DB3509T 011-2023 福鼎白茶生產企業(yè)質量信用評價規(guī)范

ICS03.120.10CCSX00

3509福 建 省 寧 德 市 地 方 標 準DB3509/T011—2023福鼎白茶生產企業(yè)質量信用評價規(guī)范QualitycreditevaluationspecificationfortheproductionenterpriseofFudingwhitetea2023-09-15發(fā)布 2023-12-15實施寧市市監(jiān)督理局 發(fā)布DB3509/T011—2023DB3509/T011—2023PAGE\*ROMANPAGE\*ROMANII目 次前言 II范圍 1規(guī)范性引用文件 1術語和定義 1縮略語 1評價原則 1評價條件 2評價指標和評價等級 2評價流程 2評價準備 2評價受理 2信息采集 3信息審核 3評分評級 3跟蹤復評 3附錄A（規(guī)范性） 福鼎白茶生茶企業(yè)質量信用評價指標及評價等級 4參考文獻 10前 言本文件按照GB/T1.1—2020《標準化工作導則 第1部分：標準化文件的結構和起草規(guī)則》的定起草。請注意本文件的某些內容可能涉及專利。本文件的發(fā)布機構不承擔識別專利的責任。本文件由福鼎市茶產業(yè)發(fā)展中心提出。本文件由寧德市茶產業(yè)發(fā)展中心歸口。DB3509/T011—2023DB3509/T011—2023PAGEPAGE10福鼎白茶生產企業(yè)質量信用評價規(guī)范本文件適用于福鼎白茶生產企業(yè)的質量信用評價。規(guī)范性引用文件（包括所有的修改單適用于本文件。GB7718 食品安全國家標準 預包裝食品標簽通GB23350 限制商品過度包裝要求 食品和化妝品GB/T30375 茶葉貯存GH/T1070 茶葉包裝通則DB35/T1896 白茶儲存技術規(guī)范術語和定義下列術語和定義適用于本文件。質量信用 qualitycredit取得并保持對其質量信任的能力。注：這種能力由企業(yè)在遵守質量相關法律法規(guī)、執(zhí)行標準以及兌現(xiàn)質量承諾(或履行質量約定)的基礎上，提供產品在生命周期內滿足顧客的需求或期望來實現(xiàn)。[來源：GB/T23791—2009，3.1]茶園基地化 teaplantationbaseization通過企業(yè)、合作社及黨支部領建的基地等，將分散茶園進行統(tǒng)一管理活動。縮略語下列縮略語適用于本文件。GAP：良好農業(yè)規(guī)范（GoodAgriculturePractice）評價原則質量信用評價應遵循以下原則：公正性：基于可證實、可再現(xiàn)的客觀測量進行評價，客觀、公平、公正的形成評價結果；科學性：評價程序明確，評價過程完整，評價資料具有可追溯性；可操作性：評價指標和評分方法具體明確，指標可衡量，指標設計易于理解，評分方法規(guī)范合理、便于操作；持續(xù)改進：持續(xù)改進以提供與時俱進的評價結果。評價條件符合以下條件的企業(yè)具有參評資格：取得食品生產許可證且是獲準使用福鼎白茶地理標志專用標志的企業(yè)；五年內未發(fā)生重大食品安全事故；三年內無嚴重違法失信行為，嚴重違法失信行為主要包括以下情形：用非食品原料生產食品；在食品中添加食品添加劑以外的化學物質和其他可能危害人體健康的物質；生產經(jīng)營用超過保質期的食品原料、食品添加劑生產的食品、食品添加劑；對福鼎白茶行業(yè)造成嚴重或惡劣的負面影響。評價指標和評價等級51531A。ABCDA評價流程評價準備評價機構應做好以下準備工作：根據(jù)質量信用評價指標確定采集的信息。評價受理6信息采集受評企業(yè)配合評價機構完成企業(yè)白茶產品和企業(yè)相關信息的采集，企業(yè)提供的信息應真實客觀。信息審核評價機構對受評企業(yè)提供的各類信息進行甄別和核實，對信息真實性進行分析并建立檔案。評價機構的信息核實方式可包括函電確認、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)庫調查和實地考察等。