物業(yè)程序文件

廣東晨軒物業(yè)服務(wù)有限公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全程序文獻(xiàn)匯編（根據(jù)：ISO9001：、ISO14001：、GB/T28001-原則編制）版本：A/0文獻(xiàn)編號(hào)：HYLS/QES02-發(fā)放號(hào)：受控狀態(tài)：編制：編制小組日期：10月25日審核：晨軒日期：10月25日同意：晨軒日期：10月25日-10-25公布-10-25實(shí)施更改記錄日期更改條款更改頁次更改人批準(zhǔn)人備注目錄TOC\o"1-3"\h\z\uHYLS/QES02--01組織環(huán)境與有關(guān)方規(guī)定管理程序 1HYLS/QES02--02環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序 3HYLS/QES02--03危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制程序 8HYLS/QES02--04法律法規(guī)與其它規(guī)定控制程序 13HYLS/QES02--05風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)方法控制程序 15HYLS/QES02--06目的、指標(biāo)和管理方案控制程序 20HYLS/QES02--07組織變更管理控制程序 23HYLS/QES02--08培訓(xùn)、意識(shí)和能力控制程序 27HYLS/QES02--09組織知識(shí)管理控制程序 31HYLS/QES02--10文獻(xiàn)控制程序 34HYLS/QES02--11統(tǒng)計(jì)控制程序 38HYLS/QES02--12與服務(wù)有關(guān)規(guī)定的評(píng)審程序 40HYLS/QES02--13外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)控制程序 42HYLS/QES02--14服務(wù)提供控制程序 44HYLS/QES02--15顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)控制程序 46HYLS/QES02--16環(huán)境與職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序 47HYLS/QES02--17應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序 49HYLS/QES02--18不合格控制程序 51HYLS/QES02--19環(huán)境及安全監(jiān)視和測(cè)量控制程序 52HYLS/QES02--20合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序 54HYLS/QES02--21顧客投訴及滿意測(cè)量控制程序 55HYLS/QES02--22內(nèi)部審核控制程序 57HYLS/QES02--23管理評(píng)審控制程序 60HYLS/QES02--24事故、事件、不符合管理程序事故、不符合處置 64HYLS/QES02--25糾正與防止方法控制程序 67HYLS/QES02--26廢棄物管理程序 68HYLS/QES02--27有關(guān)方施加影響管理程序 69HYLS/QES02--28監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)控制程序 70HYLS/QES02--01組織環(huán)境與有關(guān)方規(guī)定管理程序1目的為確保公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的策劃能實(shí)現(xiàn)預(yù)期的成果，全方面識(shí)別我司物業(yè)管理服務(wù)過程中能夠控制或可望施加影響的環(huán)境因素，從而擬定對(duì)環(huán)境含有或可能含有重大影響的因素；識(shí)別、監(jiān)視并評(píng)審與公司管理體系有關(guān)的有關(guān)方盼望或規(guī)定；根據(jù)內(nèi)外部因素與有關(guān)方盼望或規(guī)定，結(jié)合我司已有的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，識(shí)別出風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)；針對(duì)識(shí)別的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)，策劃應(yīng)對(duì)方法。2范疇合用質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所涉及的公司物業(yè)管理服務(wù)活動(dòng)過程和有關(guān)管理的部門。3職責(zé)3.1行政人事部：是本程序的歸口管理部門，擬定內(nèi)外部環(huán)境因素和有關(guān)方盼望或規(guī)定。3.2總經(jīng)理：同意風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)的應(yīng)對(duì)方法。3.3管理者代表：組織各部門進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因素和有關(guān)方盼望或規(guī)定的識(shí)別、監(jiān)視、評(píng)審并擬定應(yīng)對(duì)方法，對(duì)成果進(jìn)行審核整頓。3.4各部門：配合進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境因素和有關(guān)方盼望或規(guī)定的識(shí)別識(shí)別、監(jiān)視、評(píng)審并擬定應(yīng)對(duì)方法。4程序4.1組織環(huán)境管理4.1.1在建立與持續(xù)改善質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系時(shí)，公司將充足識(shí)別理解并考慮那些與公司的宗旨、戰(zhàn)略方向有關(guān)，并影響公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系預(yù)期成果能力的內(nèi)部和外部環(huán)境。4.1.2內(nèi)外部環(huán)境要素識(shí)別與評(píng)定：在每年的管理評(píng)審前，由有關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行識(shí)別并評(píng)定其合用性，識(shí)別項(xiàng)目以下：a)行政人事部：內(nèi)部（公司內(nèi)部管理、價(jià)值觀、公司文化、人員能力、體系運(yùn)行、過程能力、公司的知識(shí)和管理績效等，涉及正面和負(fù)面要素或條件）；外部（考慮國際、國內(nèi)、地理位置、現(xiàn)存污染、法律、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等，涉及正面和負(fù)面要素或條件，優(yōu)勢(shì)或劣勢(shì)）；公司有關(guān)的合規(guī)性義務(wù)、公司單元、職能和物理邊界；公司實(shí)施環(huán)境控制與施加影響的權(quán)限和能力。b)財(cái)務(wù)部：內(nèi)部（財(cái)務(wù)因素），外部（經(jīng)濟(jì)環(huán)境）。d)項(xiàng)目部：內(nèi)部（服務(wù)、業(yè)績體現(xiàn)等），外部（法律、技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)、市場(chǎng)、文化、社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等）。e)管理者代表：內(nèi)部（戰(zhàn)略、知識(shí)、人員能力、業(yè)績體現(xiàn)等），外部（社會(huì)和經(jīng)濟(jì)環(huán)境等）。4.1.3各部門識(shí)別后，管理者代表整頓匯總將成果登記在《組織內(nèi)外部環(huán)境要素識(shí)別表》上。4.1.4內(nèi)外部環(huán)境要素監(jiān)測(cè)與更新：管理者代表每年在管理評(píng)審前組織一次全方面的內(nèi)外部環(huán)境要素識(shí)別與評(píng)審。另外各部門在獲得內(nèi)外部環(huán)境要素信息變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)告知管理者代表，由管理者代表對(duì)《組織內(nèi)外部環(huán)境要素識(shí)別表》進(jìn)行修訂。4.2有關(guān)方盼望或規(guī)定管理4.2.1有關(guān)方盼望或規(guī)定識(shí)別、監(jiān)視和評(píng)審：有關(guān)方涉及但不限于顧客、全部者、組織中的組員、供應(yīng)商、銀行、工會(huì)、合作人、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或社會(huì)團(tuán)體或行業(yè)協(xié)會(huì)。在每年的管理評(píng)審前，由有關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行識(shí)別、監(jiān)視和評(píng)審其合用性，具體部門及項(xiàng)目以下：a)管理者代表：全部者、合作人、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或社會(huì)團(tuán)體。b)行政人事部、項(xiàng)目部：顧客、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或社會(huì)團(tuán)體；外包加工方、供應(yīng)商、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手或社會(huì)團(tuán)體。c)行政人事部、財(cái)務(wù)部：?jiǎn)T工代表、附近公司及居民、銀行、工會(huì)、社會(huì)團(tuán)體。4.2.2各部門將識(shí)別成果登記在《有關(guān)方盼望或規(guī)定識(shí)別表》上，提交管理者代表進(jìn)行匯總整頓。4.2.3有關(guān)方盼望或規(guī)定監(jiān)測(cè)與更新：管理者代表每年在管理評(píng)審前組織一次全方面的內(nèi)外部環(huán)境要素識(shí)別與評(píng)審。4.2.4各部門在獲得內(nèi)外部環(huán)境要素信息變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)告知管理者代表，由管理者代表對(duì)《有關(guān)方盼望或規(guī)定識(shí)別表》進(jìn)行修訂。4.3有關(guān)方盼望或規(guī)定的評(píng)審每次管理評(píng)審前，管理者代表匯總公司內(nèi)外部環(huán)境要素狀況及有關(guān)方的盼望與規(guī)定的有關(guān)資料，并提交管理評(píng)審。HYLS/QES02--02環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)控制程序1合用范疇本程序合用于公司物業(yè)管理服務(wù)活動(dòng)中能夠控制和可望施加影響的環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)，并合用于公司環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)及更新識(shí)別和評(píng)價(jià)活動(dòng)的管理。2目的為了全方面識(shí)別我司物業(yè)管理服務(wù)活動(dòng)中能夠控制或可望施加影響的環(huán)境因素，從而擬定對(duì)環(huán)境含有或可能含有重大影響的因素，方便對(duì)重要環(huán)境因素進(jìn)行有效控制，特制訂本程序。3術(shù)語定義、引用原則及其它規(guī)定3.1環(huán)境因素：指一種組織的活動(dòng)，產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境互相作用的要素。一種活動(dòng)可能對(duì)應(yīng)多個(gè)環(huán)境因素。3.2重要環(huán)境因素：指含有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。4職責(zé)4.1管理者代表負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)工作，并對(duì)有關(guān)文獻(xiàn)予以批精確認(rèn)。4.2行政人事部負(fù)責(zé)對(duì)公司的環(huán)境因素進(jìn)行匯總、登記、核定并負(fù)責(zé)擬定重大環(huán)境因素評(píng)價(jià)的組織工作。4.3各部門負(fù)責(zé)對(duì)本部門內(nèi)的環(huán)境因素進(jìn)行調(diào)查識(shí)別、登記，并進(jìn)行初步自我評(píng)價(jià)，報(bào)行政人事部，并參加重大環(huán)境因素的擬定工作。5程序內(nèi)容5.1環(huán)境因素的識(shí)別5.1.1環(huán)境因素識(shí)別的規(guī)定和辦法各部門按下列規(guī)定進(jìn)行本部門工作范疇內(nèi)的環(huán)境因素識(shí)別。1)選擇活動(dòng)和過程時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮到從采購到交付服務(wù)的全過程。(一種過程)；2)識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、將來（三種時(shí)態(tài)）和正常、異常、緊急(三種狀態(tài))。3)識(shí)別環(huán)境因素時(shí)要考慮：(8種狀況)——向大氣排放的污染物：暫不涉及?！蛩w排放的污染物：循環(huán)排污水、地面沖洗水的SS。暫不涉及?！恋匚廴荆簳翰簧婕?。——固體廢物；辦公廢物、生活垃圾等?！h(huán)境噪音：辦公場(chǎng)合設(shè)備噪音、汽車噪音等?！瘜W(xué)危險(xiǎn)品對(duì)環(huán)境的影響：辦公設(shè)備維修中使用的機(jī)油、打印耗材等有害品?！牧?、資源、能源的使用：節(jié)省能源（水、電、煤、汽等）。——其它環(huán)境問題：廠區(qū)綠化、區(qū)域內(nèi)汽車尾氣及其周邊居民等有關(guān)方規(guī)定等。4)識(shí)別因素時(shí)，應(yīng)用下列二種辦法或聯(lián)合使用；——調(diào)查法：調(diào)查本部門的作業(yè)過程、服務(wù)中能夠產(chǎn)生并對(duì)環(huán)境造成影響的作業(yè)。——現(xiàn)場(chǎng)觀察法：觀察本部門的作業(yè)過程、服務(wù)中能夠產(chǎn)生并對(duì)環(huán)境造成影響的成果。5)實(shí)施識(shí)別工作時(shí)，應(yīng)將本部門的作業(yè)活動(dòng)、服務(wù)進(jìn)行分析，各方面環(huán)境問題盡量全方面識(shí)別出來，并填寫《環(huán)境因素評(píng)價(jià)表》。