采購(gòu)控制程序

文件修訂狀況序號(hào)修訂說(shuō)明版次修訂日期修訂人批準(zhǔn)人備注文控中心體系專員評(píng)審部門是否評(píng)審口生產(chǎn)部口品質(zhì)部□研發(fā)部□財(cái)務(wù)部口銷售部□要；口不要；制訂部門口資材部□采購(gòu)部口綜合管理部□工程部制訂審核 批準(zhǔn)1.0目的：規(guī)范公司采購(gòu)流程，提高采購(gòu)工作效率，從而為生產(chǎn)的順利進(jìn)行提供有效的保障，并最大化降低企業(yè)成本。2.0范圍：適用于本公司內(nèi)所有采購(gòu)業(yè)務(wù)管理。3.0職責(zé)：3.1計(jì)劃部：1.1根據(jù)銷售計(jì)劃或安全庫(kù)存提出生產(chǎn)物料的采購(gòu)需求或臨時(shí)訂料通知；其它MRO物料（是英文Maintenance,Repair&Operations的縮寫，通常是指在實(shí)際的生產(chǎn)過(guò)程不直接構(gòu)成產(chǎn)品，只用于維護(hù)、維修、運(yùn)行設(shè)備的物料和服務(wù)。MRO是指非生產(chǎn)原料性質(zhì)的工業(yè)用品。）的需求由各需求部門自行提出請(qǐng)購(gòu)。采購(gòu)部：2.1負(fù)責(zé)物料采購(gòu)工作的實(shí)施。2.2協(xié)同品管部一起對(duì)供應(yīng)商的來(lái)料異常進(jìn)行溝通處理；2.3負(fù)責(zé)每月供應(yīng)商來(lái)料的賬務(wù)核對(duì)工作。品管部：3.3.1協(xié)同研發(fā)部進(jìn)行新樣品承認(rèn)的測(cè)試及試用工作；3.3.2負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)及供應(yīng)商質(zhì)量保證的管理；3.3對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行必要的品質(zhì)輔導(dǎo)及支持；研發(fā)部：4.1負(fù)責(zé)供應(yīng)商新樣品的承認(rèn)工作；4.2對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行必要的技術(shù)輔導(dǎo)及支持；4.3負(fù)責(zé)維護(hù)、維修、運(yùn)行設(shè)備的物料和服務(wù)的驗(yàn)收；倉(cāng)庫(kù)：3.5.1負(fù)責(zé)所有采購(gòu)物料的收貨及入庫(kù)工作；3.6財(cái)務(wù)部：6.1負(fù)責(zé)審核采購(gòu)提交的對(duì)賬和付款的相關(guān)資料，并按規(guī)定時(shí)間支付供應(yīng)商的應(yīng)付賬款；4.0程序：物料需求（請(qǐng)購(gòu)）的提出：1.1生產(chǎn)物料：根據(jù)銷售訂單及廠內(nèi)通用物料的備料狀況，由計(jì)劃在系統(tǒng)制作《請(qǐng)購(gòu)單》，審核通過(guò)后，交由采購(gòu)執(zhí)行采購(gòu)。1.2MR0類非生產(chǎn)物料:由各需求部門提出申請(qǐng)，開立手工《申購(gòu)單》經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)及副總批準(zhǔn)后，金額超過(guò)1萬(wàn)元由總經(jīng)理加簽，交由采購(gòu)執(zhí)行采購(gòu)。4.2供應(yīng)商選擇及物料報(bào)價(jià)：采購(gòu)部從《合格供應(yīng)商名錄》選擇適合的供應(yīng)商要求對(duì)方報(bào)價(jià)。2.2所有物料在采購(gòu)之前，采購(gòu)須按“貨比三家”原則，進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)。采購(gòu)初步議價(jià)后將《請(qǐng)購(gòu)單》、《申購(gòu)單》呈采購(gòu)經(jīng)理審核。審核通過(guò)后，生產(chǎn)物料由開發(fā)采購(gòu)將單價(jià)錄入系統(tǒng)，采購(gòu)經(jīng)理在系統(tǒng)進(jìn)行單價(jià)審核，審核通過(guò)后，采購(gòu)跟單即可依此單價(jià)在系統(tǒng)里建立采購(gòu)訂單；非生產(chǎn)物料，由采購(gòu)根據(jù)審核通過(guò)的《報(bào)價(jià)單》，在系統(tǒng)外下《采購(gòu)訂單》。3.4客戶指定的廠商按客戶提供的單價(jià)進(jìn)行采購(gòu)下單。物料承認(rèn):3.1若研發(fā)尚未承認(rèn)的生產(chǎn)物料，采購(gòu)須通知供應(yīng)商按要求提供樣品和規(guī)格書給到研發(fā)部進(jìn)行測(cè)試及驗(yàn)證。驗(yàn)證通過(guò)，研發(fā)發(fā)行正式《樣品承認(rèn)書》后，采購(gòu)方可下單訂購(gòu)。3.2當(dāng)《合格供應(yīng)商名錄》沒有供應(yīng)商能滿足要求時(shí)，按《供應(yīng)商評(píng)審與管理控制程序》開發(fā)評(píng)估新供應(yīng)商。3.3新供應(yīng)商單價(jià)審核通過(guò)并且樣品確認(rèn)0K后，采購(gòu)即方可所此建立正式的《采購(gòu)訂單》。