沈北新區(qū)法院

PAGEPAGE21沈北新區(qū)法院2018年部門預(yù)算（含“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算）目錄第一部分沈北新區(qū)法院概況主要職責(zé)部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分沈北新區(qū)法院2018年部門預(yù)算公開表表1.財(cái)政撥款收支總表表2.一般公共預(yù)算支出表表3.一般公共預(yù)算基本支出表表4.政府性基金預(yù)算支出表表5.部門收支總表表6.部門收入總表表7.部門支出總表表8.項(xiàng)目支出預(yù)算表表9.收入預(yù)算按單位分類匯總表表10.支出預(yù)算按單位分類匯總表表11.“三公”經(jīng)費(fèi)支出表第三部分沈北新區(qū)法院2018年部門預(yù)算情況說明第四部分名詞解釋第一部分沈北新區(qū)法院基本概況一、主要職責(zé)1、依法審判法律規(guī)定由本級人民法院管轄的第一審刑事、民事、行政案件。

2、受理不服本院已經(jīng)發(fā)生法律效力的判決、裁定的申訴和申請?jiān)賹彴讣约氨驹簩徟形瘑T會(huì)討論決定的再審案件。

3、接受上級法院指令再審和交辦的案件。

4、依法行使司法執(zhí)行權(quán)和司法決定權(quán)。

5、結(jié)合審判業(yè)務(wù)，開展法制宣傳，教育公民自覺遵守憲法、法律。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成沈陽市沈北新區(qū)法院第二部分沈北新區(qū)法院2018年部門預(yù)算公開表部門公開表1財(cái)政撥款收支總表單位：萬元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款一、本年收入一、本年支出5530.85530.8（一）一般公共預(yù)算撥款5530.8（一）一般公共服務(wù)支出（二）政府性基金預(yù)算撥款（二）外交支出（三）國防支出二、上年結(jié)轉(zhuǎn)（四）公共安全支出51165116（五）教育支出（六）科學(xué)技術(shù)支出（七）文化體育與傳媒支出（八）社會(huì)保障和就業(yè)支出154.5154.5（九）社會(huì)保險(xiǎn)基金支出（十）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出65.765.7（十一）節(jié)能環(huán)保支出（十二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（十三）農(nóng)林水支出（十四）交通運(yùn)輸支出（十五）資源勘探信息等支出（十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（十七）金融支出（十八）援助其他地區(qū)支出（十九）國土海洋氣象等支出（二十）住房保障支出194.6194.6（二十一）糧油物資儲(chǔ)備支出（二十二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（二十三）預(yù)備費(fèi)（二十四）其他支出（二十五）轉(zhuǎn)移性支出（二十六）債務(wù)還本支出（二十七）債務(wù)付息支出（二十八）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出二、結(jié)轉(zhuǎn)下年收入總計(jì)5530.8支出總計(jì)5530.85530.8部門公開表2一般公共預(yù)算支出表單位：萬元功能分類科目2018年預(yù)算數(shù)科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)5530.85530.8204公共安全支出20405法院511651162040501行政運(yùn)行51165116208社會(huì)保障和就業(yè)支出154.5154.520805行政事業(yè)單位離退休154.5154.52080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出154.5154.5210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出65.765.721011行政事業(yè)單位醫(yī)療65.765.72101101行政單位醫(yī)療65.765.72101102事業(yè)單位醫(yī)療221住房保障支出194.6194.622102住房改革支出2210201住房公積金194.6194.62210203購房補(bǔ)貼部門公開表3一般公共預(yù)算基本支出表單位：萬元經(jīng)濟(jì)分類科目2018年基本支出科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)5530.8301（一