質(zhì)量管理手冊范本

云夢佳潔食品有限公司質(zhì)量管理手冊4月8日目錄0公司概況1．質(zhì)量管理職責(zé)1.1組織領(lǐng)導(dǎo)1.1.4有關(guān)設(shè)立質(zhì)計(jì)部的決定質(zhì)計(jì)部職責(zé)和權(quán)限1.2質(zhì)量目的1.3管理職責(zé)1.3.5有關(guān)統(tǒng)計(jì)a《不合格報(bào)告》b《糾正方法解決單》2.生產(chǎn)資源提供2.1生產(chǎn)場合2.1.1公司區(qū)位圖2.1.3防塵、防鼠、防蠅控制管理方法《衛(wèi)生檢查表》2.2生產(chǎn)設(shè)備a《設(shè)施設(shè)備清單》b《保養(yǎng)、檢修、維護(hù)計(jì)劃》c《保養(yǎng)、檢修、維護(hù)統(tǒng)計(jì)》2.3人員規(guī)定2.3.3有關(guān)統(tǒng)計(jì)a《員工記錄表》b《人員培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)》3.技術(shù)文獻(xiàn)管理3.1技術(shù)原則a《原則清單》3.2工藝文獻(xiàn)3.3文獻(xiàn)管理a《文獻(xiàn)清單》b《文獻(xiàn)借閱、發(fā)放、回收統(tǒng)計(jì)》c《統(tǒng)計(jì)清單》4.采購質(zhì)量控制4.1采購制度4.2采購文獻(xiàn)a《合格供方名錄》b《采購計(jì)劃》c《采購清單》4.3采購驗(yàn)證a《原輔材料進(jìn)貨驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)匯總表》b《原輔材料驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)》c《原輔材料不合格解決單》d《包裝物進(jìn)貨驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)匯總表》e《包裝物驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)》j《添加劑的驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)》5.過程質(zhì)量管理5.1過程管理5.1.2有關(guān)統(tǒng)計(jì)a《過程統(tǒng)計(jì)》5.2質(zhì)量控制5.2.1生產(chǎn)過程核心質(zhì)量控制點(diǎn)a《核心控制點(diǎn)一覽表》b《核心工序質(zhì)量檢查表》5.3產(chǎn)品防護(hù)6.產(chǎn)品質(zhì)量檢查6.1檢查設(shè)備6.1.1有關(guān)統(tǒng)計(jì)a《檢查設(shè)備清單》b《檢查設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)統(tǒng)計(jì)》c《校驗(yàn)統(tǒng)計(jì)》6.2檢查管理6.3過程檢查a《產(chǎn)品質(zhì)量檢查統(tǒng)計(jì)》6.4出廠檢查a《出廠檢查統(tǒng)計(jì)匯總表》b《出廠檢查報(bào)告》c《不合格的解決統(tǒng)計(jì)》公司簡介湖北省安陸市佳潔食品有限公司是一家以生產(chǎn)金銀花飲料、蘋果醋、米酒等功效性飲料為主的生產(chǎn)公司。公司還擁有中藥材種植、苗圃繁殖和深加工等產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)。技術(shù)先進(jìn)，擁有固定資產(chǎn)1000萬元，占地面積20畝，建筑面積5000平方米，公司擁有“楚躍”、“溳兒”兩大注冊品牌，易拉罐、玻璃瓶和PET塑瓶三大包裝生產(chǎn)線，年產(chǎn)150萬標(biāo)箱。由于市場需求，公司投資7500萬元在云夢縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)成立（云夢縣佳潔食品有限公司），占地100畝，工程計(jì)劃分兩期竣工，一期占地50畝，廠房兩棟，合計(jì)7500㎡，辦公樓3500㎡，研發(fā)樓3200㎡，主體建設(shè)都已竣工。計(jì)劃4月份正式投入生產(chǎn)。云夢生產(chǎn)基地建成后來，計(jì)劃年產(chǎn)值8000萬元人民幣，其中金銀花露實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值4500萬元，米酒、餅干現(xiàn)實(shí)年產(chǎn)值3500萬元。公司本著“包容”、“誠信”、“專注”、“共贏”、“卓越”的經(jīng)營理念。采用扁平化銷售體系，以代理商銷售模式為主，以都市為單位代理商銷售，依靠華中、華東、華南、西南等片區(qū)近百家代理商的終端網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行銷售，在以上地區(qū)，省會都市和重要地級市都有銷售代理網(wǎng)絡(luò)，銷售渠道涉及：轄區(qū)的商場、超市、連鎖便利店及單體店、醫(yī)藥連鎖及單藥店、餐飲酒店等等?，F(xiàn)在擁有遍及全國的近家超市、30000家便利店、0家藥店銷售終端。1．質(zhì)量管理職責(zé)組織構(gòu)造圖宋代清宋代清質(zhì)量負(fù)責(zé)人：何凌波質(zhì)量負(fù)責(zé)人：何凌波企管部生技科財(cái)務(wù)科供銷部企管部生技科財(cái)務(wù)科供銷部任命書公司（廠）各部門：茲任命何凌波為我司質(zhì)量負(fù)責(zé)人，除推行規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限外，授權(quán)他：a)確保按原則規(guī)定建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；b)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，以供管理評審和改善質(zhì)量管理體系；c)確保在全公司內(nèi)不停提高滿足顧客規(guī)定的意識；茲任命余桂清為我司獨(dú)立行使出廠檢查權(quán)的檢查員云夢佳潔食品有限公司總經(jīng)理：宋代清年4月8日管理手冊公布令根據(jù)QS審查通則和細(xì)則的規(guī)定，結(jié)合我司實(shí)際編制完畢了《質(zhì)量管理手冊》，通過一段時(shí)間的試行，基本符合公司的生產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)際狀況，也基本符合QS認(rèn)證審核細(xì)則規(guī)定，含有可操作性、符合性、適宜性，經(jīng)各部門質(zhì)量負(fù)責(zé)人討論審核，現(xiàn)予以同意，公布實(shí)施。本《質(zhì)量管理手冊》，是本公司QS質(zhì)量管理體系的大綱性文獻(xiàn)，也是本公司質(zhì)量工作的法規(guī)，各部門和全體員工在實(shí)施質(zhì)量管理活動中必須以《質(zhì)量管理手冊》為重要根據(jù)，并嚴(yán)格恪守《質(zhì)量管理手冊》中的有關(guān)規(guī)定。本《質(zhì)量管理手冊》自公布之日起生效?？偨?jīng)理：宋代清4月8日有關(guān)成立質(zhì)計(jì)部的決定公司（廠）各部門：經(jīng)研究決定設(shè)立質(zhì)量管理部門，簡稱為質(zhì)計(jì)部。任命何凌波同志為質(zhì)計(jì)部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和產(chǎn)品檢查，對質(zhì)量管理體系的建立運(yùn)行以及產(chǎn)品的最后質(zhì)量負(fù)全責(zé)。詳見《部門職責(zé)》同意人：宋代清4月8日1．2質(zhì)量目的質(zhì)量方針、質(zhì)量目的1．質(zhì)量方針質(zhì)量第一誠信為本顧客滿意持續(xù)改善2．質(zhì)量目的a.產(chǎn)品出廠檢查受檢率100%

b.出廠產(chǎn)品合格率100%

c.顧客滿意率95以上%3．質(zhì)量目的的分解3．1．辦公室：a與質(zhì)量有關(guān)人員崗前培訓(xùn)合格率100%；b外來文獻(xiàn)受控有效率100%；3．2供銷科：a重要物資采購合格率98%以上；b合同履約率99%;c顧客反饋解決率100%以上。3．3生產(chǎn)科（車間）：a不合格品率不大于1%；b設(shè)備完好率95%以上。3．4質(zhì)計(jì)部：a檢測設(shè)備檢定合格率100%；b成品出廠檢查合格率100%；1．3管理職責(zé)質(zhì)量管理制度1．認(rèn)真貫徹國家有關(guān)法律、法規(guī)。建立質(zhì)量管理體系，按照各自的職責(zé)范疇，做好質(zhì)量管理工作。2．操作人員嚴(yán)格恪守操作規(guī)程，按工藝和崗位操作規(guī)定的工藝流程和質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)行生產(chǎn)，不得任意變化工藝條件、工藝過程，需要變更時(shí)，必須按規(guī)定的程序進(jìn)行。3．凡因違反操作規(guī)程、管理不善等因素造成產(chǎn)品質(zhì)量事故，要立刻查找因素，對負(fù)責(zé)人認(rèn)真嚴(yán)肅解決。4．對產(chǎn)品中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，未按規(guī)定生產(chǎn)，包裝封口未封好，生產(chǎn)日期有錯(cuò)者扣當(dāng)事人100元。5．產(chǎn)品由質(zhì)計(jì)部化驗(yàn)室檢查合格后，產(chǎn)品方準(zhǔn)入庫和出廠。6．化驗(yàn)人員嚴(yán)格執(zhí)行公司制訂的各項(xiàng)檢查制度，主動參加產(chǎn)品質(zhì)量的檢查和監(jiān)督，不按規(guī)定化驗(yàn)引發(fā)不合格產(chǎn)品出廠，一次罰負(fù)責(zé)人100元。7．凡有問題的產(chǎn)品做好統(tǒng)計(jì)，單獨(dú)擺放并明示，由質(zhì)計(jì)部、生產(chǎn)車間研究解決意見和方法。8．計(jì)量器具應(yīng)經(jīng)法定檢查機(jī)構(gòu)周期檢測、方可使用。部門職責(zé)、權(quán)限及考核方法1.辦公室職責(zé)、權(quán)限1）負(fù)責(zé)公司員工招聘、技能培訓(xùn)和工作績效考核，建立人事檔案，作好有關(guān)登記統(tǒng)計(jì)。2）負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施、各項(xiàng)設(shè)備和其它固定資產(chǎn)的管理工作，分類做好資產(chǎn)建卡、建檔，檢查資產(chǎn)在使用中運(yùn)行狀況，隨時(shí)作好變更登記。3）守財(cái)務(wù)管理制度，加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理工作，向領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)提供資金運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)考核狀況。4）負(fù)責(zé)外來和公司內(nèi)部文獻(xiàn)整頓，登記建檔工作，妥善保管，隨時(shí)確保調(diào)閱查找。