6)將一覽表填好交于行政人事部，行政人事部對(duì)各部門已識(shí)別出來的環(huán)境因素和初步自我評(píng)價(jià)成果進(jìn)行分類、登記、核定，作為環(huán)境及重大環(huán)境因素評(píng)價(jià)的根據(jù)。7)由行政人事部負(fù)責(zé)組織公司各部門構(gòu)成初始環(huán)境評(píng)審組，進(jìn)行初始環(huán)境評(píng)審，最后擬定。5.2新增項(xiàng)目的環(huán)境因素識(shí)別5.2.1新增、擴(kuò)建、改造項(xiàng)目在可行性研究時(shí)，由行政人事部對(duì)可能產(chǎn)生的環(huán)境因素進(jìn)行檢查、分類、登記、核定。5.2.2環(huán)境因素的更新在公司的作業(yè)活動(dòng)、服務(wù)發(fā)生較大變化或購置新的設(shè)備時(shí)，由涉及部門在一周內(nèi)按本程序的規(guī)定對(duì)發(fā)生變化的作業(yè)活動(dòng)、服務(wù)的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，并將成果在6天內(nèi)報(bào)送于行政人事部，由行政人事部在一周內(nèi)將環(huán)境因素識(shí)別和影響一覽表補(bǔ)充完整，并組織進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)新增的重要環(huán)境因素采用對(duì)應(yīng)的控制。5.3環(huán)境因素的評(píng)價(jià)5.3.1擬定評(píng)價(jià)流程擬定重大環(huán)境因素評(píng)價(jià)環(huán)境因素的影響程度分析調(diào)查環(huán)境因素及影響擬定重大環(huán)境因素評(píng)價(jià)環(huán)境因素的影響程度分析調(diào)查環(huán)境因素及影響5.3.2擬定評(píng)價(jià)辦法1)采用評(píng)分鑒定法，對(duì)各部門提交的環(huán)境因素識(shí)別表內(nèi)容進(jìn)行評(píng)分并鑒定。2)由行政人事部組織，各部門負(fù)責(zé)人等構(gòu)成評(píng)審組，對(duì)各部門一覽表內(nèi)容進(jìn)行鑒定，以評(píng)審會(huì)議形式作出。5.3.3評(píng)分鑒定原則1）不符合有關(guān)環(huán)保法律、法規(guī)和其它組織應(yīng)恪守規(guī)定的都確認(rèn)為重大環(huán)境因素，分值為20分。2）其它狀況下擬定重大環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮下列狀況：——影響范疇；超出社區(qū).a=5分；周邊社區(qū).a=3分；公司界內(nèi).a=1分?！绊懗潭?；較嚴(yán)重.b=5分；普通化.b=3分；輕微的.b=1分?！l(fā)生頻次；持續(xù)發(fā)生.c=5分；間歇發(fā)生.c=3分；偶然發(fā)生.c=1分?！嘘P(guān)方的關(guān)注度；強(qiáng)烈關(guān)注.d=5分；普通關(guān)注.d=3分；微弱關(guān)注.d=1分?！獙?duì)公司公眾形象產(chǎn)生重大影響；現(xiàn)在公司的公眾形象未產(chǎn)生重大影響。（暫不計(jì)）——改善難易程度；現(xiàn)在，公司對(duì)其改善均可采用方法。（暫不計(jì)）3）將上述前5項(xiàng)之和不小于15分（含15分）的環(huán)境因素?cái)M定為重大環(huán)境因素。5.3.4評(píng)價(jià)實(shí)施1)由行政人事部準(zhǔn)備有關(guān)資料，涉及：環(huán)境因素識(shí)別和環(huán)境影響一覽表、環(huán)境法律、法規(guī)及其它規(guī)定、ISO14001要素資料等。2)由評(píng)價(jià)會(huì)議擬定的重大環(huán)境因素及環(huán)境因素識(shí)別和環(huán)境影響調(diào)查評(píng)價(jià)表或評(píng)價(jià)分析報(bào)告送于環(huán)境管理者代表同意。3)根據(jù)評(píng)分和會(huì)議所擬定重要環(huán)境因素，填寫《重要環(huán)境因素清單》，發(fā)至各部門實(shí)施控制。4)對(duì)重大環(huán)境因素在制訂環(huán)境目的和指標(biāo)時(shí)應(yīng)予以充足考慮，并制訂對(duì)應(yīng)的管理方案加以控制。5.3.5重大環(huán)境因素的更新1)當(dāng)服務(wù)過程中某個(gè)作業(yè)活動(dòng)、服務(wù)和新材料使用發(fā)生較大變化時(shí)；2)變化作業(yè)辦法或項(xiàng)目設(shè)計(jì)路線時(shí)；3)增加新的環(huán)保設(shè)備、設(shè)施時(shí)；4)法律法規(guī)變化時(shí)。行政人事部應(yīng)重新擬定重大環(huán)境因素，并且每年對(duì)重大環(huán)境因素及環(huán)境影響進(jìn)行評(píng)審確認(rèn)。HYLS/QES02--03危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制程序1目的通過定時(shí)或及時(shí)地開展危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃工作，識(shí)別、預(yù)測(cè)和評(píng)價(jià)公司現(xiàn)有或預(yù)期的作業(yè)環(huán)境和作業(yè)中存在哪些危害/風(fēng)險(xiǎn)，并擬定消除、減少或控制這類危害/風(fēng)險(xiǎn)所應(yīng)采用的方法。2合用范疇合用于公司范疇內(nèi)危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃。3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的組織領(lǐng)導(dǎo)工作，并同意重要危險(xiǎn)源；3.2行政人事部具體負(fù)責(zé)組織公司的危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作并上報(bào)管理者代表同意后將其傳遞至有關(guān)部門實(shí)施控制；3.3各部門負(fù)責(zé)本部門的危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制工作。4控制規(guī)定4.1危險(xiǎn)源的辨識(shí)4.1.1危險(xiǎn)源的識(shí)別范疇——常規(guī)銷售經(jīng)營活動(dòng)，如公司的正常運(yùn)行，常規(guī)銷售服務(wù)活動(dòng)等；——非常規(guī)活動(dòng)，如：停電、應(yīng)急響應(yīng)，特殊危險(xiǎn)性作業(yè)等；——辦公場(chǎng)合（涉及臨時(shí)場(chǎng)合）中全部人員的活動(dòng)，涉及：自有職工，外雇人員，顧客和供方人員，考察、檢查、參觀、學(xué)習(xí)等有關(guān)方人員；——辦公環(huán)境與設(shè)施，涉及固定場(chǎng)合，辦公現(xiàn)場(chǎng)的各個(gè)部分，辦公設(shè)備設(shè)施，臨時(shí)設(shè)施等。4.1.2識(shí)別危險(xiǎn)源時(shí)應(yīng)考慮以下幾點(diǎn)：1)正常、異常和緊急三種狀態(tài)。過去時(shí)態(tài)——以往遺留并且現(xiàn)在仍然存在的問題?，F(xiàn)在時(shí)態(tài)——現(xiàn)場(chǎng)的、現(xiàn)在正在發(fā)生的并可能持續(xù)到將來的問題。將來時(shí)態(tài)——不能預(yù)見什么時(shí)候發(fā)生且會(huì)造成較大影響的。2)過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài)。正常狀態(tài)——指正常銷售服務(wù)活動(dòng)時(shí)的狀態(tài)。異常狀態(tài)——指非正常銷售服務(wù)活動(dòng)時(shí)的狀態(tài)。緊急狀態(tài)——服務(wù)活動(dòng)中不可預(yù)見、潛在的并可能造成重大的狀態(tài)。4.1.3危險(xiǎn)、危害因素分類：一、按事故類別將危險(xiǎn)源分為：1）物體打擊；2）車輛傷害；3）機(jī)械傷害；4）起重傷害；5）觸電；6）淹溺；7）灼燙；8）火災(zāi)；9）高處墜落；10）坍塌；11）放炮；12）火藥爆炸；13）化學(xué)性爆炸；14）物理性爆炸；15）中毒和窒息；16）其它傷害。二、按造成事故和職業(yè)危險(xiǎn)的直接因素進(jìn)行分類：物理性因素：設(shè)備設(shè)施缺點(diǎn)（強(qiáng)度不夠、穩(wěn)定性等）、防護(hù)缺點(diǎn)（無防護(hù)、防護(hù)不當(dāng)?shù)龋?、電危險(xiǎn)源（漏電、電火花、雷電等）、噪聲危險(xiǎn)源（機(jī)械噪聲、電磁噪聲等）、振動(dòng)危險(xiǎn)源（機(jī)械性振動(dòng)、電磁性振動(dòng)等）、電磁輻射（電離輻射X射線、激光等）、運(yùn)動(dòng)物危害（固體拋射物、液體飛濺、滑動(dòng)、沖擊物等）、明火、高溫物質(zhì)（高溫氣體、固體、液體等）、低溫物質(zhì)（低溫氣體、固體、液體等）、粉塵與氣溶膠（有毒性粉塵和氣溶膠等）、作業(yè)環(huán)境不良（基礎(chǔ)下沉、缺氧、涌水、照明、通風(fēng)、溫度、通道等）、標(biāo)記缺點(diǎn)（無標(biāo)記、不清晰、位置不當(dāng)?shù)龋┘捌渌锢硇燥L(fēng)險(xiǎn)和危險(xiǎn)源；化學(xué)性因素：易燃易爆性物質(zhì)（易燃易爆性氣體、液體、固體等）、自燃性物質(zhì)、有毒物質(zhì)（有毒氣體、液體、固體等）、腐蝕性物質(zhì)（腐蝕性氣體、液體、固體等）、其它化學(xué)性危險(xiǎn)、危害因素等；生物性因素：致病微生物（細(xì)菌、病毒等）、傳染病媒介物、致害動(dòng)物、致害植物、其它生物性危險(xiǎn)、危害因素等；心理、生理性因素：負(fù)荷超限（體力負(fù)載超限、視力、聽力負(fù)載超限等）、健康狀況異常、從事禁忌作業(yè)、心理異常、辨識(shí)功效缺點(diǎn)（感知延遲、辨識(shí)錯(cuò)誤等）、其它心理、生理危險(xiǎn)危害因素；行為性因素：指揮錯(cuò)誤（失誤、違章操作等）、操作失誤（誤操作、違章作業(yè)等）、監(jiān)護(hù)失誤、其它錯(cuò)誤、其它行為性風(fēng)險(xiǎn)、危險(xiǎn)源。三、按《職業(yè)病范疇和職業(yè)病患者解決方法的規(guī)定》的職業(yè)病類別將危險(xiǎn)源分為：1）銷售性粉塵；2）毒物；3）噪聲與振動(dòng)；4）高溫；5）低溫；6）輻射（電離輻射、非電離輻射等）；7）其它危險(xiǎn)源。4.2危險(xiǎn)源及重要危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)4.2.1危險(xiǎn)源及重要危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)環(huán)節(jié)各部門負(fù)責(zé)人及部門安全管理人員等構(gòu)成危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)小組針對(duì)本部門危險(xiǎn)源開展危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)工作，形成《危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》和《不可允許風(fēng)險(xiǎn)清單》交行政人事部審核備案。公司由管理者代表、各部門負(fù)責(zé)人及有關(guān)專家構(gòu)成公司危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)小組，必要時(shí)總經(jīng)理參加，行政人事部協(xié)調(diào)對(duì)公司的危險(xiǎn)源開展危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)工作，形成公司《危險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表》和《不可允許風(fēng)險(xiǎn)清單》，并經(jīng)管理者代表同意，下發(fā)各部門，作為建立目的、指標(biāo)、管理方案和運(yùn)行控制程序的根據(jù)。4.2.2危險(xiǎn)源的識(shí)別與評(píng)價(jià)我司采用作業(yè)條件危險(xiǎn)評(píng)價(jià)法進(jìn)行危險(xiǎn)源的識(shí)別與評(píng)價(jià)，它是用與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)率有關(guān)的三種因素指標(biāo)值之積來評(píng)價(jià)系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)大小的，這三種因素是：L，發(fā)生事故的可能性大?。ū?）；E，人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度（表2）；C，一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果（表3）。為了簡(jiǎn)化評(píng)價(jià)過程，可采用半定量計(jì)值法，給三種因素的不同級(jí)別分別使用不同的分值，再以三個(gè)分值的乘積D（即D=L*E*C）來評(píng)價(jià)危險(xiǎn)性的大?。ū?）。D值大闡明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大，需要增加安全方法，或變化事故發(fā)生的可能性，或減小人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度，或減輕事故損失，直至調(diào)節(jié)到允許范疇。表1發(fā)生事故的可能性L分值事故發(fā)生的可能性10完全能夠預(yù)料6相稱可能3可能，但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，能夠構(gòu)想0.2極不可能0.1實(shí)際不可能表2暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度E分值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度10持續(xù)暴露6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每七天一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.5非常罕見的暴露規(guī)定持續(xù)出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境的狀況分值為10，而非常罕見出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境的狀況分值為0.5，其它狀況對(duì)應(yīng)表中取值。