管理評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告

管理評(píng)審計(jì)劃一、目的：評(píng)審ISO9OO1：2015質(zhì)量管理體系運(yùn)行的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，找出存在的問題并不斷改進(jìn)。二、評(píng)審內(nèi)容：1、內(nèi)部/外部審核情況；2、質(zhì)量方針適宜性及質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況；3、顧客投訴及處理、客戶滿意度調(diào)查情況;4、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及過(guò)程業(yè)績(jī)；5、預(yù)防及糾正措施實(shí)施情況及效果性；6、以往管理評(píng)審的跟蹤措施；7、體系的變更及改進(jìn)的建議等。8、資源的充分性。9、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇措施的有效性。10、企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境變化影響。三、時(shí)間和地點(diǎn)：時(shí)間：2016年11月30日下午3時(shí)；地點(diǎn)：公司茶水間會(huì)議室。四、參加人員：副總經(jīng)理（主持）、管理者代表、各部門主管。五、以下為會(huì)議主要議程和相關(guān)討論方向，請(qǐng)各部門在管理評(píng)審會(huì)議前做好準(zhǔn)備：最高管理者：風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇措施的有效性。/企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境變化影響。管理者代表:體系運(yùn)行的業(yè)績(jī)和需改進(jìn)之處/內(nèi)審總結(jié)報(bào)告及預(yù)防糾正措施完成情況/質(zhì)量方針適宜性；其他各部門主管請(qǐng)準(zhǔn)備好本年度質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成情況。裝配課：質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成統(tǒng)計(jì)；審批:年月曰制定:管理評(píng)審報(bào)告編寫:審批:審核編號(hào)：審2016—01日期:日期:管理評(píng)審報(bào)告一、評(píng)審目的：通報(bào)及總結(jié)公司2016年ISO9001：2015質(zhì)量管理體系內(nèi)審情況和糾正預(yù)防措施實(shí)施情況，檢查文件化的質(zhì)量管理體系運(yùn)行后的工作，評(píng)估公司ISO9001：2015質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、有效性及充分性，并對(duì)不合格情況及時(shí)進(jìn)行改進(jìn)。二、評(píng)審內(nèi)容：1、內(nèi)部、外部審核情況；2、上次管理評(píng)審的追蹤；3、質(zhì)量方針適宜性及質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況討論；4、顧客投訴的處理、客戶滿意度調(diào)查情況分析；5、產(chǎn)品質(zhì)量狀況及過(guò)程業(yè)績(jī)的討論；6、預(yù)防及糾正措施實(shí)施情況及其效果性；7、資源的充分性。8、風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇措施的有效性。9、企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境變化影響。10、體系的變更及任何改進(jìn)的建議等。三、時(shí)間和地點(diǎn)：時(shí)間：2016年12月30日15：00-17:00時(shí)；地點(diǎn)：茶水間會(huì)議室。四、參加人員：副總經(jīng)理（主持）、管理者代表、各部門主管。五、具體內(nèi)容：內(nèi)部審核情況。內(nèi)審小組于2016年11月對(duì)公司進(jìn)行了內(nèi)審，內(nèi)審過(guò)程發(fā)現(xiàn)的各項(xiàng)不符合項(xiàng)（共15項(xiàng)），均已采取了相應(yīng)的糾正及預(yù)防措施，糾正措施已經(jīng)驗(yàn)證,并取得了較好的效果。本次內(nèi)審，存在的主要問題如下：文件管理制度不到位。^口：工程課在發(fā)放設(shè)變圖紙時(shí)，未能及時(shí)對(duì)作廢文件回收。裝配課抽屜組2016年9月2日?qǐng)?bào)表修改沒有修改人簽名。裝配課執(zhí)行體組2016年11月1日在生產(chǎn)時(shí)，沒有及時(shí)更換作業(yè)指導(dǎo)書，導(dǎo)致生產(chǎn)的機(jī)型和現(xiàn)場(chǎng)懸掛的指導(dǎo)書不一致。裝配課抽屜組的2016年9月份設(shè)備點(diǎn)檢表出現(xiàn)9月31日點(diǎn)檢裝配課未能提供本部門KPI報(bào)廢率統(tǒng)計(jì)的依據(jù)。6?研發(fā)課質(zhì)量目標(biāo)中“工程打樣一次合格率“未做統(tǒng)計(jì)。生產(chǎn)，采購(gòu)、管理課、研發(fā)和倉(cāng)庫(kù)未提供本部門的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及應(yīng)對(duì)措施。