5）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)成品、包裝用品的收發(fā)和開票登記工作，加強(qiáng)物資管理，避免物資變質(zhì)、損壞、丟失等。做到帳實(shí)相符。6）認(rèn)真執(zhí)行公司各項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)部門考核管理，搞好部門文獻(xiàn)和資料統(tǒng)計(jì)統(tǒng)計(jì)工作。7）認(rèn)真完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。2.生產(chǎn)車間職責(zé)、權(quán)限1）負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)人員按公司下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃，保質(zhì)保量完畢任務(wù)。2）嚴(yán)格按生產(chǎn)工藝流程和產(chǎn)品質(zhì)量控制過程組織生產(chǎn)。3）加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備管理，每天必須對計(jì)量器進(jìn)行兩次自檢，生產(chǎn)中必須嚴(yán)格每道程序操作。全年進(jìn)行一次法定檢測，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、精確。4）加強(qiáng)核心過程控制，配料工序必須堅(jiān)持專人按規(guī)定的程序進(jìn)行操作，嚴(yán)把產(chǎn)品輸入關(guān)。5)加強(qiáng)員工‘顧客至上、質(zhì)量第一’產(chǎn)品質(zhì)量是公司的生命的意識教育，自覺恪守操作規(guī)程，認(rèn)真負(fù)責(zé)地完畢本崗位工作。6）抓好生產(chǎn)人員個(gè)人衛(wèi)生和生產(chǎn)場地及四周的清潔衛(wèi)生工作，發(fā)明一種干凈、整潔，符合產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)定的環(huán)境。7）抓好生產(chǎn)安全工作。人身安全和產(chǎn)品質(zhì)量安全是生產(chǎn)全過程的總規(guī)定。加強(qiáng)安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正不安全隱患。8）加強(qiáng)生產(chǎn)全過程的統(tǒng)計(jì)工作。重點(diǎn)抓好原輔料、包裝進(jìn)倉統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品配料統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)成品進(jìn)庫統(tǒng)計(jì)和員工考勤統(tǒng)計(jì)。3.銷售科職責(zé)、權(quán)限1）學(xué)習(xí)和掌握國家有關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)方面法律、法規(guī)和規(guī)章。熟悉和掌握合同法、經(jīng)濟(jì)法，并運(yùn)用于公司的供應(yīng)管理之中。2）負(fù)責(zé)全公司原輔材料、包裝物品和各類設(shè)備采購計(jì)劃的制訂和購進(jìn)，在訂立合同之前，要會同有關(guān)部門開展對合格供方的評審。3）立足于本公司利益之上，本著互惠互利原則，對外訂立多個(gè)購進(jìn)合同。4）選擇新供貨商時(shí)，應(yīng)本著三比原則（比質(zhì)量、比價(jià)格、比服務(wù)），提供有關(guān)資質(zhì)證明并報(bào)總經(jīng)理同意。5）按領(lǐng)導(dǎo)同意的合同實(shí)施采購，要協(xié)助質(zhì)計(jì)部門加強(qiáng)對進(jìn)貨檢查，并及時(shí)填寫統(tǒng)計(jì)交給銷售部門人員驗(yàn)收入庫。6)隨時(shí)收集有關(guān)購進(jìn)品的市場信息，并反饋給有關(guān)部門參考，隨時(shí)理解公司生產(chǎn)狀況，理解購進(jìn)品的使用和庫存狀況，保障生產(chǎn)車間門、銷售部門工作的正常進(jìn)行。7）責(zé)公司產(chǎn)品的銷售和售后服務(wù)工作，簽定銷售合同，參加合同評審。8）負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的市場調(diào)研和市場預(yù)測工作，及時(shí)反饋顧客對產(chǎn)品及售后服務(wù)的規(guī)定、建議和意見。9）負(fù)責(zé)建立顧客銷售網(wǎng)絡(luò)，加強(qiáng)與顧客溝通往來，及時(shí)宣傳產(chǎn)品信息，接受咨詢，隨時(shí)掌握網(wǎng)絡(luò)顧客的動向、變化，調(diào)節(jié)網(wǎng)絡(luò)布局。10）加強(qiáng)銷售人員教育、培訓(xùn)、管理和考核，根據(jù)市場變化及時(shí)調(diào)節(jié)人員及運(yùn)輸工具。確保按訂貨合同，精確及時(shí)推行供貨任務(wù)，最大程度地滿足顧客需要。11）負(fù)責(zé)開展顧客對公司產(chǎn)品質(zhì)量服務(wù)質(zhì)量等項(xiàng)，滿意度的調(diào)查，以及滿意度狀況的統(tǒng)計(jì)分析，每季必須開展一次。12）負(fù)責(zé)制訂營銷策劃案（含階段性方案），組織有關(guān)人員對方案進(jìn)行評審，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)同意實(shí)施。13）負(fù)責(zé)按月作出銷售實(shí)績的匯總統(tǒng)計(jì)，分析整頓營銷成果及存在的問題，提出改善的合理性建議和意見。14）負(fù)責(zé)建立各類銷售合同（含內(nèi)部分銷合同）及部門文獻(xiàn)的對口管理工作，確保隨時(shí)調(diào)閱，檢查合同執(zhí)行狀況。15）認(rèn)真執(zhí)行公司的各項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)部門考核管理，搞好部門文獻(xiàn)和多個(gè)資料統(tǒng)計(jì)管理工作。16）認(rèn)真完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。4.質(zhì)計(jì)部職責(zé)、權(quán)限1）負(fù)責(zé)日常質(zhì)量管理，質(zhì)量檢查和計(jì)量工作，檢測設(shè)備必須定時(shí)送檢。2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程和產(chǎn)品在生產(chǎn)中和生產(chǎn)后的監(jiān)視和檢查。3）負(fù)責(zé)組織對不合格品的評審和處置。4）負(fù)責(zé)糾正和防止方法的監(jiān)督和檢查。5）指導(dǎo)各部門進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。6）認(rèn)真執(zhí)行公司的各項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)部門考核管理，搞好部門文獻(xiàn)和多個(gè)資料統(tǒng)計(jì)管理工作。7）認(rèn)真完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。8）對其它部門含有根據(jù)本公司制度獨(dú)立行使檢查和檢查的權(quán)利。9）對原材料、生產(chǎn)過程及產(chǎn)品的出廠含有獨(dú)立的合格和不合格的鑒定權(quán)利。10）對不合格品的處置成果有檢查的權(quán)利。11）有根據(jù)國家質(zhì)量和衛(wèi)生有關(guān)的法律、法規(guī)及原則獨(dú)立行使檢查及建議的權(quán)利。崗位職責(zé)1.總經(jīng)理崗位職責(zé)、崗位規(guī)定崗位職責(zé)1）認(rèn)真貫徹貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量的方針、政策和法規(guī)，負(fù)責(zé)建立健全公司質(zhì)量管理體系，對我司質(zhì)量管理和最后產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。2）以增強(qiáng)顧客滿意為目的，同意、貫徹、實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針、目的。確保顧客的規(guī)定得到擬定并予以滿足。3）負(fù)責(zé)建立與質(zhì)量管理體系運(yùn)行相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，審定同意組織機(jī)構(gòu)各部門的職責(zé)、權(quán)限，確保公司內(nèi)部各職能部門的職責(zé)、權(quán)限以及部門與人員之間互有關(guān)系得到規(guī)定和溝通。確保質(zhì)量管理體系的有效性、持續(xù)性運(yùn)行。4）提供和確保質(zhì)量體系運(yùn)行所必須的多個(gè)資源。5）建立健全公司各項(xiàng)管理制度，充足調(diào)動、發(fā)揮各職能部門的作用，通過多個(gè)形式加強(qiáng)員工與各級領(lǐng)導(dǎo)之間、員工與員工之間的溝通理解，發(fā)揮員工參加公司管理活動的主動性，增強(qiáng)公司凝聚力和向心力。崗位規(guī)定1)含有高中以上學(xué)歷，身體健康，年紀(jì)30周歲以上，從事管理工作五年以上；2)含有較好的書面及口頭體現(xiàn)能力，以及與人溝通、交流能力3)恪守公司的規(guī)章制度，工作勤奮、誠實(shí)、守信；4）有較強(qiáng)的管理工作經(jīng)驗(yàn)和一定的組織、協(xié)調(diào)能力；2.銷售科科長崗位職責(zé)、崗位規(guī)定崗位職責(zé)1）時(shí)注意個(gè)人形象，對外樹立公司形象，是產(chǎn)品的代言人，并按照公司原則開展工作。執(zhí)行上級下達(dá)的指令，貫徹貫徹公司政策，做好上傳下達(dá)，完畢上級交代的任務(wù)。根據(jù)上級的安排，創(chuàng)新工作及完畢各階段的目的任務(wù)。組織或配合有關(guān)方案的評審工作。2）愛崗敬業(yè)，能長久在外做好銷售工作，有良好的修養(yǎng)素質(zhì)，有吃苦耐勞的精神，對工作充滿熱情和信心，對公司有良好的忠誠度和堅(jiān)定的毅力，把工作放在第一位，不計(jì)較個(gè)人得失、不圖私利和損公利己。3）切記公司管理制度，執(zhí)行制度敢說敢管，以身作則、為人師表，對下屬提出的問題要耐心解答，不良問題應(yīng)及時(shí)糾正。4）學(xué)習(xí)和掌握對市場的規(guī)范管理，對自己份內(nèi)的工作有發(fā)明性的完畢。5）關(guān)心下屬的思想變化，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決，把銷售隊(duì)伍建設(shè)成為一種生機(jī)活潑、朝氣蓬勃的戰(zhàn)斗集體，共同完畢公司下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)。