表3發(fā)生事故產(chǎn)生的后果C分值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果100大災(zāi)難，許多人死亡40災(zāi)難，數(shù)人死亡15非常嚴(yán)重，一人死亡7嚴(yán)重，重傷3重大，致殘1引人注目，需要救護(hù)由于事故造成的人身傷害與財(cái)產(chǎn)損失變化范疇很大，因此取值范疇也很大，為1-100。表4危險(xiǎn)等級(jí)劃分DD值危險(xiǎn)程度危險(xiǎn)級(jí)別>1500極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè)Ⅰ800-1500高度危險(xiǎn)，要立刻整治Ⅱ500-800顯著危險(xiǎn)，需要整治Ⅲ（以上為重要）100-500普通危險(xiǎn)，需要注意Ⅳ（下列為普通）<100稍有危險(xiǎn)，能夠接受Ⅴ4.2.2重要危險(xiǎn)源的評(píng)價(jià)根據(jù)1）危險(xiǎn)影響的規(guī)模、影響的嚴(yán)重程度、發(fā)生頻次、影響的持續(xù)時(shí)間、控制狀況；2）有關(guān)法律和法規(guī)的規(guī)定；3）變化職業(yè)健康安全影響的技術(shù)難度、經(jīng)濟(jì)費(fèi)用及對(duì)其它活動(dòng)或過程帶來的影響；4）我司的公眾形象；5）能增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的商業(yè)機(jī)遇大小和因職業(yè)健康安全問題使我司存在的風(fēng)險(xiǎn)大??；6）有關(guān)方的利益。4.2.3重要危險(xiǎn)源的鑒定準(zhǔn)則1）但凡違法或超標(biāo)的一定是重要危險(xiǎn)源；2）直接觀察到可能造成危險(xiǎn)后果；且無適宜防備方法的；3）曾經(jīng)發(fā)生過事故，但未采用有效方法的；4）總分值為70分以上的均為重要危險(xiǎn)源。4.3風(fēng)險(xiǎn)控制4.3.1風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)按照“消除、防止、減少、隔離、個(gè)體防護(hù)”的原則進(jìn)行，風(fēng)險(xiǎn)控制方法要與本單位的技術(shù)能力相適應(yīng)，在經(jīng)濟(jì)上、技術(shù)上可行。4.3.2對(duì)于普通風(fēng)險(xiǎn)因素，要保持對(duì)應(yīng)的控制方法，并不停監(jiān)測(cè)避免其超出可承受范疇。凡未列入重要風(fēng)險(xiǎn)因素的均為普通風(fēng)險(xiǎn)因素，涉及現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的輕微不安全因素等。4.3.3對(duì)重要風(fēng)險(xiǎn)因素的控制應(yīng)通過現(xiàn)有的管理制度、檢查、培訓(xùn)和已有的方法實(shí)施控制。上述方法無法滿足規(guī)定時(shí)，應(yīng)制訂職業(yè)健康安全管理方案，執(zhí)行《目的、指標(biāo)與管理方案控制程序》。4.3.4職業(yè)健康安全管理方案普通應(yīng)涉及下列內(nèi)容：——針對(duì)的目的、指標(biāo)；——各有關(guān)部門的職責(zé)規(guī)定；——滿足風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)控制的對(duì)應(yīng)法律、法規(guī)規(guī)定；——具體的行動(dòng)計(jì)劃、時(shí)間及辦法；——方案執(zhí)行中的控制方法。具體編制時(shí)可按風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，闡明現(xiàn)狀、目的、方法、責(zé)任單位、負(fù)責(zé)人、資源（人、財(cái)、物）、啟動(dòng)時(shí)間、完畢時(shí)間等。4.3.5職業(yè)健康安全管理方案制訂后應(yīng)進(jìn)行評(píng)審，并形成統(tǒng)計(jì)必要時(shí)可進(jìn)行修訂。4.3.6公司要針對(duì)重要風(fēng)險(xiǎn)控制方法，提供必要的資金、專項(xiàng)技能、防護(hù)設(shè)施、勞保用品等資源。4.3.7行政人事部應(yīng)協(xié)調(diào)各部門對(duì)重要風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行有效控制，并實(shí)施監(jiān)督、指導(dǎo)和服務(wù)。4.4危險(xiǎn)源的更新每年由行政人事部組織對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行一次重新識(shí)別和評(píng)價(jià)，當(dāng)出現(xiàn)下列狀況時(shí)，應(yīng)及時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)、更新重要危險(xiǎn)源。1）服務(wù)范疇調(diào)節(jié)，設(shè)備設(shè)施發(fā)生變化；2）管理評(píng)審規(guī)定；3）有關(guān)的法律法規(guī)和其它規(guī)定發(fā)生變化；4）有關(guān)方提出埋怨或合理的規(guī)定。4.5統(tǒng)計(jì)的保存各部門保存有關(guān)統(tǒng)計(jì)并報(bào)行政人事部備案。HYLS/QES02--04法律法規(guī)與其它規(guī)定控制程序1目的為及時(shí)獲取、識(shí)別、確認(rèn)合用于公司的職業(yè)健康安全和環(huán)保法律法規(guī)和其它規(guī)定，并為管理體系的運(yùn)行提供法律根據(jù)，特制訂本程序。2合用范疇合用于公司獲取、識(shí)別、確認(rèn)合用的職業(yè)健康安全及環(huán)保法律法規(guī)和其它規(guī)定。3職責(zé)a)行政人事部組織各部門獲取、識(shí)別、更新與環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)和其它規(guī)定及清單的建立；b)行政人事部最后將與環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)和其它規(guī)定形成統(tǒng)一的清單并面對(duì)公司公布。c)各部門負(fù)責(zé)按全公司的法律法規(guī)清單與其它規(guī)定清單，選擇使用與部門有關(guān)的法律法規(guī)與其它規(guī)定進(jìn)行貫徹和執(zhí)行。4控制規(guī)定4.1法律法規(guī)的獲取途徑及收集4.1.1收集法律、法規(guī)的渠道a．國家及地方技術(shù)監(jiān)督局、環(huán)保局；b．環(huán)境監(jiān)測(cè)管理專業(yè)機(jī)構(gòu)、咨詢公司等；c．國家安全銷售監(jiān)督管理局、國家衛(wèi)生部、地方安全銷售監(jiān)督管理局、地方衛(wèi)生局；d．其它多個(gè)渠道：出版社、報(bào)紙、書店、網(wǎng)絡(luò)等。4.1.2公司各部門與上級(jí)有關(guān)部門建立聯(lián)系，通過上門求訪、網(wǎng)絡(luò)、電話、新聞媒體等方式獲取最新的環(huán)保法律、法規(guī)及其它規(guī)定，并統(tǒng)計(jì)收集狀況。4.1.3各部門負(fù)責(zé)收集、識(shí)別與本部門工作有關(guān)的法律法規(guī)，報(bào)主管部門逐級(jí)匯總，按外來文獻(xiàn)控制規(guī)定，形成部門《合使用方法律法規(guī)一覽表》，最后報(bào)行政人事部。4.2確認(rèn)合用性4.2.l公司各部門對(duì)于獲取的職業(yè)健康安全和環(huán)保法律法規(guī)和其它規(guī)定協(xié)助行政人事部進(jìn)行確認(rèn)。4.2.2當(dāng)現(xiàn)行的環(huán)保安全法律法規(guī)和其它規(guī)定更改時(shí)，應(yīng)重新確認(rèn)并對(duì)環(huán)境因素及危險(xiǎn)源和作業(yè)過程進(jìn)行識(shí)別評(píng)價(jià)。4.3職業(yè)健康安全和環(huán)保法律法規(guī)和其它規(guī)定的管理4.3.l行政人事部負(fù)責(zé)組織各部門建立、確認(rèn)生效的合用的法律法規(guī)，識(shí)別其應(yīng)用，形成公司《合使用方法律法規(guī)一覽表》，并將環(huán)保、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其它規(guī)定傳遞給各部門。4.3.2對(duì)過期或作廢的職業(yè)健康安全和環(huán)保法律法規(guī)和其它規(guī)定按《文獻(xiàn)控制程序》進(jìn)行管理。4.4各部門根據(jù)本身規(guī)定進(jìn)行職業(yè)健康安全和環(huán)保法律法規(guī)和其它規(guī)定的培訓(xùn)，具體執(zhí)行《培訓(xùn)、意識(shí)和能力控制程序》。HYLS/QES02--05風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)方法控制程序1目的明確風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)機(jī)，擬定風(fēng)險(xiǎn)類別，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定，制訂風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方法，并進(jìn)行評(píng)價(jià)，從而擬定應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。2合用范疇公司整個(gè)物業(yè)管理服務(wù)過程中的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)。3內(nèi)容：3.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別時(shí)機(jī)：管理體系策劃、公司宗旨變化、戰(zhàn)略變化、內(nèi)外部環(huán)境變化、組織及其背景、有關(guān)方的需求和盼望變化。3.2風(fēng)險(xiǎn)類別：a質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：直接服務(wù)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、間接服務(wù)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)。b環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：重要有自然、人文、政治、經(jīng)濟(jì)以及其它。c經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)：重要有原材料、員工、設(shè)備、供銷鏈、技術(shù)、管理、產(chǎn)品、法律、專利及產(chǎn)權(quán)。d市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：涉及市場(chǎng)容量、競(jìng)爭(zhēng)力、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、促銷風(fēng)險(xiǎn)。e財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：融資/籌資風(fēng)險(xiǎn)、資金償還風(fēng)險(xiǎn)、資金使用、資金回收、效益分派。4風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)流程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)總估制訂風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方法風(fēng)險(xiǎn)方法評(píng)價(jià)4.1質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)4.1.1直接質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：服務(wù)質(zhì)量問題，造成合同取消等風(fēng)險(xiǎn)。4.1.2間接質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)：服務(wù)過程，損壞了顧客的其它財(cái)產(chǎn)權(quán)或人身權(quán)，應(yīng)負(fù)民事賠償責(zé)任。4.2環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)4.2.1行業(yè)環(huán)境：影響顧客的需求，也間接影響公司服務(wù)交付。4.2.2人文環(huán)境：重要體現(xiàn)在不同時(shí)間、不同地區(qū)、不同民族的人消費(fèi)習(xí)慣不同。4.2.3政策環(huán)境：國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變動(dòng)，以及各地方的有關(guān)政策的變動(dòng)會(huì)間接的影響到公司資金融入以及公司運(yùn)行的必要條件。4.2.4經(jīng)濟(jì)環(huán)境：利率的變動(dòng)、匯率的變動(dòng)、通貨膨脹或通貨緊縮等。4.3經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)4.3.1服務(wù)過程所涉及原材料供應(yīng)：重要涉及了原材料的價(jià)格、質(zhì)量和送貨時(shí)間的變化、外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的欺詐行為，采購人員的疏忽，造成原材料數(shù)量以及質(zhì)量上的不達(dá)標(biāo)等。4.3.2員工風(fēng)險(xiǎn)：市場(chǎng)人員、服務(wù)人員，技術(shù)人員和其它管理人員，由于他們的疏忽造成的風(fēng)險(xiǎn)，以及各崗位重要人員的離職等風(fēng)險(xiǎn)。4.3.3供銷鏈風(fēng)險(xiǎn)：重要涉及供應(yīng)商及顧客違約，以及供應(yīng)或銷售渠道不暢通等風(fēng)險(xiǎn)。4.3.4法律糾紛：消費(fèi)者投訴等潛在的法律糾紛。4.4市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)4.4.1市場(chǎng)容量：對(duì)市場(chǎng)容量的調(diào)查所采用的辦法不適宜，沒有精確的搞清市場(chǎng)對(duì)象對(duì)成果的用量，使得預(yù)期項(xiàng)目不小于實(shí)際需求，而增加公司的投資風(fēng)險(xiǎn)。4.4.2市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力：對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的錯(cuò)誤分析可能造成對(duì)我們市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力高估或低估，引發(fā)盼望值風(fēng)險(xiǎn)。