2021年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

2021年項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表填報(bào)日期:2020-11-1315:58:45單位：元項(xiàng)目名稱專項(xiàng)接待經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目主管部門建始縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心項(xiàng)目執(zhí)行單位建始縣機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心項(xiàng)目負(fù)責(zé)人袁平聯(lián)系電話3234618單位地址建設(shè)路39號(hào)郵政編碼445300項(xiàng)目屬性持續(xù)性項(xiàng)目項(xiàng)目類型常年性項(xiàng)目支出功能分類類一般公共服務(wù)支出款政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)項(xiàng)專項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理項(xiàng)目申請(qǐng)依據(jù)本項(xiàng)目的設(shè)立是為了完成全縣有關(guān)政務(wù)接待、商務(wù)接待，其中包括：中央和國(guó)家機(jī)關(guān)來我縣檢查指導(dǎo)工作的領(lǐng)導(dǎo)及陪同人員；省、州“四大家”來我縣檢查指導(dǎo)工作的領(lǐng)導(dǎo)及陪同人員；省直部門來我縣檢查指導(dǎo)工作的副廳級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)及陪同人員；縣外以“四大家”名義來我縣考察參觀的領(lǐng)導(dǎo)及陪同人員；應(yīng)邀來我縣考察或指導(dǎo)工作的專家、教授、知名人士及州級(jí)以上主流媒體的記者；參加外事僑務(wù)活動(dòng)的領(lǐng)導(dǎo)及外賓；服從和服務(wù)于全縣中心工作，最大限度地實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的有機(jī)結(jié)合，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服好務(wù)。項(xiàng)目主要內(nèi)容此項(xiàng)目主要用于日常公務(wù)接待產(chǎn)生的接待用餐費(fèi)、印刷費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、接待車輛維護(hù)費(fèi)用以及司機(jī)人員的日常出車差旅費(fèi)、加班補(bǔ)助及年度績(jī)效獎(jiǎng)補(bǔ)等。項(xiàng)目總預(yù)算480000.00項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算480000.0000項(xiàng)目前兩年預(yù)算750000.00項(xiàng)目當(dāng)年預(yù)算與前兩年預(yù)算變動(dòng)情況無變動(dòng)項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)預(yù)計(jì)全年接待客人260次、4000人次。服從和服務(wù)于全縣中心工作，最大限度地實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的有機(jī)結(jié)合，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服好務(wù)。項(xiàng)目資金來源來源項(xiàng)目金額合計(jì)480000.00公共預(yù)算財(cái)政撥款480000.00其中：申請(qǐng)當(dāng)年預(yù)算撥款480000.00政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0其他資金0其中：使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)余0項(xiàng)目支出預(yù)算經(jīng)濟(jì)科目名稱測(cè)算依據(jù)及說明總計(jì)(支出經(jīng)濟(jì)分類科目_項(xiàng)目支出)部門項(xiàng)目0差旅費(fèi)為公務(wù)接待所發(fā)生的差旅費(fèi)0公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)按全年接待客人250批次、4000人次計(jì)算，早餐人均不超過30元，中、晚餐人均不超過70元計(jì)算。270000.0000公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)車輛接待預(yù)計(jì)全年接待客人100批次，行駛里程8000公里計(jì)算。補(bǔ)足基本支出的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10000.0000會(huì)議費(fèi)會(huì)議費(fèi)為接待工作舉辦會(huì)議的相關(guān)費(fèi)用5000.0000勞務(wù)費(fèi)包括接待司機(jī)人員工資70000元，工會(huì)費(fèi)2人700元/人，福利費(fèi)2人875元/人，伙食補(bǔ)貼按每人每月300元計(jì)算共7200元，加班及差旅費(fèi)45650元，年終績(jī)效獎(jiǎng)2人24000元計(jì)算。150000.0000培訓(xùn)費(fèi)業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)為接待工作參加的培訓(xùn)10000.0000其他商品和服務(wù)支出其他相關(guān)支出等是在接待工作購接待用雨傘、膠鞋等其他費(fèi)用。10000.0000印刷費(fèi)印刷費(fèi)為接待工作制作標(biāo)簽標(biāo)識(shí)等費(fèi)用。20000.0000租賃費(fèi)租賃費(fèi)為接待中租賃會(huì)議室、場(chǎng)地等費(fèi)用。5000.0000年度績(jī)效指標(biāo)表一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)指標(biāo)值績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)接待批次接待客人260批次、4000人次 按接待管理辦法實(shí)施 產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)服務(wù)質(zhì)量科學(xué)化、制度化、節(jié)約化 100% 產(chǎn)出指標(biāo)成本指標(biāo)成本節(jié)約額避免浪費(fèi)減少、節(jié)約成本 產(chǎn)出指標(biāo)時(shí)效指標(biāo)2020.1.1-2020.12.311年1年效益指標(biāo)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)節(jié)儉節(jié)約按標(biāo)準(zhǔn)接待 接待標(biāo)準(zhǔn)效益指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)服務(wù)質(zhì)量保障服務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)效益指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)接待對(duì)像滿意100%100%