做到八小時(shí)內(nèi)拼命干，八小時(shí)外講奉獻(xiàn)。6）準(zhǔn)時(shí)收集和整頓銷售信息，并及時(shí)反饋給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。7）要加強(qiáng)和業(yè)務(wù)單位的往來溝通，解決好各方面的人際關(guān)系。8）對公司的發(fā)展要提出自己的建議和打算，定時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告工作，求得工作上的溝通和支持。9）自覺恪守公司各項(xiàng)管理制度，不遲到、不早退、不曠工，有事必須請假。做遵章守紀(jì)的文明員工。凡違反的，一律按實(shí)施細(xì)則解決方法解決。崗位規(guī)定1)含有初中（高中）以上文化程度，有較強(qiáng)的語言體現(xiàn)能力；從事本工作三年以上；2)有較強(qiáng)的管理工作經(jīng)驗(yàn)和一定的組織、協(xié)調(diào)能力；3)熟悉所從事業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)知識，含有一定的銷售經(jīng)驗(yàn)；4)含有強(qiáng)烈的責(zé)任感、危機(jī)感和憂患意識，個(gè)人與公司榮辱與共。5)恪守公司的規(guī)章制度，工作勤奮、誠實(shí)、守信。3.生產(chǎn)車間主任崗位職責(zé)、崗位規(guī)定 崗位職責(zé)1）負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)人員按公司下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃，保質(zhì)保量完畢任務(wù)。2）嚴(yán)格按生產(chǎn)工藝流程和產(chǎn)品質(zhì)量控制過程組織生產(chǎn)。3）加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)備管理，每天必須對計(jì)量器進(jìn)行兩次自檢，生產(chǎn)中必須嚴(yán)格每道程序操作。全年進(jìn)行一次法定檢測，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定、精確。4）加強(qiáng)核心過程控制，配料工序必須堅(jiān)持專人按規(guī)定的程序進(jìn)行操作，嚴(yán)把產(chǎn)品輸入關(guān)。5）加強(qiáng)員工‘顧客至上、質(zhì)量第一’，產(chǎn)品質(zhì)量是公司的生命的意識教育，自覺恪守操作規(guī)程，認(rèn)真負(fù)責(zé)地完畢本崗位工作。6）抓好生產(chǎn)人員個(gè)人衛(wèi)生和生產(chǎn)場地及四周的清潔衛(wèi)生工作，發(fā)明一種干凈、整潔，符合產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)定的環(huán)境。7）抓好生產(chǎn)安全工作。人身安全和產(chǎn)品質(zhì)量安全是生產(chǎn)全過程的總規(guī)定。加強(qiáng)安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正不安全隱患。8）加強(qiáng)生產(chǎn)全過程的統(tǒng)計(jì)工作。重點(diǎn)抓好原輔料、包裝進(jìn)倉統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品配料統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)成品進(jìn)庫統(tǒng)計(jì)和員工考勤統(tǒng)計(jì)。崗位規(guī)定1）含有初中以上文化程度，有較強(qiáng)的語言體現(xiàn)能力；從事本工作三年以上；2)含有強(qiáng)烈的責(zé)任感、危機(jī)感和憂患意識，個(gè)人與公司榮辱與共。3)熟悉設(shè)備操作制度和日常維護(hù)保養(yǎng)知識4)恪守公司的規(guī)章制度，工作勤奮、誠實(shí)、守信。4.質(zhì)計(jì)部部長崗位職責(zé)、崗位規(guī)定崗位職責(zé)1）負(fù)責(zé)日常質(zhì)量管理，質(zhì)量檢查和計(jì)量工作，檢測設(shè)備必須定時(shí)送檢。2）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程和產(chǎn)品在生產(chǎn)中和生產(chǎn)后的監(jiān)視和檢查。3）負(fù)責(zé)組織對不合格品的評審和處置。4）負(fù)責(zé)糾正和防止方法的監(jiān)督和檢查。5）指導(dǎo)各部門進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。6）認(rèn)真執(zhí)行公司的各項(xiàng)管理制度，加強(qiáng)部門考核管理，搞好部門文獻(xiàn)和多個(gè)資料統(tǒng)計(jì)管理工作。7）認(rèn)真完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。崗位規(guī)定1）有初中以上學(xué)歷，身體健康，年紀(jì)25周歲以上，從事本工作五年以上；2)人品正直、能力優(yōu)秀、勤奮努力、不停學(xué)習(xí)、團(tuán)結(jié)協(xié)調(diào)、獨(dú)擋一面。3)含有強(qiáng)烈的責(zé)任感、危機(jī)感和憂患意識，個(gè)人與公司榮辱與共。4)有一定的管理工作經(jīng)驗(yàn)和組織協(xié)調(diào)能力；5）善于解決行政日常事務(wù)； 5.采購員崗位職責(zé)、崗位規(guī)定崗位職責(zé)1）隨時(shí)以公司利益為指導(dǎo)原則，認(rèn)真負(fù)責(zé)的完畢采購任務(wù)。2）采購物品時(shí)，實(shí)施貨比三家的原則（比質(zhì)量、比價(jià)格、比服務(wù)），確保采購質(zhì)量。3）選擇新供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)訂立經(jīng)濟(jì)合同，并規(guī)定對方提供有關(guān)資質(zhì)材料，并報(bào)總經(jīng)理同意。4）采購物品時(shí)，必須先有請購單，并須總經(jīng)理同意后，方能進(jìn)行采購。5）隨時(shí)理解生產(chǎn)庫存，隨時(shí)理解購進(jìn)物品的使用狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，協(xié)調(diào)供需雙方矛盾。6）理解公司所進(jìn)物品的市場信息，并及時(shí)提供應(yīng)有關(guān)部門參考。7）自覺恪守公司各項(xiàng)管理制度，不遲到、不早退、不曠工，有事必須請假。做遵章守紀(jì)的文明員工，認(rèn)真完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。凡違反的，一律按實(shí)施細(xì)則解決方法解決。崗位規(guī)定1)含有初中以上文化程度，從事本工作三年以上；2)熟悉所從事本作的業(yè)務(wù)知識，含有一定的工作能力。3)含有強(qiáng)烈的責(zé)任感、危機(jī)感和憂患意識，個(gè)人與公司榮辱與共。6.計(jì)量員崗位職責(zé)、崗位規(guī)定崗位職責(zé)計(jì)量崗位，屬于質(zhì)量管理體系中間環(huán)節(jié)控制程序，直接關(guān)系到產(chǎn)品質(zhì)量的外觀、計(jì)量和規(guī)格。1）負(fù)責(zé)按產(chǎn)品的品牌、規(guī)格、數(shù)量、操作程序進(jìn)行操作。2）上崗時(shí)必須做好自己所使用計(jì)量器的檢測調(diào)試，包裝用品和其它使用工具的準(zhǔn)備，確保生產(chǎn)過程有條不亂。3）計(jì)量必須精確，計(jì)量器不準(zhǔn)，不能用于生產(chǎn)。4）包裝袋與包裝物不能混淆，是什么品牌、規(guī)格的產(chǎn)品，必須使用什么包裝。5）自覺恪守生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度、安全管理制度，搞好個(gè)人和生產(chǎn)作業(yè)區(qū)衛(wèi)生。恪守勞動紀(jì)律，不遲到、早退、不曠工，有事必須請假，做遵章守紀(jì)的文明員工。6）認(rèn)真完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。凡有違犯的，一律按實(shí)施解決方法解決。崗位規(guī)定1)含有初中以上文化程度，從事本工作三年以上；2)熟悉所從事本作的業(yè)務(wù)知識，含有一定的工作能力。3)含有強(qiáng)烈的責(zé)任感、危機(jī)感和憂患意識，個(gè)人與公司榮辱與共7.庫管員崗位職責(zé)、崗位規(guī)定崗位職責(zé)1）必須憑發(fā)貨單發(fā)貨，白條或借條不能發(fā)貨。進(jìn)貨、出貨必須及時(shí)上帳做好統(tǒng)計(jì)，貨裝好后應(yīng)及時(shí)退出紅線，不能停留在庫房。2）堅(jiān)持多個(gè)貨品分類掛牌堆放，做到堆碼整潔、安全。3）包裝袋、包裝箱及原材料應(yīng)提前填寫請購單，報(bào)總經(jīng)理同意，再告知采購部采購，貨品（商品）要做到先進(jìn)先出，后進(jìn)后出。確保貨源充足，不得耽擱生產(chǎn)。4）庫房內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，不準(zhǔn)隨處吐痰，注意防火、防盜、防水安全，做好庫房內(nèi)的清潔衛(wèi)生。5）庫房人員態(tài)度和藹，對顧客所提的問題應(yīng)耐心解答，盡量滿足顧客合理規(guī)定。6）庫房貨品堅(jiān)持每月初盤存一次的制度，做到帳實(shí)相符，心中有數(shù)。7）隨時(shí)提供上級領(lǐng)導(dǎo)所須報(bào)表，并確保精確無誤。8）自覺恪守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，不遲到、早退、不曠工，有事必須請假，做遵章守紀(jì)的文明員工。9）認(rèn)真完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。凡有違犯的，一律按實(shí)施解決方法解決。崗位規(guī)定1)含有初中以上文化程度，從事本工作三年以上；2)熟悉所從事本作的業(yè)務(wù)知識，含有一定的工作能力；3)含有強(qiáng)烈的責(zé)任感、危機(jī)感和憂患意識，個(gè)人與公司榮辱與共；4）熟悉庫房管理工作程序8.質(zhì)檢員崗位職責(zé)、崗位規(guī)定崗位職責(zé)質(zhì)檢崗位屬于生產(chǎn)質(zhì)量確保體系的重要環(huán)節(jié)，存在于原、輔材料檢查，生產(chǎn)過程中及產(chǎn)成品抽查，是質(zhì)量確保外部手段。1）負(fù)責(zé)對供貨方原料、輔料，分別不同批次、不同品種進(jìn)行抽檢，負(fù)責(zé)對公司產(chǎn)品的產(chǎn)中和產(chǎn)后抽查。精確提供化驗(yàn)數(shù)據(jù)。