4.4.3價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)：成果的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)受項(xiàng)目的成本、質(zhì)量和名譽(yù)、顧客消費(fèi)等的影響。4.5財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)4.5.1融資/籌資過程中的風(fēng)險(xiǎn)：例如風(fēng)險(xiǎn)籌資的費(fèi)用很高，并且受到政策限制較多，加大了籌資的不擬定性。4.5.2資金償還過程中的風(fēng)險(xiǎn)：重要受到利率的影響，有極大的不穩(wěn)定性，增加償還風(fēng)險(xiǎn)。4.5.3資金使用過程中的風(fēng)險(xiǎn)：重要體現(xiàn)為短期資金風(fēng)險(xiǎn)和長久資金投資風(fēng)險(xiǎn)。4.5.4資金回收過程中的風(fēng)險(xiǎn)：應(yīng)收款無法及時(shí)到位，增加了壞賬的出現(xiàn)率。4.5.5收益分派過程中的風(fēng)險(xiǎn)：重要體現(xiàn)在確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)投資者進(jìn)行收益分派不當(dāng)而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。5風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的控制5.1風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的辦法風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別采用以事先分析為主的指導(dǎo)思想，采用分析法、觀察法等多個(gè)辦法，可單獨(dú)或聯(lián)合使用。1）分析法：從人、機(jī)、料、法、環(huán)等角度識(shí)別對(duì)作業(yè)活動(dòng)存在的潛在危害因素，然后通過風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，鑒定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制訂控制方法。2）觀察法：由專家和咨詢師構(gòu)成現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查組，通過現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地觀察、詢問、交談，從而快速識(shí)別出風(fēng)險(xiǎn)源因素。5.2評(píng)價(jià)準(zhǔn)則采用事件發(fā)生的可能性L和后果的嚴(yán)重性S及風(fēng)險(xiǎn)度R進(jìn)行評(píng)價(jià)，R=L×S1）事件發(fā)生的可能性L參考（表1）來制訂；表1事件發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則等級(jí)對(duì)應(yīng)內(nèi)容5沒有采用防備、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制方法，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或在正常狀況下經(jīng)常發(fā)生這類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒有檢測(cè)系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制方法，但未有效執(zhí)行或控制方法不當(dāng)。3有保護(hù)方法（如有保護(hù)防裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等)，但不能得到執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測(cè)，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常狀況下發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定時(shí)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或有防備控制方法，并能有效執(zhí)行，或過去偶然發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件。1有充足、有效的防備、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)方法，有嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。2）事件發(fā)生后果的嚴(yán)重性S參考（表2）來制訂表2事件后果嚴(yán)重性S鑒別準(zhǔn)則等級(jí)對(duì)應(yīng)內(nèi)容5功效喪失，或嚴(yán)重影響到客戶的使用（延期交貨超出30天）4產(chǎn)品局部功效喪失，但不影響使用；或延期交貨超出15天3產(chǎn)品局部功效喪失，不影響使用，對(duì)交期無影響2對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量無影響，但不能按期交貨1對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和交期不造成影響3）風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)鑒定準(zhǔn)則及控制方法和實(shí)施期限參考（表3）來制訂表3風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R鑒定準(zhǔn)則及控制方法風(fēng)險(xiǎn)度R等級(jí)應(yīng)采用的行動(dòng)/控制方法實(shí)施期限20－25巨大風(fēng)險(xiǎn)在采用方法減少危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改善方法進(jìn)行評(píng)定立刻15－16重大風(fēng)險(xiǎn)采用緊急方法減少風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定時(shí)檢查、測(cè)量及評(píng)定。立刻或近期整治9－12中檔可考慮建立目的、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通一月內(nèi)4－8可容忍可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定時(shí)檢查一年內(nèi)<4輕微或可忽視的風(fēng)險(xiǎn)無需采用控制方法，但需保存統(tǒng)計(jì)5.3風(fēng)險(xiǎn)的控制5.3.1本公司應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的成果風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)定報(bào)告及經(jīng)營運(yùn)行狀況等，擬定優(yōu)先控制的次序，采用方法消減風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的程度，防止影響產(chǎn)品交付和產(chǎn)品質(zhì)量。5.3.2本公司在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制方法時(shí)，應(yīng)當(dāng)先考慮消除危害，再考慮克制危害，修訂或制訂操作規(guī)程，最后采用減少暴露的方法控制風(fēng)險(xiǎn)；同時(shí)還應(yīng)考慮：控制方法的可行性和可靠性、控制方法的先進(jìn)性和安全性、控制方法的經(jīng)濟(jì)合理性及公司的經(jīng)營運(yùn)行狀況、可靠的技術(shù)保障和服務(wù)。5.3.3控制方法的選擇應(yīng)涉及：1）技術(shù)方法，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全；2）管理方法，規(guī)范安全管理；3）教育方法，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí)；4）個(gè)體防護(hù)方法，減少職業(yè)危害；5）設(shè)施/設(shè)備的安全操作、維護(hù)保養(yǎng)以及定時(shí)鑒定；6）供方的評(píng)價(jià)及材料的及時(shí)性和可用性；7）產(chǎn)品的現(xiàn)場(chǎng)不合格和交付前的不合格；8）人員的合格上崗以及特殊、核心崗位能力驗(yàn)證；9）勞動(dòng)力局限性以及不可抗力因素的影響。5.4風(fēng)險(xiǎn)信息更新本公司應(yīng)不停地組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，識(shí)別與物業(yè)管理服務(wù)活動(dòng)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)和隱患。應(yīng)定時(shí)評(píng)審或檢查風(fēng)險(xiǎn)控制成果。5.4.1識(shí)別、評(píng)價(jià)的時(shí)機(jī)1)對(duì)于常規(guī)的活動(dòng)每隔一年應(yīng)組織一次危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。2)對(duì)于非常規(guī)性（如拆除、新改擴(kuò)建設(shè)項(xiàng)目、檢維修項(xiàng)目、較重要的隱患治理項(xiàng)目和較重要的工藝變更、設(shè)備變更項(xiàng)目等）的危險(xiǎn)性較大的活動(dòng)，在活動(dòng)開始之邁進(jìn)行危害識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，在此基礎(chǔ)上編制實(shí)施方案（施工方案、施工組織設(shè)計(jì)等），并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批。如果有發(fā)生嚴(yán)重事故可能的作業(yè)活動(dòng)，還應(yīng)制訂應(yīng)急方法、編寫應(yīng)急預(yù)案，并且要在活動(dòng)或施工之邁進(jìn)行演習(xí)。5.4.2當(dāng)下列狀況發(fā)生時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：1）新的或變更的法律法規(guī)或其它規(guī)定；2）操作變化或工藝變化；3）新建、改建、擴(kuò)建、技改項(xiàng)目；4）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)節(jié)。5.5對(duì)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)價(jià)后，找出重要風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目，擬定應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇。5.6風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方法涉及風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)減少、風(fēng)險(xiǎn)接受等。并制訂可行實(shí)施方案。5.7風(fēng)險(xiǎn)方法有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，直到目的達(dá)成。HYLS/QES02--06目的、指標(biāo)和管理方案控制程序1目的為建立、實(shí)施和改善公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目的和指標(biāo)，并確保為實(shí)現(xiàn)目的和指標(biāo)制訂適宜的管理方案。2合用范疇本程序合用于與我司物業(yè)管理服務(wù)活動(dòng)中有關(guān)的目的、指標(biāo)及管理方案的建立、更改及其評(píng)審活動(dòng)的管理。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)目的、指標(biāo)與管理方案的同意；負(fù)責(zé)審批目的、指標(biāo)、方案的費(fèi)用預(yù)算及資金確保。3.2管理者代表負(fù)責(zé)目的、指標(biāo)與管理方案的審核，并實(shí)施協(xié)調(diào)管理與監(jiān)督。3.3行政人事部是目的、指標(biāo)與管理方案的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織制訂質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目的、指標(biāo)與管理方案，負(fù)責(zé)方案檢查和考核。3.4行政人事部與責(zé)任部門針對(duì)重大環(huán)境因素共同制訂本部門環(huán)境目的、指標(biāo)和管理方案并實(shí)施控制。負(fù)責(zé)環(huán)境目的、指標(biāo)、方案實(shí)施狀況的檢查、考核及重大環(huán)境因素的監(jiān)測(cè)。3.5行政人事部與責(zé)任部門按照職業(yè)健康安全目的、指標(biāo)與管理方案共同制訂本部門的環(huán)境目的、指標(biāo)和管理方案并實(shí)施控制。負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全目的、指標(biāo)、方案實(shí)施狀況的檢查、考核。3.6各部門負(fù)責(zé)有關(guān)目的、指標(biāo)與管理方案的具體實(shí)施與日常管理和監(jiān)測(cè)。3.7由行政人事部定時(shí)向公司的有關(guān)部門通報(bào)目的、指標(biāo)完畢狀況，并及時(shí)監(jiān)督不符合項(xiàng)糾正實(shí)施狀況。4程序內(nèi)容4.1質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目的與指標(biāo)4.1.1目的、指標(biāo)的制訂：體系建立之初，由行政人事部組織制訂，管理者代表審核，總經(jīng)理同意后生效。4.1.2目的與指標(biāo)的制訂應(yīng)考慮下列方面狀況：1）方針的內(nèi)容；2）有關(guān)法律、法規(guī)及其它規(guī)定；3）公司重要的環(huán)境因素和重大的危險(xiǎn)源；4）來自有關(guān)方的信息與規(guī)定；5）持續(xù)改善以及污染防止的承諾；6）可選擇的最佳技術(shù)以及經(jīng)濟(jì)、運(yùn)作上的可行性；7）實(shí)施的進(jìn)度及可調(diào)節(jié)的規(guī)定；8）體現(xiàn)方針，逐級(jí)分解、量化后納入各有關(guān)職能部門，即目的明確，指標(biāo)是具體的、可測(cè)量的。