技改項目管理制度

附件一：附件二：附件三：附件四：技改項目分解委托單編號：09—001—04技改項目基本狀況項目名稱項目編號項目實施單位項目負責人起止時間年月日-----年月日其它分解委托的具體內(nèi)容雙方簽章委托單位：（簽章）項目負責人簽字：年月日監(jiān)管單位：（簽章）負責人簽字：年月日受托單位：（簽章）項目負責人簽字：年月日附件五：山西大土河焦化有限責任公司技改項目材料領用清單單位名稱:時間：編號:09—001—05序號產(chǎn)品編號名稱規(guī)格型號單位數(shù)量到貨時間計劃類型生產(chǎn)廠家使用單位備注單位負責人:審核人:經(jīng)辦人:附件六：技改項目工程材料、設備進場驗收統(tǒng)計單編號：09—001—06項目名稱使用單位供貨單位進廠時間合同編號材料、設備名稱規(guī)格型號數(shù)量質(zhì)檢資料生產(chǎn)單位進廠意見供貨單位使用單位監(jiān)管單位附件七：技改項目進度質(zhì)量檢查統(tǒng)計表檢查部門：管理部編號：09—001—07工程名稱工程狀況施工單位所在單位項目負責人所在單位負責人序號檢查內(nèi)容和辦法檢查成果1進度工程與否按照計劃進度進行，設備與否準時到貨；作業(yè)人員與否按照規(guī)定安排人數(shù)2質(zhì)量工程施工過程中質(zhì)量注意事項；與否建立多個檢查資料和檢測臺帳特殊工種與否持證上崗。3材料所來物料與否合格，使用前與否進行過檢測試否有合格報告書和合格標記所用附加材料與否按照規(guī)定規(guī)定4施工現(xiàn)場與否按照文明施工的原則化工地規(guī)定開展，臨時接線與否合理規(guī)范。對在危化品生產(chǎn)區(qū)域施工時與否有明顯標志和注意事項。檢查構(gòu)組員（簽字）：檢查日期：附件八：技改項目進度質(zhì)量整治統(tǒng)計表檢查部門：管理部編號：09—001—08工程名稱工程狀況施工單位所在單位項目負責人施工負責人序號整治內(nèi)容完畢的辦法完畢的方法1進度2質(zhì)量。3材料4施工整治統(tǒng)計人（簽字）：整治完畢日期：附件九：項目設備調(diào)試報告單編號：09—001—09年月日項目名稱合同編號安裝單位設備金額設備名稱安裝完畢日期數(shù)量調(diào)試日期設備性能及調(diào)試運行狀況易損件消耗狀況簽字蓋章甲方：乙方：附件十：項目隱蔽工程驗收單編號：09—001—10年月日項目名稱合同編號使用單位施工單位分項工程名稱重要內(nèi)容數(shù)量驗收意見闡明簽字蓋章甲方：乙方：附件十一：技改項目竣工驗收單項目名稱使用單位合同編號技改金額訂立日期施工單位開工日期竣工日期驗收內(nèi)容使用單位意見設備管理部意見技術管理部或環(huán)保管理部意見總工程師意見其它單位意見編號：09—001—11時間：年月日附件十二：項目轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)匯總表編號：09—001—12設備訂立日期編號設備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價結(jié)算金額供應商單位生產(chǎn)單位使用年限安裝寄存地點備注小計土建訂立日期施工內(nèi)容結(jié)算金額施