2）熟悉化驗(yàn)操作程序，理解和掌握多個(gè)化驗(yàn)試劑，設(shè)備、儀器性能，嚴(yán)格按操作規(guī)范作業(yè)。3）質(zhì)檢員必須經(jīng)培訓(xùn)合格，持證上崗。4）嚴(yán)格加強(qiáng)化驗(yàn)儀器、設(shè)備、試劑及用品管理，特別是強(qiáng)酸、強(qiáng)堿等對人體有害物品管理。5）負(fù)責(zé)提供化驗(yàn)報(bào)告，作好化驗(yàn)統(tǒng)計(jì)。6）恪守勞動紀(jì)律，不遲到、早退、不曠工，有事必須請假，做遵章守紀(jì)的文明員工。7）認(rèn)真完畢領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。凡違犯的，一律按實(shí)施細(xì)則方法解決。崗位規(guī)定1)含有高中以上文化程度，從事本工作三年以上；2)含有強(qiáng)烈的責(zé)任感、危機(jī)感和憂患意識，個(gè)人與公司榮辱與共；3)含有較好的書面及口頭體現(xiàn)能力，以及與人溝通、交流能力4）經(jīng)考試、培訓(xùn)獲的檢查員證書不合格的控制管理方法一、不合格品的控制管理方法1.合格品的標(biāo)記和統(tǒng)計(jì)在原材料購進(jìn)和生產(chǎn)過程中的各個(gè)環(huán)節(jié)，一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，由操作現(xiàn)場的有關(guān)人員立刻進(jìn)行標(biāo)記，并做好統(tǒng)計(jì)。2.合格品的隔離對于全部的不合格品，有關(guān)人員將不合格品進(jìn)行隔離或分區(qū)寄存。3.合格品處置不合格品的處置方案由質(zhì)計(jì)部擬定，報(bào)總經(jīng)理同意后，由車間負(fù)責(zé)實(shí)施，生產(chǎn)車間對實(shí)話成果驗(yàn)證，并做好統(tǒng)計(jì)。4.合格品處置方式4．1購進(jìn)的原料普通采用拒收或退貨。4．2生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不合格原料，應(yīng)立刻停用。4．3產(chǎn)品交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，經(jīng)確認(rèn)后進(jìn)行更換。5．不合格品的分析：出現(xiàn)的不合格品首先查找因素，對因素進(jìn)行分析，開據(jù)不合格解決單解決后填寫《糾正方法解決單》。二、工作不合格控制管理方法：工作不合格涉及管理工作不合格，技術(shù)工作不合格，過程不合格或是體系不合格,其管理方法以下:1．根據(jù)不合格控制原則，由總經(jīng)理或質(zhì)量負(fù)責(zé)人對不合格控制工作進(jìn)行定時(shí)檢查與考核；2．當(dāng)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)，根據(jù)有關(guān)原則對負(fù)責(zé)人進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處分，具體執(zhí)行《部門職責(zé)、權(quán)限及考核方法》；3．當(dāng)出現(xiàn)普通不合格未造成損失時(shí)，對對應(yīng)負(fù)責(zé)人進(jìn)行批評教育或培訓(xùn)學(xué)習(xí)；4．操作過程中違反操作規(guī)程和有關(guān)規(guī)定的應(yīng)采用對應(yīng)糾正方法，批評教育或進(jìn)行有關(guān)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。不合格報(bào)告編號：檢查部門負(fù)責(zé)人檢查時(shí)間檢查人不合格事實(shí)：檢查員：日期：不合格因素：負(fù)責(zé)人：日期：采用方法：實(shí)施時(shí)間：檢查員：日期：完畢狀況： 質(zhì)計(jì)部：日期：糾正方法解決單編號：存在（潛在）不合格事實(shí)陳說及責(zé)任部門：填表人：日期：因素分析：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：擬采用的糾正（防止）方法：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：完畢狀況：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人：日期：驗(yàn)證成果：驗(yàn)證部門：日期：備注：2．生產(chǎn)資源提供2．1生產(chǎn)場合生產(chǎn)車間衛(wèi)生管理制度1.生產(chǎn)人員必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行產(chǎn)品衛(wèi)生法規(guī)和有關(guān)規(guī)章制度，每年進(jìn)行一次體檢，合格者方能上崗。2.生產(chǎn)人員進(jìn)入車間前，須穿戴整潔工作服、工作帽、工作鞋、口罩等防護(hù)用品后方可上崗。3.生產(chǎn)人員進(jìn)入車間前要提前開紫外線燈消毒60分鐘后關(guān)閉，經(jīng)洗手消毒。即先用肥皂洗手，再經(jīng)消毒水浸泡3—5分鐘方可進(jìn)行操作。4.包裝、生產(chǎn)人員要養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣。勤剪發(fā)、勤洗澡、勤換衣，不準(zhǔn)長發(fā)外露，不準(zhǔn)留長指甲、涂指甲油。5.生產(chǎn)人員嚴(yán)禁攜帶與生產(chǎn)無關(guān)的個(gè)人用品進(jìn)入生產(chǎn)崗位。嚴(yán)禁在生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)吸煙、吃零食不厭精、隨處吐痰和做與工作無關(guān)的事。6.生產(chǎn)人員要臨時(shí)外出或上廁所等，必須脫去工作衣帽，待再次進(jìn)入車間內(nèi)需要重復(fù)上述衛(wèi)生消毒程序才干上崗。7.生產(chǎn)人員班后對車間內(nèi)的設(shè)備、工具、計(jì)量器具、案板必須每日進(jìn)行消毒、清洗。工作完畢后，徹底清洗消毒工作場地。2．2生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、設(shè)備衛(wèi)生管理制度1.0目的通過對生產(chǎn)設(shè)備控制，提高生產(chǎn)效率及設(shè)備使用率，以確保品質(zhì)、延長其使用壽命。2.0合用范疇合用于對生產(chǎn)設(shè)備的檢修、保養(yǎng)和安裝過程的控制。3.0職責(zé)3.1生產(chǎn)負(fù)責(zé)人a)負(fù)責(zé)編制設(shè)備定時(shí)維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃。b)監(jiān)督和檢查各車間定時(shí)維護(hù)保養(yǎng)狀況。c)負(fù)責(zé)在用設(shè)備的統(tǒng)一調(diào)配管理，提出設(shè)備的購置計(jì)劃。3.2生產(chǎn)車間a)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)；b)維護(hù)生產(chǎn)現(xiàn)場必要的工作環(huán)境。4.0工作程序4.1使用部門制訂設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃：a)操作者在使用前要驗(yàn)證設(shè)備與否完好，恪守操作規(guī)程，做好日常維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備的正常運(yùn)行。b)操作者應(yīng)對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，生產(chǎn)車間應(yīng)檢查各車間的設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)狀況，并作統(tǒng)計(jì)，對發(fā)現(xiàn)問題或有懷疑的設(shè)備，應(yīng)立刻停止使用，告知技術(shù)人員及時(shí)排除故障，確保設(shè)備持續(xù)穩(wěn)定的運(yùn)行能力。4.2各崗位操作人員應(yīng)與所從事的活動相適應(yīng)，須經(jīng)培訓(xùn)或采用有效方法以滿足這些規(guī)定，應(yīng)經(jīng)生產(chǎn)車間門考核合格后方能上崗.4.3各車間應(yīng)注意工作環(huán)境，以滿足生產(chǎn)的需要。4.4各部提出購置生產(chǎn)/服務(wù)設(shè)備計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理同意后實(shí)施。新購設(shè)備經(jīng)安裝調(diào)試，驗(yàn)收合格后交生產(chǎn)車間使用，并納入生產(chǎn)設(shè)備一覽表中受控，設(shè)備資料由生產(chǎn)車間建檔，報(bào)辦公室備案.4.5生產(chǎn)設(shè)備報(bào)廢由生產(chǎn)車間提出，質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織確認(rèn)后報(bào)總經(jīng)理同意，方可辦理報(bào)廢手續(xù)，辦完報(bào)廢手續(xù)后，即從生產(chǎn)設(shè)備一覽表中將該設(shè)備刪除。4.6應(yīng)保存每臺設(shè)備的統(tǒng)計(jì)，建立設(shè)備檔案，其內(nèi)容涉及A.設(shè)備名稱B.制造廠名稱、設(shè)備型號、測量范疇、精度等級C.設(shè)備接受日期和投入使用日期D.現(xiàn)在放置的地點(diǎn)E.接受時(shí)狀態(tài)(新舊或改裝過)G.檢定或自校統(tǒng)計(jì)H.維護(hù)的具體狀況或注意事項(xiàng)I.損壞．故障或修理的統(tǒng)計(jì)管道、設(shè)備清洗消毒管理制度1.目的 規(guī)范清洗消毒的管理2.合用范疇管道、設(shè)備清洗消毒。3.職責(zé) 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對管道、設(shè)備的清洗消毒。4.程序4.1人員衛(wèi)生但凡進(jìn)入車間得人員的工作衣物按正常衣物洗滌干凈。4.2設(shè)施及環(huán)境，用洗滌劑刷洗，清水沖凈。，刷洗，清洗沖凈。，保持清潔即可。每日清洗一次，沖凈異物，用刷子蘸洗潔劑刷洗，清水沖凈。定時(shí)對管道內(nèi)外清洗、保養(yǎng)一次，做好定時(shí)維護(hù)。設(shè)備和容器清潔控制程序1.目的保持產(chǎn)品接觸面的清潔度，避免污染產(chǎn)品。2.合用范疇與產(chǎn)品接觸的員工、設(shè)備合器具。3.職責(zé)生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)按規(guī)定進(jìn)行操作和檢查。4.程序4.1工廠設(shè)備及器具生產(chǎn)設(shè)備及器具須采用無毒無味、抗輻射、不吸潮、不變形的材料。設(shè)備安裝在中間，讓機(jī)器里面與四周有足夠的空間來做清潔和衛(wèi)生工作。器具須平滑、無坑洞、易清洗。