4.1.3目的與指標(biāo)的更改當(dāng)方針、法律法規(guī)及其它規(guī)定，管理方案的進(jìn)度狀況與有關(guān)外界因素等發(fā)生變更時(shí)，目的與指標(biāo)應(yīng)重新評(píng)審和修訂，變更條件涉及下列方面但不限于此：a）內(nèi)審時(shí)，發(fā)現(xiàn)目的與指標(biāo)的重大偏離時(shí)；b）管理評(píng)審?fù)ㄟ^決策時(shí)；c）發(fā)現(xiàn)新的重大環(huán)境因素時(shí)；d)方針、法律、法規(guī)與其它規(guī)定發(fā)生變化時(shí)；e)若管理體系發(fā)生重大變化時(shí)。目的與指標(biāo)由管理者代表組織行政人事部及目的與指標(biāo)主控管理部門進(jìn)行更改，經(jīng)總經(jīng)理同意后生效。4.1.4目的與指標(biāo)的宣傳和公開公司通過會(huì)議、文獻(xiàn)、墻報(bào)等方式，對(duì)各級(jí)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員及操作人員進(jìn)行目的、指標(biāo)的宣傳；各部門組織對(duì)所屬員工進(jìn)行目的與指標(biāo)的培訓(xùn)，確保全體員工清晰公司的目的和本部門的指標(biāo)；有關(guān)方或公眾規(guī)定公開公司的目的與指標(biāo)時(shí)，需經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)。4.2管理方案4.2.1管理方案編制由主管部門根據(jù)生效的公司與分解目的、指標(biāo)，組織各部門編制《環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目的、指標(biāo)及管理方案》，管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理同意后生效，按文獻(xiàn)發(fā)放，執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》；管理方案應(yīng)涉及與實(shí)現(xiàn)目的與指標(biāo)有關(guān)人員或部門可能的活動(dòng)（如材料、使用、處置等）、資源及具體實(shí)施。4.2.2管理方案的內(nèi)容：1）根據(jù)的目的與指標(biāo)；2）辦法方法、技術(shù)手段；3）執(zhí)行部門及負(fù)責(zé)人；4）完畢的期限；5）其它，如備注等。4.2.3管理方案的實(shí)施與檢查根據(jù)方案規(guī)定，各責(zé)任部門負(fù)責(zé)方案的實(shí)施并反饋，行政人事部組織實(shí)施方案的檢查，方案完畢的狀況由行政人事部負(fù)責(zé)提交管理評(píng)審，作為管理評(píng)審輸入內(nèi)容之一。4.2.4管理方案的更改當(dāng)方法（或手段）發(fā)生變更，目的、指標(biāo)發(fā)生變化或涉及到新的活動(dòng)、服務(wù)等狀況且需要更改方案時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人員審批后執(zhí)行更改。HYLS/QES02--07組織變更管理控制程序1目的為了對(duì)人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)備、設(shè)施等永久性或臨時(shí)性的變化進(jìn)行有計(jì)劃的控制，從源頭控制和削減在一定條件下產(chǎn)生的變更對(duì)公司管理體系的有害影響，對(duì)各類變更狀況采用對(duì)應(yīng)有效的控制方法，確保變更過程符合管理體系規(guī)定。2合用范疇合用于管理體系運(yùn)行過程中對(duì)變更的管理，涉及：管理、新擴(kuò)改基建、新增環(huán)境安全設(shè)施、新作業(yè)環(huán)境、新人員、新設(shè)備設(shè)施、新工藝、新材料、新服務(wù)、設(shè)備用途更改等。3定義3.1新擴(kuò)改基建：指用于銷售、儲(chǔ)存、生活、辦公等，新增加建筑，或?qū)υ薪ㄖU(kuò)建、改造構(gòu)造或規(guī)模的項(xiàng)目。3.2新設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施：指新增機(jī)械設(shè)備或安全設(shè)施、消耗一定能資源，產(chǎn)生一定廢物、帶來一定的作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，或需定時(shí)維護(hù)點(diǎn)檢、更換零部件、追加安全防護(hù)的機(jī)器。3.3新材料：指設(shè)計(jì)項(xiàng)目新增原材料，包裝材料中可能含有新的化學(xué)成分，并含有一定職業(yè)危害的材料。3.4新項(xiàng)目：指新項(xiàng)目設(shè)計(jì)過程中，需要增加新材料、新設(shè)備、新技術(shù)、新作業(yè)環(huán)境、作業(yè)場(chǎng)合、作業(yè)人員、作業(yè)操作規(guī)程、體系管理或包裝材料等。3.5設(shè)備更改：是指對(duì)設(shè)備、工具等進(jìn)行改造，例：項(xiàng)目設(shè)備改造、施工工具等改造。3.6用途更改：是指由普通用途該做特殊用途。3.7管理變更：政策法規(guī)和原則的變更，公司機(jī)構(gòu)和人員的變更、管理體系的變更等。4職責(zé)4.1行政人事部1）行政人事部是組織變更的歸口管理部門，負(fù)責(zé)協(xié)助各部門對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全變更過程的調(diào)查、策劃、實(shí)施控制、驗(yàn)證、文獻(xiàn)建立和完善、人員的培訓(xùn)等。2）負(fù)責(zé)人員組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)的變更；3）負(fù)責(zé)組織對(duì)新進(jìn)人員、調(diào)崗人員的環(huán)境職業(yè)健康安全培訓(xùn)教育；4）負(fù)責(zé)新進(jìn)人員、調(diào)崗人員職責(zé)的擬定、改正及傳達(dá)、并修訂有關(guān)文獻(xiàn)；5）負(fù)責(zé)辦理新改擴(kuò)建項(xiàng)目的申報(bào)手續(xù)。6）組織對(duì)應(yīng)急計(jì)劃變更的溝通，協(xié)助各部門將應(yīng)急修訂內(nèi)容傳達(dá)與員工。7）負(fù)責(zé)管理體系變更時(shí)的文獻(xiàn)建立及修訂，并將變更內(nèi)容傳達(dá)成各部門人員。8）負(fù)責(zé)法律法規(guī)、原則變更時(shí)的及時(shí)更新，并將最新法規(guī)、原則傳達(dá)成各部門人員。9）對(duì)新擴(kuò)改建中環(huán)境、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)的控制、辦理竣工驗(yàn)收、三同時(shí)驗(yàn)收、消防驗(yàn)收等工作；4.2財(cái)務(wù)部（1）負(fù)責(zé)獲取新材料的信息、運(yùn)行時(shí)有關(guān)數(shù)據(jù)等資料；（2）負(fù)責(zé)供應(yīng)商變更的重要管理工作；（3）負(fù)責(zé)顧客規(guī)定變更的重要管理工作。4）負(fù)責(zé)顧客規(guī)定的變更時(shí)與否會(huì)產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源作管理及控制；5工作程序5.1任何變更均應(yīng)加以識(shí)別、評(píng)審、實(shí)施、驗(yàn)證、確認(rèn)和控制，并在實(shí)施前得到同意；公司根據(jù)對(duì)質(zhì)量、健康安全、環(huán)境造成影響的因素，擬定變更范疇。5.2變更的級(jí)別劃分：變更管理可分為重大變更、普通變更、臨時(shí)變更管理。5.2.1重大變更指對(duì)公司綜合管理體現(xiàn)有重大影響的變更，變更前的潛在危險(xiǎn)可能會(huì)造成重大經(jīng)濟(jì)損失或可能造成人員傷亡事故的變更。5.2.2普通變更指工作程序、設(shè)備、人員、承包商的變化，也涉及管理體系風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)過程中和管理體系各要素運(yùn)行過程中的局部調(diào)節(jié)變更。5.2.3臨時(shí)變更指作業(yè)場(chǎng)合在不變化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)成果的前提下，進(jìn)行的臨時(shí)性變更以及本程序范疇內(nèi)個(gè)別條款的變更。5.3組織機(jī)構(gòu)變更5.3.1公司組織機(jī)構(gòu)變更必須經(jīng)公司最高管理層會(huì)議同意，原則上不影響質(zhì)量環(huán)境安全管理體系的運(yùn)行。機(jī)構(gòu)變更后，對(duì)應(yīng)的管理職責(zé)、權(quán)限應(yīng)重新分派，涉及到有關(guān)部門的管理目的應(yīng)重新分解。5.3.2組織機(jī)構(gòu)變更后，行政人事部應(yīng)組織進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定，并填寫對(duì)應(yīng)的統(tǒng)計(jì)。5.4重要人員變更5.4.1重要人員涉及總經(jīng)理、管理者代表、副總、部門經(jīng)理等。5.4.2重要人員在聘任配備和變更時(shí)，應(yīng)按《崗位職責(zé)和任職規(guī)定》規(guī)定的教育、學(xué)歷、經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)等符合條件的人群中選拔。在變更前，應(yīng)由行政人事部填寫變更人信息和有關(guān)資質(zhì)復(fù)印件和培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)，經(jīng)總經(jīng)理審核后，由有關(guān)上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)同意，實(shí)施變更。5.5新改擴(kuò)建項(xiàng)目管理5.5.1新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目必須策劃，進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，采用改善方法。5.5.2新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目應(yīng)進(jìn)行環(huán)境、職業(yè)健康安全預(yù)評(píng)價(jià)。5.5.3危險(xiǎn)源登記和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)按《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)方法控制程序》執(zhí)行。5.5.4新、擴(kuò)、改建項(xiàng)目需要配套建設(shè)的環(huán)境、職業(yè)健康安全設(shè)施，必須執(zhí)行“三同時(shí)”制度。5.6新設(shè)備、新工具、新材料導(dǎo)入管理5.6.1行政人事部在銷售服務(wù)過程中采用新設(shè)備前，要對(duì)安全、能耗、排污、職業(yè)危害、報(bào)廢回收性等進(jìn)行評(píng)定。5.6.2財(cái)務(wù)部在新材料購置前，要考慮產(chǎn)品的環(huán)保性質(zhì)、職業(yè)危害。5.7管理體系變更5.7.1公司承諾、方針和目的的變更，由行政人事部提出，管理者代表同意后公布實(shí)施。5.7.2各部門負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)活動(dòng)范疇內(nèi)各類變更的控制管理，變更管理的內(nèi)容要在所涉及到的要素中體現(xiàn)。5.8法律、法規(guī)變更5.8.1當(dāng)與管理體系有關(guān)的現(xiàn)行法律、法規(guī)和原則被修訂，或上級(jí)頒布了新的有關(guān)法律、法規(guī)和原則時(shí)，行政人事部及有關(guān)部門管理體系做出對(duì)應(yīng)的變更。5.8.2法律、法規(guī)和原則變更后的評(píng)審、確認(rèn)和更新的工作程序按《法律法規(guī)與其它規(guī)定控制程序》執(zhí)行。5.9設(shè)備、用途更改的管理5.9.1設(shè)備、用途更改策劃時(shí)，要考慮更改帶來的危險(xiǎn)源及重大風(fēng)險(xiǎn)，要對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制，確保更改前后不會(huì)帶來職業(yè)健康安全危害。5.9.2設(shè)備、用途更改策劃時(shí)，行政人事部要與其它部門一同對(duì)更改善行危險(xiǎn)源辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，執(zhí)行《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)方法控制程序》，實(shí)施成果，報(bào)總經(jīng)理同意。改造后，要向人員調(diào)查操作的適宜性及進(jìn)行使用辦法的教育、指導(dǎo)書的修訂。5.10重要供應(yīng)商的變更當(dāng)產(chǎn)品的核心供應(yīng)商發(fā)生變更時(shí)，由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)組織行政人事部、各部門部按規(guī)定對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)和管理體系進(jìn)行評(píng)審其滿足我司規(guī)定提供的服務(wù)或活動(dòng)的能力。6變更管理控制6.1申請(qǐng)部門必須提供具體的變更方案及變更根據(jù)，填寫《變更申請(qǐng)/確認(rèn)表》。對(duì)于重大變更應(yīng)提供可行性報(bào)告。負(fù)責(zé)確認(rèn)變更將涉及到的部門，并在變更審批表中注明。6.2變更完畢后，申請(qǐng)部門變更協(xié)調(diào)員填寫變更執(zhí)行報(bào)告，只有完畢變更進(jìn)行追蹤同意之后，才干認(rèn)為變更已經(jīng)完畢并允許執(zhí)行。涉及變更的產(chǎn)品或服務(wù)只有在變更成果得到完全確認(rèn)后，方能放行。6.3變更控制：由變更申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)指定變更協(xié)調(diào)員，變更協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)已獲的同意的變更的內(nèi)部的實(shí)施與協(xié)調(diào)，掌握進(jìn)度，確保在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完畢。若未能如期實(shí)施變更，則須以書面形式報(bào)告，以闡明因素，并再次確認(rèn)完畢日期。