執(zhí)行采購(gòu):4.4.1生產(chǎn)物料的采購(gòu)：采購(gòu)收到計(jì)劃的《請(qǐng)購(gòu)單》確認(rèn)內(nèi)容無(wú)誤后在系統(tǒng)轉(zhuǎn)成對(duì)應(yīng)的《采購(gòu)訂單》，《采購(gòu)訂單》經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理審核后,通過(guò)郵件、傳真等方式發(fā)放至各對(duì)應(yīng)的供應(yīng)商。4.4.2MR0類非生產(chǎn)物料的采購(gòu)：采購(gòu)收到審核通過(guò)的《申購(gòu)單》，確認(rèn)《申購(gòu)單》內(nèi)容無(wú)誤后開立對(duì)應(yīng)的《采購(gòu)訂單》，并列印交采購(gòu)經(jīng)理審核后通過(guò)后，通過(guò)郵件、傳真等方式發(fā)放至各對(duì)應(yīng)的各供應(yīng)商。4.4.3《采購(gòu)訂單》需標(biāo)明采購(gòu)單號(hào)、料號(hào)、品名、數(shù)量、交期、價(jià)格、稅率、付款方式、交貨地點(diǎn)等內(nèi)容及其他特別要求。4.5物料交期的跟催：4.5.1《采購(gòu)訂單》提供給供應(yīng)商后，采購(gòu)負(fù)責(zé)跟催廠商回復(fù)交期，并將每周四計(jì)劃部物控員的物料排程發(fā)給廠商，將廠商回復(fù)的交期反饋給計(jì)劃部。4.5.2采購(gòu)負(fù)責(zé)物料交期的跟進(jìn)及交期異常的溝通及處理。5.3采購(gòu)部需每月統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商物料交期的達(dá)成情況，并于每季度對(duì)供應(yīng)商的交期達(dá)成情況進(jìn)行考核，具體依據(jù)《供應(yīng)商定期評(píng)估表》進(jìn)行操作。物料接收:6.1供應(yīng)商送貨需附一式四聯(lián)《送貨單》?！端拓泦巍讽氉⒚鞑少?gòu)單號(hào)、料號(hào)、數(shù)量、日期等信息。6.2倉(cāng)庫(kù)依據(jù)《采購(gòu)訂單》及計(jì)劃部的交貨通知安排收貨，并在系統(tǒng)錄入《采購(gòu)入庫(kù)單》報(bào)IQC檢驗(yàn)。6.3倉(cāng)庫(kù)收貨后依據(jù)《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》進(jìn)行物料的收發(fā)作業(yè)、儲(chǔ)存保管及必要的安全防護(hù)。物料檢驗(yàn)：供應(yīng)商來(lái)料特殊物料需附《成品出貨檢驗(yàn)報(bào)告》作為品質(zhì)來(lái)料檢驗(yàn)的參考。4.7.2品管部根據(jù)《進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序》對(duì)供應(yīng)商的來(lái)料進(jìn)行檢驗(yàn)。若檢驗(yàn)結(jié)果為合格由品質(zhì)加蓋合格章，由倉(cāng)庫(kù)辦理相關(guān)的入庫(kù)手續(xù)；4.7.3若檢驗(yàn)不合格按照《不合格品控制程序》相關(guān)規(guī)定處理。退貨：由采購(gòu)負(fù)責(zé)跟供應(yīng)商溝通按我司需求日期重新補(bǔ)貨；特采使用：來(lái)料檢驗(yàn)不合格，但經(jīng)相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，可特采使用的，由品管負(fù)責(zé)物料的使用及管控，予以特采使用。若來(lái)料檢驗(yàn)不合格，但為趕客戶交期需挑選使用的，由品管協(xié)助提供品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，安排供應(yīng)商挑選或由產(chǎn)線人員代為挑選使用，若產(chǎn)線人員代為挑選產(chǎn)生的異常工時(shí)須由供應(yīng)商承擔(dān)。挑選后的物料須經(jīng)品質(zhì)重新檢驗(yàn)合格后方可安排入庫(kù)及發(fā)產(chǎn)線領(lǐng)用。4.8對(duì)賬及付款：.8.1每月26號(hào)至次月25號(hào)為一個(gè)財(cái)務(wù)月度，采購(gòu)需于10號(hào)前核對(duì)好各供應(yīng)商的賬務(wù)信息并連同各供應(yīng)商的單據(jù)一并交給財(cái)務(wù)重再次核對(duì)，確認(rèn)后給到廠商開發(fā)票。.8.2財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)審核采購(gòu)提交的對(duì)賬及付款的相關(guān)資料，并按約定好的時(shí)間安排相關(guān)款項(xiàng)的支付，若供應(yīng)商未按時(shí)對(duì)帳及提供發(fā)票的，付款時(shí)間順延。相關(guān)文件：《記錄控制程序》《生產(chǎn)和服務(wù)控制程序》《供應(yīng)商評(píng)審與管理控制程序》《樣品制作及管理規(guī)定》《進(jìn)料檢驗(yàn)控制程序》《不合格品控制程序》相關(guān)表單：《請(qǐng)購(gòu)