信息審核不通過時，受評企業(yè)可對材料進行修改、補充并提交評價機構重新審核。評分評級跟蹤復評宜開展跟蹤復評。當某些信息或某件事可能導致受評企業(yè)的質量信用評價等級發(fā)生變化時，應重新審查或取消原評價結果。附 錄 A（規(guī)范性）福鼎白茶生茶企業(yè)質量信用評價指標及評價等級評價指標質量信用評價指標應符合表A.1的規(guī)定。表A.1質量信用評價指標一級指標二級指標三級指標評價要求分值評分標準質量保障（385）建設（65）2001000500畝以上，地（市）300縣（市）級龍頭企業(yè)200畝以上15完全符合評價要求得滿分；不符合評價要求不得分取得有機認證，有機認證茶園面積200畝以上；取得GAP認證，GAP認證茶園面積200畝以上；積300畝以上20滿足任意一項要求得滿分；所有要求均不滿足不得分a）牽頭成立或參與企業(yè)聯(lián)合體；b）在聯(lián)合體中關聯(lián)茶園面積20010兩項均滿足得滿分；滿足其中一項得此項分值的50%；均不滿足不得分a）茶園病蟲草害防治不使用任何化學農藥；b）噴灌設施滿足茶園管理需求；每畝使用有機肥300?kg以上20滿足一項要求得5得滿分；2）所有要求均不滿足不得分理（60）發(fā)放、使用等管理制度和臺賬10得滿分；范得此項分值的50%；3）缺項不得分采購文件：具備采購計劃、清單、合同、原輔材料、包裝物技術標準101）得滿分；2）規(guī)范得此項分值的50%；3）缺項不得分建立供方資格審查表；復審評定：定期對供方進行復審評價，建立供方年季度復審表101）得滿分；2）規(guī)范得此項分值的50%；一級指標二級指標三級指標評價要求分值評分標準3）缺項不得分質量檢驗：原輔料與包裝器材均建立入廠驗證記錄，供方質量檢驗報告單或原料進廠質量檢驗報告單10所提供材料清晰、完整，無缺失，得滿分；只能提供部分材料、且不夠完整、規(guī)范得此項分值的50%；3）缺項不得分原輔料來源：有可控的原輔料基地10原輔料置購憑證和記錄完備，票證齊全，得滿分；有原輔料置購憑證和記錄，但較為零散，得此項分值的50%；缺項不得分存放物標識明顯和原輔料及包裝器材出入臺賬的專用貯存庫10有記錄，但不連續(xù)，過程中的轉換記錄不夠明確，得此項分值的50%；缺項不得分（40）有產品安全管理人員、檢驗人員、負責人，且有培訓和考核記錄10有完整的培訓計劃和培訓記錄且平均培訓率在90%以上，培訓內容針對性強，材料配套齊全，得滿分；有完整的培訓計劃和培訓記錄且平均培訓率在60%以上90的50%；缺項不得分安全培訓、安全檢查等環(huán)節(jié)履行了崗位職責并有記錄10企業(yè)職責崗位明確，相關事項記錄規(guī)范，得滿分；企業(yè)職責崗位明確，有相關事項記錄，但不夠規(guī)范，得此項分值的50%；缺項不得分建立從業(yè)人員健康管理制度，直接接觸相關產品人員的健康符合相關規(guī)定10有從業(yè)人員健康管理制度且直接接觸食品相關產品人員的健康符合相關規(guī)定得滿分；有從業(yè)人員健康管理制度且直接接觸食品相關產品人員的健康符合相關值的50%；缺項不得分有從業(yè)人員茶葉種植和基地管理知識培訓、食品安全知識培訓制度，并有相關培訓記錄10有詳細的相關知識培訓制度和培訓記錄，得滿分；有相關培訓制度和培訓記錄，但不一級指標二級指標三級指標評價要求分值評分標準夠完整、規(guī)范，得此項分值的50%；3）缺項不得分計量管理（20）按規(guī)定檢定，檢定合格并在有效期內使用10完全符合評價要求得滿分；不符合評價要求不得分當年定量包裝產品凈含量計量檢驗合格10完全符合評價要求得滿分；不符合評價要求不得分產品加工（30）有產品生產工藝流程、操作規(guī)程10有明確的工藝流程和操作規(guī)程相關制度，得滿分；有工藝流程和操作規(guī)程相關制度，50%；缺項不得分關鍵工序工藝參數(shù)進行監(jiān)測和記錄歸檔10有專人負責記錄工序工藝監(jiān)測參數(shù)且記錄的關鍵工序