在更換設(shè)備或采購新的設(shè)備時(shí)，須考慮易清洗的因素。4.2一切直接接觸產(chǎn)品的器具和設(shè)備的表面都要進(jìn)行有效的清潔每天開工前，各班組負(fù)責(zé)人和必須對加工所需的一切設(shè)備、器具對照衛(wèi)生檢查原則進(jìn)行評價(jià)，若衛(wèi)生條件不符合，則統(tǒng)計(jì)在日衛(wèi)生檢查統(tǒng)計(jì)中，并重新清潔，否則不能進(jìn)行生產(chǎn)。加工過程中，手、工器具必須按照規(guī)定的清洗指導(dǎo)和頻率進(jìn)行操作，由各班組負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。若器具、手被污染（如落地）必須清潔。4.3產(chǎn)品接觸物要定時(shí)進(jìn)行有效的清洗、消毒與產(chǎn)品或產(chǎn)品接觸面相接觸的帽子、鞋子，必須由防水、無毒的材料制成，并保持清潔衛(wèi)生。由公司統(tǒng)一發(fā)給工人帽子、工作鞋，生產(chǎn)線上的主管人員要確保其工人佩戴這些用品。員工不得以個(gè)人的用品取而代之，規(guī)定工人將其用品保持清潔衛(wèi)生。設(shè)施、設(shè)備清單編號:序號本廠編號設(shè)施名稱、型號規(guī)格起用日期驗(yàn)收人使用部門放置地點(diǎn)現(xiàn)行狀態(tài)2．3人員規(guī)定人員健康衛(wèi)生控制管理制度1.目的避免直接接觸產(chǎn)品的員工對產(chǎn)品造成污染。2.合用范疇生產(chǎn)車間員工的健康及個(gè)人衛(wèi)生狀況的控制。3.職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)對員工的健康及衛(wèi)生狀況進(jìn)行監(jiān)控。4.程序4.1員工健康，并出具健康證明。新入廠員工必須獲得健康證后才干上崗。，發(fā)現(xiàn)有或可能有疾病、傳染病、外傷（如切傷、燙傷）、開放性潰瘍及其它任何可能對產(chǎn)品、產(chǎn)品接觸面或包裝材料造成污染的員工，都要立刻調(diào)離生產(chǎn)崗位，直到恢復(fù)健康或符合條件為止。，要特別強(qiáng)調(diào)在后來的生產(chǎn)過程中如果生病或受傷、或是傳染?。c道疾病、肝炎疾病等）者有接觸，都必須立刻告知生產(chǎn)主管人員。4.15全部管理人員都有監(jiān)督理解個(gè)人身體健康狀況的責(zé)任，在觀察到或被告知有可能污染生產(chǎn)工序的個(gè)人生病或受傷的狀況下，生產(chǎn)主管人員能夠規(guī)定其離開生產(chǎn)線，并統(tǒng)計(jì)在《每日衛(wèi)生檢查統(tǒng)計(jì)》中。4.2個(gè)人衛(wèi)生狀況，新進(jìn)廠員工要集中進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn)，經(jīng)考核合格方可上崗。培訓(xùn)和考試效果要統(tǒng)計(jì)。，袖口要扣嚴(yán)，勿使內(nèi)衣外露，工作帽要將頭發(fā)完全罩住，避免頭發(fā)等夾雜物落入產(chǎn)品中拆包和封口工序要戴口罩。，不得蓄留指甲、涂指甲油及佩戴飾物等。，并于進(jìn)入加工廠前、上衛(wèi)生間后手部受污染時(shí)，須即清潔洗手。，不得帶入工作間。3．技術(shù)文獻(xiàn)管理3．1技術(shù)原則原則清單編號：序號原則名稱原則號統(tǒng)計(jì)人備注1預(yù)包裝產(chǎn)品標(biāo)簽通則GB7718-2生活飲用水衛(wèi)生原則GB5749-19853《定量包裝商品計(jì)量監(jiān)督管理方法》國家質(zhì)檢總局局長令第75號4凈含量檢定辦法JJF1070-5與生產(chǎn)的產(chǎn)品有關(guān)的產(chǎn)品原則和衛(wèi)生原則及檢查辦法原則6使用的原輔材料原則3．2工藝文獻(xiàn)提取提取配料罐裝滅菌檢查不合格品成品庫原料庫輔料庫半成品庫金銀花原料熱源提取液進(jìn)入配料間蒸汽進(jìn)入成品液進(jìn)入實(shí)際送出線（簽單）實(shí)際送出數(shù)（簽單）合格產(chǎn)品進(jìn)入清洗進(jìn)入罐裝瓶蓋清洗進(jìn)入線不合格返回領(lǐng)取合格包裝物不銹鋼蒸汽夾層鍋不銹鋼蒸汽夾層鍋?zhàn)詣庸扪b線水浴滅菌器134oC，30min配料清洗罐裝注：帶“”為核心質(zhì)量控制點(diǎn)炒糖工要檢查汽閥完好后，將糖按量放入鍋內(nèi)，嚴(yán)禁雜質(zhì)進(jìn)入打開汽閥開始工作，達(dá)成工藝規(guī)定后，告知配方工按量送入配液罐中，此時(shí)，貯液罐應(yīng)有提取液。用2%熱堿水循環(huán)30分鐘，浸泡，以90-100oC熱水沖洗，至PH=7后再用1.5～2%稀銷酸沖洗30分鐘，之后用熱水沖冼循環(huán)干凈。檢查熱沖洗水的PH達(dá)成7。粗效和中效清凈生產(chǎn)區(qū)，空氣循環(huán)次數(shù)10次/小時(shí)以上。3．3文獻(xiàn)管理技術(shù)性文獻(xiàn)管理制度為確保我廠的技術(shù)管理,使全廠的工藝．技術(shù)文獻(xiàn)和資料得到有效控制，特制訂本管理制度以下：1.用于生產(chǎn)指導(dǎo)的工藝規(guī)程．技術(shù)原則及設(shè)備操作規(guī)程由生產(chǎn)車間組織編制。2.由總經(jīng)理組織生產(chǎn)、質(zhì)檢及有關(guān)部門和車間領(lǐng)導(dǎo)對技術(shù)文獻(xiàn)進(jìn)行評審，以確保技術(shù)文獻(xiàn)的合用性和可行性。3.對公司自行編制的全部技術(shù)文獻(xiàn)，由總經(jīng)理或其授權(quán)人員同意公布。4.外來文獻(xiàn)如國標(biāo)、行業(yè)原則等，有關(guān)部門組織人員進(jìn)行評審后方可采用或執(zhí)行。5.全部技術(shù)文獻(xiàn)（涉及引進(jìn)的外來文獻(xiàn)，由生產(chǎn)車間按照＜文獻(xiàn)控制程序＞實(shí)施標(biāo)記．發(fā)放管理。6.總經(jīng)理每年要組織有關(guān)部門和車間對全公司的全部技術(shù)文獻(xiàn)進(jìn)行一次評審，以確保技術(shù)文獻(xiàn)與實(shí)際工作的符合性。7.對技術(shù)文獻(xiàn)的更改，須經(jīng)各有關(guān)部門提出后，由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一進(jìn)行，任何單位不得私自更改或變動技術(shù)文獻(xiàn)。8.技術(shù)文獻(xiàn)有較大改動時(shí)，由生產(chǎn)車間統(tǒng)一進(jìn)行換版，收回全部舊文獻(xiàn)，并換發(fā)新版文獻(xiàn)。對作廢文獻(xiàn)由生產(chǎn)車間按照《文獻(xiàn)控制程序》進(jìn)行管理。9.原則上全部技術(shù)文獻(xiàn)均不許任何人帶出廠，更不允許私自拷貝或復(fù)印。有特殊狀況復(fù)制或帶出廠的，必須經(jīng)辦公室主任同意，并由攜帶者到辦公室辦理借閱手續(xù)方可帶出。攜帶者要為文獻(xiàn)的安全性和保密性負(fù)責(zé).廠長：宋代清4月8日文獻(xiàn)清單編號：審核：填表人：時(shí)間：序號文獻(xiàn)名稱編號版本備注文獻(xiàn)借閱、發(fā)放、回收統(tǒng)計(jì)編號：序號文獻(xiàn)名稱編號分發(fā)號版本發(fā)放統(tǒng)計(jì)回收統(tǒng)計(jì)部門簽收日期份數(shù)簽回日期份數(shù)統(tǒng)計(jì)清單編號：序號名稱使用部門保存期（年）1質(zhì)量方針、質(zhì)量目的宣貫統(tǒng)計(jì)辦公室32質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量活動統(tǒng)計(jì)辦公室33文獻(xiàn)清單辦公室長久4文獻(xiàn)借閱、發(fā)放、回收統(tǒng)計(jì)辦公室長久5員工記錄表辦公室56人員培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)辦公室57衛(wèi)生檢查表生產(chǎn)車間38不合格品解決統(tǒng)計(jì)質(zhì)計(jì)部39糾正方法解決單質(zhì)計(jì)部310設(shè)施設(shè)備清單生產(chǎn)車間311設(shè)施設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)、清洗（清理）統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)車間長久12設(shè)施、設(shè)備的保養(yǎng)、檢修、維護(hù)計(jì)劃生產(chǎn)車間313設(shè)施、設(shè)備的保養(yǎng)、檢修、維護(hù)統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)車間314原輔材料不合格解決單質(zhì)計(jì)部315原輔材料驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)質(zhì)計(jì)部316原輔材料入庫統(tǒng)計(jì)質(zhì)計(jì)部317合格供方名錄供銷科長久18采購計(jì)劃供銷科319采購清單供銷科320檢查設(shè)備清單質(zhì)計(jì)部321檢查設(shè)備維護(hù)和保養(yǎng)統(tǒng)計(jì)質(zhì)計(jì)部322設(shè)備檢定（校驗(yàn)）計(jì)劃及統(tǒng)計(jì)質(zhì)計(jì)部323公司執(zhí)行原則的清單辦公室324核心控制點(diǎn)一覽表生產(chǎn)車間325核心工序質(zhì)量控制統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)車間326*檢查項(xiàng)目計(jì)劃表質(zhì)計(jì)部327半成品檢查統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)車間328 檢查原始統(tǒng)計(jì)質(zhì)計(jì)部長久29出廠檢查報(bào)告 質(zhì)計(jì)部長久30產(chǎn)品出、入庫統(tǒng)計(jì)供銷科3統(tǒng)計(jì)人:時(shí)間:4．采購質(zhì)量控制4．1采購制度采購管理制度1.目的為了對采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定，特制訂制度。2.職責(zé)2.1供銷科為公司物資設(shè)備采購的管理部門,按照制度的規(guī)定,負(fù)責(zé)對公司物質(zhì)設(shè)備采購進(jìn)行組織.協(xié)調(diào).控制及管理。2.2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)提供生產(chǎn)所需物質(zhì)設(shè)備的計(jì)劃清單。2.3各部門負(fù)責(zé)提供辦公所需物質(zhì)設(shè)備的計(jì)劃清單。2.4供銷科負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品、包裝物料和原料供方的選擇、評定、控制。2.5采購人員負(fù)責(zé)將公司的規(guī)定通報(bào)供方和外包方。3.