變更協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)通告變更實(shí)施的進(jìn)展?fàn)顩r。6.4變更涉及的有關(guān)部門：充足考慮變更的影響因素，對(duì)變更方案提出建議或意見，主動(dòng)配合、支持變更的實(shí)施。6.5變更評(píng)定小組：是變更的專業(yè)評(píng)審組織。負(fù)責(zé)變更的預(yù)審批，確認(rèn)變更的影響因素，對(duì)有關(guān)變更內(nèi)容及方法達(dá)成共識(shí)，確保各項(xiàng)變更是符合有關(guān)法規(guī)規(guī)定的。6.6管理者代表負(fù)責(zé)組織“變更評(píng)定小組”會(huì)議，討論變更申請(qǐng)，變更內(nèi)容及變更的支持根據(jù)。負(fù)責(zé)及時(shí)地對(duì)已完畢的變更執(zhí)行報(bào)告進(jìn)行確認(rèn)跟蹤，并將已同意的變更的開始執(zhí)行日以文獻(xiàn)形式告知變更有關(guān)人員和有關(guān)方。行政人事部負(fù)責(zé)變更文獻(xiàn)的歸檔。6.7全部的變更在變更前應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)定，填寫《風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)定報(bào)告》，變更的實(shí)施部門對(duì)變更實(shí)施過程進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，評(píng)定成果為可接受風(fēng)險(xiǎn)時(shí)方可執(zhí)行變更，應(yīng)及時(shí)將遺留風(fēng)險(xiǎn)和新帶來的風(fēng)險(xiǎn)告知有關(guān)方。當(dāng)合同有規(guī)定時(shí)，由行政人事部告知客戶。6.8當(dāng)發(fā)生環(huán)境、職業(yè)健康安全事故后，行政人事部要組織有關(guān)部門進(jìn)行分析，對(duì)造成事故發(fā)生的有關(guān)因素進(jìn)行識(shí)別預(yù)評(píng)價(jià)，并組織有關(guān)變更程序。6.9其它變更管理，以變更前后變化的大小鑒定與否需進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，進(jìn)行策劃、實(shí)施、同意。6.10變更的全過程要留有統(tǒng)計(jì)并歸檔保存，統(tǒng)計(jì)的管理執(zhí)行《統(tǒng)計(jì)控制程序》。HYLS/QES02--08培訓(xùn)、意識(shí)和能力控制程序1目的為了使公司的人力資源得到有效控制，確保人力資源的開發(fā)、培訓(xùn)、評(píng)價(jià)和使用，以滿足我司體系管理工作的需要，特制訂本程序。2范疇本程序合用于與管理體系有關(guān)的人力資源控制。3職責(zé)3.1行政人事部是本程序的歸口管理部門；負(fù)責(zé)人員的能力需求和評(píng)價(jià)并提出培訓(xùn)需求；根據(jù)能力需求，負(fù)責(zé)培訓(xùn)的組織、實(shí)施和管理。3.2各有關(guān)部門配合本程序?qū)嵤?工作程序4.1能力需求擬定4.1.1承當(dāng)我司管理體系規(guī)定職責(zé)的人員，必須有對(duì)應(yīng)的推行職責(zé)的能力。4.1.2行政人事部根據(jù)各工作崗位，所從事我司管理活動(dòng)對(duì)人員能力的規(guī)定，從其接受教育的程度、培訓(xùn)效果、技能水平、個(gè)人的職務(wù)和崗位經(jīng)歷綜合考慮，提出規(guī)定。4.2能力評(píng)價(jià)及對(duì)策4.2.1能力評(píng)價(jià)a）有關(guān)部門根據(jù)個(gè)人工作、目的完畢狀況，按崗位人員任職的素質(zhì)原則，對(duì)人員能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫《員工能力評(píng)價(jià)表》。b）行政人事部每年對(duì)評(píng)價(jià)成果進(jìn)行匯總和確認(rèn)，提出培訓(xùn)規(guī)定。4.2.2評(píng)價(jià)后的方法a）能力符合崗位原則規(guī)定的人員，繼續(xù)使用。b）未達(dá)成崗位原則規(guī)定的人員，進(jìn)行崗位知識(shí)、技能培訓(xùn)，經(jīng)評(píng)價(jià)不符合崗位原則規(guī)定的人員調(diào)節(jié)其崗位，仍不符合規(guī)定的解除使用合同。4.3培訓(xùn)對(duì)象、內(nèi)容：4.3.1培訓(xùn)對(duì)象a）質(zhì)量管理體系培訓(xùn)對(duì)象為：從事質(zhì)量活動(dòng)的技術(shù)、管理、測(cè)量、采購、營銷、審核和技術(shù)專業(yè)作業(yè)人員。b）環(huán)境、職業(yè)健康安全管理培訓(xùn)對(duì)象為：公司普通員工、與重大環(huán)境因素、職業(yè)健康安全有關(guān)員工、新員工及有關(guān)方的環(huán)境、職業(yè)健康安全教育和訓(xùn)練工作。4.3.2培訓(xùn)內(nèi)容1）內(nèi)部培訓(xùn)：a)新員工入職培訓(xùn)：新員工入職培訓(xùn)涉及公司介紹、管理體系的方針和目的、有關(guān)法律法規(guī)、環(huán)境、健康安全意識(shí)、管理體系基礎(chǔ)知識(shí)的培訓(xùn)。b)崗前培訓(xùn)：新員工或者轉(zhuǎn)崗員工在正式上崗前應(yīng)進(jìn)行崗前培訓(xùn)，以確保員工上崗后能滿足該崗位的基本規(guī)定。c)在崗培訓(xùn)：學(xué)習(xí)內(nèi)容涉及銷售作業(yè)文獻(xiàn)、所用設(shè)備的性能、操作環(huán)節(jié)、安全事項(xiàng)及緊急狀況的應(yīng)變方法等，由所在崗位的負(fù)責(zé)人或有關(guān)專業(yè)的業(yè)務(wù)主管在員工不離開工作崗位的狀況下組織進(jìn)行，確保已經(jīng)上崗的員工更加熟悉崗位的業(yè)務(wù)，在崗培訓(xùn)需作好有關(guān)統(tǒng)計(jì)。d)脫崗培訓(xùn)：指各部門配合行政人事部，為不停更新員工的知識(shí)和技能、滿足公司不停發(fā)展的需要而組織的培訓(xùn)，脫崗培訓(xùn)是公司安排專門的時(shí)間和地點(diǎn)，員工脫離自己的崗位進(jìn)行專門的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。e)特殊工作人員的培訓(xùn)：特殊工種，如：司機(jī)等人員的培訓(xùn)，按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn)，獲得上崗證。2）外部培訓(xùn)公司將根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃和工作的實(shí)際需要，將員工派往工作地點(diǎn)以外的地方進(jìn)行的培訓(xùn)。培訓(xùn)有關(guān)的費(fèi)用，涉及學(xué)費(fèi)、交通費(fèi)、書費(fèi)、出差補(bǔ)貼等全部圍繞培訓(xùn)發(fā)生的費(fèi)用都被視作培訓(xùn)費(fèi)，培訓(xùn)需要部門經(jīng)理和行政人事部事先同意，必要時(shí)由總經(jīng)理或授權(quán)人員同意。3）培訓(xùn)的重要內(nèi)容理解質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的框架及重要意義，提高對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全重要性的認(rèn)識(shí)；理解質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、目的、指標(biāo)和環(huán)境管理方案；理解有關(guān)的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方面法律法規(guī)規(guī)定；重大環(huán)境因素和危險(xiǎn)源；風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的應(yīng)對(duì)；應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)；工作范疇內(nèi)的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理規(guī)定；管理體系程序文獻(xiàn)及三級(jí)作業(yè)文獻(xiàn)。4.4培訓(xùn)方式培訓(xùn)采用內(nèi)部培訓(xùn)的方式：辦短期適應(yīng)性培訓(xùn)班，專項(xiàng)講座，崗位培訓(xùn)等。4.5培訓(xùn)計(jì)劃的編制4.5.1總經(jīng)理提出中層以上人員能力需求規(guī)定，行政人事部根據(jù)規(guī)定編寫‘年度培訓(xùn)計(jì)劃’。4.5.2與公司管理體系活動(dòng)有關(guān)的部門，根據(jù)本部門實(shí)際，提出本部門年度培訓(xùn)規(guī)定，報(bào)行政人事部。4.5.3行政人事部對(duì)各部門培訓(xùn)需求匯總編寫‘年度培訓(xùn)計(jì)劃’，報(bào)總經(jīng)理審批。4.6培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施4.6.1培訓(xùn)準(zhǔn)備行政人事部按職工年度培訓(xùn)計(jì)劃會(huì)同有關(guān)部門準(zhǔn)備培訓(xùn)教材，編制教學(xué)大綱，經(jīng)各有關(guān)專業(yè)部門審定使用。4.6.2培訓(xùn)實(shí)施a）新進(jìn)公司人員上崗應(yīng)進(jìn)行資格培訓(xùn)，經(jīng)考試合格后，發(fā)證上崗。b）對(duì)已定崗人員的在職培訓(xùn)，由行政人事部統(tǒng)一組織，分批實(shí)施。也可委托各部門主持實(shí)施，但培訓(xùn)狀況應(yīng)報(bào)行政人事部備案。c）不符合崗位原則規(guī)定人員應(yīng)進(jìn)行擬任崗位培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后發(fā)上崗證。d）凡經(jīng)培訓(xùn)考核不合格者，不得上崗。4.6.3培訓(xùn)考核行政人事部會(huì)同有關(guān)部門對(duì)培訓(xùn)效果組織考試或考核。4.6.4保存員工教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的有關(guān)統(tǒng)計(jì)，并作為職稱評(píng)定和晉級(jí)的根據(jù)之一。4.7培訓(xùn)評(píng)價(jià)4.7.1培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)內(nèi)容涉及：a）理論教學(xué)的目的與否實(shí)現(xiàn)；b）培訓(xùn)內(nèi)容的應(yīng)用與否提高了工作、銷售效率；c）未應(yīng)用的因素是什么；d）采用何種方法應(yīng)用培訓(xùn)內(nèi)容；e）哪些培訓(xùn)無實(shí)效或?qū)嵭Р淮蟆?.7.2評(píng)價(jià)辦法：a）基礎(chǔ)知識(shí)，技能培訓(xùn)效果的評(píng)價(jià)，培訓(xùn)部門通過培訓(xùn)前后理論測(cè)試的比較，以及通過一定周期，追逐理論學(xué)習(xí)在工作、銷售上的應(yīng)用狀況，對(duì)應(yīng)知培訓(xùn)進(jìn)行評(píng)價(jià)；以走訪學(xué)員所在單位負(fù)責(zé)人或下發(fā)調(diào)查表的形式，評(píng)價(jià)應(yīng)會(huì)教學(xué)效果。b）對(duì)短期適應(yīng)性培訓(xùn)普通采用理論答卷和技能測(cè)試兩種方式評(píng)價(jià)培訓(xùn)效果。4.7.3行政人事部負(fù)責(zé)培訓(xùn)評(píng)價(jià)的檢查和年終評(píng)價(jià)工作。HYLS/QES02--09組織知識(shí)管理控制程序1目的為了對(duì)知識(shí)實(shí)施統(tǒng)一、有效的控制和管理，特制訂本程序。2范疇本程序合用于公司內(nèi)部知識(shí)的交流和共享的管理、外部知識(shí)管理、公司知識(shí)資產(chǎn)的管理。該程序不應(yīng)與《文獻(xiàn)控制程序》發(fā)生沖突，如在執(zhí)行中發(fā)生沖突，應(yīng)以《文獻(xiàn)控制程序》為準(zhǔn)則。3職責(zé)3.1行政人事部負(fù)責(zé)公司知識(shí)管理的協(xié)調(diào)工作、負(fù)責(zé)公司全部制度文獻(xiàn)和資料的管理、負(fù)責(zé)公司無形資產(chǎn)的管理。3.2行政人事部負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)的建設(shè)與管理。3.3全部制度文獻(xiàn)和資料應(yīng)在檔案室歸檔。涉及專業(yè)性較強(qiáng)的資料在當(dāng)年由該專業(yè)部門歸檔保存，年終應(yīng)統(tǒng)一移交檔案室保管，后來可根據(jù)文獻(xiàn)借閱權(quán)限借閱或使用。3.4行政人事部負(fù)責(zé)制度文獻(xiàn)和資料的發(fā)放和統(tǒng)計(jì)。4程序4.1知識(shí)的積累與交流4.1.1內(nèi)部知識(shí)管理信息系統(tǒng)的建設(shè)建立內(nèi)部知識(shí)管理信息系統(tǒng)方便于員工進(jìn)行知識(shí)交流。內(nèi)部知識(shí)管理信息系統(tǒng)分為不同的模塊，并指派不同的應(yīng)用人員進(jìn)行維護(hù)。在公司內(nèi)部營造有助于員工生成、交流和驗(yàn)證知識(shí)的環(huán)境，并規(guī)定員工主動(dòng)進(jìn)行知識(shí)積累與交流。4.1.2內(nèi)部知識(shí)的積累與交流內(nèi)部知識(shí)可分為公司信息、專業(yè)技術(shù)知識(shí)、項(xiàng)目積累三大類。a)公司信息涉及管理制度、程序文獻(xiàn)與公司信息公示，管理制度規(guī)定了公司各項(xiàng)功效的運(yùn)作和發(fā)展原則及規(guī)定；程序文獻(xiàn)用于描述各部門為實(shí)現(xiàn)公司經(jīng)營目的，開展各項(xiàng)工作的程序；公司信息公示是公司事件的宣傳窗口，也是員工交流的園地。b)專業(yè)技術(shù)涉及行業(yè)產(chǎn)品/服務(wù)知識(shí)與銷售/服務(wù)應(yīng)用的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)積累。c)項(xiàng)目積累指各服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)程中的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)積累。公司信息由行政人事部負(fù)責(zé)收集、整頓與公布。專業(yè)技術(shù)知識(shí)、項(xiàng)目積累由行政人事部負(fù)責(zé)收集、整頓與公布。