工藝參數(shù)監(jiān)控數(shù)據(jù)規(guī)范、真實可靠，得滿分；有專人負責記錄但記錄的關鍵工序50%；無專人負責記錄工序工藝監(jiān)測參數(shù)不得分產品加工過程中做到清潔化生產10完全符合評價要求得滿分；不符合評價要求不得分產品包裝（20）GH/T1070GB7718、GB23350規(guī)定并符合其產品真實屬性20完全符合評價要求得滿分；不符合評價要求不得分產品檢驗（60）成品出廠前按相關標準進行出廠檢驗，檢驗記錄應完整、規(guī)范并符合相關標準的規(guī)定10產品檢驗記錄完備，并有相關檢驗報告，得滿分；有產品檢驗記錄，但不連續(xù)，有相50%；缺項不得分應具備與所檢項目適應的檢驗室和檢驗能力，不能自檢的項目，應當委托有資質的檢驗機構進行檢驗20按期檢定，并有完備的記錄，得滿分；按期檢定，有相關記錄，但不夠完50%；缺項不得分有與生產產品相適應的相關標準文本，按照相關標準規(guī)定進行檢驗101）有與生產產品相適應的相關標準文本，并有完整的檢驗記錄，得滿分；2）有與生產產品相適應的相關標準文分值的50%；一級指標二級指標三級指標評價要求分值評分標準3）缺項不得分建立和保存原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄，檢驗記錄真實、完整10有原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄，檢驗記錄真實、完整，得滿分；有原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄，但不夠完整，得此項分值的50%；3）缺項不得分企業(yè)應自覺配合接受政府有關部門監(jiān)督抽檢10抽檢不合格不得分，其余得滿分產品儲存（30）DB35/T1896、GB/T30375規(guī)定10完全符合評價要求得滿分；不符合評價要求不得分有儲存管理制度10有完備儲存管理制度，得滿分；有儲存管理制度，但不夠完善，得50%；缺項不得分有完整、規(guī)范的儲存記錄10有儲存記錄，但不夠完整、規(guī)范，50%；缺項不得分產品運輸（10）車輛、工具和運輸狀況等符合作業(yè)規(guī)范，能保證產品及包裝不受損壞和污染10符合評價要求得滿分；不符合評價要求不得分產品銷售（20）具有完整銷售記錄，建有客戶檔案10有銷售記錄并建有客戶檔案，得滿分；缺項不得分廣告宣傳、市場推銷等行為遵守國家相關的法律和法規(guī)且企業(yè)積極開展品牌宣傳1013錄，得滿分；31次，宣傳材料不夠齊50%；3）缺項不得分售后服務（30）退換貨處理及時程度，建有退換貨管理規(guī)定101）退換貨處理及時，建有退換貨管理規(guī)定，有完整的相關記錄，得滿分；2）退換貨處理及時，建有退換貨管理50%；3）缺項不得分質量問題溝通整改，建有顧客投訴及處理記錄10有詳細、完整的顧客投訴及處理記錄，得滿分；有顧客投訴及處理記錄，但不夠規(guī)范、完整，得此項分值的50%；3）缺項不得分一級指標二級指標三級指標評價要求分值評分標準承諾提供售后服務10承諾提供售后服務得滿分；未承諾提供售后服務不得分可追溯管理（200）追溯信息完整性生產企業(yè)建立從生產到銷售整個鏈條的（包括原輔材料信息、人員信息、生產加工信息、銷售信息、倉儲物流信息等）；生產企業(yè)應主動申請加入福鼎白茶大數(shù)溯源平臺，進行溯源化管理10050100缺項不得分追溯信息準確性生產企業(yè)的白茶產品全鏈條可追溯信息追溯信息應覆蓋生產企業(yè)全部終端產品10050100缺項不得分企業(yè)認證（30）人員資質認證（15）經(jīng)國家級行業(yè)組織或國家相關部門培訓的食品安全管理人員，并獲得相應證書152152813未獲得相關證書不得分質量體系認證（15）企業(yè)通過國家級有關部門及行業(yè)組織的相關認證，如有機認證、綠色認證、ISO9001、HACCP、ISO22000、ISO14001、實驗室認可等152152813未獲得質量體系認證不得分