項目風險總控表

項目風險總控表,,,,,,,,

公司：項目及組團：,,,,,,,,

檢查項,序號,分項及分值,基本要求,檢查人,分數(shù)（100分）,檢查情況及風險預警,解決措施,備注

進度風險,1,計劃節(jié)點執(zhí)行情況,1.項目實際進度情況與計劃節(jié)點達成情況須吻合；,項目工程,,,,

,2,項目進度風險梳理,"1.項目實際過程進度須完成單體內(nèi)、外墻抹灰完工，室內(nèi)地坪完成80%，外墻保溫完工，外墻涂料完成30%，單體門窗安裝完成30%，屋面工程完工；車庫內(nèi)墻面抹灰完成、設(shè)備用房完工具備移交條件。

2.區(qū)內(nèi)管網(wǎng)各單位需全部進場施工。

3.全面清理進度風險，對重點施工單位全面排查其勞動力儲備、材料供應等風險，并制定有效解決方案及搶工措施。

4.完成當前節(jié)點至項目交房前的工程施工計劃；

5.回顧該組團招標采購計劃，招采計劃需按照交房組團編制，截至本停止點須完成全部合同定標。

6.勞務班組的簽證索賠，事業(yè)部層面須有明確的應對措施。",項目工程,,,,

,3,項目分階段平面布置及交通組織,"1.到交房后的分階段交通組織方案（包括交房前的施工交通組織、交房期及以后的業(yè)主東線、臨時/永久出入口切換方案等）。

2.明確交房區(qū)域圍墻、圍擋位置及形式、實施計劃。",項目工程,,,,

,4,項目大市政（水、電、氣、熱、排水、道路）接入方案,"1.回顧項目通水、電、氣、熱、排水、道路的專項計劃執(zhí)行情況。

2.梳理大市政接入風險與應對方案。",項目工程,,,,

驗收風險,5,項目單項及綜合驗收流程、要求、時間期量及要件梳理,"1.驗收流程圖需表達當?shù)馗鞣猪楎炇张c竣工備案的邏輯關(guān)系，單項驗收需全部列出不得缺項，并表達各分項驗收的關(guān)門時間。

2.各單項驗收的工程形象要求和文檔要件需分別列出。",項目工程,,,,

,6,規(guī)劃驗收風險及應對措施,,項目工程,,,,

,7,消防驗收風險及應對措施,,項目工程,,,,

,8,環(huán)保、電梯、節(jié)能、防雷、工程檔案等單項驗收風險及應對措施,,項目工程,,,,

合同模板風險,9,項目實際土地情況、綠化指標、周邊設(shè)施、小區(qū)配套,"1.土地情況如土地性質(zhì)、使用期限、容積率、綠地率、總戶數(shù)及車位配比等與銷售說辭一致。