工作內(nèi)容3.1采購物質(zhì)類別(1)A類：原料、輔料。(2)B類：包裝袋。(3)C類：設(shè)備。3.2對供方的評定（1）合格供方的選擇及評審須遵照下列原則：a有足夠的質(zhì)量確保能力。b能滿足數(shù)量及交貨期的規(guī)定。c價(jià)格合理、服務(wù)良好。d有提供令人滿意的相似或類似產(chǎn)品的經(jīng)歷。e有提供令人滿意的售后服務(wù)保。f符正當(dāng)律法規(guī)及其它規(guī)定的規(guī)定。（2）供銷科負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品供方依上述原則進(jìn)行評價(jià),合格的供方經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后,納入公司合格供方名錄,作為選用.采購的根據(jù).（3）供銷科負(fù)責(zé)對供方產(chǎn)品質(zhì)量、提供產(chǎn)品的確保能力、產(chǎn)品交付的服務(wù)及支持能力等進(jìn)行評定。不合格的供方應(yīng)從合格供方名錄中除名，重新選擇。3.3采購文獻(xiàn)(1)采購文獻(xiàn)涉及：采購物質(zhì)計(jì)劃、采購合同（合同）。(2)采購文獻(xiàn)內(nèi)容：a供方名稱、地址、聯(lián)系電話、郵編、傳真。b明確采購物資的名稱，表明物資或服務(wù)的特性、特性、質(zhì)量規(guī)定、數(shù)量及價(jià)格資料。（3）采購文獻(xiàn)的審批。a與產(chǎn)品安全衛(wèi)生親密有關(guān)的設(shè)備、原材料、貴重物品等需經(jīng)總經(jīng)理審批。b辦公設(shè)備及輔助用品、低值易耗品的采購需經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審批后方可實(shí)施采購。（4）采購人員按采購計(jì)劃實(shí)施采購行為，并將公司規(guī)定通報(bào)供方和外包方。 3.4采購產(chǎn)品的驗(yàn)證(1)采購人員必須提前一天告知生產(chǎn)車間，確保足夠倉容存貨和貫徹收貨人員，準(zhǔn)備接貨工作，并提前知會質(zhì)檢員到場檢查。(2)采購人員協(xié)助采購產(chǎn)品的驗(yàn)證工作。(3)質(zhì)檢員根據(jù)產(chǎn)品或服務(wù)的特性及質(zhì)量規(guī)定、安全衛(wèi)生規(guī)定以及驗(yàn)證方式和規(guī)定，嚴(yán)格按各類物質(zhì)的驗(yàn)收原則執(zhí)行驗(yàn)證活動，并做好具體統(tǒng)計(jì)。（4）對不合格產(chǎn)品按《不合格控制程序》的規(guī)定執(zhí)行,確保未經(jīng)檢查和驗(yàn)證不合格的產(chǎn)品不投入使用.4．2采購文獻(xiàn)采購原材料的管理方法1.原料選購 銷售科采購人員必須根據(jù)生產(chǎn)的需要和采購計(jì)劃單規(guī)定，按產(chǎn)地、品種、數(shù)量（批量）進(jìn)行采購，未經(jīng)總經(jīng)理同意的，一錄不準(zhǔn)外購。 2.原料驗(yàn)收2.1采購人員必須提前一天告知質(zhì)檢員原料的到貨品種、時(shí)間、來貨單位等，知會質(zhì)檢員到場檢查。入又特殊狀況（如晚上、深夜到貨的），應(yīng)在一種工作日內(nèi)告知質(zhì)檢員抽樣檢查，確保未經(jīng)檢查不得投入生產(chǎn)。2.2要加強(qiáng)產(chǎn)品運(yùn)輸途中的管理，確保防護(hù)和減少途中的損耗。2.3倉庫保管員憑檢查報(bào)告單進(jìn)行驗(yàn)收，凡外購原料，質(zhì)量、數(shù)量、重量、包裝等不符合規(guī)定的，倉管員有權(quán)回絕進(jìn)倉，并報(bào)告主管領(lǐng)導(dǎo)解決。2.4原料進(jìn)廠檢查按照《產(chǎn)品檢查管理制度》和《購進(jìn)原料檢查操作規(guī)程》執(zhí)行。2.5進(jìn)廠的原料質(zhì)量和安全衛(wèi)生應(yīng)符合其質(zhì)量和衛(wèi)生原則規(guī)定，經(jīng)檢查鑒定為不合格的由銷售科負(fù)責(zé)向供貨單位提出異議或退貨。產(chǎn)品添加劑的使用規(guī)定1．目的嚴(yán)格控制產(chǎn)品添加劑的選擇，供應(yīng)廠家的評價(jià)以及生產(chǎn)過程中的使用量，確保滿足國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。2．職責(zé)：2．1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)產(chǎn)品添加劑的選擇和使用量；2．2供銷的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)產(chǎn)品添加劑的供應(yīng)廠家的調(diào)查評價(jià)；2．3質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)產(chǎn)品添加劑的進(jìn)貨驗(yàn)證及生產(chǎn)過程使用的監(jiān)督。3、工作程序3.1、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人擬定并同意，產(chǎn)品添加劑的技術(shù)規(guī)定。3.2、供銷部負(fù)責(zé)人根據(jù)對供方信息的調(diào)查成果，擬定并報(bào)總經(jīng)理同意，方能在該產(chǎn)品添加劑的供應(yīng)廠家采購。3.3、質(zhì)量負(fù)責(zé)人對產(chǎn)品添加劑實(shí)施進(jìn)貨驗(yàn)證。3.4、配料人員對生產(chǎn)過程嚴(yán)格按照配方規(guī)定計(jì)量配料，并作好《產(chǎn)品添加劑使用登記統(tǒng)計(jì)》3.5、操作人按工藝規(guī)程規(guī)定對的使用，確保物料的產(chǎn)品添加劑的均勻性。3.6、質(zhì)量負(fù)責(zé)人對生產(chǎn)過程產(chǎn)品添加劑的使用狀況實(shí)施監(jiān)督。4、產(chǎn)品添加劑使用規(guī)定表序號添加劑名稱GB2760規(guī)定配方規(guī)定供應(yīng)廠家合格供方名錄編號:序號供方名稱供應(yīng)的產(chǎn)品名稱及類別（A,B,C）初次列入日期評定表序號年度復(fù)評成果同意日期采購計(jì)劃編號：序號采購物品名稱型號規(guī)格計(jì)劃數(shù)量實(shí)購數(shù)量計(jì)劃到貨日期實(shí)際到貨日期備注編制：審核：同意：日期：日期：日期：采購清單編號：序號物品名稱型號規(guī)格數(shù)量單位單價(jià)實(shí)購數(shù)量到貨日期驗(yàn)收狀況驗(yàn)收人采購人備注4．3采購驗(yàn)證原材料進(jìn)貨驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)匯總表編號：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格供應(yīng)/生產(chǎn)單位進(jìn)貨日期進(jìn)貨數(shù)量驗(yàn)證數(shù)量驗(yàn)證方式驗(yàn)證成果注：驗(yàn)證方式：1.觀察；2.測試；3.工藝驗(yàn)證；4.提供質(zhì)保書、合格證及檢查報(bào)告原材料驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)編號：序號:產(chǎn)品名稱型號規(guī)格供應(yīng)/生產(chǎn)單位進(jìn)貨日期進(jìn)貨數(shù)量驗(yàn)證數(shù)量驗(yàn)證方式1.觀察;2.測試;3.工藝驗(yàn)證;4.提供質(zhì)保書、合格證及檢查報(bào)告驗(yàn)證項(xiàng)目原則規(guī)定驗(yàn)證成果合格否驗(yàn)證結(jié)論:合格（）不合格（）檢查員：日期：不合格品處置：退貨（）讓步接受（）報(bào)廢（）同意：日期：原材料不合格品的解決單編號序號:不合格品名稱型號生產(chǎn)單位不合格數(shù)量不合格因素：質(zhì)計(jì)部：日期：解決意見：簽字：日期：包裝物進(jìn)貨驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)匯總表編號：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格供應(yīng)/生產(chǎn)單位進(jìn)貨日期進(jìn)貨數(shù)量驗(yàn)證數(shù)量驗(yàn)證方式驗(yàn)證成果注：驗(yàn)證方式：1.觀察；2.測試；3.工藝驗(yàn)證；4.提供質(zhì)保書、合格證及檢查報(bào)告包裝物進(jìn)貨驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)編號：序號:產(chǎn)品名稱型號規(guī)格供應(yīng)/生產(chǎn)單位進(jìn)貨日期進(jìn)貨數(shù)量驗(yàn)證數(shù)量驗(yàn)證方式1.觀察;2.測試;3.工藝驗(yàn)證;4.提供質(zhì)保書、合格證及檢查報(bào)告驗(yàn)證項(xiàng)目原則規(guī)定驗(yàn)證成果合格否驗(yàn)證結(jié)論:合格（）不合格（）檢查員：日期：不合格品處置：退貨（）報(bào)廢（）同意：日期：添加劑的驗(yàn)證統(tǒng)計(jì)編號：序號:產(chǎn)品名稱型號規(guī)格供應(yīng)/生產(chǎn)單位進(jìn)貨日期進(jìn)貨數(shù)量驗(yàn)證數(shù)量驗(yàn)證方式1.觀察;2.測試;3.工藝驗(yàn)證;4.提供質(zhì)保書、合格證及檢查報(bào)告驗(yàn)證項(xiàng)目原則規(guī)定驗(yàn)證成果合格否驗(yàn)證結(jié)論:合格（）不合格（）檢查員：日期：不合格品處置：退貨（）返工（）報(bào)廢（）同意：日期：5．過程質(zhì)量管理5．1過程質(zhì)量管理生產(chǎn)過程質(zhì)量管理及考核方法1、目的對與生產(chǎn)過程有關(guān)的各項(xiàng)因素進(jìn)行有效控制，確保各生產(chǎn)過程按規(guī)定的規(guī)定和辦法在受控狀態(tài)下進(jìn)行，生產(chǎn)出符合規(guī)定的產(chǎn)品。以確保我廠產(chǎn)品質(zhì)量長久穩(wěn)定，激勵(lì)創(chuàng)優(yōu)質(zhì)名牌產(chǎn)品理念，經(jīng)廠長辦公室研究同意，特設(shè)定產(chǎn)品質(zhì)量獎(jiǎng)懲條例?？己朔椒ê唾|(zhì)量獎(jiǎng)持鉤，由生產(chǎn)、質(zhì)監(jiān)部具體考核，月統(tǒng)計(jì)、季兌現(xiàn)。2、合用范疇合用于本公司常規(guī)產(chǎn)品、定型產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制。3、職責(zé)3．1生產(chǎn)車間是過程控制的主管部門,負(fù)責(zé)過程控制的策劃,制訂生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃,組織實(shí)施過程控制,提供工藝配方,技術(shù)原則及有關(guān)的工藝操作文獻(xiàn),對核心工序過程進(jìn)行策劃,負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及維修保障,能源供應(yīng)及生產(chǎn)環(huán)境控制.3．