企業(yè)行為（60）合法雇傭（30）貫徹執(zhí)行國家勞動保障政策和法規(guī)，全員職工簽訂正式勞動合同30完全符合評價要求得滿分；不符合評價要求不得分員工福利（30）育保險金；為員工繳納住房公積金；c）為員工提供勞動保護，如勞動安全保護、勞動衛(wèi)生保護、工作時間與休假制度等3010分；20分；滿足三項得30分受處罰情況（30）—企業(yè)近3入政府或第三方評價機構失信名單，未受過相關處罰30完全符合評價要求得滿分；不符合評價要求不得分社會責任（65）社會公益（20）包括惠農扶貧、慈善救助、公益捐贈、文明教育等20滿足兩項及兩項以上得20分；滿足一項得10分；任意一項均不滿足不得分環(huán)境保護（30）環(huán)境保護達到環(huán)境影響評價要求，無不良記錄10完全符合評價要求得滿分；不符合評價要求不得分a）b）污染物減排；c）貫徹落實雙碳相關法規(guī)、政策要求10明文件，得滿分；此項分值的50%；一級指標二級指標三級指標評價要求分值評分標準3）缺項不得分產品加工區(qū)或基地場部生活區(qū)垃圾應集中處理，生活污水達標排放符合當?shù)匾?guī)范10完全符合評價要求得滿分；不符合評價要求不得分（15）a)符合社會主義核心價值觀；b)承擔社會責任；c)符合可持續(xù)發(fā)展原則15滿足一項得5分，以此類推直至滿分；缺項不得分口碑評價（30）產品評價（20）—20有詳細評價記錄且滿意度在80%以上，得滿分；60%以上，得此項分值的50%；缺項不得分企業(yè)品牌（10）—企業(yè)應具有品牌意識，積極開展品牌價值評估，參與行業(yè)協(xié)會組織的各類評比等10完全符合評價要求得滿分；不符合評價要求不得分創(chuàng)新性（150）創(chuàng)新研發(fā)（60）自主創(chuàng)新（20）三年內自主創(chuàng)新成果20每項成果得2分產學研合作（20）產學研經(jīng)費投入20每投入10萬元得2分企業(yè)合作創(chuàng)（20）產業(yè)鏈上下游合作生產加工企業(yè)數(shù)量20合作一家得2分創(chuàng)新文化（30）企業(yè)價值觀（15）具有正確且創(chuàng)新的企業(yè)價值觀，使企業(yè)內成員在判斷自己的行為時具有統(tǒng)一的標準，并以此來約束自己的行為進行有效的創(chuàng)新活動15完全符合評價要求得滿分；部分符合評價要求得此項分值的50%；不符合評價要求不得分企業(yè)凝聚力（15）具有企業(yè)凝聚力，能夠使員工對企業(yè)產生歸屬感，對企業(yè)的成就產生榮譽感和責任感，將企業(yè)目標與個人利益緊密結合15完全符合評價要求得滿分；部分符合評價要求得此項分值的50%；不符合評價要求不得分標準創(chuàng)新（40）商標、專利（20）生產企業(yè)獲得商標、專利等情況20獲得過5項以上得20分；獲得3項～5項得10分；獲得2項以下得6分；未獲得過不得分標準（20）生產企業(yè)參與國家標準、行業(yè)標準、省地方標準制修訂工作、獲得標準化示范區(qū)稱號、企業(yè)標準領跑者、企業(yè)標準化良好行為評價等情況2020106未獲得過不得分創(chuàng)新管理（20）（10）定期對產品研發(fā)機構和產品相關信息收工具及耗材等設備及材料滿足創(chuàng)新需求10完全符合評價要求得滿分；部分符合評價要求得此項分值的50%；不符合評價要求不得分一級指標二級指標三級指標評價要求分值評分標準軟件管理（10）a）為產品研發(fā)人員提供內部和外部培訓；應的物質和精神獎勵10完全符合評價要求得滿分；部分符合評價要求得此項分值的50%；不符合評價要求不得分其他企業(yè)信用（20）——按規(guī)定時間在信用信息公共系統(tǒng)報送年度報告并向社會公示20完全符合評價要求得滿分；不符合評價要求不得分產品標價（10）——產品銷售應明碼標價，合理設置價格10完全符合評價要求得滿分；不符合評價要求不得分榮譽證書（20）企業(yè)榮譽（10）獲得縣處級以上政府（部門）