）工資福利支出4659.54659.530101基本工資804.5804.530102津貼補(bǔ)貼493.24493.2430103獎(jiǎng)金30104社會(huì)保障繳費(fèi)476.6476.630106伙食補(bǔ)助費(fèi)69.769.730107績效工資2779.52779.530108晉級工資30199其他工資福利支出35.9635.96302（二）商品和服務(wù)支出649.5649.530201辦公費(fèi)252.430202印刷費(fèi)13.3730203咨詢費(fèi)5.930204手續(xù)費(fèi)0.130205水費(fèi)17.1430206電費(fèi)28.730207郵電費(fèi)89.430208取暖費(fèi)40.330209物業(yè)管理費(fèi)30211差旅費(fèi)33.4933.4930212因公出國（境）費(fèi)用30213維修（護(hù)）費(fèi)27.7427.7430214租賃費(fèi)20.3320.3330215會(huì)議費(fèi)30216培訓(xùn)費(fèi)29.4229.4230217公務(wù)接待費(fèi)30218零星用品購置費(fèi)30224被裝購置費(fèi)12.0212.0230225專用燃料費(fèi)30226勞務(wù)費(fèi)30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)5.35.330229福利費(fèi)30231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)73.8973.8930239其他交通費(fèi)用30299其他商品和服務(wù)支出303（三）對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出221.8221.830301離休費(fèi)209.9209.930302退休費(fèi)30303退職（役）費(fèi)30304撫恤金30305生活補(bǔ)助3.23.230306救濟(jì)費(fèi)30307醫(yī)療費(fèi)30308助學(xué)金30309獎(jiǎng)勵(lì)金30310生產(chǎn)補(bǔ)貼30311住房公積金30312提租補(bǔ)貼30313購房補(bǔ)貼30314采暖補(bǔ)貼30399其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出8.78.7部門公開表4政府性基金預(yù)算支出表單位：萬元功能分類科目本年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出000注：沈陽市財(cái)政局沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。部門公開表5部門收支總表單位：萬元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一、一般公共預(yù)算撥款收入5530.8一、一般公共服務(wù)支出二、政府性基金預(yù)算撥款收入二、外交支出三、納入專戶管理的預(yù)算外資金安排的撥款收入三、國防支出四、上級補(bǔ)助、附屬單位上繳收入四、公共安全支出5116五、財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金五、教育支出六、單位上年凈結(jié)余六、科學(xué)技術(shù)支出七、單位事業(yè)收入七、文化體育與傳媒支出八、單位其他收入八、社會(huì)保障和就業(yè)支出154.5九、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出65.7十一、節(jié)能環(huán)保支出十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十三、農(nóng)林水支出十四、交通運(yùn)輸支出十五、資源勘探信息等支出十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十七、金融支出十八、援助其他地區(qū)支出十九、國土海洋氣象等支出二十、住房保障支出194.6二十一、糧油物資儲(chǔ)備支出二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出二十三、預(yù)備費(fèi)二十四、其他支出二十五、轉(zhuǎn)移性支出二十六、債務(wù)還本支出二十七、債務(wù)付息支出二十八、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出收入總計(jì)5530.8支出總計(jì)5530.8部門公開表6部門收入總表單位：萬元功能分類科目合計(jì)一般公共預(yù)算撥款收入政府性基金預(yù)算撥款收入納入專戶管理的預(yù)算外資金安排的撥款收入上級補(bǔ)助、

