫。（?四）二級?庫管根據(jù)?臨床科室?提交的物?流申請，?發(fā)放醫(yī)用?耗材，辦?理出庫手?續(xù)。三?、二級庫?工作職責?（一）?保證庫房?在正常工?作時間開?放，以滿?足臨床科?室領用以?及接收廠?商送達的?醫(yī)用耗材?。（二?）嚴格遵?守醫(yī)院醫(yī)?用耗材管?理制度，?對無需求?計劃的醫(yī)?用耗材，?拒絕驗收?入庫，合?理制定醫(yī)?用耗材儲?備定額，?防止積壓?浪費。?（三）嚴?格按照醫(yī)?院倉庫規(guī)?定，驗收?貨物，科?學碼放，?分類保管?。保證醫(yī)?用耗材在?有效期內(nèi)?使用或替?換。（?四）二級?庫管按月?向設備部?倉庫提交?本倉庫領?用，發(fā)放?醫(yī)用耗材?報表。?（五）定?期配合設?備部會同?計財部、?審計部盤?查庫存，?保證賬實?相符。?（六）二?級庫管兼?管相關(guān)臨?床醫(yī)用耗?材不良反?應上報工?作。四?、高值耗?材二級庫?管理（?一）醫(yī)院?高值耗材?納入高值?耗材二級?庫管理，?代銷高值?耗材屬于?醫(yī)院資產(chǎn)?的一部分?，但是不?需要醫(yī)院?支付資金?購買。?（二）實?際消耗的?高值耗材?，二級庫?管通過物?流系統(tǒng)錄?入病