2.綠化指標如綠化率、總綠地面積、人均/戶均綠地面積、水面面積等與銷售說辭一致。

3.周邊配套如教育配套、商業(yè)配套及交通配套等與銷售說辭一致。

4.小區(qū)配套如會所、健身設(shè)施、學校、車庫等與銷售說辭一致。",項目客服,,,,

,10,合同模板,使用集團范本，特殊內(nèi)容增補審批記錄完整。,項目客服,,,,

,11,實際交樓標準與銷售合同約定標準是否一致,"1.房屋性質(zhì)及戶內(nèi)設(shè)施如門窗、電氣、上下水等嚴格與銷售合同約定標準一致；

2.附送花園、露臺及車位（車庫）等設(shè)施嚴格與銷售合同約定標準一致。

3.房屋戶型嚴格與銷售合同附件的合同貼圖一致。

4.內(nèi)容與宣傳有無的，有更正說明。",項目客服,,,,

,12,實際交樓時間與銷售合同約定交付時間是否一致,實際交付時間與合同約定交付時間一致；對于延遲交付情況，銷售合同有明確約定。,項目客服,,,,

,13,學校、會所、車位所有權(quán),產(chǎn)權(quán)界定清晰，與合同約定一致。,項目客服,,,,

,14,分期建設(shè)與分期配套交付,核實銷售說辭，分期建設(shè)與分期配套交付的銷售承諾一致。,項目客服,,,,

合同附圖,13,涉及使用功能的名稱標識及圖例,"1.標準統(tǒng)一，清晰明示。

2.墻體、門窗、陽臺、飄窗、開間尺寸、管井等位置、尺寸與合同附圖一致。",項目客服,,,,

,14,附圖與合同配置的相關(guān)項內(nèi)容,"1.門窗開啟方式、形狀與合同相符；

2.樓棟、平面戶位的位置示意圖與合同相符；

3.庭院、地下室、露臺位置及輪廓，是否計入產(chǎn)權(quán)，與合同相符；",項目客服,,,,

,15,營銷宣傳、研發(fā)設(shè)計、工程施工,標準一致,項目客服,,,,

,16,定期回顧,"1.施工圖與合同附圖核對；

2.土建、安裝固化圖與合同附圖核對；

3.合同附圖與實樓進行核對；",項目客服,,,,

,17,落實變更,發(fā)出變更通知函，客戶簽署確認,項目客服,,,,

項目不利因素,18,與銷售說辭、案場公示的陽光宣言是否一致,"1.紅線外易產(chǎn)生噪音、輻射及空氣污染的、尤其精神禁忌類的與銷售說辭一致；

2.紅線外易造成噪音、輻射、嗅視覺污染的與銷售說辭一致。",項目客服,,,,

,19,超出陽光宣言范圍的不利因素是否存在,"1.紅線內(nèi)如變電箱、通風井、單元造型等超出前期公示范圍但實際又對業(yè)主正常居住造成影響的；

2.紅外線如因市政規(guī)劃可能造成的道路、工廠改建等易產(chǎn)生噪音、輻射及空氣污染的場所，嚴重影響業(yè)主生活居住環(huán)境的。",項目客服,,,,

"沙盤模型梳理

",20,建筑物,朝向、間距、外立面、門窗形狀、贈送空間、比例尺、高差、陽臺封閉與沙盤一致,項目客服,,,,

,21,景觀綠化,"1.公共與私人綠化空間劃分、擋墻及柵欄設(shè)計與沙盤一致；

2.水系水景面積、種植密度、高差與沙盤一致；

3.消防回車場與沙盤一致。",項目客服,,,,

,22,后期開發(fā)用地,1.市政規(guī)劃道路、設(shè)施、綠化規(guī)模、配套的提示與沙盤現(xiàn)狀一致,項目客服,,,,

,23,周邊現(xiàn)有因素,1.道路、環(huán)境、配套、廠房、機場等與沙盤一致。,項目客服,,,,

,24,公共設(shè)施設(shè)備,變配電室、燃氣調(diào)壓站箱、排水管路、水泵房、垃圾轉(zhuǎn)運站、空調(diào)冷凝塔、公共機房、車庫出入口、通訊發(fā)射裝置、高壓線路、老幼活動場所等位置與沙盤一致。,項目客服,,,,