4.1.3外部知識(shí)的積累與交流外部知識(shí)可分為外來資料、市場(chǎng)信息兩大類a)外來資料涉及供應(yīng)商、顧客和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等利益有關(guān)者的動(dòng)向報(bào)告，專家、顧客意見的采集，技術(shù)動(dòng)態(tài)的跟蹤，行業(yè)領(lǐng)先者的最佳實(shí)踐調(diào)查等。b)市場(chǎng)信息涉及國家有關(guān)宏觀信息、行業(yè)信息、市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、客戶信息等。行政人事部負(fù)責(zé)收集、整頓與公布。但應(yīng)規(guī)定知識(shí)有關(guān)責(zé)任部門提供協(xié)助。有關(guān)部門有責(zé)任主動(dòng)完善該信息庫。外來引用資料為公司直接引用國際、國家或行業(yè)原則及其它有關(guān)法規(guī)性文獻(xiàn)。引用資料需經(jīng)行政人事部審核、總經(jīng)理同意后方可公開與使用。其引用資料文字版應(yīng)加蓋“受控”章，列入受控范疇。全部外來資料均需表明出處。4.1.4知識(shí)資產(chǎn)的管理知識(shí)資產(chǎn)是公司無形資產(chǎn)的一部分，重要指公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)、商譽(yù)等。知識(shí)資產(chǎn)由行政人事部負(fù)責(zé)收集、整頓與維護(hù)，知識(shí)有關(guān)責(zé)任部門應(yīng)提供協(xié)助。4.2知識(shí)的管理4.2.1知識(shí)的收集、提供、公布4.2.2知識(shí)的整頓、更改有關(guān)知識(shí)管理責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)對(duì)知識(shí)進(jìn)行更新和修改，任何人均可提出知識(shí)文獻(xiàn)更改的建議，由原保存人或管理者進(jìn)行修改。有關(guān)知識(shí)管理責(zé)任部門應(yīng)定時(shí)對(duì)知識(shí)（涉及電子文檔與文獻(xiàn)）進(jìn)行整頓。一定時(shí)限后對(duì)文檔要進(jìn)行歸檔解決，確保公開資料的時(shí)間有效性。重要文獻(xiàn)應(yīng)進(jìn)行版本管理，更新后的舊版本應(yīng)存檔備案。4.2.3知識(shí)的公開、限制與保密有關(guān)知識(shí)管理責(zé)任部門應(yīng)隨時(shí)對(duì)知識(shí)（涉及電子文檔與文獻(xiàn)）進(jìn)行查看，并有權(quán)申請(qǐng)刪除嚴(yán)禁公布或不適宜公布的信息。任何人均可提出知識(shí)公開、限制與保密的建議。知識(shí)的限制級(jí)別應(yīng)由公司組織專門會(huì)議討論不同類型知識(shí)的不同授權(quán)級(jí)別，并規(guī)定對(duì)應(yīng)的使用人權(quán)限。4.2.4知識(shí)管理清單管理行政人事部應(yīng)編制公司的《知識(shí)管理清單》，將知識(shí)來源及知識(shí)要點(diǎn)，應(yīng)用場(chǎng)合等編制在《知識(shí)管理清單》上。當(dāng)知識(shí)發(fā)生變更時(shí)，在《知識(shí)管理清單》內(nèi)注明。HYLS/QES02--10文獻(xiàn)控制程序1目的為確保與管理體系有關(guān)的各崗位上的全部作業(yè)人員使用的文獻(xiàn)都是有效版本，并對(duì)文獻(xiàn)的同意、更新、有效性、識(shí)別、分發(fā)和使用進(jìn)行控制，特制訂本程序。2合用范疇本程序文獻(xiàn)合用于對(duì)下列多個(gè)文獻(xiàn)的控制質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文獻(xiàn)；合用的多個(gè)法律法規(guī)、國標(biāo)、行業(yè)原則、地方原則；開發(fā)和引進(jìn)的計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件；銷售產(chǎn)品/服務(wù)文獻(xiàn)，涉及顧客提供的資料。統(tǒng)計(jì)是一種特殊類型的文獻(xiàn)，遵照《統(tǒng)計(jì)控制程序》的規(guī)定進(jìn)行控制。3職責(zé)行政人事部負(fù)責(zé)控制質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文獻(xiàn)有效版本清單和合用的多個(gè)法律法規(guī)、國標(biāo)、行業(yè)原則及地方原則，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。檔案管理員和各責(zé)任部門及負(fù)責(zé)人協(xié)同做好文獻(xiàn)的控制；計(jì)算機(jī)管理員協(xié)助行政人事部實(shí)施文獻(xiàn)和清單的網(wǎng)上公布和修改工作。4控制與規(guī)定4.1文獻(xiàn)的同意和公布文獻(xiàn)在公布前應(yīng)得到同意，以確保文獻(xiàn)是充足與適宜的。公司級(jí)文獻(xiàn)由總經(jīng)理同意公布；部門級(jí)文獻(xiàn)由部門負(fù)責(zé)人同意和公布。4.2文獻(xiàn)的編號(hào)規(guī)定4.2.1質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊(cè)編號(hào)HYLSQES01-XXX 編制年份 表達(dá)管理手冊(cè) 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系縮寫 廣東晨軒物業(yè)服務(wù)有限公司4.2.2程序文獻(xiàn)編號(hào)HYLSQES02-XXX—XX 文獻(xiàn)序號(hào) 編制年份 表達(dá)程序文獻(xiàn) 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系縮寫 廣東晨軒物業(yè)服務(wù)有限公司4.3.3質(zhì)量文獻(xiàn)編號(hào)HYLSQMS3XXXX—XX 文獻(xiàn)序號(hào) 編制年份 表達(dá)三級(jí)文獻(xiàn) 質(zhì)量管理體系縮寫 廣東晨軒物業(yè)服務(wù)有限公司4.3.4環(huán)境/職業(yè)健康安全文獻(xiàn)編號(hào)HYLSEOMS3XXXX—XX 文獻(xiàn)序號(hào) 編制年份 表達(dá)三級(jí)文獻(xiàn) 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系縮寫 廣東晨軒物業(yè)服務(wù)有限公司4.3.5質(zhì)量(環(huán)境、職業(yè)健康安全）統(tǒng)計(jì)編號(hào)JL-XXXX—XX 統(tǒng)計(jì)序號(hào) 對(duì)應(yīng)條款號(hào) 統(tǒng)計(jì)縮寫3.3.6管理性文獻(xiàn)管理性文獻(xiàn)由編寫單位自行編號(hào)，由行政人事部統(tǒng)一管理。3.4文獻(xiàn)的更新文獻(xiàn)在實(shí)施過程中必要時(shí)進(jìn)行評(píng)審，若需要更新時(shí)，應(yīng)經(jīng)再次同意。3.5文獻(xiàn)版本標(biāo)記文獻(xiàn)的更改和修訂狀態(tài)應(yīng)有標(biāo)記，更改內(nèi)容必須以書面的形式予以公布；如原文獻(xiàn)升版更改而重新公布時(shí)，則應(yīng)有版本的標(biāo)記，并將原文獻(xiàn)作廢及回收；當(dāng)對(duì)原文獻(xiàn)僅作局部更改后公布，則應(yīng)對(duì)文獻(xiàn)的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)記。3.4文獻(xiàn)的有效性控制3.4.1行政人事部對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文獻(xiàn)及與服務(wù)有關(guān)的各專業(yè)的國標(biāo)、行業(yè)原則及地方原則的有效性進(jìn)行控制，匯編出版質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)有效版本清單、技術(shù)原則有效版本清單等并發(fā)給有關(guān)部門，供有關(guān)人員查閱和使用，以避免使用失效和/或作廢的文獻(xiàn)。3.4.2行政人事部和計(jì)算機(jī)管理員對(duì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件的有效性進(jìn)行控制，編制出版計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件有效版本清單，并發(fā)給有關(guān)部門，供有關(guān)人員查閱和使用，以避免使用失和/或作廢的應(yīng)用軟件。3.4.3各部門負(fù)責(zé)人和文獻(xiàn)的使用人應(yīng)確保在對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有效進(jìn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)合都能獲得合用文獻(xiàn)的有關(guān)版本。3.4.4文獻(xiàn)只發(fā)給需要使用的有關(guān)人員。更改的文獻(xiàn)應(yīng)及時(shí)發(fā)送給持有原文獻(xiàn)的有關(guān)人員，確保使用者能及時(shí)獲得最新文獻(xiàn)。3.4.5行政人事部和計(jì)算機(jī)管理員應(yīng)分別對(duì)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文獻(xiàn)，技術(shù)原則和計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件的有效版本清單實(shí)施動(dòng)態(tài)管理，即在新版文獻(xiàn)實(shí)施時(shí)應(yīng)及時(shí)公布告知，并在每年年初更新一次有效版本清單。3.5文獻(xiàn)書寫筆跡應(yīng)清晰，內(nèi)容應(yīng)完整、對(duì)的；任何人不得在文獻(xiàn)上隨意涂改，文獻(xiàn)應(yīng)有標(biāo)記、編號(hào)，易于識(shí)別。3.6對(duì)外來文獻(xiàn)的控制策劃和運(yùn)行質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所必要的外來文獻(xiàn)中有關(guān)合用的多個(gè)法律、法規(guī)、國標(biāo)、行業(yè)原則及地方原則，由檔案管理員負(fù)責(zé)及時(shí)采購，補(bǔ)充、完善和更換，并進(jìn)行登錄、標(biāo)記和控制分發(fā)。如有電子版應(yīng)購置電子版本并在公司內(nèi)公布，供有關(guān)人員查閱和使用。在銷售服務(wù)中，由顧客提供的原始資料、應(yīng)進(jìn)行登錄和標(biāo)記。3.7公布新版本的文獻(xiàn)后，應(yīng)從全部使用場(chǎng)合撤出失效和/或作廢的文獻(xiàn)，以確保避免誤用。因任何因素需保存任何已作廢的文獻(xiàn)時(shí)，應(yīng)對(duì)這些文獻(xiàn)加以適宜標(biāo)記。3.8分發(fā)文獻(xiàn)的分發(fā)應(yīng)留下統(tǒng)計(jì)，訂立姓名、日期。HYLS/QES02--11統(tǒng)計(jì)控制程序1目的統(tǒng)計(jì)是證明服務(wù)、過程和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系達(dá)成規(guī)定規(guī)定和體系有效運(yùn)行的證據(jù)。本程序?qū)y(tǒng)計(jì)的標(biāo)記、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制作了規(guī)定。2合用范疇本程序合用于公司銷售經(jīng)營服務(wù)活動(dòng)運(yùn)行的統(tǒng)計(jì)和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的統(tǒng)計(jì)。3職責(zé)3.1行政人事部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)控制的歸口管理。3.2各責(zé)任部門、負(fù)責(zé)人必須按質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文獻(xiàn)的規(guī)定，作好統(tǒng)計(jì)并保持。3.3行政人事部負(fù)責(zé)各類統(tǒng)計(jì)的歸檔、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置所需的控制。4控制及規(guī)定4.1統(tǒng)計(jì)格式和書寫規(guī)定4.1.1統(tǒng)計(jì)格式執(zhí)行質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文獻(xiàn)中的對(duì)應(yīng)規(guī)定。統(tǒng)計(jì)能夠是原件，也能夠是復(fù)印件。4.1.2統(tǒng)計(jì)的書寫規(guī)定：(1)統(tǒng)計(jì)可電腦打字，也可手寫；(2)全部統(tǒng)計(jì)應(yīng)筆跡清晰，內(nèi)容完整、對(duì)的，保持清晰；(3)統(tǒng)計(jì)應(yīng)注明統(tǒng)計(jì)日期，統(tǒng)計(jì)人姓名及編號(hào)，易于識(shí)別和檢索。4.2標(biāo)記各責(zé)任部門、負(fù)責(zé)人根據(jù)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文獻(xiàn)規(guī)定所形成的統(tǒng)計(jì)，應(yīng)由各部門負(fù)責(zé)收集完整，并作適宜標(biāo)記。標(biāo)記能夠是編號(hào)、代碼、符號(hào)和文字。在有可追溯性規(guī)定的場(chǎng)合，應(yīng)控制并確保標(biāo)記的唯一性。 4.3貯存行政人事部對(duì)統(tǒng)計(jì)的貯存環(huán)境應(yīng)采用防蛀、防霉、防火、防潮、防盜等方法；確保環(huán)境溫度、濕度適宜。統(tǒng)計(jì)應(yīng)裝訂成冊(cè)或裝入檔案袋內(nèi)，放置在室內(nèi)貯存架（柜）上。4.4保護(hù)統(tǒng)計(jì)的保護(hù)應(yīng)有專人負(fù)責(zé)。公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行統(tǒng)計(jì)由行政人事部指定專人負(fù)責(zé)保護(hù)；各責(zé)任部門的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行統(tǒng)計(jì)由部門指定專人負(fù)責(zé)保護(hù)。4.5檢索行政人事部檔案負(fù)責(zé)人員對(duì)歸檔的統(tǒng)計(jì)，應(yīng)分類編目，將條目輸入計(jì)算機(jī)存貯，并打印檢索卡片，供查閱。