2、質(zhì)計(jì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品過程的監(jiān)督。3．3、供銷科負(fù)責(zé)按規(guī)定規(guī)定提供生產(chǎn)過程所需的原材料及物品。3．4、質(zhì)計(jì)部負(fù)責(zé)對質(zhì)量有影響的生產(chǎn)人員的培訓(xùn)。3．5、各生產(chǎn)車間根據(jù)工藝文獻(xiàn)技術(shù)文獻(xiàn)規(guī)定組織實(shí)施生產(chǎn)過程的控制。4、工作程序4．1、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)擬定產(chǎn)品加工，包裝等生產(chǎn)過程，并對過程控制進(jìn)行合理策劃、制訂生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，對生產(chǎn)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的人、機(jī)、料、法、環(huán)、測、時(shí)間、信息八大因素進(jìn)行控制，使其處在受控狀態(tài)。4．2、人員控制4．2．1、生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)擬定生產(chǎn)車間，各工序人員需求及能力配備規(guī)定。4．2．2、質(zhì)計(jì)部負(fù)責(zé)組織對操作人員進(jìn)行專業(yè)知識和操作技能培訓(xùn)，使之勝任本崗位工作。對從事檢查及特殊崗位，重要崗位的人員還必須進(jìn)行資格承認(rèn)，持證上崗。4．2．2、具體按《人事管理制度》進(jìn)行。4．3設(shè)備的控制，設(shè)施的配備，負(fù)責(zé)水、電、氣能源供應(yīng)保障，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及水、電、氣設(shè)施的檢修和保養(yǎng)。4．3．2、資產(chǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)建立“生產(chǎn)設(shè)備臺帳”和設(shè)備檔案，重要設(shè)備完好率應(yīng)達(dá)成98%以上。4．3．3各生產(chǎn)車間操作人員恪守設(shè)備操作過程，不違章操作，對日常設(shè)備設(shè)施，愛惜使用和維護(hù)保養(yǎng)。設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，及時(shí)告知維修人員檢修。4．4、原材料控制4．4．1供銷科負(fù)責(zé)組織提供經(jīng)驗(yàn)或驗(yàn)證合格的原輔材料、包裝及其它物品投入使用加工。4．4．2、在加工過程中，發(fā)現(xiàn)原輔材料、包裝的質(zhì)量問題，就停止使用，并及時(shí)報(bào)告檢查部門鑒定處置。4．4．3、具體以《采購控制程序》和《不合格品控制程序》執(zhí)行。4．5、生產(chǎn)操作控制4．5．1、生產(chǎn)車間按照技術(shù)原則，生產(chǎn)技術(shù)配方，操作規(guī)定等作業(yè)文獻(xiàn)組織生產(chǎn)，恪守工藝紀(jì)律，保持文明生產(chǎn)秩序。4．5．2、生產(chǎn)車間在生產(chǎn)過程中執(zhí)行“三檢”制即自檢、互檢、巡檢結(jié)合，上道工序的產(chǎn)品合格后方能轉(zhuǎn)入下道工序，確保生產(chǎn)出符合規(guī)定規(guī)定的產(chǎn)品。4．6、生產(chǎn)環(huán)境控制4．6．1生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)根據(jù)有關(guān)的生產(chǎn)現(xiàn)場管理規(guī)定，對生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境進(jìn)行規(guī)劃，控制和考核。4．6．2各生產(chǎn)車間按《產(chǎn)品衛(wèi)生法》的規(guī)定和公司的有關(guān)規(guī)定，做好生產(chǎn)環(huán)境管理、設(shè)備工具及人員整潔和衛(wèi)生，保持適宜的工作環(huán)境，搞好現(xiàn)場生產(chǎn)管理。4．7過程質(zhì)量監(jiān)測質(zhì)計(jì)部負(fù)責(zé)對進(jìn)廠原材料，生產(chǎn)過程中的半成品及入庫成品實(shí)施過程監(jiān)督和檢查控制，對核心/重要工序進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，確保產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定。4．8核心/特殊工序生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對核心/特殊工序的擬定和策劃，設(shè)立核心/特殊工序控制點(diǎn)，生產(chǎn)車間具體管理和實(shí)施。本廠配料設(shè)立核心/特殊工序控制點(diǎn)，采用的重要方法有：a.事核心/特殊工序的操作人員必須通過培訓(xùn)上崗；b.操作人員根據(jù)核心/特殊工序規(guī)定，嚴(yán)格進(jìn)行操作和工序質(zhì)量控制；c.質(zhì)計(jì)部對工序質(zhì)量進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，對工序能力和設(shè)備能力定時(shí)進(jìn)行鑒定，并保存鑒定統(tǒng)計(jì)。4.9考核方法，每提高一種百分點(diǎn)獎(jiǎng)勵(lì)當(dāng)月獎(jiǎng)金總額的20%，持續(xù)一種季度達(dá)成100%獎(jiǎng)勵(lì)季度獎(jiǎng)金總額50%。，除追究經(jīng)濟(jì)處分外，予以降職、降薪、調(diào)離工作崗位、直至辭退。，除扣除負(fù)責(zé)人全月獎(jiǎng)金外，該部門負(fù)責(zé)人及所在部門其別人只能拿當(dāng)月獎(jiǎng)金額的50%。，除扣除負(fù)責(zé)人和部門負(fù)責(zé)人外，主管領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門也全額扣罰當(dāng)月全額獎(jiǎng)金。，被采納并產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，按效益額10%獎(jiǎng)勵(lì)本人。半成品檢查統(tǒng)計(jì)編號序號半成品名稱代號檢查規(guī)定負(fù)責(zé)人檢查時(shí)間檢查項(xiàng)目檢查成果備注編制:審核:同意:日期:5.2質(zhì)量控制生產(chǎn)過程核心質(zhì)量控制點(diǎn)1.目的更有效地防止監(jiān)控,使產(chǎn)品危害消除或減少到可接受的水平。2.合用范疇合用于產(chǎn)品千萬明顯危害的一種點(diǎn)、一種環(huán)節(jié)或過程的擬定。3.職責(zé)生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對核心控制點(diǎn)的判斷和擬定。4.程序4.1核心控制點(diǎn)(CCP)產(chǎn)品安全危害能被控制的,能防止的\消除或減少到可接受水平的一種點(diǎn)、環(huán)節(jié)或過程。,這些點(diǎn)能夠被認(rèn)為是核心控制點(diǎn)。如：金屬碎片能通過磁選設(shè)備檢出。4.2控制點(diǎn)（CP）能控制生物、物理或化學(xué)因素的任何點(diǎn)、環(huán)節(jié)或過程。在工藝流程圖中除CCP點(diǎn)之外的許多點(diǎn)能夠認(rèn)為是控制點(diǎn)。這些點(diǎn)能夠是統(tǒng)計(jì)對安全衛(wèi)生及質(zhì)量因素的控制。4.3多個(gè)核心控制點(diǎn)和危害一種核心控制點(diǎn)能用于控制一種以上的危害。同樣，一種以上的核心控制點(diǎn)能夠用來控制一種危害。4.4生產(chǎn)和加工的特殊性決定核心控制點(diǎn)的特殊性在一條加工線上確立的某一產(chǎn)品的核心控制點(diǎn),能夠與另一條加工線上的同樣的產(chǎn)品的核心控制點(diǎn)不同,這是由于危害及其控制的最佳點(diǎn)隨廠區(qū)、產(chǎn)品配方、加工工藝、設(shè)備、配料選擇、衛(wèi)生和控制程序等因素而變化。4.5擬定CCP的辦法如果經(jīng)危害分析認(rèn)為是危害，應(yīng)對這種危害在加工工藝過程中產(chǎn)生的可能性及嚴(yán)重性進(jìn)行分析；并且經(jīng)分析危害可能產(chǎn)生，一旦產(chǎn)生就含有嚴(yán)重性，則此種危害就必須設(shè)立為CCP點(diǎn)來控制。核心質(zhì)量控制點(diǎn)控制程序1目的跟蹤加工過程操作并查明和注意可能偏離核心限值的趨勢，及時(shí)采用方法進(jìn)行加工調(diào)節(jié)。2合用范疇合用于全部核心控制點(diǎn)的監(jiān)控。3職責(zé)生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)對CCP進(jìn)行監(jiān)控4程序精確的監(jiān)控闡明一種CCP什么時(shí)候失控，當(dāng)一種核心限值受影響時(shí)，采用糾正行動，來擬定問題需要糾正的范疇。能夠通過查看監(jiān)控統(tǒng)計(jì)與否符合核心限值來擬定。4.1監(jiān)控計(jì)劃監(jiān)控計(jì)劃涉及四個(gè)部分:（1）監(jiān)控對象:通過觀察和測量來評定CCP是在核心限值內(nèi)操作的。（2）監(jiān)控辦法:采用物理或化學(xué)的測量(數(shù)量的核心限值)或觀察辦法進(jìn)行監(jiān)控，監(jiān)控辦法要快速和精確。（3）監(jiān)控頻率：能夠是持續(xù)的或間斷的。（4）監(jiān)控人員：需受過培訓(xùn)，能夠進(jìn)行具體監(jiān)控工作。4.2監(jiān)控對象測量產(chǎn)品或加工過程的特性，以擬定與否符合核心限值。4.3監(jiān)控辦法普通采用化學(xué)或物理的辦法用來提供快速成果，沒有時(shí)間去做的分析實(shí)驗(yàn)，由于核心限值的偏差必須要快速地鑒定，以確保產(chǎn)品在銷售之前已始采用合適的糾偏行動。4.4監(jiān)控頻率監(jiān)控能夠是持續(xù)的或非持續(xù)的，如果可能應(yīng)當(dāng)持續(xù)監(jiān)控。定時(shí)觀察這些持續(xù)統(tǒng)計(jì)，必要時(shí)采用方法，這也是監(jiān)控的一種構(gòu)成部分。當(dāng)發(fā)現(xiàn)偏離核心限值時(shí)，檢查間隔的時(shí)間長度將直接影響到返工和產(chǎn)品損失的數(shù)量。在全部狀況下，檢查必須及時(shí)進(jìn)行以確保不正常駐機(jī)構(gòu)產(chǎn)品在交付前被分離出來。