"樣板間梳理

",19,異地樣板,戶型格局改造、裝修可行性、門窗形狀尺寸、立面顏色、開間進深尺寸與交付實體房間一致，如不一致現(xiàn)場有提醒標示。,項目客服,,,,

,20,實體樣板間,水電氣暖調(diào)試、物品清單、室內(nèi)改造工程,項目客服,,,,

,21,差異提示,裝修樣板、交房樣板分別進行差異提示，提示語準確、字體、位置明顯,項目客服,,,,

,22,贈送空間,庭院、地下室、露臺、閣樓等形狀、面積、室內(nèi)外高差、管網(wǎng)連通、裝修可行性、空調(diào)機位合理性等,項目客服,,,,

"銷售說辭及銷售道具梳理

",23,車位,"1.車位數(shù)、比例、位置、尺寸、產(chǎn)權(quán)劃分等與銷售說辭一致；

2.銷售價格、物管費與銷售承諾一致。",項目客服,,,,

,24,紅線,臨近紅線、圍墻、小區(qū)周界的花園面積、形狀,項目客服,,,,

,25,配套,"1.會所、公共健身場所、老幼活動中心、物管用房面積、位置、經(jīng)營權(quán)屬；

2.學校、幼兒園經(jīng)營方落實、收費標準、入園入學資格、交付日期等；

3.商業(yè)文體配套：商場、醫(yī)院、郵局、體育館、綠地公園、自然景觀等；

4.交通配套：公交、地鐵輕軌、免費巴士等與銷售說辭一致。",項目客服,,,,

,26,主要經(jīng)濟指標,占地面積、建筑面積、容積率、總戶數(shù)、業(yè)態(tài)戶型、綠化率、綠地面積、水面面積,項目客服,,,,

,27,投資承諾,升值、保值、包租、包售、投資回報率等不當承諾,項目客服,,,,

,28,價格,均價、起價、每套房具體價格、調(diào)價周期、價格有效期、優(yōu)惠方式、折扣,項目客服,,,,

,29,精裝修,電梯品牌、室內(nèi)潔具、五金、櫥柜、門窗、燃氣設(shè)備、電器、暖氣、開關(guān)、燈具等性能、品牌及可替代性說明,項目客服,,,,

,30,毛坯房,"1.主體結(jié)構(gòu)、進深開間層高尺寸、景觀、朝向、間距、花園、閣樓、露臺、飄窗等；

2.燃氣、供暖方式、設(shè)備設(shè)施、收費標準",項目客服,,,,

,32,物業(yè)服務,服務內(nèi)容承諾、企業(yè)名稱及資質(zhì)、開放或封閉管理方式、物管費及構(gòu)成條件,項目客服,,,,

"不利因素梳理

",34,公示形式,"1.以文字及圖例的形式、售場展架或展板進行公示；

2.公證處證據(jù)保全公正；

3.特殊戶位合同內(nèi)補充條款中增加特別提示；",項目客服,,,,

,35,如出現(xiàn)以下不利因素需有應對措施,"1.噪聲：機場、航線、鐵路、高速路、學校、集中空調(diào)機位、中央廣場、露天集市、室外活動中心、燃氣調(diào)壓箱、集中排風井；

2.異味：水泵房、垃圾轉(zhuǎn)運站、公廁、釀造廠房、污水河塘、禽畜養(yǎng)殖場；

3.電磁輻射：變配電房、高壓線路、信號基站、發(fā)射塔；

4.環(huán)境污染：造紙廠、化工廠、橡膠廠、垃圾填埋焚燒處理廠；

5.其他：物管用房、員工值班宿舍、居委會、臨時停車位、超市；

6.公眾禁忌：火葬場、殯儀館、公墓、監(jiān)獄、看守所、刑場、核電站、油氣庫、加油站。",項目客服,,,,

"產(chǎn)品及其他梳理

",36,觀感質(zhì)量,"1.砌體、安裝、外裝、交房樣板等關(guān)鍵點評；

2.分戶檢驗，嚴控向物業(yè)的移交；

3.規(guī)范許可范圍內(nèi)，滿足行業(yè)標準。",項目工程,,,,

,38,景觀效果,景觀效果與體驗區(qū)的差異，樣板段及時點評與整改；提高配置標準；,項目工程,,,,

,39,結(jié)構(gòu)安全,過程中點評；略高原則加強整改，安撫業(yè)主及主管部門；必要時權(quán)威第三方出具整改方案，實施后專業(yè)鑒定；,項目工程,,,,

,40,隱蔽工程質(zhì)量,,項目工程,,,,

,44,贈送區(qū)域、溢價空間,私家花園邊界形狀、相臨戶確權(quán)、管道井蓋、露臺閣樓，確保私有權(quán)益和價值感，個案引導處理。,項目客服,,,,

,45,預售面積與實際測繪面積差異,"1.實測導致面積補差款爭議；

2.贈送空間面積達不到承諾標準。",項目客服,,,,

,49,精裝房,無產(chǎn)品質(zhì)量與交付驗收規(guī)范，快修支持、嚴控質(zhì)量、整改引導、管控預期。,項目工程,,,,

,50,市場、政策變化,關(guān)注限購限貸稅收變化，與行業(yè)標桿企業(yè)保持一致，爭取主管部門理解與支持。,項目工程,,,,

物業(yè)交房風險排查,53,物業(yè)交房風險排查