全部統(tǒng)計(jì)，對(duì)內(nèi)按公司資料借閱有關(guān)規(guī)定辦理查閱手續(xù)，對(duì)外除有合同規(guī)定外，普通不準(zhǔn)查閱，如確需查閱，則須經(jīng)主管總工同意。4.6保存期限和處置質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的運(yùn)行統(tǒng)計(jì)，普通保存3年，到期統(tǒng)計(jì)須經(jīng)行政人事部主管審查同意后才可銷毀。各類銷售服務(wù)統(tǒng)計(jì)的保存期限按長久保存。對(duì)上述統(tǒng)計(jì)中需要銷毀部分，由檔案室列出清單，經(jīng)總工、總經(jīng)理審批后銷毀。HYLS/QES02--12與服務(wù)有關(guān)規(guī)定的評(píng)審程序1、目的對(duì)確保顧客的需求和盼望得到充足理解的過程做出規(guī)定，服務(wù)質(zhì)量規(guī)定與顧客需求和盼望相一致，并對(duì)過程實(shí)施管理，以贏得顧客滿意。2、合用范疇合用于對(duì)顧客規(guī)定的識(shí)別、明確顧客規(guī)定及其評(píng)審、與顧客的溝通等管理。3、職責(zé)3.1行政人事部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客的需求與盼望，組織有關(guān)部門，對(duì)需求進(jìn)行評(píng)審、合同的訂立，并負(fù)責(zé)與顧客的溝通及產(chǎn)品交付管理。3.2各有關(guān)部門參加合同評(píng)審。3.4總經(jīng)理參加特殊合同評(píng)審并予以批復(fù)。4、工作程序4.1顧客需求的識(shí)別行政人事部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)服務(wù)特性的需求與盼望，顧客的規(guī)定，針對(duì)下述內(nèi)容予以識(shí)別并確認(rèn)。a、顧客明示的服務(wù)規(guī)定，涉及對(duì)交付及交付后活動(dòng)的規(guī)定；b、顧客未明示的，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必須的規(guī)定；c、國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的規(guī)定；d、“國標(biāo)”或公司內(nèi)控原則中規(guī)定的規(guī)定。上述規(guī)定被確認(rèn)后，應(yīng)在合同文本中敘述清晰。4.2與服務(wù)有關(guān)規(guī)定的評(píng)審4.2.1在接受服務(wù)合同之前，行政人事部應(yīng)對(duì)合同中已識(shí)別的顧客規(guī)定及本公司擬定的附加規(guī)定，組織有關(guān)職能人員實(shí)施評(píng)審。4.2.2評(píng)審應(yīng)確保a、服務(wù)質(zhì)量規(guī)定得到規(guī)定；b、與以前表述不一致的合同或定單規(guī)定已于解決；c、公司有能力滿足規(guī)定的規(guī)定4.2.3合同的分類a、普通合同：對(duì)公司定型的服務(wù)合同。b、特殊合同：不管合同金額多少，但有特殊技術(shù)質(zhì)量規(guī)定的服務(wù)合同。4.2.4合同評(píng)審行政人事部根據(jù)合同的類別負(fù)責(zé)合同評(píng)審：a、普通合同：由行政人事部直接進(jìn)行評(píng)審，總經(jīng)理審批，也可采用審批人在合同訂立意見的評(píng)審方法。b、特殊合同：由行政人事部負(fù)責(zé)組織其它部門等有關(guān)人員參加的評(píng)審小組，共同對(duì)服務(wù)的各項(xiàng)規(guī)定進(jìn)行評(píng)審，并填寫《合同評(píng)審表》，評(píng)審后，由總經(jīng)理同意方可與顧客簽定合同或合同。4.3合同的簽定與執(zhí)行評(píng)審后，由行政人事部人員與顧客簽定服務(wù)合同，并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行，根據(jù)需要及時(shí)與顧客溝通。4.4與顧客溝通4.4.1合同的更改當(dāng)顧客或公司內(nèi)部對(duì)已簽合同由于某種因素需要變更時(shí)，要及時(shí)與顧客溝通，互相對(duì)變更內(nèi)容協(xié)商一致，進(jìn)行確認(rèn)，原合同以及對(duì)應(yīng)文獻(xiàn)都應(yīng)得到修改，必要時(shí)，行政人事部對(duì)變更的內(nèi)容再評(píng)審。并將變更后的合同，填寫合同更改告知單，告知有關(guān)職能部門及人員，方便保持與顧客需求一致。4.4.2服務(wù)交付使用后。行政人事部要收集顧客反饋信息，妥善解決顧客投訴，以獲得顧客的持續(xù)滿意。HYLS/QES02--13外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)控制程序1目的對(duì)采購過程及供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定。2合用范疇合用于公司經(jīng)營活動(dòng)和服務(wù)中所需物資的采購及對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和控制。3職責(zé)3.1財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)選擇和評(píng)價(jià)供方，編制《合格供方名錄》。3.2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)采購產(chǎn)品進(jìn)行進(jìn)廠檢查驗(yàn)收。4程序4.1對(duì)供方的評(píng)價(jià)4.1.1合格供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則a)供方經(jīng)營的正當(dāng)性：調(diào)查供方公司資質(zhì)，經(jīng)營范疇與否符合國家、地辦法律法規(guī)和采購產(chǎn)品的規(guī)定；b)理解供方按期提供穩(wěn)定的合格產(chǎn)品和服務(wù)的能力；c)供方有關(guān)服務(wù)和交付的能力；d)與履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況、價(jià)格和交貨能力。4.1.2對(duì)新供方，需提供充足的書面材料，并采用采購前檢查或驗(yàn)證的辦法，經(jīng)理同意方可列入《合格供方名錄》。4.1.3財(cái)務(wù)部初選的《合格供方名錄》和《供方評(píng)價(jià)表》及供方調(diào)查資料一并交經(jīng)理審核同意。4.1.4對(duì)新供方，需提供充足的書面材料，并采用采購前檢查或驗(yàn)證的辦法，經(jīng)總經(jīng)理同意方可列入《合格供方名錄》。4.2對(duì)供方的控制4.2.1同意后的《合格供方名錄》納入文獻(xiàn)管理，并對(duì)其進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，普通狀況下，每年復(fù)評(píng)一次，需增加新供方時(shí)，按4.1的對(duì)應(yīng)條款進(jìn)行。4.2.3財(cái)務(wù)部建立合格供方檔案a)合格供方資質(zhì)、榮譽(yù)證書復(fù)印件等；b)供貨質(zhì)量業(yè)績；c)有關(guān)合同等。4.3采購的實(shí)施4.3.1a)計(jì)劃內(nèi)采購：財(cái)務(wù)部根據(jù)已同意的《采購計(jì)劃》實(shí)施采購；b)計(jì)劃外采購：經(jīng)各主管領(lǐng)導(dǎo)特批后，再進(jìn)行采購。4.4采購產(chǎn)品的驗(yàn)證4.4.1財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)采購產(chǎn)品實(shí)施檢查或驗(yàn)證。4.542檢查或驗(yàn)證的方式有供方提供質(zhì)量確保書、到供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證等。4.5采購人員必須向合格供方采購，如需向未經(jīng)評(píng)價(jià)的供方采購，需向經(jīng)理提出申請(qǐng)，同意后方可采購。4.6根據(jù)客戶規(guī)定，公司可安排客戶對(duì)供方供應(yīng)的物資進(jìn)行驗(yàn)證，但客戶對(duì)供方的驗(yàn)證不能免去公司對(duì)客戶提供產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任。4.7當(dāng)公司需要在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，財(cái)務(wù)部要提供有關(guān)的原則或鑒定準(zhǔn)則。4.8采購的產(chǎn)品經(jīng)驗(yàn)證合格方可入庫，入庫即為合格標(biāo)記。HYLS/QES02--14服務(wù)提供控制程序1.0目的對(duì)公司物業(yè)服務(wù)過程進(jìn)行規(guī)范，確保物業(yè)管理工作的順利開展。2.0合用范疇合用于公司管轄范疇內(nèi)的物業(yè)項(xiàng)目。3.0職責(zé)3.1行政人事部負(fù)責(zé)受理對(duì)所管轄區(qū)域內(nèi)的服務(wù)投訴及項(xiàng)目服務(wù)質(zhì)量檢查工作；3.2項(xiàng)目部負(fù)責(zé)物業(yè)管理服務(wù)的實(shí)施和控制。4.0工作程序保潔服務(wù)1、項(xiàng)目部應(yīng)按照物業(yè)合同規(guī)定對(duì)所服務(wù)場(chǎng)合進(jìn)行保潔清掃衛(wèi)生及綠化工作。2、行政人事部對(duì)項(xiàng)目部的服務(wù)過程和成果進(jìn)行監(jiān)視測(cè)量。HYLS/QES02--16環(huán)境與職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序目的對(duì)于公司的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)進(jìn)行有效控制，確保其符合環(huán)境方針、目的與指標(biāo)的規(guī)定，以實(shí)現(xiàn)環(huán)境行為的不停改善。合用范疇合用于公司環(huán)境、安全管理體系運(yùn)行過程的控制。職責(zé)3.1行政人事部負(fù)責(zé)運(yùn)行控制的監(jiān)控，定時(shí)組織對(duì)各部門運(yùn)行控制狀況的檢查；3.2各部門負(fù)責(zé)本部門重要環(huán)境因素、重要危險(xiǎn)源的控制和檢查。工作程序4.1公司在日常的環(huán)境安全管理中，對(duì)與重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源相對(duì)應(yīng)的運(yùn)行與活動(dòng)進(jìn)行重點(diǎn)控制，對(duì)其中可能造成重大環(huán)境影響和重大危險(xiǎn)的作業(yè)點(diǎn)，由行政人事部根據(jù)具體狀況設(shè)立為環(huán)境控制點(diǎn)，列入環(huán)境安全控制點(diǎn)清單，明確控制的規(guī)定；4.2各部門嚴(yán)格按攝影應(yīng)的規(guī)程和指導(dǎo)書的規(guī)定進(jìn)行銷售服務(wù)活動(dòng)，按規(guī)定進(jìn)行服務(wù)提供。4.3廢水控制我司重要的廢水來源是生活廢水清潔廢水。對(duì)廢水的控制要從源頭起，執(zhí)行《用水管理制度》。對(duì)生活廢水的排放達(dá)成《污水綜合排放原則》GB8978-1996原則的規(guī)定。由行政人事部對(duì)廢水排放進(jìn)行監(jiān)控，執(zhí)行有關(guān)監(jiān)測(cè)與測(cè)量程序。4.5廢氣控制我司重要的廢氣污染是機(jī)動(dòng)車輛的尾氣排放，公司全部的機(jī)動(dòng)車輛做好定時(shí)保養(yǎng)，準(zhǔn)時(shí)檢測(cè)，尾氣排放合格后方可使用，以減少廢氣污染，執(zhí)行《車輛管理制度》的規(guī)定。4.6噪聲控制我司重要的噪聲源是辦公設(shè)備和車輛噪聲，行政人事部做好設(shè)施的維修保養(yǎng)，避免噪聲異常排放。4.7固體廢棄物控制我司對(duì)固體廢棄物進(jìn)行分類控制，分為可回收、不可回收和危險(xiǎn)廢物三類，各部門按規(guī)定地點(diǎn)分類寄存廢棄物，對(duì)危險(xiǎn)廢棄物由行政人事部設(shè)定統(tǒng)一的寄存地點(diǎn)加以收集，并委托有資質(zhì)的單位解決，具體執(zhí)行廢棄物管理程序。4.8能源與資源消耗控制我司能源、資源控制重要涉及：水、電控制。每年由財(cái)務(wù)根據(jù)上年的消耗統(tǒng)計(jì)，合理考慮公司的發(fā)展規(guī)劃后，制訂出下年度的控制指標(biāo)。具體執(zhí)行能源、資源消耗管理程序。4.9各級(jí)項(xiàng)目會(huì)議應(yīng)有安全內(nèi)容，布置臨時(shí)性、突擊性安排外委任務(wù)時(shí)，同時(shí)布置并貫徹安全方法。由于服務(wù)狀況發(fā)生變化，出現(xiàn)新的重大時(shí)，責(zé)任單位應(yīng)及時(shí)報(bào)公司行政人事部，并采用防備方法，方可實(shí)施。4.10現(xiàn)場(chǎng)定置安全管理現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)保持整潔衛(wèi)生，安全通道暢通，標(biāo)志明顯。4.11事故解決及監(jiān)督檢查服務(wù)過程中發(fā)生事故時(shí)，事故單位應(yīng)立刻告知項(xiàng)目處和有關(guān)部門，并保護(hù)好事故現(xiàn)場(chǎng)，及時(shí)將傷員送往醫(yī)院，配合行政人事部和有關(guān)部門解決事故現(xiàn)場(chǎng)，具體按事故、事件、不符合管理程序執(zhí)行。4.13對(duì)于所使用的產(chǎn)品或服務(wù)中涉及重要環(huán)境因素的有關(guān)方，公司根據(jù)有關(guān)方施加影響管理程序?qū)ζ涫┘佑绊?，使用他們的行為符合程序和有關(guān)規(guī)定。4.14監(jiān)督管理4.14.1行政人事部每月對(duì)能源、資源消耗狀況進(jìn)行監(jiān)控，如實(shí)統(tǒng)計(jì)消耗狀況，并根據(jù)節(jié)省能源、資源狀況進(jìn)行獎(jiǎng)罰。4.14.2行政人事部組織對(duì)廢水、廢氣、固體廢棄物以及能源、資源消耗、消防安全控制狀況進(jìn)行不定時(shí)檢查，檢查狀況具體統(tǒng)計(jì)。當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合上述規(guī)定的狀況時(shí)，按糾正和防止方法控制程序之規(guī)定執(zhí)行。4.12對(duì)緊急狀況的解決詳見《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》。HYLS/QES02--17應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序目的確保對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全緊急