附屬單位上繳收入財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金單位上年凈結(jié)余事業(yè)收入單位其他收入科目編碼科目名稱合計(jì)5530.85530.8204公共安全支出5116511620405法院511651162040501行政運(yùn)行51165116210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出65.765.721011行政事業(yè)單位醫(yī)療65.765.72101101行政單位醫(yī)療65.765.72101102事業(yè)單位醫(yī)療221住房保障支出194.6194.622102住房改革支出2210201住房公積金194.6194.62210203購房補(bǔ)貼部門公開表7部門支出總表單位：萬元功能分類科目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出科目編碼科目名稱小計(jì)工資福利支出商品和服務(wù)支出對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助小計(jì)工資福利支出商品和服務(wù)支出對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼債務(wù)利息支出轉(zhuǎn)移性支出基本建設(shè)支出其他資本性支出其他支出合計(jì)5530.82844204公共安全支出20406法院51162040501行政運(yùn)行511651164659.5649.5221.8210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出65.765.721011行政事業(yè)單位醫(yī)療65.765.72101101行政單位醫(yī)療65.765.72101102事業(yè)單位醫(yī)療221住房保障支出194.6194.6194.622102住房改革支出194.6194.6194.62210201住房公積金194.6194.6194.62210203購房補(bǔ)貼部門公開表8項(xiàng)目支出預(yù)算表單位：萬元部門/單位名稱項(xiàng)目名稱項(xiàng)目內(nèi)容摘要項(xiàng)目明細(xì)績效目標(biāo)合計(jì)財(cái)政部門安排的預(yù)算撥款財(cái)政預(yù)算外專戶撥款其他資金合計(jì)………………………………………………………………………………部門公開表9收入預(yù)算按單位分類匯總表單位：萬元單位名稱資金來源合計(jì)一般公共預(yù)算撥款收入政府性基金預(yù)算撥款收入納入專戶管理的預(yù)算外資金安排的撥款收入上級補(bǔ)助、附屬單位上繳收入財(cái)政結(jié)轉(zhuǎn)資金單位上年凈結(jié)余事業(yè)收入單位其他收入合計(jì)法院5530.85530.8部門公開表10支出預(yù)算按單位分類匯總表單位：萬元單位名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出小計(jì)工資福利支出商品和服務(wù)支出對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助小計(jì)工資福利支出商品和服務(wù)支出對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助對企事業(yè)單位的補(bǔ)貼債務(wù)利息支出轉(zhuǎn)移性支出基本建設(shè)支出其他資本性支出其他支出合計(jì)沈北新區(qū)法院5530.851164659.5649.5221.8

部門公開表11“三公”經(jīng)費(fèi)支出表單位：萬元2017預(yù)算數(shù)2018預(yù)算數(shù)合計(jì)因公出國（境）費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)合計(jì)因公出國（境）費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)89.5700089.5769.570069.5769.57第三部分沈北新區(qū)法院2018年部門預(yù)算情況說明一、法院人員構(gòu)成編制人數(shù)122人。在職人數(shù)113人，離退休人數(shù)38人，臨時(shí)人員101人。二、關(guān)于沈北新區(qū)法院2018年收支預(yù)算的總體說明按照綜合預(yù)算的原則，法院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：財(cái)政撥款收入、上級補(bǔ)助等；支出包括：公共安全支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與住房保障支出、住房保障支出等。2018年收支總預(yù)算5530.8萬元，比2017年收支總預(yù)算3144萬元增加2386.8萬元，主要是案件數(shù)量增多、人員增加等。三、“三公經(jīng)費(fèi)”增減變化原因2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)69.57萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)接待費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)69.57萬元。2018年預(yù)算數(shù)比2017年預(yù)算數(shù)增加15.72萬元，其中：因公出國（境）費(fèi)比2017年預(yù)算數(shù)減少0萬元；公務(wù)接待費(fèi)比2018年預(yù)算數(shù)減少0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)比2017年減少20萬元，原因是公務(wù)用車改革，合理化用車。三、其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況。2018年單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算5530.8萬元，比2017年預(yù)算增加2386萬元，增加75%，主要原因是案件數(shù)量增加，經(jīng)費(fèi)增加。（二）政府采購預(yù)算安排情況。2018年沈北法院政府采購支出總額預(yù)算0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。區(qū)法院共有車輛17臺(tái)，省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車15輛、，其他用車2輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。2018年部門預(yù)算安排購置車輛17臺(tái)，安排單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況。2018年區(qū)法院未實(shí)現(xiàn)績效目標(biāo)管理。第四部分名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指市級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。3.附屬單位上繳收入：指已納入部門預(yù)算管理的獨(dú)立核算的附屬單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。4.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“納入專戶管理的預(yù)算外資金撥款”、“上級補(bǔ)助、附屬單位上繳收入”以外的收入。5.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。6.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。7.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于預(yù)算改革方面的支出。8.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）財(cái)政國庫業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門用于財(cái)政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。9.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位的基本支出，不包括行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）后勤服務(wù)中心、醫(yī)務(wù)室等附屬事業(yè)單位。10.一般公共服務(wù)（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他財(cái)政事務(wù)方面的支出。11.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理