采購(gòu)課合格供應(yīng)商管理目錄包含美勒供應(yīng)商，需重新整理美勒新增為供應(yīng)商，無(wú)相關(guān)管理評(píng)審信息；供應(yīng)商管理評(píng)審表無(wú)調(diào)查日期，無(wú)品管、工程簽字（泰琛實(shí)業(yè)）采購(gòu)課質(zhì)量目標(biāo)不完善倉(cāng)管課設(shè)備無(wú)相關(guān)保養(yǎng)維護(hù)計(jì)劃、記錄倉(cāng)管課退料單版本有2種，正確表單編號(hào)FM-ZC-001；領(lǐng)料單1500634無(wú)倉(cāng)管員、領(lǐng)料員簽字13.生管課文件未歸檔、整理生管課、業(yè)務(wù)部?jī)?nèi)銷課無(wú)明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及應(yīng)對(duì)措施品管課DH501543游標(biāo)卡尺無(wú)暫停使用標(biāo)示。2016年12月20-21日，南德TUV龍老師和李老師對(duì)我司進(jìn)行了本年度的ISO9001:2015版的換證審核，在審核中發(fā)現(xiàn)了5項(xiàng)輕微的不符合項(xiàng)及部分口頭改善項(xiàng)目，其中輕微不符合項(xiàng)涉及到管理課、品管課、管代、倉(cāng)庫(kù)和生產(chǎn)五個(gè)部門。從今年的內(nèi)審和外審來(lái)看，大部分部門對(duì)ISO9001：2015體系較為熟悉，能按程序進(jìn)行過(guò)程控制，且在不斷進(jìn)步中?；旧夏軡M足ISO9001：2015體系運(yùn)行要求，取得一定的成效。但同時(shí)也存在著對(duì)新版ISO9001：2015體系了解不夠深入，對(duì)新增加的要求知其然不知其所以然；有部分部門因換人比較頻繁導(dǎo)致新員工對(duì)ISO9001：2015體系不甚了解；特別是對(duì)質(zhì)量記錄重視程度不夠，存在有過(guò)程控制但質(zhì)量記錄不規(guī)范的，記錄填寫不全的，記錄隨意涂改等的現(xiàn)象。這些問題都值得引起我們高度關(guān)注，要加強(qiáng)自己的學(xué)習(xí)同時(shí)不斷對(duì)新老員工進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)，要改變不良的工作習(xí)慣，要積極主動(dòng)融入到體系中來(lái)，善于發(fā)現(xiàn)問題、分析問題、解決問題，確保公司ISOISO9001：2015體系更加適宜、充分及有效。1、公司的質(zhì)量方針是適應(yīng)公司實(shí)際運(yùn)作和發(fā)展方向，整體上是持續(xù)適宜的；各部門質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況如下：各部門甌比年質(zhì)量F1標(biāo)達(dá)成統(tǒng)計(jì)即：訓(xùn)1丨加情蕓煩IS一;：L：：亠:：;1丁冃明1..:斗1丄月L冃酣1牛竝--'□zz3z4333332:丄』■■-.i削空旳呂內(nèi)回負(fù)件坤1DMlULi.iJX1UO.irW.號(hào)100.i3^100.lOCl號(hào)lOCl儲(chǔ)10D.強(qiáng)100.OS1QD.0433DHL00K'爲(wèi)at99.OOHse.30K59.a%BaB9K岡67%W.0B*S6.37K96.96.彳姻綁含冷軍目口甌品惟燉首帖丸.....當(dāng)菲品強(qiáng)詢pL0W，KN:<a.o酣:<a.3翻:<a.mM.0熬M.主品30.121M.55%99.7M98.141E內(nèi)審下丹合1豆芹放賀n甲不祐*解的.呂16產(chǎn)品改善麗目芫曲;曲巾睪2QMEC*1QQS1QQX1QQK1QDKLQORi毎■酹1怒LKrS師■障LQO.D0KT-■i-Zlfia.qxQ.口諜比口朋n.nrflQ.0C5SQ.Q(?1.3IAQ.orzsD.OffSaQ諜g*Ji勺月岀旳■措富敢.占月出Etflg前、2用州C1,伽0,oowQj：i號(hào)帚：嗝0,俯0,。滋0,0?0.OON①淵P工程帽打樣一好梧申當(dāng)口徉品一丈直書曲EC*無(wú)無(wú)無(wú)1無(wú)無(wú)丄〔強(qiáng)無(wú)無(wú)IDr■:心5311Eta魯*inmi9DE57H"■：1.2IDA片曲曲母□世li■?女D…齊；93K1001100KlataitlDS]dLft1'jLftldLft11■lCltrfellji-ftn眄閱需財(cái)音紘豈狼罕曲'‘護(hù)gPQW:.:.:.殛測(cè)沏酒1:;'■:-:14H；=.：4】-rtJEW斷LOOK■'i10謂ICONJdCaldC?10M100*1:"-l〔lgIE盛葉羸苗帚雷及旳性:莊輸車IDA9DE那97H56%ST*■':?■■:?■■:3ES月垂矗戌的猊冃性世呂罕曲PQW:.油翻:.e-.卜.:-:;1:;'■:-■:17-HW^1事■RgSTgiTi1=0&廉?dāng)?-S6H轍9佛1■；液97NIB叩1珂」'ED*蘭口口:ta3鼻ldihr9QK■■-■■旳川需'--gTW那口磁"-■-■■■■0&血眼兩■97.9EK99.19■rlWI.F*占冋左應(yīng)朝ifl(rl當(dāng)冃境14帥0!珂哪35￥K3-0曲￡5OGKffi.C-JK9Q.應(yīng)ST.OH01-00!49S.00%9S.0M94.0?2DEE*H車0曰卒HHDU.厲疫＞IDM兩曰且占UPfrtii90KT7.0W旳.O'JHE3.CJS::...:SB.帰§T.CQS7E.Q幡37.Q轉(zhuǎn)3E-00N36.QffiEl出直正砂3[ft譙R出均不Mlf：対.「—￡竈蹉翻"皿ILLI*的」曲77-OOH63.C-jX紐tm90.L-ji■：!...9S.OOSI93L00913￡.00S38.Ota22內(nèi)率不舟合頂件鍥_r43

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