4.5監(jiān)控人員實(shí)施一種HACCP計(jì)劃時(shí)，明確監(jiān)控責(zé)任是一種人重要的考慮因素，被分派進(jìn)行CCP監(jiān)控的人員能夠是：（1）生產(chǎn)技術(shù)員。（2）生產(chǎn)工人。（3）監(jiān)督員。（4）維修人員。（5）質(zhì)檢員。由生產(chǎn)技術(shù)人員和監(jiān)督員進(jìn)行監(jiān)控能持續(xù)觀察產(chǎn)品和設(shè)備，能容易地從普通狀況中發(fā)現(xiàn)發(fā)生的變化。負(fù)責(zé)監(jiān)控CCP的人員必須：（1）接受CCP監(jiān)控技術(shù)的培訓(xùn)。（2）理解CCP監(jiān)控的重要性。（3）能及時(shí)地進(jìn)行監(jiān)控活動。（4）精確統(tǒng)計(jì)每次監(jiān)控工作。（5）隨時(shí)報(bào)告違反核心限值的狀況，方便及時(shí)采用糾偏活動。監(jiān)控人員的任務(wù)是指隨時(shí)報(bào)告全部不正常的突發(fā)事件和違反CCP監(jiān)控的統(tǒng)計(jì)和文獻(xiàn)必須由實(shí)話監(jiān)控的人員簽字或簽名。核心控制點(diǎn)一覽表編號:序號工序名稱代號控制規(guī)定負(fù)責(zé)人檢查周期備注編制:審核:同意:日期:核心工序質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表編號:時(shí)間隨工號或批號檢查內(nèi)容及檢查成果※被檢查負(fù)責(zé)人檢查人不符合報(bào)告單序號備注不符合摘要12345678檢查成果:×---不符合,√---符合5．3產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品防護(hù)管理方法1.目的對產(chǎn)品的搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)與交付的管理作出規(guī)定，使其符合產(chǎn)品質(zhì)量和安全衛(wèi)生的規(guī)定，特制訂本制度。2.職責(zé)2.1生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品搬運(yùn)、裝卸、包裝和防護(hù)管理。2.2生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)物質(zhì)貯存管理。2.3生產(chǎn)車間和銷售部組織產(chǎn)品的交付管理。3.內(nèi)容3.1產(chǎn)品應(yīng)有明確和明顯的標(biāo)記。3.2產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中要以合適的辦法進(jìn)行，避免因搬運(yùn)不當(dāng)使產(chǎn)品受損。3.3倉庫負(fù)責(zé)對產(chǎn)品貯存管理。，設(shè)原輔料倉和成品庫，庫內(nèi)物質(zhì)擺放整潔，一定的間隔，并掛牌標(biāo)記，在標(biāo)記中要標(biāo)明物質(zhì)的產(chǎn)地、品名、數(shù)量，做到賬物卡相符。，標(biāo)記清晰，存取方便。避免產(chǎn)品污染控制管理方法 1.目的確保產(chǎn)品、產(chǎn)品包裝及產(chǎn)品所接觸表面不被微生物的、化學(xué)的及物理的污染物玷污。2.合用范疇生產(chǎn)車間及倉庫對外來污染物的控制。3.職責(zé)生產(chǎn)不負(fù)責(zé)對生產(chǎn)車間外來污染物的控制。4.程序4.1加工場合設(shè)施，不得出現(xiàn)污垢、侵蝕等情形。，要定時(shí)清洗，不得有成片剝落、積塵、污垢、侵蝕等情形。，要定時(shí)清洗。，生產(chǎn)用溫度計(jì)普通為金屬溫度計(jì)，原則上不用玻璃溫度計(jì)，如用則應(yīng)含有對應(yīng)防護(hù)罩，以防發(fā)生意外時(shí)造成玻璃碎片的污染。，排水溝管道固密、平滑、不滲水，溝蓋用結(jié)實(shí)耐用、不易生銹的材料。要定時(shí)清洗，不得有污垢、侵蝕、異味等情形出現(xiàn)。，避免在生產(chǎn)區(qū)及儲存區(qū)內(nèi)形成冷疑物。，窗戶需關(guān)嚴(yán)且密封性要好。成品儲藏運(yùn)輸管理制度經(jīng)檢查合格的成品應(yīng)貯存于成品庫，并按品種依次分類寄存，避免互相混雜，成品庫不得貯存有、有害物品或其它有礙產(chǎn)品衛(wèi)生的物品。成品堆放時(shí)與地面、墻壁保持一定的距離，嚴(yán)禁露天堆放、日曬、雨淋或靠近熱源。成品庫要干燥、通風(fēng)，并設(shè)有防塵、防蠅、防蟲等設(shè)施，確認(rèn)產(chǎn)品不受潮，衛(wèi)生可靠。成品庫要定時(shí)洗掃、清毒、保持衛(wèi)生。成品在貯存期間應(yīng)寄存整潔，先進(jìn)先出，定時(shí)對其進(jìn)行檢查，以確保其衛(wèi)生質(zhì)量，超出保質(zhì)期，全部去除銷毀。多個(gè)搬運(yùn)工具、車輛應(yīng)隨時(shí)清洗，定時(shí)消毒，確保清潔衛(wèi)生。成品運(yùn)輸時(shí)，不得與有毒、有害、有腐蝕性物品混裝。成品搬運(yùn)工、運(yùn)輸工應(yīng)衣著整潔，穿戴好工作服、帽方可發(fā)送成品。6．產(chǎn)品質(zhì)量檢查6．1檢查設(shè)備檢測設(shè)備清單編號：序號設(shè)備編號名稱及型號規(guī)格生產(chǎn)廠家驗(yàn)收人驗(yàn)收日期放置地點(diǎn)測量范疇精度首校日期校準(zhǔn)周期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)備注填表人：檢查設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)統(tǒng)計(jì)編號:序號設(shè)備名稱型號、規(guī)格生產(chǎn)廠家出廠編號驗(yàn)收日期使用地點(diǎn)技術(shù)參數(shù)及精度等級首校日期校準(zhǔn)周期校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)維修因素及成果備注檢定和校驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表編號:序號設(shè)備編號設(shè)備名稱型號規(guī)格測量范疇精度規(guī)定使用部門使用部位校準(zhǔn)狀態(tài)校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)負(fù)責(zé)人校準(zhǔn)日期校準(zhǔn)成果備注6．2檢查管理檢查員的任職資格1.能勝任檢查工作；2.含有較強(qiáng)的責(zé)任感和質(zhì)量意識；3.含有較好的書面及口頭體現(xiàn)能力，以及與人溝通、交流能力4．經(jīng)考試、培訓(xùn)獲得檢查員證書。產(chǎn)品質(zhì)量檢查制度1.購進(jìn)原料的檢查（驗(yàn)證）1.1凡采購回公司的原料，在入倉庫保管前必須由質(zhì)檢人員進(jìn)行抽樣檢查，檢查合格后，填寫合格后，填寫檢查統(tǒng)計(jì)，合格方和辦理入倉手續(xù)，若屬緊急原料入倉時(shí)，收貨人員應(yīng)先詢問質(zhì)計(jì)部，確認(rèn)無誤后，方可辦理入倉手續(xù)，注明待檢，并及時(shí)告知檢查員進(jìn)行檢查。1.2檢查人員在抽樣時(shí)，要注意含有代表性，并要注明原料的來源、品名、數(shù)量等，嚴(yán)格按《原料進(jìn)購、驗(yàn)收管理制度》執(zhí)行，并做好原始統(tǒng)計(jì)工作。1.3檢查人員在檢查過程中，必須嚴(yán)格恪守有關(guān)的檢查辦法和操作規(guī)程進(jìn)行檢查，不得隨意變化。2.過程檢查 每道工序完畢后，由檢查員在現(xiàn)場進(jìn)行巡檢，按規(guī)定填寫統(tǒng)計(jì)。3.成品檢查3.1每批加工后的產(chǎn)品，須經(jīng)檢查，由檢查員填寫《成品檢查報(bào)告單》，在進(jìn)入倉庫前，必須經(jīng)檢查合格才可入倉定位和出廠。3.2填寫《出廠檢查報(bào)告單》，由質(zhì)計(jì)部保存。3.3檢查人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定的檢查原則和辦法進(jìn)行檢查，不得隨意變化。保存全部得原始統(tǒng)計(jì)，歸檔存查。3.4檢查員必須對儲存得成品進(jìn)行監(jiān)控，督促倉庫加強(qiáng)產(chǎn)品養(yǎng)護(hù)工作，對倉庫中寄存超出三個(gè)月得產(chǎn)品，應(yīng)定時(shí)檢測，建立產(chǎn)品安全衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)。對發(fā)生質(zhì)量變化得產(chǎn)品，應(yīng)及時(shí)告知質(zhì)管不和生產(chǎn)車間制訂應(yīng)變方法。檢測設(shè)備管理制度1.目的對檢測設(shè)備的管理作出規(guī)定，為了確保對檢測設(shè)備的測量精度和合用性滿足使用規(guī)定，確保檢測成果的精確性，特制訂本制度。2.范疇合用與我司檢測設(shè)備的控制（分析天平、分光光度計(jì)、電熱鼓風(fēng)恒溫干燥箱、酸度計(jì)、旋光儀等）3.職責(zé)2.1質(zhì)計(jì)部負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的歸口管理。2.2各使用部門負(fù)責(zé)本部門的檢測設(shè)備的使用和維護(hù)保養(yǎng)。2.3使用部門負(fù)責(zé)新購進(jìn)的檢測設(shè)備的貯存和保養(yǎng)。4.內(nèi)容3.1使用部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量規(guī)定及安全衛(wèi)生規(guī)定選用配備相適應(yīng)的檢測設(shè)備，對使用的檢測設(shè)備，質(zhì)計(jì)部應(yīng)做好周期送檢工作，加強(qiáng)對檢測設(shè)備的管理，保存好多個(gè)檢定、校準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)。3.2檢測設(shè)備的購置，使用部門提出購置檢測設(shè)備的計(jì)劃。，同意后由使用部門負(fù)責(zé)購置。3.3檢測設(shè)備的驗(yàn)收，由購置部門負(fù)責(zé)退換。，在用的檢測設(shè)備應(yīng)由質(zhì)計(jì)部送法定得計(jì)量部門進(jìn)行檢定，出具合格證書。對檢定部門無法檢定的，應(yīng)制訂公司的自校準(zhǔn)辦法，對裝置進(jìn)行自檢，合格后出具承認(rèn)報(bào)告，貼上準(zhǔn)用證使用。，建立《測量監(jiān)控設(shè)備一覽表》。并在裝置上作好標(biāo)記標(biāo)記，應(yīng)注明該裝置的檢定或校準(zhǔn)狀態(tài)、我司編號檢定或校準(zhǔn)時(shí)間等。3.4檢測設(shè)備的使用和維護(hù)，嚴(yán)格按照規(guī)程操作和使用。，發(fā)現(xiàn)有偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)立刻停止使用，作好停用標(biāo)記，并對已測量成果的有效性進(jìn)行評審。3.5檢測設(shè)備的管理，編